| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DOC/TEC ELETRONICO, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 759-5, CONTA 4385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DOC/TEC ELETRONICO, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 759-5, CONTA 4385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DOC/TEC ELETRONICO, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 759-5, CONTA 4385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DOC/TEC ELETRONICO, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 759-5, CONTA 4385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DOC/TEC ELETRONICO, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 759-5, CONTA 4385-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 939.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA LANÇAMENTO CREDITO EM CONTA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 1594, CONTA 14900-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 12.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA LANÇAMENTO CREDITO EM CONTA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 1594, CONTA 14900-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 2050.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAEASA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 0019/2011 E CONTRATO FIRMADO DE N° 0180/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 2050.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAEASA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 0019/2011 E CONTRATO FIRMADO DE N° 0180/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 2050.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAEASA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 0019/2011 E CONTRATO FIRMADO DE N° 0180/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2013 | 22.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA GUIA C/CÓDIGO DE BARRAS, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2013 | 87.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA GUIA C/CÓDIGO DE BARRAS, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2013 | 22.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA GUIA C/CÓDIGO DE BARRAS, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2013 | 79.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2013 | 10.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA GUIA C/CÓDIGO DE BARRAS, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2013 | 45.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2013 | 42.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA ADIANT. DEPOSITANTE, NA CONTA CONRRETE AGENCIA 1594, CONTA 14900-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2013 | 59.69 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE E CONSULTAS NO SPC BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2013 | 117.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO N°. 170-0991 0 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2013 | 939.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA LCTO CRED CONTA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 1594 CONTA 14900-4, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2013 | 12.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA LCTO CRED CONTA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 1594 CONTA 14900-4, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2013 | 42.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE N°. 14.900-4 DA AGÊNCIA BRADESCO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2013 | 3.69 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENCARGOS DEPOSITANTE NA CONTA CORRENTE N°. 14.900-4 DA AGÊNCIA BRADESCO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2013 | 0.51 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENCARGOS VINCULADOS NA CONTA CORRENTE N°. 14.900-4 DA AGÊNCIA BRADESCO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2013 | 26.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 7397-0, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2013 | 84.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 34631-4, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2013 | 132.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 34631-4, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2013 | 22.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA GUIA C/CÓDIGO DE BARRAS, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2013 | 155.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA GUIA C/CÓDIGO DE BARRAS, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2013 | 30.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA GUIA C/CÓDIGO DE BARRAS, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2013 | 3.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA GUIA C/CÓDIGO DE BARRAS, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2013 | 64.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2013 | 34.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2013 | 21.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA AGENCIA BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE 13.006-0 NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2013 | 19.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2013 | 49.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2013 | 11.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2013 | 34.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2013 | 19.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2013 | 52.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 7397-0, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2013 | 47.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 34.631-4, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 34.631-4, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2013 | 738.85 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À COBRANÇA DE TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 1594 BRADESCO CONTA 14900-4, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2013 | 84.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO N°. 170-0991 0 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2013 | 368.45 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100030159684 DA EMPRESA TELEMAR DO TEL 3521-2897 EM 07/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2013 | 84.61 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MENSALIDADE E CONSULTAS NO SPC BRASIL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 08/01/2013 | 78.20 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO CUJO Nº(83)3521-1042 PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 34.631-4, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2013 | 51.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 7.397-0, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2013 | 3.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2013 | 22.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2013 | 3.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2013 | 19.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2013 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2013 | 19.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2013 | 26.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 34.631-4 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2013 | 82.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 7.397-0 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2013 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICAÇÃO D.O.DIA 12,27/12/2012=441,00 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2013 | 51.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 7.397-0 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2013 | 9801.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP COTA DAF ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL S/A EM 10 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2013 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -CNM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 SERÁ .O DIA 10/01/2013 NA CONTA DE Nº 4384-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2013 | 250000.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2013 | 0.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RETENÇÃO PASEP COTA DAF ITR ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL S/A EM 10 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2013 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 34.631-4 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2013 | 19.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2013 | 53.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2013 | 7.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2013 | 68.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2013 | 7.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2013 | 45.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2013 | 19.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2013 | 67.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 7397-0 JANEIRO/3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2013 | 1.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP COTA DAF CIDE ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 16.603-0 DO BANCO DO BRASIL EM 11 JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 11 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2013 | 118.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 14 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2013 | 7.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 11 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2013 | 95.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE N°34.631-4DO BANCO DO BRASIL EM 14 DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2013 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, NA CONTA CORRENTE N°4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 14 DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2013 | 23.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA SOBRE ADICIONAL DE CHEQUE, NA CONTA CORRENTE N°4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 14 DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2013 | 116.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP COTA DARF ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2DO BRASIL EM 15 JANEIRO / 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2013 | 77.76 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO TELEFÔNICO IDENTIFICADO SOBRE NF 39807 TELEMAR NORTE LESTE DO TEL N°. 3521-1112 DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2013 | 7.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2013 | 49.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2013 | 3.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2013 | 30.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2013 | 7.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2013 | 81.67 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À SERVIÇOS TELEFONICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2013 | 70.37 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SOBRE SERVIÇO DE TELEFONIA CONFORME FATURA 1100030199072 DO TEL 3521-1112 DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2013 | 71.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS TELEFONICOS AO DEPARTAMENTO DO DAESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2013 | 7.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2013 | 3.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2013 | 37.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE N°34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 15 DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2013 | 59.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE N°7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 15 DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2013 | 374.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP DARF ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 DO BRASIL EM 15 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2013 | 22606.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA PAGEMENTO DO PASEP NA CONTA 4384-2 DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2013 | 313.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DARF ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL S/A EM 15 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2013 | 361.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DARF ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL S/A EM 15 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2013 | 307.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DARF ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL S/A EM 15 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2013 | 330.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DARF ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL S/A EM 15 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2013 | 22606.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA PAGAMENTO DO PASEP PARCELEMENTO NA CONTA DE Nº4.384-2 DO BANCO DO BRASIL/SA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2013 | 445.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DARF ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL S/A EM 15 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FAMUP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 15/01/2013 | 200.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2013 | 200.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2013 | 64.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE N°7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 16 DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE N°34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 16 DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2013 | 11.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2013 | 34.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2013 | 3.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2013 | 19.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2013 | 15.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA REC GUIAS CORR BANC, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2013 | 22.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2013 | 7.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2013 | 19.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2013 | 50.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE N° 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 16 DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2013 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2013 | 297.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DARF ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE 10.685-2 DO BANCO DO BRASIL S/A EM 17 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE N° 34.631-4-0 DO BANCO DO BRASIL EM 17 DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2013 | 95.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE N° 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 18 DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE N° 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 18 DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2013 | 3537.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO DAF ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL S/A EM 18 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000128 | 18/01/2013 | 5057.49 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MARIA MERCEDES MARIZ, SÍTIO MATA FRESCA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PLANO DE AÇÃO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA N°147/2011/PACTO WDUCAÇÃO - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°0227/2012. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000129 | 18/01/2013 | 60174.45 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MARIA MERCEDES MARIZ, SÍTIO MATA FRESCA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PLANO DE AÇÃO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA N°147/2011/PACTO WDUCAÇÃO - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°0227/2012. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2013 | 15.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2013 | 3.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2013 | 15.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2013 | 504.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICIAL EM AÇÃO MOVIDA PELO SR. EDUARDO QUEIROGA DE OLIVEIRA CONFORME OFÍCIO 009/20013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013 EXPEDIDO PELA 5 VARA DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2013 | 38.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2013 | 1002.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À COBRANÇA DE TARIFA LANÇAMENTO CRÉDITO PARA PAGAMENTO DE FOLHA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 1594 BRADESCO CONTA 14900-4, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2013 | 1002.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À COBRANÇA DE TARIFA LANÇAMENTO CRÉDITO PARA PAGAMENTO DE FOLHA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 1594 BRADESCO CONTA 14900-4, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2013 | 11.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA LANÇAMENTO CREDITO EM CONTA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 7396-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2013 | 4.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA LIQ. PG SALARIO, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 7396-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2013 | 62.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA NA CONTA CORRENTE N° 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 21 DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE N° 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 21 DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2013 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA CORRENTE N° 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 21 DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2013 | 53.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA/TARIFA NA CONTA CORRENTE N° 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 22 DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA/TARIFA NA CONTA CORRENTE N° 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 22 DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2013 | 0.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA/TARIFA NA CONTA CORRENTE N° 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 22 DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2013 | 38.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 075-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2013 | 200.00 | 07978258000106 | ESC.DE SAMBA COMUNIDADE INDEP.DO GUANABA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA `COMUNIDADE INDEPENDENTE DO GUANABARA´NA PROGRAÇÃO PEGADA DA FOLIA, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2013 NA PRAÇA DA MATRIZ CONFORME NF 001 EMITIDA EM 22/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2013 | 93.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA DE POÇO AMAZONAS NO SISITO ABREU NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2013 | 4685.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA-Fª. LEDA T.DA S. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DAESA EM JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2013 | 76.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2013 | 67.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA/TARIFA NA CONTA CORRENTE N° 7397-0 DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2013 | 53.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA CORRENTE N° 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA DOC. ELETRONICO, NA CONTA 35.190-3, NO BANCO DO BRASIL, MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA DOC. ELETRONICO, NA CONTA 35.190-3, NO BANCO DO BRASIL, MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2013 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO D.O DIA 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2013 | 42.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA CORRENTE N° 7397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 24 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2013 | 37.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA CORRENTE N° 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 24 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2013 | 68.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2 NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2013 | 750.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA MOVIDO PELO SR. APOLONIO MESSIA FILHO CONFORME PROCESSO N°. 037/200900000003 E OFÍCIO N°. 08/2013 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2013 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICIAL EM AÇÃO MOVIDA PELA SRA. MARIA ABRANTES CASIMIRO CONFORME PROCESSO N°. 037/20120040821 E OFÍCIO N°. 027/2013 EXPEDIDO PELA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2013 | 1184.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICIAL EM AÇÃO MOVIDA PELA SRA. LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA CONFORME PROCESSO N°. 037/20120048550 E OFÍCIO N°. 026/2013 EXPEDIDO PELA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2013 | 645.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICIAL EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA MOVIDA PELA SRA. ANDREA WALESKA TORRES LAURENTINO CONFORME PROCESSO N°. 037/20120051398 E OFÍCIO N°. 030/2013 EXPEDIDO PELA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2013 | 257.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICIAL EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA MOVIDA PELO SR. FRANCISCO ITALO DA SILVA SOARES CONFORME PROCESSO N°. 037/20120051182 E OFÍCIO N°. 029/2013 EXPEDIDO PELA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2013 | 7410.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICIAL EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA MOVIDA PELA SRA. CRIZANTINA ESTRELA FERNANDES CONFORME PROCESSO N°. 037/2012004951-7 E OFÍCIO N°. 028/2013 EXPEDIDO PELA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2013 | 494.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICIAL EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA MOVIDA PELO SR. FRANCISCO ESTRELA DANTAS CONFORME PROCESSO N°. 037/20120048600 E OFÍCIO N°. 024/2013 EXPEDIDO PELA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2013 | 45.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2 EM 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2013 | 69.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA CORRENTE N° 7397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2013 | 37.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA CORRENTE N° 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2013 | 22.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA SOBRE RENOVAÇÃO DE CADASTRO NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 13.006-0, EM 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2013 | 1.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SALÁRIO EM CREDITO EM CONTA NA CONTA CORRENTE 7.396-2 DO BANCO DO BRASIL EM 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2013 | 3690.00 | 14002191000135 | DECOLAR BRASIL TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AERIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2013 | 900.00 | 00083946071449 | FRANCISCO WELINGTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTOS E REPAROS DAS BARRACAS DA FEIRA DE ARTESANATO DO PROJETO LAVOURA CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2013 | 37.33 | 51174001000193 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS - PROCESSO N°.S/VALOR(R$): 037.2012.002217-5 - 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO PAULO E 0372012002213-4) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. TUDO CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO 1610880038960491 E 16107880038961080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2013 | 33.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA CORRENTE N° 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 28 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2013 | 216.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE 22576-2 DO BANCO DO BRASIL EM 28 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2013 | 110.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA SOBRE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 22576-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2013 | 93.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA CORRENTE N° 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 29 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2013 | 333.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA NA CONTA CORRENTE N° 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2013 | 7845.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO DAF ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL S/A EM 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA SOBRE EMISSÕA DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE FPM N° 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2013 | 78.60 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2013 | 418.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO D.O DIA 26/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2013 | 166.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA CÓDIGO DE BARRAS DA CONTA CORRENTE 22576-2 DO BANCO DO BRASIL EM 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2013 | 36.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS-PROCESSO N°. 037/20120004928-5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2013 | 12799.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2013 | 4867.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL EST. LOTAÇÃO 12 REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2013 | 9349.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2013 | 4892.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2013 | 3457.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T DE LOTAÇÃO 81 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2013 | 15387.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 61 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2013 | 13955.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2013 | 2644.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE ´PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÇÃO - ART.CULTURAL- EST. LOTAÇÃO 23 REFERENTE MÊS JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2013 | 12822.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2013 | 5109.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2013 | 5898.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 67 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2013 | 3649.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (APOIO) PRO-T DE LOTAÇÃO 1450 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2013 | 60.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2013 | 12243.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENCIA MUNC.DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADO;LOTAÇÃO46, REFERENTE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2013 | 21336.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO.LOTAÇÃO85. REFERENTE MÊS JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2013 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2013 | 2983.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO PRO-T DE LOTAÇÃO 84 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2013 | 115.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000184 | 31/01/2013 | 280452.58 | 17280043000170 | VIA LIMP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2013 | 75.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA CÓDIGO DE BARRAS DA CONTA CORRENTE 22576-2 DO BANCO DO BRASIL EM 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2013 | 2599.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.INFRA ESTRUTURA - LIMP. PRO - T.LOTAÇÃO48, REFERENTE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2013 | 15387.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2013 | 23810.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2013 | 7948.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2013 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DA DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO.LOTAÇÃO 3003.REFERENTE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2013 | 3559.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GERAL) PRO-T DE LOTAÇÃO 2000 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2013 | 3995.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LEITURISTAS DE LOTAÇÃO 3002 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2013 | 20100.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2013 | 9853.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMFOLHA PAGAMENTO DA DAESA PRO-TLOTAÇÃO3005 REFERENTE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2013 | 847.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2013 | 3.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2013 | 3390.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR,LOTAÇÃO 05 ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO//2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2013 | 9609.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIA L CREDENDO VIDES-LOTAÇÃO 08/REFERENTE MÊS DA JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2013 | 9349.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2013 | 15761.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL EST. LOTAÇÃO 42 REFERENTE MÊS JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2013 | 3842.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC..AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T LOTAÇÃO 43, REFERENTE MÊS JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2013 | 3756.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL PAIF EST. LOTAÇÃO 47 REFERENTE MÊS JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2013 | 2271.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL (CRECHES) EST.LOTAÇÃO 89, REFERENTE MÊS JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2013 | 2978.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD CRAS PRO - T LOTAÇAÕ 92 . REFERENTE MÊS JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2013 | 850.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESWPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL - PROJO0VEM- LOTAÇÃO 96, REFERENTE MÊS JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2013 | 2650.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC.AÇÃO SOCIAL COORD BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 1419, REFERENTE MÊS JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2013 | 12509.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO-T DE LOTAÇÃO 79 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2013 | 1234.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD PETI PRO-T. LOTAÇÃO 1418,REFERENTE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2013 | 3658.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD CREAS PRO-T LOTAÇÃO1417, REFERENTE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2013 | 3842.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (APOIO) PETI PRO-T DE LOTAÇÃO 1415 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2013 | 960.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL APOIO - CREAS, LOTAÇÃO 1421,REFERENTE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2013 | 591.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SALÁRIO EM CREDITO EM CONTA NA CONTA CORRENTE 14.900-4 DO BRADESCO EM 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2013 | 23.90 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA SOBRE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE 14.900-4 DO BRADESCO EM 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2013 | 23.90 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À COBRANÇA DE TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE AGENCIA 1594 BRADESCO CONTA 14900-4 EM 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2013 | 540.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SALÁRIOS EM CRÉDITO NA CONTA CORRENTE 7.396-2 DO BANCO DO BRASIL EM 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000189 | 31/01/2013 | 29964.48 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER VALOR DAS DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA, OLEO DIESEL CONFORME CONTRATO DE ABASTECIMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2013 | 11074.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADO LOTAÇÃO 15 ,REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2013 | 7959.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO LOTAÇÃO 16, REFERENTE MÊS JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2013 | 3435.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRAÇÃO PRO-T LOTAÇÃO 17,REFERENTE MÊS JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2013 | 7396.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO SERV.GERAIS EST.LOTAÇÃO 18, REFERENTE JANEIRO /2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2013 | 5313.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADM -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2013 | 1593.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO (EX) EST. LOTAÇÃO 20,REFERENTE MÊS JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2013 | 34.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 4384-2 DO BANCO DO BRASIL DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2013 | 2.51 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À COBRANÇA DE TARIFA ENCARGO SD VINC. DA CONTA CORRENTE AGENCIA 1594 BRADESCO CONTA 14902-0 EM JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2013 | 1353.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À COBRANÇA DE TARIFA TF LCTO CR CTA. DA CONTA CORRENTE AGENCIA 1594 BRADESCO CONTA 14902-0, NO MÊS JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2013 | 40.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS DEZEMBRO 2012, NA CONTA CORRENTE 0033 4187 000130004763, BANCO SANTANDNER S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2013 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CHEFIA DE GABINETE -COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2013 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2013 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - OMISSIONADO LOTAÇÃO07 REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2013 | 6657.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ,CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2013 | 4312.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11-REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2013 | 16597.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL,LOTAÇÃO 14 ,REFERENTE MÊS JANEIRO2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2013 | 4610.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE TFD - PRO-T LPOTAÇÃO 2080 REFERENTE MÊS JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2013 | 14721.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2013 | 2599.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T DE LOTAÇÃO 82 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2013 | 15516.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2013 | 292.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD PICKUP F-250 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2013 | 2508.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 25 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2013 | 13662.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2013 | 678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MOT) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 29 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2013 | 9492.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2013 | 28090.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VIGILANTES) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 32 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2013 | 684217.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2013 | 82628.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2013 | 12785.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2013 | 678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) PRO-T DE LOTAÇÃO 91 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2013 | 280.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA CORRENTE FPM N° 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2013 | 0.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DARF ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL S/A EM 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2013 | 39394.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS LOTAÇÃO 44 DA SEC RETARIA DE FINANÇAS DA PMS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2013 | 134532.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO LOTAÇÃO 35 DA PMS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2013 | 52256.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA LOTAÇÃO 06,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2013 | 10579.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2013 | 13662.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS COMISSIONADO LOTAÇÃO 36, REFERENTE MÊS JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2013 | 8305.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37, REFERENTE MÊS JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2013 | 54707.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. LOTAÇÃO 38, REFERENTE MÊS JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2013 | 745.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS -TESOURARIA- LOTAÇÃO 39, REFERENTE MÊS JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2013 | 1152.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEC.FINANÇAS, LOTAÇÃO 40 REFERENTE MÊS JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2013 | 39394.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS INATIVOS,LOTAÇAÕ44, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2013 | 134532.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 E PAGOS COM RECURSOS DO MDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2013 | 11777.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP PAGO NA CONTA CORRENTE 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL S/A EM JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2013 | 132.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 34631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 34631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 31/01/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 34631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 34631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2013 | 47.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA TARIFA DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 34631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2013 | 127.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 34631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2013 | 9000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTA EDILIDADE E SUAS SECRETARIAS NA ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTABEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2013 | 429.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2013 | 4000.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2013 | 40.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A DESPESA RELATIVA A TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2013 | 2400.00 | 16584969000197 | JOAO MARCOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENCAO FORAMTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS NAS CPUS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2013 | 2394.00 | 00000875469493 | FRANCISCA VERONICA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE BUFET PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2013 | 30.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 01/02/2013 | 110.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 01/02/2013 | 95.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 01/02/2013 | 22.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00010435312898 | ANACLETO EUFRASIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL ANO 1990 PLACA MMP6319 PARA PRESTAR SERVIÇOS AO DAESA NO PERIODO DE 01/01/ A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2013 | 3.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 01/02/2013 | 3.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 01/02/2013 | 38.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2013 | 12.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES CARNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2013 | 100000.00 | 09322866000193 | LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PARA AS ORGANIZAÇÕES CARNAVALESCAS DA LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA DESTE MUNICÍPIO DE SOUSA, RELATIVO AO CARNAVAL ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2013 | 7000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICIAL EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA MOVIDA PELA SRA. MARIA ZILMA RIBEIRO DA COSTA CONFORME PROCESSO N°. 037.20120014271 OFICIO 33/2013 EXPEDIDO PELA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2013 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2013 | 700.00 | 00091858542472 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO PEGADA DA FOLIA NO DIA 20 DE JANEIRO NA PRAÇA DA MATRIZ FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2013 | 1200.00 | 00088561542420 | KATIA TATIANA DE O MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL ANO 2008 PLACA MOK-5476 PARA PRESTAR SERVIÇOS AO DAESA NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2013 | 313.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL (JOÃO PESSOA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2013 | 348.80 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA DE CORREIOS TELEGRAFOS COMFORME FATURA DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2013 | 430.82 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA DE CORREIOS TELEGRAFOS COMFORME FATURA DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2013 | 5250.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CUSTOS COM VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA PROFESSORES/ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) MEC/FNDE, CONFORME PORTARIA 1.458/2012, COM REALIZAÇÃO NOS DIAS DE 04 A 08 DE FEVEREIRO DE 2013, NO GARDEM HOTEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2013 | 25.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF POR MULTA DE ATRAZO DE ENTREGA DE DECLRAÇÃO DE ITR, DE IMÓVEL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2013 | 25.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS DARF CODIGO 5300 REFERENTE POR MULTA NO ATRASO DE DECLARAÇÃO DE ITR DE IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2013 | 25.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS DARF CODIGO 5300 REFERENTE POR MULTA NO ATRASO DE DECLARAÇÃO DE ITR DE IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2013 | 339.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2013 | 25.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS DARF CODIGO 5300 REFERENTE POR MULTA NO ATRASO DE DECLARAÇÃO DE ITR DE IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2013 | 42.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4.384-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4.384-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2013 | 312.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 1.417-6, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2013 | 702.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.396-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2013 | 54.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2013 | 13.82 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2013 | 60.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2013 | 68.27 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SOBRE SERVIÇO DE TELEFONIA CONFORME FATURA 1100030366278 DO TEL 3521-1112 DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2013 | 216.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2013 | 68.27 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SOBRE SERVIÇO DE TELEFONIA CONFORME FATURA 1100030366347 DO TEL 3521-1382 DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2013 | 1000.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS (SONORIZAÇÃO) EM 02 (DUAS) EDIÇÕES NA PROGRAMAÇÃO PEGADA DA FOLIA, NOS DIAS 27 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO DE 2013, NA PRAÇA DA MATRIZ, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2013 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2013 | 4070.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICIAL EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA MOVIDA PELA SRA. ROSANGELA PACIFICO MARINHO CONFORME PROCESSO N°. 037.20120044864 OFICIO 48/2013 EXPEDIDO PELA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2013 | 19.40 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MENSALIDADE E CONSULTAS NO SPC BRASIL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2013 | 547.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICIAL EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2013 | 52000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA (ILUMINAÇÃO, CAMAROTE E ARQUIBANCADAS) DESTINADA AO EVENTO DO CARNAVAL 2013, CONFORME CONTRATO N°. 0033/2013 E PREGÃO DE N°ª. 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2013 | 2.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2013 | 129.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2013 | 206.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.396-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2013 | 270.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.397-0, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2013 | 2400.00 | 00004951012499 | UMBELINA FERNANDES ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RESTITUIÇÃO DE ITBI, DEVIDO A NÃO CONCLUSÃO DA TRANSMISSÃO DIANTE DO PARECER FISCAL N°. 001/2013 - SAFT/SF/PMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.350-6, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2013 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 07/02/2013 | 1750.00 | 00018348912304 | FRANCISCA LUSIRENE DE SOUSA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E ANALISE JURIDICA PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2013 | 90.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2013 | 7.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2013 | 3416.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICIAL EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2013 | 7.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2013 | 1110.00 | 00003550827482 | FLAVIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2013 | 45.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000353 | 08/02/2013 | 79100.00 | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUÇOES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE N°. 0009/2013, CONTRATO N°. ,00009/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 08/02/2013 | 46500.00 | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUÇOES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADOS AO DAESA CONFORME DISPENSA 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2013 | 3000.00 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2013 | 28342.27 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2013 | 7986.23 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2013 | 5055.13 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2013 | 10000.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2013 | 0.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP PAGO NA CONTA CORRENTE 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL S/A EM FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2013 | 90000.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2013 | 130000.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.350-6, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2013 | 3246.38 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2013 | 3746.58 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ENCARGOS MULTAS E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2013 | 10375.67 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2013 | 6849.95 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DIVIDA COM O INSS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2013 | 1152.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -CNM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2013 | 6740.83 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2013 | 227.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2013 | 21605.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COTA DARF PASEP PAGO NA CONTA CORRENTE 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL S/A EM FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2013 | 381.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.397-0, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2013 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2013 | 23.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2013 | 371.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.397-0, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2013 | 37.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2013 | 170.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.396-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2013 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2013 | 4000.00 | 11707060000165 | TIP CONSTRUÇÕES, PROJETOS, SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUDITORIA DAS OBRAS REALIZADAS E EM EXECUÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE SOUSA, FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2013 | 53.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2013 | 7.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2013 | 900.00 | 00096563419453 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE OS EVENTOS NO CARNAVAL NO MUNICIPIO DE SOUSA EM 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2013 | 57.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2013 | 254.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.397-0, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2013 | 7500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 180KVA E BANHEIROS QUIMICOS PARA OS JOGOS DA COPA DO NORDESTE 2013, REALIZADOS NO ESTADIO O "MARIZÃO" NESTA CIDADE DE SOUSA/PB, NOS DIAS 20/01/2013 (SOUSA X SPORT), 27/01/2013 (SOUSA X CONFIANÇA) E 03/02/2013 (SOUSA X FORTALEZA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2013 | 11.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA DOC. ELETRONICO, NA CONTA 24.373-6, NO BANCO DO BRASIL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2013 | 1500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2013 | 68.27 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2013 | 201.98 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100030328383 DA EMPRESA TELEMAR DO TEL 3521-2897 EM 07/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2013 | 80.93 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2013 | 84.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.397-0, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2013 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.397-0, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2013 | 79.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2013 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4384-2 , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2013 | 79.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 79,46, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2013 | 91.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2013 | 9000.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TALÕES DE EMISSÃO DE DESPESA DE AGUA E TALÕES DE ORDEM DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2013 | 8004.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (CAPAS PARA CADASTRO, PASTAS PARA PROCESSOS, ENVELOPES E PAPEL A4), DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2013 | 280.16 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (CAPAS PARA CADASTRO, PASTAS PARA PROCESSOS, ENVELOPES E PAPEL A4), DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2013 | 235.72 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2013 | 13804.93 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000395 | 18/02/2013 | 64937.69 | 13304347000170 | KC CONSTRTUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AETNDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS NO ESTÁDIO DE FUTEBOL ANTONIO MARIZ "MARIZÃO", CONFORME CARTA CONVITE DE N°. 00001/2013, E CONTRATO DE N°. 0015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2013 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS E DE LANÇAMENTO EM CONTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2013 | 33.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.396-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2013 | 270.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.397-0, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2013 | 24.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2013 | 30.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2013 | 134.36 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 3521-1007 DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2013 | 678.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2013 | 678.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2013 | 678.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2013 | 79.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2013 | 39394.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS INATIVOS,LOTAÇAÕ44, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2013 | 408.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.397-0, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2013 | 47.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2013 | 52312.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA LOTAÇÃO 06,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4384-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2013 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2013 | 134532.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2013 | 6050.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DIVIDA COM O INSS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2013 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2013 | 18328.40 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2013 | 150527.74 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2013 | 1271.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO D.O DIA 30/01/2013 E 06,07,08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PORA A - FAMUP NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2013 | 980.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO D.O DIAS 09, 15 E 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2013 | 10864.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2013 | 58.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2013 | 123.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4384-2 , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2013 | 169.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4384-2 , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2013 | 238.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.397-0, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2013 | 99.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4384-2 , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2013 | 1011.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4384-2 , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2013 | 23.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.396-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2013 | 34.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4384-2 , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2013 | 32.49 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SOBRE SERVIÇO DE TELEFONIA CONFORME FATURA 1100022944453 DO TEL 3521-1791 DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2013 | 12000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAEASA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 0019/2011 E CONTRATO FIRMADO DE N° 0180/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2013 | 133.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2013 | 42.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2013 | 160.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE UM AR SPLINT DE 12.000 BTUS PERTENCENTE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2013 | 470.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE APORESENTAÇÃO DE IRANILDO E BANDA NA PROGRAMAÇÃO PEGADA DA FOLIA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2013 NA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2013 | 2792.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS-5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DA PARAÍBA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/02/2013 | 14082.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICIAL EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA MOVIDO PELO SR. JACIONTO GOMES DE SOUSA CONFORME PROCESSO N°. 037.20120053014 OFICIO 018/2013 EXPEDIDO PELA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/02/2013 | 1000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 200 TALÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO 2 VIAS PICOTADAS E UMA FIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/02/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2013 | 12000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAEASA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 0019/2011 E CONTRATO FIRMADO DE N° 0180/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2013 | 17926.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E CONFENCÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE INPERSÃO EM REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/02/2013 | 105.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2013 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2013 | 315.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/02/2013 | 22724.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DECORRENTE DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/02/2013 | 505.75 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DIVIDA COM O INSS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/02/2013 | 153.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.397-0, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2013 | 84.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2013 | 222.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.397-0, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2013 | 3.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.396-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2013 | 6286.00 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PLACA MEDINDO 10X1 08 PLACAS 3X10, 03 FAIXAS 3X8, 01 FAIXA 5X1 E 03 FAIXAS 4X8 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2013 | 129.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2013 | 678.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2013 | 678.00 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2013 | 678.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2013 | 3416.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICIAL EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA MOVIDO PELO SR. LUIZ RUSTENES FERNANDES DE LIMA CONFORME PROCESSO N°. 037.2009001908-6 OFICIO 047/2013 EXPEDIDO PELA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2013 | 580.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BARRACAS DA FEIRA DEARTESANATO DO PROJETO LAVOURA CULTURAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2013 | 700.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR APRESENTAÇÃO DA BANDA SERTÃO VEREDAS NA PROGRAMAÇÃO PEGADA DA FOLIA, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2013, NA PRAÇA DA MATRIZ, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2013 | 930.00 | 00007380403478 | MARCOS DE GALIZA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR APRESENTAÇÃO DA BANDA PEGAXÉ NA PROGRAMAÇÃO PEGADA DA FOLIA, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2013, NA PRAÇA DA MATRIZ, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2013 | 200.00 | 08781261000106 | ESCOLA DE SAMBA ROSAS DE OURO SOUSENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA ROSAS DE OURO SOUSENSE NA PROGRAMAÇÃO PEGADA DA FOLIA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2013 NA PRACA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2013 | 107012.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, PROCESSAMENTO 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2013 | 88.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2013 | 148.60 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (3522-5000) PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MÃO NA MASSA DESTE MUNICÍPIO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2013 | 78.47 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (3521-1997) PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE POLITICAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2013 | 184.22 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (3522-5000) PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2013 | 129.35 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (3522-5000) PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2013 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP E RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2013 | 22.64 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100030453493 DA EMPRESA TELEMAR CONTRATO 170-0991 0 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2013 | 238.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.397-0, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2013 | 233.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.397-0, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2013 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2013 | 1092.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO D.O DIAS 09, 15 E 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2013 | 6462.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DAS ESOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2013 | 25.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2013 | 64.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2013 | 2400.00 | 00011996808427 | THIEGO SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ESGOTOS NO BAIRRO MUTIRÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2013 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2013 | 6960.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO ELEVATORIA, DAESA, ABASTECIMENTOS DE AGUA, MOTOR BOMBA DE AGUA NO MUNICIPIO DE SOUSA FATURA 0177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2013 | 4159.00 | 00071381686400 | MARIA SARMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RPV PRECATORIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 037.2009.004.273-2 OFICIO 074/2013 EM FAVOR DE MARIA SARMENTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2013 | 117.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2013 | 3701.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2013 | 8634.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA PAGAMENTO DE DIVIDA DAS ESOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2013 | 79.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2013 | 1594.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4.384-2 BB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2013 | 7069.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DECORRENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2013 | 1179.20 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DECORRENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2013 | 201.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2013 | 6849.95 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DECORRENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2013 | 22724.79 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DECORRENTE DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2013 | 2622.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 114-0 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2013 | 11074.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS COMISSIONADO LOTAÇÃO 23, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2013 | 302.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2013 | 8136.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 40 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2013 | 17568.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ICMS REPASSADO A MAIOR, EM PARCELAMENTO, REF: MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2013 | 5300.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DARF ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE 4384-2 DO BANCO DO BRASIL S/A EM FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4384-2 , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2013 | 58345.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. LOTAÇÃO 38, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2013 | 12335.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 1417-6 , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2013 | 2293.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7396-2 , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2013 | 10635.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2013 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.902-4 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2013 | 10644.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2013 | 897.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2013 | 12204.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% PRO-T REFERENTO A LOTAÇÃO 90 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2013 | 13165.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2013 | 557339.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2013 | 11034.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) PRO-T DE LOTAÇÃO 91 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2013 | 13156.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2013 | 17974.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2013 | 8746.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 25 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2013 | 104503.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2013 | 1251.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS E DE LANÇAMENTO EM CONTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2013 | 4068.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 21 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2013 | 5763.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRAÇÃO PRO-T -LOTAÇÃO 17 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2013 | 1586.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO D.O DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2013 | 8806.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO LOTAÇÃO 16, REFERENTE MÊS FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2013 | 1593.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO (EX) EST. -LOTAÇÃO 20 REFERENTE AO MÊS DE FEVEERIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2013 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADO LOTAÇÃO 15 ,REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2013 | 7490.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADM -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO - LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIROI DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2013 | 6447.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO SERV.GERAIS EST.-LOTAÇÃO 18 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2013 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2013 | 10570.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T DE LOTAÇÃO 82 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2013 | 4312.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11-REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2013 | 10593.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE TFD - PRO-T LPOTAÇÃO 2080 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2013 | 11787.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2013 | 8678.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2013 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO LOTAÇÃO 07 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2013 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2013 | 15015.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2013 | 17897.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE MÊS FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2013 | 29698.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMFOLHA PAGAMENTO DA DAESA PRO-TLOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2013 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DA DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO.LOTAÇÃO 3003.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2013 | 20300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2013 | 15387.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2013 | 16468.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LEITURISTAS DE LOTAÇÃO 3002 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2013 | 10940.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ROD PRO-T LOTAÇÃO 55 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2013 | 33476.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.INFRA ESTRUTURA - LIMP. PRO - T.LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2013 | 10848.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PRO-T LOTAÇÃO 54 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000564 | 28/02/2013 | 280942.06 | 17280043000170 | VIA LIMP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2013 | 48.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2013 | 18250.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL APOIO - CREAS, LOTAÇÃO 1421,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR,LOTAÇÃO 05 ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2013 | 4056.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD CRAS PRO - T LOTAÇAÕ 92 . REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2013 | 9480.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (APOIO) PETI PRO-T DE LOTAÇÃO 1415 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2013 | 1593.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL (CRECHES) EST.LOTAÇÃO 89, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2013 | 4678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC.AÇÃO SOCIAL COORD BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 1419, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD PETI PRO-T. LOTAÇÃO 1418,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2013 | 8872.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIA L CREDENDO VIDES-LOTAÇÃO 08 REFERENTE MÊS DA FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2013 | 9492.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC..AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T LOTAÇÃO 43, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2013 | 3102.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL PAIF EST. LOTAÇÃO 47 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2013 | 14480.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL EST. LOTAÇÃO 42 REFERENTE MÊS DE FEVREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2013 | 27646.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO-T DE LOTAÇÃO 79 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2013 | 12799.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2013 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESWPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL - PROJO0VEM- LOTAÇÃO 96, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2013 | 6456.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD CREAS PRO-T LOTAÇÃO1417, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2013 | 3607.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL EST. LOTAÇÃO 12 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2013 | 8703.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (RODOV) ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2013 | 12799.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2013 | 4800.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2013 | 9349.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2013 | 7458.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T DE LOTAÇÃO 81 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2013 | 3208.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COD 22 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2013 | 18785.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2013 | 17112.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 61 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2013 | 27041.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO.LOTAÇÃO 85. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2013 | 7966.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO PRO-T DE LOTAÇÃO 84 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2013 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2013 | 3231.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE ´PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÇÃO - ART.CULTURAL- EST. LOTAÇÃO 23 REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2013 | 12204.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2013 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2013 | 11187.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (APOIO) PRO-T DE LOTAÇÃO 1450 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2013 | 12243.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENCIA MUNC.DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADO;LOTAÇÃO46, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2013 | 4500.00 | 12402703000125 | AMPLA CONSULTORIA PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E CONSULTORIA EM URBANISMO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2013 | 140.53 | 00000091900409 | CARLOS HARLEN DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 03 (três) DIÁRIAS AO SR. CARLOS HARLEN DA SILVA MARQUES PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM PÚBLICA MUNICIPAL. 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2013 | 79100.00 | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUÇOES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2013 | 225.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2013 | 50.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA 22576-2, NO DIA 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2013 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME INEXIBILIDADE DE N°. 005/2013 E CONTRATO DE N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2013 | 50828.03 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA E OLEO DIESEL CONFORME CONTRATO DE ABASTECIMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00000995727457 | MARIA IRISMAR GADELHA Q NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS E TUDO QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2013 | 3800.00 | 14277609000117 | ZERO 1 INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO EM INFORMÁTICA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEVIDO À IMPLANTAÇÃI DE NOVOS SISTEMAS, REALIZADO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000590 | 01/03/2013 | 22993.74 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DA 4ª ETAPA DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F PAPA PAULO VI LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PLANO DE AÇÃO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA N°147/2011/PACTO EDUCAÇÃO - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°0227/2012. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000592 | 01/03/2013 | 32093.02 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F PAPA PAULO VI NO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PLANO DE AÇÃO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA N°147/2011/PACTO EDUCAÇÃO - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°0227/2012. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2013 | 1100.00 | 00001356388442 | DENIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MAO DE OBRA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE EDIFICAÇÕES PARA DAR SUPORTE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MUNICIPIO JUNTO AO FNDE VIA SISTEMA PAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2013 | 41550.90 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2013 | 8713.81 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2013 | 4600.00 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE 2,4M2 DE CONCRETO ARMADO ESTRUTURAL NA SISTERNA E RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE CAIBOS E RIPAS COM REAPROVEITAMENTO DE TELHAS NA EMEF JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO, SITIO LOGRADOURO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00022013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000607 | 01/03/2013 | 15946.57 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MARIA MERCEDES MARIZ, SÍTIO MATA FRESCA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, CONFORME PLANO DE AÇÃO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA N°147/2011/PACTO EDUCAÇÃO - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°0227/2012. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2013 | 8940.00 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BICA, FORRO DE GESSO, RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DAS SALAS DE AULA E DEPENDENCIAS DA EMEF JOSE REIS LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00032013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2013 | 68.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4.384-2, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2013 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 BRADESCO EM 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2013 | 40.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A DESPESA RELATIVA A TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2013 | 4000.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME CONVITE N°. 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2013 | 9000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTA EDILIDADE E SUAS SECRETARIAS NA ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTABEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2013 | 344.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0 , NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/03/2013 | 424.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0 , NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/03/2013 | 90.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7.396-2 NO DIA 04/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/03/2013 | 159.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/03/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 35.190-3, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/03/2013 | 42.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 BRADESCO EM 04/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/03/2013 | 84.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 NO MES DE MAÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/03/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.350-6, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/03/2013 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS TONNER ATÉ 20.000 IMPRESSÕES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/03/2013 | 1100.00 | 00000090631455 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ONSE MIL COPIAS XEROGRAFICAS NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/03/2013 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP E RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/03/2013 | 182.59 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100030492479 DA EMPRESA TELEMAR E VENCIMENTO 07/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/03/2013 | 81.61 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100030492459 DA EMPRESA TELEMAR E VENCIMENTO 07/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/03/2013 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATOVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSOSSORIA JURIDICA E AOS INSTITUITOS PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE DEFESA DO PATRIMONIO PÚBLICO CONTROLE INTERNO (AUDITORIA, CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/03/2013 | 46500.00 | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUÇOES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADOS AO DAESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/03/2013 | 207.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/03/2013 | 1231.00 | 00005116794407 | HELENILDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS NOS CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DA CIDADE E NAS IMEDIAÇÕES DA RODOVIÁRIA DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/03/2013 | 117.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA N°. 22.576-2, NO DIA 04/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/03/2013 | 3607.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS RELATIVAS A DILIGENCIAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA, MUNICÍPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/03/2013 | 1228.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4384-2 PARA ATENDIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/03/2013 | 1200.00 | 00027650588491 | GERTRUDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM NOME DA SRA. GERTRUDES LEITE DA SILVA ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 850485 C/C 34.755-8 BB COMPENSADO EM 04/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/03/2013 | 2514.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE À SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/03/2013 | 92.76 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DO TEL N°. 3521-1007 LOTADO NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP E TRÂNSITO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/03/2013 | 580.00 | 00003113126401 | RAFAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DA PEGADA DA PAIXÃO, NO MÊS DE MARÇO, NA PRAÇA DA MATRIZ, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/03/2013 | 580.00 | 00009415178450 | MANOEL FELIPE GONÇALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO ALFA NA PROGRAMAÇÃO DA PEGADA DA PAIXÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, NA PRAÇA DA MATRIZ, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/03/2013 | 470.00 | 00009498117420 | AGENOR ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR APRESENTAÇÃO DE "AGENOR E TRIO ´[E-DE-SERRA, NA PROGRAMAÇÃO DA PEGADA DA PAIXÃO, NA PRAÇA DA MATRIZ, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/03/2013 | 5873.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS RELATIVAS A DILIGENCIAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA, MUNICÍPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/03/2013 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA N°. 22.576-2, NO DIA 05/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/03/2013 | 402.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/03/2013 | 222.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0 , NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/03/2013 | 74.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/03/2013 | 21.51 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 BRADESCO EM 05/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/03/2013 | 10.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 NO MES DE MAÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/03/2013 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 NO MES DE MAÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/03/2013 | 360.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0 , NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/03/2013 | 74.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7.396-2 NO DIA 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/03/2013 | 63.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/03/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.350-6, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/03/2013 | 925.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/03/2013 | 1750.00 | 00018348912304 | FRANCISCA LUSIRENE DE SOUSA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E ANALISE JURIDICA PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N°. 0038/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/03/2013 | 3800.30 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DESINTETIZAÇÃO DAS ESCOLAS EMEF DO GUANABARA, EMEF CLOTARIO DE PAIVA GADELHA, EMEF DEGMA LUCIA, EMEF JOSE REIS, EMEF MARIA AURITA DA SILVA, EMEF MARIA ESTRELA, CEEIGEF, EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA, EMEF SINHA GADELHA, EMEF ROMULO PIRES COM O INTUITO DE FAZER A HIGIENIZAÇÃO DAS REFERIDAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/03/2013 | 3850.00 | 00083944788400 | DAMIAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE REDES ESGOTO NO BAIROO DO ANGELIM DURANTE O PERÍODO DE 26/02/2013 A 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/03/2013 | 57.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA N°. 22.576-2, NO DIA 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/03/2013 | 205.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/03/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/03/2013 | 700.00 | 00076240029815 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SONORIZAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO PEGADA DA FOLIA, NA PRAÇA DA MATRIZ, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/03/2013 | 300.00 | 15345033000140 | CICERA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EM 03 (TRÊS) EDIÇÕES NA PROGRAMAÇÃO PEGADA DA FOLIA, NA PRAÇA DA MATRIZ, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/03/2013 | 550.00 | 00057647933434 | MARIA DO SOCORRO TOMÉ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARMAZENAGEM, SELEÇÃO E CATALOGAÇÃO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (HUMBERTO DE CAMPOS) DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/03/2013 | 350.00 | 00005883944400 | ROSEANE ANTUNES DE QUAIEROGA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DA DUPLA LINDOCIL E ROSEANE NA PROGRAMAÇÃO "PEGADA DA FOLIA' NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2013 NA PRAÇA DA MATRIZ DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/03/2013 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA N°. 22.576-2, NO DIA 07/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2013 | 160.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/03/2013 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/03/2013 | 2000.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DE 2013 DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/03/2013 | 71.04 | 00023114177468 | FRANCINETE BEZERRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR (FRANCINETE BEZERRA ROSAS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA EFETUAR DILIGENCIA COM ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MÉDICO LEGAL) DAQUELA CIDADE, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/03/2013 | 71.04 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS/PB, PARA EFETUAR DILIGENCIA COM ADOLESCENTE JUNTO AO IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL) DAQUELA CIDADE, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/03/2013 | 284.40 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR (GEOVANNIA GONÇALVES) COM DESTINO A CIDADE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN PARA CUMPRIR DILIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE AO CONSELHO TUTELAR DAQUELA CIDADE NOS DIAS 14 E 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/03/2013 | 284.40 | 00023114177468 | FRANCINETE BEZERRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR (FRANCINETE BEZERRA ROSAS) COM DESTINO A CIDADE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN PARA CUMPRIR DILIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE AO CONSELHO TUTELAR DAQUELA CIDADE NOS DIAS 14 E 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2013 | 149.00 | 00007400085441 | RONIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO COM DESTINO A CIDADE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN PARA CUMPRIR DILIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE AO CONSELHO TUTELAR DAQUELA CIDADE NOS DIAS 14 E 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/03/2013 | 37.52 | 00007400085441 | RONIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS/PB, PARA EFETUAR DILIGENCIA COM ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUITO DE MEDICINA LEGAL) DAQUELA CIDADE, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/03/2013 | 13015.20 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CUSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/03/2013 | 477.09 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA DE CORREIROS E TELEGRAFOS CONFORME FATURA 10312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2013 | 334.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL (JOÃO PESSOA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.350-6, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/03/2013 | 180.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0 , NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/03/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2013 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 BRADESCO EM 07/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/03/2013 | 0.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.612-5 BB NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2013 | 8865.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP COTA DARF ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE 4384-2 DO BANCO DO BRASIL S/A EM MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/03/2013 | 28754.69 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DECORRENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/03/2013 | 175909.84 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2013 | 1152.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -CNM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/03/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4.384-2, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2013 | 217.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0 , NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2013 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0 , NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2013 | 29.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 BRADESCO EM 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2013 | 276.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TRANSLADO EM FAVOR DA FAMÍLIA DO FALECIDO RAFAEL PEDRO FERNANDES, CONFORME CONTRATO 052/2013 E PREGÃO 007/2013 POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2013 | 555.00 | 00003550827482 | FLAVIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/03/2013 | 2520.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, HIGIENIZAÇÃO DE CORPO, ORNAMENTAÇÃO DE FLORES PARA COMUNIDADE EM FAVOR DOS FALECIDOS DA SR. ADJESUM PAULINO DA SILVA, RAIMUNDA DE SOUSA GONÇALVES, JOSÉ BRASILINO GOMES, RAFAEL PEDRO FERNANDES, CONFORME CONTRATO 052/2013 E PREGÃO 007/2013 POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/03/2013 | 1110.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, HIGIENIZAÇÃO DE CORPO, ORNAMENTAÇÃO DE FLORES PARA COMUNIDADE EM FAVOR DOS FALECIDOS DA SRA. FRANCISCA VIERIRA DE OLIVEIRA E JOÃO ALVES BEZERRA, CONFORME CONTRATO 052/2013 E PREGÃO 007/2013 POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2013 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA N°. 22.576-2, NO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2013 | 3360.00 | 15100442000187 | JG TERRAPLANEGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A COMPRA DE 24 CARRADAS DE AREIA PARA SUPRIR A OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 08/03/2013 | 2580.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 90 CAMISAS GOLA MALHA PIQUET E 50 CAMISAS GOLA BASICA PV ELIZABETH PARA O DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2013 | 171.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/03/2013 | 19951.75 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2013 | 13374.40 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N°. 024/2013-CPL E DANFE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2013 | 2445.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADOS À SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2013 | 24.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 BRADESCO EM 11/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2013 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 NO MES DE MAÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2013 | 233.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0 , NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2013 | 37.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2013 | 77.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2013 | 33.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2013 | 350.00 | 00002026340439 | LIBIO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIVROS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (TRANSF DE ENDEREÇO) E TRANSPORTE DE BARRACAS DA FEIRA DE ARTESANATO EM 02 EDIÇÕES DA "PEGADA DA FOLIA" DA FMC À PRAÇA DA MATRIZ DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2013 | 1000.00 | 00001231259442 | RAIMUNDO ENÉAS TOMÉ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 DO IMÓVEL COMERCIAL PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E SEUS DEPARTAMENTOS À RUA DR. CARLOS PIRES DE SÁ, 16, TÉRREO, BAIRRO CENTRO, SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO DE N°. 039/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2013 | 1850.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DE RPV N°. 11/2013, EXECUTADA PELO JUIZ DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB, NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 037.2011.000.711-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2013 | 959.92 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DA SRA. RENATA A PEREIRA REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 23 A 27/01/2013 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2013 | 1200.00 | 00091834864453 | AURINETE GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO EM NOME DA SRA. AURINETE GABRIEL DA COSTA ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 850486 C/C 34.755-8 BB COMPENSADO EM 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2013 | 27.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA N°. 22.576-2, NO DIA 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2013 | 1800.00 | 10931078000183 | SO BRITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A COMPRA DE 24 m³ DE BRITA N° 12 PARA PAVIMENTAÇÃO DO LOCAL ONDE FORAM ACOMODADOS OS BARRAQUEIROS AMBULANTES DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2013 | 169.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA INSTÂNCIA DA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2013 | 600.00 | 00020456450459 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2013 | 1808.36 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA AOS IDOSOS E DEFICIENTES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2013 | 300.00 | 00001802205438 | FRANCISCO FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DO DIA DA MULHER REALIZADO EM 08 DE MARÇO DE 2013 NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2013 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 DA SEDE DA INSTITUIÇÃO CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) CONFORME DISPENSA DE N°. 036/2013 E CONTRATO N°. 136/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2013 | 1930.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA EVENTO REALIZADO NO DIA DAS MÂES DO BOLSA FAMÍLIA NO DIA 08/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2013 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 DA SEDE DA INSTITUIÇÃO CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) CONFORME DISPENSA DE N°. 036/2013 E CONTRATO N°. 136/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2013 | 750.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 4384-2 NO DIA 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4.384-2, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2013 | 178.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7.396-2 NO DIA 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4.385-0, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2013 | 312.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0 , NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2013 | 42.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2013 | 13064.66 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/03/2013 | 12856.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2013 | 106.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2013 | 66.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7.396-2 NO DIA 13/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2013 | 174.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0 , NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 10.000 IMPRESSÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2013 | 48.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/03/2013 | 26.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA N°. 22.576-2, NO DIA 13/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 10.000 IMPRESSÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2013 | 61937.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DO REGIME ESPECIAL DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°. 62/2009 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2013 | 46.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2013 | 6.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA N°. 22.576-2, NO DIA 14/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA INSTÂNCIA DA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2013 | 1200.00 | 00087839733115 | MAX MASON FERNANDES RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS E DESIGNER PARA TODOS OS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2013 | 5624.25 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME NF N°. 1.217 B & C INFORMÁTICA LTDA EMIITIDA EM 13/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2013 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO CISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAISELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2013 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2013 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO CISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE, CONFORME PREGÃO N°. 14/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/03/2013 | 344.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0 , NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2013 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO D.O NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2013 | 1533.85 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2013 | 70.87 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 NA CASA DE SOUSA LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA CONFORME FATURA N°. 1302969342495 E VENCIMENTO EM 10/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2013 | 68.35 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100030530177 DA EMPRESA TELEMAR E VENCIMENTO 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/03/2013 | 174.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0 , NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/03/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/03/2013 | 67.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/03/2013 | 12.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA N°. 22.576-2, NO DIA 15/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/03/2013 | 35.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER À DESPESA PROCESSUAIS(DILIGÊNCIAS PROCESSO N°.037.2012.004930-1 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/03/2013 | 479.96 | 00000091900409 | CARLOS HARLEN DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 03 (três) DIÁRIAS AO SR. CARLOS HARLEN DA SILVA MARQUES PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADM PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A PBTUR E IPHAEP NOS DIAS 18, 19 E 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/03/2013 | 683.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTOS 2011, 2012 E 2013 DO VEÍCULO DE PLACA NQJ 4540 PERTENCENTE À PMS/STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2013 | 988.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE ANDAIME DESMONTAVÉL E BALANCO FEITE EM PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2013 | 353.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAÍMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2013 | 123.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA N°. 22.576-2, NO DIA 18/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2013 | 259.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0 , NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/03/2013 | 9000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTA EDILIDADE E SUAS SECRETARIAS NA ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTABEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2013 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2013 | 738.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SOB PLACA MNE-8314, MOR-3131, OFD-4758, MOK-6131, NQK-7416, MON-4251, MOP-4305, OET-1255, NQD-2706 NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/03/2013 | 20056.38 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/03/2013 | 6400.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 CONFORME CARTA CONVITE N°. 003/2013 E CONTRATO N°. 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/03/2013 | 6400.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME CARTA CONVITE N°. 003/2013 E CONTRATO N°. 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2013 | 665.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO D.O NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/03/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PORA A - FAMUP NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/03/2013 | 3010.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME PREGÃO N°. 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.350-6, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/03/2013 | 328.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0 , NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/03/2013 | 47.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/03/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4.384-2, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/03/2013 | 5.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP COTA DARF ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 19.111-6 DO BANCO DO BRASIL S/A EM MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/03/2013 | 162.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000777 | 19/03/2013 | 4000.00 | 11707060000165 | TIP CONSTRUÇÕES, PROJETOS, SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NAS OBRAS REALIZADAS E EM EXECUÇÃO NESTE MUNICÍPIO FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/03/2013 | 1990.80 | 00005116794407 | HELENILDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS NOS CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DA CIDADE E NAS IMEDIAÇÕES DA RODOVIÁRIA DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2013 | 19.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA N°. 22.576-2, NO DIA 19/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/03/2013 | 622.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/03/2013 | 622.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/03/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TENDO COMO OBJETO O CADASTRAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROJETOS COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PERÍODO DE 02/02/2013 A 02/03/2013, INEXIBILIDADE N°. 01/2013 E CONTRATON°. 21/2013 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2013 | 358.48 | 00001951708490 | FRANCISCO JONES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DIÁRIAS DO SR. FRANCISCO JONES OLIVEIRA JUNIOR NOS DIAS 21 E 22/03/2013 EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2013 | 7000.00 | 00055258441415 | MANOEL JULIVAN DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA NAS ZONAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO E PLANILHA ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2013 | 2083.28 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2013 | 1986.18 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2013 | 704.84 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2013 | 3167.65 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EST COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2013 | 2026.29 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2013 | 37.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA N°. 22.576-2, NO DIA 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 0019/2011 E CONTRATO FIRMADO DE N° 0180/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2013 | 71.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2013 | 1090.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS SETORES DA REDE DE ESGOTO PELO DAESA CONFORME PREGÃO 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2013 | 7103.09 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DECORRENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2013 | 990.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 BRADESCO EM 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2013 | 39394.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2013 | 0.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.612-5 BB NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2013 | 333.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0 , NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2013 | 133854.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 E PAGOS COM RECURSOS DO MDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2013 | 2266.34 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O INSS GPS COMPETÊNCIA 02/2013 FOLHA DAESA - DIRETORIAS COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2013 | 34.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 4384-2 NO DIA 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2013 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2013 | 6527.24 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O INSS GPS COMPETÊNCIA 02/2013 FOLHA DAESA - PRO-T. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2013 | 1366.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP COTA DARF ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE 4384-2 DO BANCO DO BRASIL S/A EM MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 20/03/2013 | 9583.13 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2013 DE CÓDIGO DA RECEITA 3.703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2013 | 23.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7.396-2 NO DIA 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2013 | 4445.09 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O INSS GPS COMPETÊNCIA 02/2013 FOLHA DAESA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2013 | 1184.88 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DECORRENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2013 | 6962.44 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DECORRENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2013 | 10635.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2013 | 52284.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA LOTAÇÃO 06,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2013 | 3634.94 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O INSS GPS COMPETÊNCIA 02/2013 FOLHA DAESA - LEITURISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2013 | 6962.44 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DECORRENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2013 | 980.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PUBLICAÇÃO D.O.DIA 16/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2013 | 2823.74 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10%, COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2013 | 2701.98 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10%, COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2013 | 2421.03 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10%, COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2013 | 122040.67 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO fundeb 60 % DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2013 | 22265.29 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EST DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2013 | 2672.31 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PROT DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2013 | 3935.88 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO, COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2013 | 946.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PUBLICAÇÃO D.O.DIA 16/03/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/03/2013 | 312.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP COTA DARF ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE 10.685-2 DO BANCO DO BRASIL S/A EM MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2013 | 302.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0 , NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2013 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/03/2013 | 900.00 | 00083781137872 | JURACI FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SEIS CARRADAS DE AREIA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS PELAS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/03/2013 | 13.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA N°. 22.576-2, NO DIA 21/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/03/2013 | 63.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2013 | 684.11 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA INSTÂNCIA DA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/03/2013 | 350.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE PARA OS PROGRAMS PETI, CRAS, BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/03/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/03/2013 | 24.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/03/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA N°. 22.576-2, NO DIA 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/03/2013 | 2520.00 | 15100442000187 | JG TERRAPLANEGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) CARRADAS DE AREIA NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/03/2013 | 62.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/03/2013 | 238.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0 , NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/03/2013 | 84.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/03/2013 | 27500.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUB PARA AJUDÁ-LO EM SUAS DESPESA NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO 2013 CONFORME LEI N°. 2.426 DE 22/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000840 | 25/03/2013 | 212940.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/03/2013 | 88.00 | 17048124000140 | MARIA JOSELANDIA VICENTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OITO BOLOS CASEIROS PARA LANCHES NA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO COM PROFESSORES E SUPERVISORES DA ZONA RURAL REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/03/2013 | 270.00 | 00003624479423 | FRANCICLEIDE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DO VIDRO ELÉTRICO DO VEÍCULO FORD FIESTA FLEX DE PLACA OFG-5394 LOTADO NO PROCON MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/03/2013 | 79036.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/03/2013 | 13619.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/03/2013 | 254.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0 , NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/03/2013 | 42.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/03/2013 | 24.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA N°. 22.576-2, NO DIA 25/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/03/2013 | 500.00 | 00001968374485 | WILAME SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS TRABALHOS DE LOCUÇÃO DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA AGUA" REALIZADO NO DIA 22/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/03/2013 | 140.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/03/2013 | 1317.00 | 00002196571490 | ALESSIA MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LANCHE PARA AS MÃES DO BOLSA FAMÍLIA EM EVENTO REALIZADO EM 08 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/03/2013 | 1533.00 | 00002196571490 | ALESSIA MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LANCHE PARA AS MÃES DO BOLSA FAMÍLIA EM EVENTO REALIZADO EM 08 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/03/2013 | 817.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTOS 2010, 2011 2012 E 2013 DO VEÍCULO DE PLACA NQJ 4520 DA PMS/PLANEJAMNETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/03/2013 | 2113.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE À SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA CONFORME CRÉDITO NA CONTA N°. 77.147-3 DO BANCO DO BRASIL-FAVORECIDO ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/03/2013 | 678.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/03/2013 | 678.00 | 00004627503458 | CARLA CIBELLY GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2013 | 678.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/03/2013 | 5445.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA COM A ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/03/2013 | 3701.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA COM A ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/03/2013 | 269.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/03/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/03/2013 | 26.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA N°. 22.576-2, NO DIA 26/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/03/2013 | 48544.45 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E CONFENCÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS EM REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/03/2013 | 298.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ICMS REPASSADO A MAIOR, VALOR QUE PARCELADO EM 12 VEZES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/03/2013 | 206.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0 , NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2013 | 63.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2013 | 17568.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ICMS REPASSADO A MAIOR, EM PARCELAMENTO, REF: MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/03/2013 | 12335.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000855 | 26/03/2013 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME INEXIBILIDADE DE N°. 005/2013 E CONTRATO DE N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0000860 | 26/03/2013 | 2500.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDER PESSOAS EM TRANSITO E TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0000865 | 26/03/2013 | 2500.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDER PESSOAS EM TRANSITO E TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2013 | 2876.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000874 | 27/03/2013 | 8656.85 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 5º MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F MARIA MERCEDES MARIZ SITIO MATA FRESCA NO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PLANO DE AÇÃO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO 147/2011 PACTO EDUCAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°0227/2012. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2013 | 8634.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000883 | 27/03/2013 | 42877.65 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 8º MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F PAPA PAULO VI NO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PLANO DE AÇÃO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA N°147/2011/PACTO EDUCAÇÃO - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°0227/2012. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000885 | 27/03/2013 | 11542.32 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 4º MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F PAPA PAULO VI NO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PLANO DE AÇÃO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA N°147/2011/PACTO EDUCAÇÃO - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°0227/2012. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 35.190-3, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2013 | 349.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0 , NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2013 | 131.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2013 | 104.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA N°. 22.576-2, NO DIA 27/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2013 | 79100.00 | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUÇOES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2013 | 46500.00 | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUÇOES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DAESA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2013 | 175.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER HP CE285A E 01 RECARGA DE TONER SAMSUMG SCX4300 NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2013 | 26648.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO.LOTAÇÃO 85. REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2013 | 7966.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO PRO-T DE LOTAÇÃO 84 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2013 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2013 | 13221.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2013 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2013 | 2678.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE ´PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÇÃO - ART.CULTURAL- EST. LOTAÇÃO 23 REFERENTE MÊS MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2013 | 9831.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (APOIO) PRO-T DE LOTAÇÃO 1450 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2013 | 12243.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENCIA MUNC.DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADO;LOTAÇÃO46, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2013 | 17112.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 61 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2013 | 22802.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2013 | 8814.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T DE LOTAÇÃO 81 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2013 | 4379.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COD 22 NO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2013 | 5533.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2013 | 9349.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2013 | 12799.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, LOTAÇÃO 01, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/03/2013 | 1876.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4384-2 PARA ATENDIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2013 | 8361.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (RODOV) ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2013 | 3607.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL EST. LOTAÇÃO 12 REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2013 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DA DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO.LOTAÇÃO 3003.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2013 | 15387.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2013 | 11848.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LEITURISTAS DE LOTAÇÃO 3002 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2013 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO 01 COD 3007 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2013 | 21100.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2013 | 33476.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.INFRA ESTRUTURA - LIMP. PRO - T.LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2013 | 147.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2013 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2013 | 19492.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PRO-T LOTAÇÃO 54 NO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2013 | 32.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À TARIFA BANCÁRIA GUIA COM CODIGO DE BARRA, NA CONTA CORRENTE AGENCIA 0759-5 CONTA N°. 22.576-2, NO DIA 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/03/2013 | 50977.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMFOLHA PAGAMENTO DA DAESA PRO-TLOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/03/2013 | 17435.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2013 | 9923.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ROD PRO-T LOTAÇÃO 55 NO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR,LOTAÇÃO 05 ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2013 | 14524.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2013 | 3534.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESWPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL - PROJO0VEM- LOTAÇÃO 96, REFERENTE MÊS DE MARCO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/03/2013 | 4056.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD CRAS PRO - T LOTAÇAÕ 92 . REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2013 | 3078.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL PAIF EST. LOTAÇÃO 47 REFERENTE MÊS DE MARCO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/03/2013 | 29226.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO-T DE LOTAÇÃO 79 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2013 | 9200.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIA L CREDENDO VIDES-LOTAÇÃO 08 REFERENTE MÊS DA MARCO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2013 | 2034.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD PETI PRO-T. LOTAÇÃO 1418,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2013 | 7656.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD CREAS PRO-T LOTAÇÃO1417, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2013 | 9492.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC..AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T LOTAÇÃO 43, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/03/2013 | 10158.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (APOIO) PETI PRO-T DE LOTAÇÃO 1415 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2013 | 4678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC.AÇÃO SOCIAL COORD BOLSA FAMILIA, LOTAÇÃO 1419, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/03/2013 | 17175.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL EST. LOTAÇÃO 42 REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2013 | 915.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 BRADESCO EM 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2013 | 11526.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 40 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/03/2013 | 0.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.612-5 BB NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2013 | 1521.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.900-4 NO MES DE MAÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.957-2, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2013 | 15271.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2013 | 15387.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS COMISSIONADO LOTAÇÃO 23, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4.384-2, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2013 | 6182.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP COTA DARF ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE 4384-2 DO BANCO DO BRASIL S/A EM MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.631-4, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2013 | 22821.29 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DECORRENTE DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2013 | 3430.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7.396-2 NO DIA 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/03/2013 | 48786.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. LOTAÇÃO 38, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2013 | 286.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7397-0 , NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2013 | 19488.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2013 | 177779.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) PRO-T DE LOTAÇÃO 91 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2013 | 14238.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) CONVENIO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2013 | 12726.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% PRO-T REFERENTO A LOTAÇÃO 90 NO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/03/2013 | 16249.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2013 | 56774.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF 60% PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2013 | 16347.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2013 | 96.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCÁRIA, DOC. ELETRONICO, NA CONTA N°. 1.417 BB REFERTENTE AO MÊS DE MAÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2013 | 9401.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 25 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2013 | 8814.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) CONVÊNIO PRO-T REFERENTE AO MÊ DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2013 | 564093.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/03/2013 | 103881.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2013 | 15015.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2013 | 4312.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11-REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2013 | 22666.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2013 | 12148.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2013 | 11271.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE TFD - PRO-T LPOTAÇÃO 2080 REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2013 | 10463.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2013 | 17897.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE MÊS MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2013 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO LOTAÇÃO 07 REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2013 | 19089.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T DE LOTAÇÃO 82 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/03/2013 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2013 | 8976.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO LOTAÇÃO 16, REFERENTE MÊS MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2013 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADO LOTAÇÃO 15 ,REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2013 | 7671.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADM -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO - LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2013 | 4068.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMININSTRACAO PRO-T LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2013 | 2881.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO SERV.GERAIS EST.-LOTAÇÃO 18 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2013 | 1593.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO (EX) EST. -LOTAÇÃO 20 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2013 | 8475.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRAÇÃO PRO-T -LOTAÇÃO 17 REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000980 | 30/03/2013 | 33899.13 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER VALOR DAS DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA, OLEO DIESEL CONFORME CONTRATO DE ABASTECIMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000981 | 30/03/2013 | 29326.13 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS, GASOLINA E OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2013 | 1356.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL APOIO - CREAS, LOTAÇÃO 1421,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2013 | 71.04 | 00023114177468 | FRANCINETE BEZERRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR (FRANCINETE BEZERRA ROSAS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA EFETUAR DILIGENCIA COM ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MÉDICO LEGAL) DAQUELA CIDADE, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2013 | 13619.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2013 | 358.48 | 00022882619863 | JORGE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DIÁRIAS DO SR. JORGE LUIZ GOMES NOS DIAS 21 E 22/03/2013 EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2013 | 42.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0000991 | 01/04/2013 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO CISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE, CONFORME PREGÃO N°. 14/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 24.957-2 BB NO DIA 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2013 | 604.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2013 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO D.O NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0000997 | 01/04/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM O MATERIAL DA IMRESSORA (TONER). PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2013 | 1750.00 | 00018348912304 | FRANCISCA LUSIRENE DE SOUSA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E ANALISE JURIDICA PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000994 | 01/04/2013 | 3039.35 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO: CIMENTO, MASSA CORRIDA, FITA ISOLANTE, TUBO ELETRICO ROSCA, ETC., DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00006344868457 | PALOMA OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2013 | 862.00 | 00004279150400 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO DE Nº 03/2013, A SER PAGO COM RECURSO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2013 | 73.70 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SOBRE SERVIÇO DE TELEFONIA CONFORME FATURA 1100030530272 DO TEL 3521-1382 DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2013 | 95.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2013 | 36.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2013 | 73.49 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SOBRE SERVIÇO DE TELEFONIA CONFORME FATURA 1100030530203 DO TEL 3521-1112 DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2013 | 305.17 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2013 | 288.00 | 00000024889490 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO NA PELA DE REDE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO BAIRRO ALTO CAPANEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001003 | 01/04/2013 | 290996.80 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 CONFORME PREGÃO 004/2013 CONTRATO 0078/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/04/2013 | 45.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 02/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001022 | 02/04/2013 | 63234.40 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA EM ATIVIDADES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/04/2013 | 610.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 02/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/04/2013 | 7920.02 | 03014309000129 | USMATIC S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE 04 HIDROMETROS TIPO WOLTMAN, HORIZONTAL DN4 MOD LXLG MARCA US MATIC SEM FLANGE E CONTRAFLANGES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/04/2013 | 400.00 | 11658835000150 | RODRIGO CAETANO DA SILVA 09617359456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRAVAÇÃO DE JINGLE " AGUA É VIDA" UTILIZADO EM CAMPANHA PUBLICITARIA DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001008 | 02/04/2013 | 2378.04 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PROGRAMA PETI JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/04/2013 | 442.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OET1255 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOUSA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2013 | 214880.00 | 06020318000110 | MAN LATINA AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VW/ESCOLAR HD ORE PACOTE CAMINHO DA ESCOLA COM RECURSO DO FNDE CONTRATO FIRMADO EM 2012, EMPENHO ORIGINAL 4328 DE 02/08/2012 NÃO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2013 | 248.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF3465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOUSA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2013 | 634.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOP4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOUSA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2013 | 1800.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO RELTIVO DO REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE, CONFORME CONVENIO 210/2013 DE 19 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2013 | 372.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK6131 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOUSA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/04/2013 | 5172.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/04/2013 | 419.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MON4241 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOUSA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/04/2013 | 439.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD2706 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOUSA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001024 | 02/04/2013 | 87595.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/04/2013 | 243.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQK7416 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOUSA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/04/2013 | 419.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPY1693 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOUSA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/04/2013 | 419.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MON-4251 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOUSA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2013 | 805.48 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA DE CORREIROS E TELEGRAFOS CONFORME FATURA 10716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/04/2013 | 29.49 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100030618170 DA EMPRESA TELEMAR E VENCIMENTO 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/04/2013 | 651.35 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA DE CORREIROS E TELEGRAFOS CONFORME FATURA 11121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/04/2013 | 2.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 02/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2013 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 14.900-4 BRADESCO NO DIA 02/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2013 | 74.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 02/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/04/2013 | 946.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 11.350-6 NO DIA 02/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/04/2013 | 355.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 02/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/04/2013 | 10.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 04/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001033 | 02/04/2013 | 157.61 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE STTRAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/04/2013 | 200.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORRO DE BANCO DA D-20 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 03/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/04/2013 | 190.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 03/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/04/2013 | 1897.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 03/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 11.350-6 NO DIA 03/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/04/2013 | 21.89 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 03/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/04/2013 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATOVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSOSSORIA JURIDICA E JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE DEFESA DO PATRIMONIO PÚBLICO CONTROLE INTERNO (AUDITORIA, CONTROLADORIA EOUVIDORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/04/2013 | 220.00 | 10634136000298 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VIDRO DIATEIRO DA JANELA DO INIBUS SENIOR MIDI PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/04/2013 | 6250.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADOS TIPO SPLINT DE 12.000 BTUS DESTINADOS A ESCOLA PAPA PAULO VI. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001040 | 03/04/2013 | 3994.50 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVO E CARGAS PLACAS OFD-4758, NQD-2706/PB, MNE-8314/PB, NQK-7416/PB, NQF-3465/PB, MOK-6131/PB, MON-4241/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001043 | 03/04/2013 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS TONNER ATÉ 20.000 IMPRESSÕES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/04/2013 | 671.00 | 00013281496415 | FRANCISCO DE ASSIS CRISPIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) FOGÕES INDUSTRIAIS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL , PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001047 | 03/04/2013 | 430.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA OFD-4758, NQD-2706-PB, MNE8314-PB, MOP-4305-PB, OET 1255-PB, MON4251-PB, NPY1693-PB, NQK7416-PB, NQF-3465-PB, MOK6131-PB MON4241-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/04/2013 | 3500.00 | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DE GESTORES E TECNICOS DA SEE COM O OBJETIVO DE PREPARA-LOS PARA AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO LETIVO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417 BB NO DIA 03/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/04/2013 | 1570.00 | 10634136000298 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DEPARABRISA VOLARE FRATELO LAM DEG E GUARNIÇÃO PARABRISA FRATELO PARA VEICULO PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/04/2013 | 2740.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 DOIS AR CONDICIONADOS TIPO SPLINT DE 12.000 BTUS E 02 DOIS VENTILADORES DE PAREDES 50CM DESTINADOS A ESCOLINHA PAULO FREIRE ANEXO I DA E.M.E.F MARIA MARQUES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/04/2013 | 125.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA DE IRRAIAÇÃO DE MOTOCICLETA PLACA MNM-6936, MOTO PLACA MNM-6926, PLACA MOJ-4838, NPU-9576 NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001037 | 03/04/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA 10.000 IMPRESSÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/04/2013 | 200.00 | 00049864831453 | REGINA PEREIRA DA ROCHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA TENDA PARA O EVENTO REALIZADO PELO DAESA NO DIA MUNDIAL DA AGUA 922/03/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/04/2013 | 157.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 03/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/04/2013 | 233.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 04/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/04/2013 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 04/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/04/2013 | 306.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/04/2013 | 1600.00 | 00010613928482 | SAYONARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO ANEXO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MNR-8314 E NQF-3465. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 04/04/2013 | 300.00 | 00004267269440 | FRANCISCO ABRANTES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PALHETAS DE MADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS PELO SETOR EM QUESTÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/04/2013 | 242.31 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100030656539 DA EMPRESA TELEMAR E VENCIMENTO 07/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/04/2013 | 87.30 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100030656520 DA EMPRESA TELEMAR E VENCIMENTO 07/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/04/2013 | 63.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 04/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/04/2013 | 125.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 04/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/04/2013 | 680.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA-VIP TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 DUAS PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA EM FAVOR DE RODRIGO BATISTA LOPES CPF: 054.621.154-23 COM DESTINO A BRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS NO CONGRESSO E VISITANO DENATRAN E MININSTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/04/2013 | 604.92 | 00002521753440 | PETRONIO PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA COM DESTINO A BRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE FOMENTO E DISCURSÃO LEGISLATIVA NO CONGRESSO NACIONAL E VISITA AOS ORGAOES DO DENATRAN E MININSTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/04/2013 | 680.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA-VIP TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 DUAS PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA EM FAVOR DE PETRONIO PAIVA GARRIDO CPF: 025.217.534-40 COM DESTINO A BRASILIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS NO CONGRESSO E VISITA NO DENATRAN E MININSTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/04/2013 | 604.92 | 00005462115423 | RODRIGO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIARIO COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE FOMENTO E DISCURSSÃO LEGISLATIVA NO CONGRESSO NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/04/2013 | 45.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 04/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/04/2013 | 3400.00 | 04847233000185 | COPLAN CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO DE OBRAS E ENGEHARIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARA O MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/04/2013 | 35.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS- 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DA PARAÍBA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/04/2013 | 33.90 | 51174001000193 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS - PROCESSO N°.S/VALOR(R$): 037.2012.0022134-1- JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. TUDO CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/04/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 05/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/04/2013 | 700.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE 04 QUATRO PLACAS EM TUBO GALVANIZADO CHAPA DE 14 E CHAPA DE 16 PARA A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/04/2013 | 133.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 05/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/04/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 05/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/04/2013 | 4000.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 CONFORME CONVITE N°. 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/04/2013 | 5.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 19.111-6 BB NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/04/2013 | 42.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 05/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 05/04/2013 | 224.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REVISÃO DE VEICULO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - VEICULO FORD/FIESTA, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/04/2013 | 729.02 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E AO GABINETE DO DEPUTADO LEONARDO GADELHA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/04/2013 | 285.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS SOB O Nº DE PLACA: OGA 7780, UNO - INFRAESTRUTURA - OEW, CORSA PLANEJAMENTO, MMQ 1080, MNH 8956, NNV 2956, TRATOR MMP 6347, F-4000, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OEW 6368 - PLANEJAMENTO, OFG 5394 FIESTA PROCON. QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/04/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO D.O NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/04/2013 | 23.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A E. M. E. INFANTIL - NUCLEO III, DO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/04/2013 | 18.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE LANÇAMENTO EM CRÉDITO EM CONTA NO DIA 05/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/04/2013 | 163.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 05/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/04/2013 | 150.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DE 06 HORAS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/04/2013 | 432.63 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO CREAS E SISTEMA SUAS NA SHD DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 13, 14 E 15 E MARÇO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/04/2013 | 288.42 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MARÇO DE 2013 PARA ATENDER ASMECESSIDADES DEST SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/04/2013 | 3000.00 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/04/2013 | 144.21 | 00027672417487 | JOSE RUDOLPH DINIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINDA AO GESTOR DO BOLSA FAMILIA PARA COMPRECER A REUNIAO NA CEF EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 21/03/2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/04/2013 | 228.48 | 00091858542472 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A ACOMPANHAR COMO MOTORISTA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO NA SHD - JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MARÇO DE 2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/04/2013 | 3000.00 | 00000859068404 | TAISA GON€ALVES NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER FLUXOS E PROCESSO DE GESTÃO PERTINENTE AO MUNICIPIO AO 'SUAS' E ESTADO. (PENDENCIAS JURIDICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001093 | 06/04/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TENDO COMO OBJETO O CADASTRAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROJETOS COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PERÍODO DE 02/03/2013 A 02/04/2013, INEXIBILIDADE N°. 01/2013 E CONTRATON°. 21/2013 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/04/2013 | 479.96 | 00001867176440 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A JOAO PESSOA, EM VISITA A SUDEMA E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/04/2013 | 30.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 08/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000072013 | 0001096 | 08/04/2013 | 193.20 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO DO MUNICIPIO DE SOUSA A SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000072013 | 0001101 | 08/04/2013 | 1035.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO DO MUNICIPIO DE SOUSA A JOAO PESSOA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000072013 | 0001102 | 08/04/2013 | 1295.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE CORPO E ORNAMENTAÇÃO COM FOLRES DO FACELIDO RAFAEL JOSE DA SILVA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001103 | 08/04/2013 | 2940.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, HIGIENIZAÇÃO DE CORPO, ORNAMENTAÇÃO DE FLORES PARA COMUNIDADE EM FAVOR DOS FALECIDOS CASIMIRA OLIVEIRA, JOSE FERREIRA DA SILVA, JOAO BOSCO HENRIQUE DA SILVA, FRANCISCA GOMES DEOLIVEIRA SEVERINO ALVES DA SILVA, JOSE RICARDO DOS SANTOS E RAFAEL DOS SANTOS CONFORME CONTRATO 052/2013 E PREGÃO 007/2013 POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000072013 | 0001104 | 08/04/2013 | 1380.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO DO MUNICIPIO DE SOUSA A CAMPINA GRANDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000072013 | 0001108 | 08/04/2013 | 34.54 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO DO MUNICIPIO DE SOUSA A SÃO GONÇALO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000072013 | 0001110 | 08/04/2013 | 294.40 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO DO MUNICIPIO DE SOUSA A PATOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/04/2013 | 41.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 08/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/04/2013 | 2110.00 | 00005116794407 | HELENILDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 430MTS DE CALÇAMENTO NO TERMINAL RODOVIARIO NO PERIODO DE 25 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/04/2013 | 13015.20 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CUSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001111 | 08/04/2013 | 14427.56 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO 0009/2013, CONTRATO 0055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000072013 | 0001098 | 08/04/2013 | 120.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COROA DE FLORES PARA O VELORIO DO FALECIDO RAFAEL JOSE DA SILVA , CONFORME CONTRATO 052/2013 E PREGÃO 007/2013 POR SE TRATAR DE PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/04/2013 | 84.95 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100030694175 DA EMPRESA TELEMAR E VENCIMENTO 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/04/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 4.385-0 BB NO DIA 08/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/04/2013 | 101.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 08/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/04/2013 | 37.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 08/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2013 | 750.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 09/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/04/2013 | 101.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 09/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/04/2013 | 509.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 11.350-6 NO DIA 09/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/04/2013 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 09/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/04/2013 | 527.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADOS À SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001112 | 09/04/2013 | 2090.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE SERA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA - PB, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, CM FINALIDADE DE GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSARIOS AO BOM DESEMPENHO DO ALUNO NA APRENDIZAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001114 | 09/04/2013 | 188.10 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE SERA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/04/2013 | 837.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONERS PAR IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A ATENDER AS TIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001125 | 09/04/2013 | 4598.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR QUE SERA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA - PB, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, CM FINALIDADE DE GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSARIOS AO BOM DESEMPENHO DO ALUNO NA APRENDIZAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/04/2013 | 29.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 09/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0001119 | 09/04/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DOMUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/04/2013 | 400.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ESME. C/ MONTAGEM, MÃO DE OBRA E CALIBRAGEM REPAROS EM MOTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/04/2013 | 640.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA NO MES DE FEVEREIRO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/04/2013 | 1050.00 | 00018593798420 | RONALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SENDO: SERVIÇO NAS RODAS, MUDANÇA DE CILINDRO MESTRE, CRUZETAS DA TRANSMISSÃO E A LUVA, SERVIÇO DE FREIO DO VEICULO CAÇAMBA. SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA PONTA DO EIXO DIANTEIRO, MUDANÇA DE REPARO DO HIDROAR DO VEICULO CAÇAMBA. SERVIÇO DO CABEÇOTE, REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DA BOMBA INJETORA E OS BICOS DO VEICULO CARRO PIPA. SERVIÇO NA TRANSMISÃO E NO ANE DA PONTA DE EIXO, DO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/04/2013 | 4825.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/04/2013 | 393.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 09/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/04/2013 | 1574.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A A AQUISICAO DE MATERIAIS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS PLACAS MNH-8956 CARRO PIPA MNK-1633 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2013 | 120.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/04/2013 | 7750.00 | 54772827000142 | REPAVI-COM.DE MAT.PARA PAVIMENTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A PAVIMENTACAO ASFALTICA A FRIO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2013 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2013 | 140.66 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TELEFONICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3522-5000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2013 | 76.16 | 00056842856434 | JOSE RILDO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA REUNIAO NA CEF DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2013 | 72.10 | 00023114177468 | FRANCINETE BEZERRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 25/03 PARA EFETUAR DILIGENCIA COM ADOLESCENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MÉDICO LEGAL) DAQUELA CIDADE, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2013 | 622.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2013 | 72.10 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAR-SE COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB COM ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL) DAQUELA CIDADE EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2013 | 256.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES A RUA BASILIO SILVA MUNICÍPIO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2013 | 144.21 | 00002479546403 | FRANCISCA GOMES DE BRITO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL EM REUNIAO NA CEF DE JOAO PESSOA ACERCA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A HABITAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2013 | 72.10 | 00023114177468 | FRANCINETE BEZERRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA EFETUAR DILIGENCIA COM CRIANÇA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MÉDICO LEGAL) DAQUELA CIDADE, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2013 | 38.08 | 00007400085441 | RONIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 15/04, PARA EFETUAR DILIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÕ DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL), DAQUELA CIDADE EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER, CONFORME CONSCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2013 | 72.10 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAR-SE COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 25/03 COM ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL) DAQUELA CIDADE EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2013 | 38.08 | 00056842856434 | JOSE RILDO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARCIAL DE DE MOTORISTA TRANSPORTANDO CONSELHEIRO TUTELAR COM DESTINO A CIDADE DE PATOS EM DILIGENCIA DE EXAMES JUNTO AO IML. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2013 | 76.16 | 00056842856434 | JOSE RILDO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARCIAL DE DE MOTORISTA TRANSPORTANDO MENOR SOB PROTEÇÃO JUDICIAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHADO DE ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2013 | 86.68 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TELEFONICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3522-1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001136 | 10/04/2013 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP E E ACOMPANHAMENTO DO INSS, COM FORME PREGAO 00014/2013 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0001149 | 10/04/2013 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2013 | 9234.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BB NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2013 | 250.59 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS COTA DAF-PATRONAL NA CONTA N°. 4.384-2 BB EM 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2013 | 1152.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -CNM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2013 | 38.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 16.603-0 BB NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2013 | 0.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BB NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2013 | 28910.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DECORRENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2013 | 93302.96 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O INSS EMPRESA COTA DAF NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2013 | 171.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 11.350-6 NO DIA 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2013 | 47.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 10/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/04/2013 | 1100.00 | 00005177284433 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO " CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA" NO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00001231259442 | RAIMUNDO ENÉAS TOMÉ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2013 DO IMÓVEL COMERCIAL PARA ONDE ESTA INSTALADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E SEUS DEPARTAMENTOS À RUA DR. CARLOS PIRES DE SÁ, 16, TÉRREO, BAIRRO CENTRO, SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO DE N°. 039/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2013 | 73.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS- 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DA PARAÍBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2013 | 6048.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV EXARADA PELO JUÍZO DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DOS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NA JUSTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2013 | 19.40 | 09318783000120 | ASSOCIACAO COM. E IND.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA DE CADASTROS E FICHAS PARA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2013 | 40.00 | 09318783000120 | ASSOCIACAO COM. E IND.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA DE CADASTROS E FICHAS PARA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/04/2013 | 1704.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 15/2012 EXARADA PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 037.2005.006.807-3 DA AUTORA MARIANO DIAS DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 11/04/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 11/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2013 | 138.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 11/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 11/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2013 | 44.01 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 11/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0001171 | 11/04/2013 | 3840.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA CONFORME CARTA CONVITE N°. 003/2013 E CONTRATO N°. 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001181 | 11/04/2013 | 2900.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS REPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA E CONFIGURAÇÃO DE TODA REDE INTERNA DA PREFEITURA CONFORME CARTA CONVITE N°. 003/2013 E CONTRATO N°. 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0001175 | 11/04/2013 | 2500.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDER PESSOAS EM TRANSITO E TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417 BB NO DIA 11/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/04/2013 | 24.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE LANÇAMENTO EM CRÉDITO EM CONTA NO DIA 11/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/04/2013 | 2000.00 | 08799173000123 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO, A RUA JOAQUIM PINTO NETO, 10-B - ESTAÇÃO - SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DO ENSINO INFANTIL, PERTENCENTES A E.M.E.F. PAPA JOÃO PAULO VI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/04/2013 | 450.00 | 00026312506487 | MARIA CLEA DO AMOR DIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA LOCALIZADO NO BAIRRO ANGELIM SOUSA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001173 | 11/04/2013 | 3440.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE QAUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900-20LD-35 14G PIRELLI PARA CAMINHONETA HYUNDAI HR HDB-PLACA Nº NQF 3465 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO Nº 0006/2013 E CONTRATO Nº0015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2013 | 6.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A E. M. E. INFANTIL - NUCLEO III, DO MUNICIPIO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2013 | 3500.00 | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DE GESTORES E TECNICOS DA SEE COM O OBJETIVO DE PREPARA-LOS PARA AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO LETIVO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA INSTÂNCIA DA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 11/04/2013 | 800.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO SISTEMA CADUNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001169 | 11/04/2013 | 7320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 1.000-20LD35, 16H PIRELLI PARA CAÇAMBA DE PLACA - MNH 8956 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/04/2013 | 21.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 11/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2013 | 15.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/04/2013 | 123.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/04/2013 | 365.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, SENDO: CAÇAMBA-MNH 8956, F4.000 - MMP 6347, MOTO CG125 - MOE 2360, CORSA-OEW 6368, MOTO BROZ-MPW 1086, OIO6007, FIESTA - OFG 4624, FIAT-UNO - OGA 7780, CELTA - FOZ 1998, CELTA - OEZ 1998,STRADA - MDZ 2575, DIO - 6007, ASTRA - MOP 4584, UNO - OGA 7780, FIESTA - OFG 1426. QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2013 | 105.37 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TELEFONICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3522-5000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2013 | 96.87 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TELEFONICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3521-1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 12/04/2013 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 DA SEDE DA INSTITUIÇÃO CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) CONFORME DISPENSA DE N°. 036/2013 E CONTRATO N°. 136/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/04/2013 | 34.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TELEFONICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TELEFONE 3521-1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001194 | 12/04/2013 | 23502.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRECESSO DE DISPENSA 00035/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/04/2013 | 500.00 | 11658835000150 | RODRIGO CAETANO DA SILVA 09617359456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GRAVAÇÃO DE JINGLE (AGORA É A VEZ DE TODOS), ATENDENDO A NECESSIDADE DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/04/2013 | 2791.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO D.O NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2013 | 95.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/04/2013 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2013 | 83.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2013 | 232.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/04/2013 | 76.16 | 00048626511434 | FRANCISCO ANDRADE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À UMA DIARIA PARA VIAGEM A COMUNIDADE MARES (SITI TEJUASSU) MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB NA PARTICIPAÇÃO DE DIA DE CAMPO DO CULTIVO DE PALMA FORRAGEIRA IRRIGADA, VARIEDADE PALMEPA/ORELHA DE ELEFANTE, RESISTENTE À PRAGA COCHONILHA DO CARMIM, CULTIVO ESSE UTILIZANDO ÁGUA DE UM POÇO TUBULAR COM VAZÃO DE 1000 LTS/HR EM SISTEMA DE PLACA SOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001186 | 12/04/2013 | 14000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECARIO FNHIS DO BAIRRO ANDRE GADELHA OJETO DA SELEÇÃO PELO MININSTERIO DAS CIDADES INSERIDOS NA 2 FASE DO PROGRAMA DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO QCI APROVADO E DIVULGADO ATRAVES DA PORTARIA 644 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/04/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 15/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/04/2013 | 2.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/04/2013 | 79.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/04/2013 | 114.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/04/2013 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/04/2013 | 72.10 | 00023114177468 | FRANCINETE BEZERRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA EFETUAR DILIGENCIA COM CRIANÇA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MÉDICO LEGAL) DAQUELA CIDADE, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/04/2013 | 72.10 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAR-SE COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB COM ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL) DAQUELA CIDADE EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/04/2013 | 38.08 | 00007400085441 | RONIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 15/04, PARA EFETUAR DILIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DE CRIANÇA PARA REALIZAÇÕ DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL), DAQUELA CIDADE EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER, CONFORME CONSCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/04/2013 | 3000.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE CAVALETES REFORÇADOS 1,00X1,00MT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/04/2013 | 2043.50 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAÍMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/04/2013 | 12.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 15/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/04/2013 | 21.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 16/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/04/2013 | 4800.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FRETE DE MALHA ASFALTICA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE TAPA BURACO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/04/2013 | 308.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 16/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0001223 | 16/04/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/04/2013 | 13.24 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SOBRE SERVIÇO DE TELEFONIA CONFORME FATURA 1100030694365 DO TEL 3521-1791 DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/04/2013 | 132.31 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SOBRE SERVIÇO DE TELEFONIA CONFORME FATURA 1100030618525 DO TEL 3521-1933 DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/04/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 16/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/04/2013 | 98.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 16/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/04/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PORA A - FAMUP NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/04/2013 | 748.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A E.M.E.F ESCOLA PAPA PAULO VI LOCALIZADO NA ZONA URNABA DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/04/2013 | 235.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DAS PLACAS: UNO MOR-6131, UNO NQR-7416, UNO MOR-6131, UNO NQR-7416, F-250 OFD-4758, ÔNIBUS MON-4251 TODOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/04/2013 | 27500.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUB PARA AJUDÁ-LO EM SUAS DESPESA NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO 2013 CONFORME LEI N°. 2.426 DE 22/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/04/2013 | 1216.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A E.M.E.F PAPA PAULO VI LOCALIZADO NA ZONA URNABA DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/04/2013 | 138.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A E.M.E.F MARIA MARQUES DE SOUSA LOCALIZADOS NA ZONA URNABA DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/04/2013 | 93.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A E.M.E.F MARIA MARQUES DE SOUSA LOCALIZADO NA ZONA URNABA DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/04/2013 | 250.00 | 00067527868449 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCADA DO VEICULO D-20 QUE FAZ A MANUTENÇÃO DOS SEMAFOROS E INSTALAÇÕES DE TRANSITO PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SOUSA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 16/04/2013 | 1000.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DE ARTESANATO DAS BARRACAS DA FEIRA DE ARTESANATO EM 10 (DEZ) EDIÇÕES DO PROJETO LAVOURA CULTURAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/04/2013 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO PELO DETRAN/PB, ESPECIFICAMENTE PARA QUITAÇÃO DE TAXA DE REPOSIÇÃO DE PLACA DA MOTO BROS DE UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, SOB IDENTIFICAÇÃO: PLACA NQJ 4520; CHASSI: 9C2KD04309R017669 E RENAVAM:1994477450, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/04/2013 | 1869.42 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONV PRO-T, COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/04/2013 | 118685.28 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/04/2013 | 37994.33 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PRO-T, COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/04/2013 | 12176.64 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PRO-T, COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/04/2013 | 3437.65 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EST. COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/04/2013 | 2421.03 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE PRO-T, COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/04/2013 | 4101.86 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EST. COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/04/2013 | 3013.08 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONV PRO-T, COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/04/2013 | 2695.56 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PRO-T, COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/04/2013 | 3412.40 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO. COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/04/2013 | 21437.45 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EST, COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001278 | 17/04/2013 | 12016.96 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 17/04/2013 | 820.00 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO FARDAMENTO SENDO: CAMISAS POLO, CALÇAS BRIM E CAMISAS PARA QUADRA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/04/2013 | 1992.38 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O INSS EMPRESA PARTE PATRONAL REFERENTE A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO COMISSIONADOS NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/04/2013 | 2511.19 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O INSS EMPRESA PARTE PATRONAL REFERENTE PAGAMENTO DE LEITURISTAS DAESA NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/04/2013 | 2069.13 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O INSS EMPRESA PARTE PATRONAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA APOIO PRO-T. NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001237 | 17/04/2013 | 9000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTA EDILIDADE E SUAS SECRETARIAS NA ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTABEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME INEXIBILIDADE N° 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/04/2013 | 107.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 17/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/04/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 17/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/04/2013 | 2367.07 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O INSS EMPRESA PARTE PATRONAL REFERENTE A CHEFIA DE GABINETE TFD - PRO-T NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/04/2013 | 5431.01 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O INSS EMPRESA PARTE PATRONAL REFERENTE A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO EST. NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/04/2013 | 10728.30 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O INSS EMPRESA PARTE PATRONAL REFERENTE PAGAMENTO DAESA PRO-T NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/04/2013 | 9567.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.385-0 BB NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/04/2013 | 1672.97 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O INSS EMPRESA PARTE PATRONAL REFERENTE A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO PRO-T NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/04/2013 | 4431.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O INSS EMPRESA PARTE PATRONAL REFERENTE PAGAMENTO DAESA COMISSIONADOS MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/04/2013 | 64.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O INSS EMPRESA PARTE PATRONAL REFERENTE PAGAMENTO DAESA MANUTENCAO 01 MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/04/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 11.350-6 NO DIA 17/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/04/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 17/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/04/2013 | 1629.13 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O INSS EMPRESA PARTE PATRONAL REFERENTE A CHEFIA DE GABINETE PROCON COM. NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/04/2013 | 1860.18 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O INSS EMPRESA PARTE PATRONAL REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/04/2013 | 2173.50 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O INSS EMPRESA PARTE PATRONAL REFERENTE PAGAMENTO DAESA DIRETORIA COMISSIONADO NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/04/2013 | 168.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O INSS EMPRESA PARTE PATRONAL REFERENTE PAGAMENTO DAESA MANUTENCAO 01 MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/04/2013 | 4008.88 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O INSS EMPRESA PARTE PATRONAL REFERENTE A CHEFIA DE GABINETE PRO-T NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/04/2013 | 1653.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO PERTENCENTE AO DAESA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/04/2013 | 51.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 17/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/04/2013 | 3640.00 | 00046347330997 | GILSON VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE CARRADAS DE PEDRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/04/2013 | 95.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 17/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0001280 | 17/04/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/04/2013 | 6151.51 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO-T. COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/04/2013 | 982.38 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA PRO-T. COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/04/2013 | 38.08 | 00007400085441 | RONIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17/04, PARA EFETUAR DILIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DE CRIANÇA PARA REALIZAÇÕ DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL), DAQUELA CIDADE EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER, CONFORME CONSCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/04/2013 | 1997.94 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL APOIO CRAS PRO-T COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/04/2013 | 427.14 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COORD. PETI PRO-T. COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/04/2013 | 742.14 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROJOVEM PRO-T. COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/04/2013 | 72.10 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAR-SE COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB COM ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL) DAQUELA CIDADE EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/04/2013 | 284.76 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL APOIO CREAS PRO-T. COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/04/2013 | 348.88 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRECHES EST. COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/04/2013 | 3660.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDQA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 61 (SESSENTA E UM) KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/04/2013 | 1867.10 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREDENDO VIDES COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/04/2013 | 851.76 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COORD CRAS PRO-T. COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/04/2013 | 655.62 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF EST. COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/04/2013 | 72.10 | 00023114177468 | FRANCINETE BEZERRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA EFETUAR DILIGENCIA COM CRIANÇA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MÉDICO LEGAL) DAQUELA CIDADE, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/04/2013 | 1607.76 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COORD. CREAS PRO-T. COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/04/2013 | 2133.18 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL APOIO PETI PRO-T. COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/04/2013 | 16.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 18/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/04/2013 | 835.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA-Fª. LEDA T.DA S. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DAESA EM MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/04/2013 | 2791.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 11.350-6 NO DIA 18/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/04/2013 | 40.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 18/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/04/2013 | 585.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO D.O NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/04/2013 | 686.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO PELO DETRAN/PB, QUE CORRESPONDE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2010, 2011 E 2012, BOMBEIRO 2010, 2011 E 2012 E SEG. OBRIGATORIO, DO VEICULO MOTO BROSS, DE UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, SOB IDENTIFICAÇÃO: PLACA NQJ 4530; CHASSI: 9C2KD04209R057004 E RENAVAM: 199647372, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/04/2013 | 350.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV EXARADA PELO JUÍZO DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DOS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NA JUSTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 18/04/2013 | 224.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFG-4625/PB DE PROPRIEDADE DA STTRANS DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 19/04/2013 | 355.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE AGENCIA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 19/04/2013 | 615.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MOTOS DE PLACA Nº NQJ 4520 BROS, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 19/04/2013 | 615.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MOTOS DE PLACA Nº NQJ 4530 BROS, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/04/2013 | 980.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO D.O NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/04/2013 | 2892.15 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DURANTE OS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2013 NA CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/04/2013 | 1451.73 | 00002551393493 | RENAN GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2013 NA CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 19/04/2013 | 1000.00 | 00069038180497 | FRANCISCO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AO GRAFITE DE DESENHO ESCOLA NA FAIXADA DA FRENTE DA EME INFANTIL - NUCLEO III, DISCRIMINADA NO ORÇAMENTO EM ANEXO, PERTENCENTES A SECRETARI DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/04/2013 | 0.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BB NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/04/2013 | 993.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/04/2013 | 34.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/04/2013 | 274.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 10.685-2 BB NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/04/2013 | 1792.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BB NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/04/2013 | 125.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/04/2013 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 19/04/2013 | 549.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO DE PLACA Nº MPW 1086 - BROS, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARI DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/04/2013 | 11.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/04/2013 | 127.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/04/2013 | 15.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 22/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/04/2013 | 286.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 22/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2013 | 26.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 22/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/04/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 22/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/04/2013 | 149.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 22/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001306 | 22/04/2013 | 4800.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA RECEPCIONAR 400 (QUATROCENTOS) PESSOAS NO EVENTO DO LANÇAMENTO OFICIAL DO SITE DO MUNICIPIO REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2013 | 312.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO 2013 DO VEICULO DO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 22/04/2013 | 2788.60 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PGAMENTO DE RPV PRECATORIOS EM FAVOR DE FRANCISCA GLAUCIA GONÇALVES DE OLIVERIA DECISÃO DA 4º VARA DA COMERCA DE SOUSA, PROCESSO 0005030-45.2001.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001308 | 22/04/2013 | 1200.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA REUNIÃO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SOUSA COM A REGIONAL DA EMATER, REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/04/2013 | 239.98 | 00001867176440 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO GRITO DA SECA E PERDÃO DAS DIVIDAS AGRICOLAS, REALIZADO PELA FAEPA NO DIA 22/04/2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2013 | 678.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2013 | 7.34 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TELEFONICOS PELA PRESTADORA DO NUMERO TELEFONICO 3521-1007 PERTENCENTE A STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/04/2013 | 12.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 22/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/04/2013 | 801.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTOS 2011, 2012 E 2013 DO VEÍCULO DE PLACA NPX-9110/PB PERTENCENTE À PMS/STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/04/2013 | 135.67 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 3521-1007 DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/04/2013 | 552.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTOS 2011, 2012 E 2013 DO VEÍCULO DE PLACA NPX-9100/PB PERTENCENTE À PMS/STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/04/2013 | 678.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/04/2013 | 116.96 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TELEFONICOS DA LINHA 3521-1007 DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/04/2013 | 678.00 | 00004627503458 | CARLA CIBELLY GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/04/2013 | 722.99 | 00069239266453 | JOSIONE PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS, SENDO 2 (DUAS) DIARIAS DENTRO DO ESTADO, SENDO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB E 1 (UMA) DIARIA PARA OUTRO ESTADO, SENDO, PRA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTA A ENTIDADES GOVERANMENTAIS E EMPRESAS PUBLICAS E PRIVADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/04/2013 | 722.99 | 00003250918466 | MARCELLI DE SA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS, SENDO 2 (DUAS) DIARIAS DENTRO DO ESTADO, SENDO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB E 1 (UMA) DIARIA PARA OUTRO ESTADO, SENDO, PRA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTA A ENTIDADES GOVERANMENTAIS E EMPRESAS PUBLICAS E PRIVADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/04/2013 | 722.99 | 00005133257430 | BRUNO VICTOR LOPES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS, SENDO 2 (DUAS) DIARIAS DENTRO DO ESTADO, SENDO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB E 1 (UMA) DIARIA PARA OUTRO ESTADO, SENDO, PRA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTA A ENTIDADES GOVERANMENTAIS E EMPRESAS PUBLICAS E PRIVADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/04/2013 | 963.87 | 00000091900409 | CARLOS HARLEN DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS, SENDO 2 (DUAS) DIARIAS DENTRO DO ESTADO, SENDO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB E 1 (UMA) DIARIA PARA OUTRO ESTADO, SENDO, PRA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 23, 24 E 25 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTA A ENTIDADES GOVERANMENTAIS E EMPRESAS PUBLICAS E PRIVADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001331 | 23/04/2013 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME INEXIBILIDADE DE N°. 005/2013 E CONTRATO DE N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001327 | 23/04/2013 | 11497.12 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001340 | 23/04/2013 | 11251.84 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001326 | 23/04/2013 | 33507.11 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/04/2013 | 615.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX6871 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOUSA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001337 | 23/04/2013 | 10106.95 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/04/2013 | 3.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/04/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/04/2013 | 42.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/04/2013 | 17568.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ICMS REPASSADO A MAIOR, VALOR QUE PARCELADO EM 12 VEZES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013-2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/04/2013 | 70.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/04/2013 | 585.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 11.350-6 NO DIA 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001341 | 23/04/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DOMUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/04/2013 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 24/04/2013 | 2190.76 | 00005116794407 | HELENILDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 466,12 MTS DE CALÇAMENTO NAS RUAS: PRAÇA DA ESTAÇÃO - 312, 77 MTSQDR., RUA OTAVIANO FONTES - 73,35 MTSQDR, RUA CLARICE PIRES - 80,00 MTSQDR. DA CIDADE DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/04/2013 | 66.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 24/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0001354 | 24/04/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001360 | 24/04/2013 | 9492.20 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 72 CAMISAS MALHA PIQUET GOLA COM PUNHO 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER, 140 CAMISAS, 148 CALÇAS EM BRIM E 100 BONES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/04/2013 | 150.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 24/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/04/2013 | 94.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 24/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/04/2013 | 90.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 24/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/04/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 24/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/04/2013 | 8634.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001351 | 24/04/2013 | 9953.19 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/04/2013 | 6418.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 24/04/2013 | 1864.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A E.M.E.F ESCOLA PAPA PAULO VI LOCALIZADO NA ZONA URNABA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001346 | 24/04/2013 | 10899.45 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/04/2013 | 1256.78 | 00036512370449 | GUTEMBERG SARMENTO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AÇÃO DE COBRANÇA ORDINARIA E HONORARIOS ADVOCATICIOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA - PB, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0005030-45.2001.815.0371, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/04/2013 | 12335.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E SUAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/04/2013 | 10505.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E SUAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/04/2013 | 90206.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E SUAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/04/2013 | 597.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 19/2012 EXARADA PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 037.2005.005.125-1 DA AUTORA MAGDA GLENE N DE A GADELHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/04/2013 | 142.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS- VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DA PARAÍBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/04/2013 | 47349.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA N°. 4.384-2 PARA ATENDIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/04/2013 | 37.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS- 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DA PARAÍBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/04/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 24/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/04/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 25/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/04/2013 | 2074.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE À SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA CONFORME CRÉDITO NA CONTA N°. 77.147-3 DO BANCO DO BRASIL-FAVORECIDO ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 25/04/2013 | 427.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS EM VARIOS SETORES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/04/2013 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/04/2013 | 101.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/04/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/04/2013 | 3701.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA NO MES DE ABRIL PELO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/04/2013 | 22.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/04/2013 | 4364.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA NO MES DE ABRIL PELO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/04/2013 | 72.10 | 00023114177468 | FRANCINETE BEZERRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 10/03 PARA EFETUAR DILIGENCIA COM ADOLESCENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MÉDICO LEGAL) DAQUELA CIDADE, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/04/2013 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 26/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/04/2013 | 216.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 26/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/04/2013 | 103.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 26/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/04/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 26/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/04/2013 | 863.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO D.O NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/04/2013 | 60.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇA, SENDO, PURIFICADOR DE AGUA, DESTINADO NA REPOSIÇÃO DE UM FILTRO PURIFICADOR, PARA ATENDER AS NECESSITADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2013 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSOSSORIA JURIDICA E JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE DEFESA DO PATRIMONIO PÚBLICO CONTROLE INTERNO (AUDITORIA, CONTROLADORIA EOUVIDORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 29/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2013 | 79.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 29/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 29/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2013 | 169.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 29/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001382 | 29/04/2013 | 48389.60 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA EM ATIVIDADES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 29/04/2013 | 182.39 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SOBRE SERVIÇO DE TELEFONIA CONFORME FATURA 1100030783334 DO TEL 3521-1933 DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001390 | 29/04/2013 | 44545.40 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E CONFENCÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS EM REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2013 | 81.10 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2013 | 88.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 29/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001383 | 29/04/2013 | 329.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE SEMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, POLPA DE FRUTAS, QUE IRÃO ACOMPANHAR LANCHES NO CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2013 | 1727.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS- 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DA PARAÍBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2013 | 1650.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS- 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DA PARAÍBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2013 | 1157.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS- 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DA PARAÍBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2013 | 1759.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS- 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DA PARAÍBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2013 | 1553.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS- 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DA PARAÍBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2013 | 1645.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS- 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DA PARAÍBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2013 | 1643.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS- 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DA PARAÍBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2013 | 3607.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2013 | 7152.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (RODOV) ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2013 | 12799.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2013 | 5699.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2013 | 9349.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2013 | 678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRO-T DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2013 | 3750.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COD 22 NO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2013 | 10170.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T DE LOTAÇÃO 81 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2013 | 22802.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2013 | 2712.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2013 | 17112.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 61 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2013 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2013 | 8971.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO PRO-T DE LOTAÇÃO 84 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2013 | 26902.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO.LOTAÇÃO 85 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2013 | 12243.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENCIA MUNC.DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADO;LOTAÇÃO46 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2013 | 9492.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (APOIO) PRO-T DE LOTAÇÃO 1450 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2013 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2013 | 2090.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE ´PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÇÃO - ART.CULTURAL- EST. LOTAÇÃO 23 REFERENTE MÊS ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2013 | 14192.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2013 | 12799.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2013 | 16486.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL EST. LOTAÇÃO 42 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2013 | 3078.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL PAIF EST. LOTAÇÃO 47 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2013 | 33787.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO-T DE LOTAÇÃO 79 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2013 | 11514.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (APOIO) PETI PRO-T DE LOTAÇÃO 1415 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2013 | 9954.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC..AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2013 | 3534.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL - PROJO0VEM- LOTAÇÃO 96, REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2013 | 7656.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD CREAS PRO-T LOTAÇÃO1417 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2013 | 2034.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD PETI PRO-T. LOTAÇÃO 1418 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2013 | 4678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC.AÇÃO SOCIAL (COORD) BOLSA FAMILIA DE LOTAÇÃO 1.419 REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL APOIO - CREAS, LOTAÇÃO 1421 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2013 | 9980.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIA L CREDENDO VIDES DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2013 | 427.14 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COORD. PETI PRO-T. COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2013 | 4056.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD CRAS PRO - T LOTAÇAÕ 92 . REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2013 | 8814.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ACAO SOCIAL COORDENACAO PROJOVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL LOTACAO COD100.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2013 | 31594.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PRO-T LOTAÇÃO 54 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2013 | 15387.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2013 | 18830.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2013 | 9245.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER `A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ROD PRO-T LOTAÇÃO 55 REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2013 | 21100.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA DAESA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2013 | 53473.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DA DAESA PRO-TLOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 08/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2013 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO 01 COD 3007 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2013 | 298.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001462 | 30/04/2013 | 290782.15 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2013 | 29.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2013 | 10966.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LEITURISTAS DE LOTAÇÃO 3002 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2013 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DA DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO.LOTAÇÃO 3003.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001484 | 30/04/2013 | 5045.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVOS, FAIXAS E ADESIVOS REFLETIVOS PARA CAVALETES DE RUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2013 | 41103.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.INFRA ESTRUTURA - LIMP. PRO - T.LOTAÇÃO 48 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2013 | 67888.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. LOTAÇÃO 38 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2013 | 10509.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 40 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2013 | 10635.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2013 | 133854.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 E PAGOS COM RECURSOS DO MDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2013 | 14571.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2013 | 957.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2013 | 38.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 283.144-9 BB NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2013 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2013 | 3004.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2013 | 40198.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2013 | 6585.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP COTA DARF ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL S/A EM ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2013 | 220.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2013 | 38953.32 | 00002966575492 | JOSEANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ADRIANA ALVES FORMIGA PORDEUS MAT:11510-0, ANTONIO PETRUS L. DE ANDRADE MAT: 11061-2, EDVANILTON BATISTA QUEIROGA MAT: 11509-6, FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES MAT: 01957-7, FRANCISCO GILBERTO DE ABRANTES MAT: 03306-5, JOAO ADRIOLA DINIZ MAT: 01960-7, JOSE JOSE VIEIRA NETO MAT: 04853-4, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001472 | 30/04/2013 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2013 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO CISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2013 | 52806.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2013 | 16537.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS COMISSIONADO LOTAÇÃO 23 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2013 | 22929.59 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DECORRENTE DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2013 | 19129.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2013 | 21005.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T DE LOTAÇÃO 82 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2013 | 15015.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2013 | 10632.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE TFD - PRO-T LPOTAÇÃO 2080 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2013 | 12223.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2013 | 8712.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2013 | 22666.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2013 | 4312.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2013 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2013 | 16299.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2013 | 7019.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADM -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2013 | 12282.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO LOTAÇÃO 15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2013 | 982.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO D.O NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2013 | 11839.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRAÇÃO PRO-T -LOTAÇÃO 17 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2013 | 4068.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMININSTRACAO PRO-T DE LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2013 | 15324.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2013 | 25024.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2013 | 1554.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE LANÇAMENTO EM CRÉDITO EM CONTA NO DIA 30/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2013 | 101910.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2013 | 565638.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417 BB NO DIA 30/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2013 | 14449.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2013 | 13219.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% PRO-T REFERENTO A LOTAÇÃO 90 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2013 | 8136.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) CONVÊNIO PRO-T REFERENTE AO MÊ DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2013 | 14238.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) CONVENIO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2013 | 69689.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF 60% PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001469 | 30/04/2013 | 61355.15 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 9º MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA DA OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PAPA JOAO PAULO VI LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PLANO DE AÇÃO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO 147/2011 PACTO EDUCAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°0227/2012. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2013 | 195045.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% PRO-T REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2013 | 9446.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (BIBLIOTECA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 25 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2013 | 16249.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001496 | 30/04/2013 | 31230.96 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 5º MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PAPA JOAO PAULO VI LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PLANO DE AÇÃO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO 147/2011 PACTO EDUCAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°0227/2012. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/05/2013 | 600.00 | 00002026340439 | LIBIO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BARRACAS DA FEIRA DE ARTESANATO DA FMC A PRAÇA DA MATRIZ NA REALIZAÇÃO DO PROJETO LAVOURA CULTURAL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00060244275491 | ANTONIO SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. ANTONIO SEVERINO RAMOS FILHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00087310473434 | HIARLEY EVANGELISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. HIARLEY EVANGELISTA DE FIGUEIREDO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00083911618468 | PEDRO NETO DE SOSUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SR. PEDRO NETO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00007902389420 | MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA SOARES VIANA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00030931770491 | FRANCISCA GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. FRANCISCA GONÇALVES DIAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00004306202410 | ALESSANDRO GEOGIANE DUARTE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. EDURDO GIORGIANE DUARTE DA SILVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00057018634415 | MARIA DOS REMEDIOS FERNANDES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. MARIA DOS REMEDIOS FERNANDES FURTADO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00005548486438 | MARIA LUDIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. MARIA LUDIMAR DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00004828190490 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00020367945487 | FRANCISCA RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. FRANCISCA RAMALHO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00002792325437 | MARIZETH MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. MARIZETH MARIA RIBEIRO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00005301311450 | GILVANIA MELINE LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. GILVANIA MELINE LUCIO DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00003461196428 | NEWTOMAR LOPES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SR. NEWTOMAR LOPES AMORIM, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00091856787400 | MARISTER RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. MARISTER RODRIGUES DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00006915524444 | FRANCISCO ANDRE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. FRANCISCO ANDRE NEVES DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00007005761421 | SALONIA DANTAS DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. SALONIA DANTAS DA SILVA BATISTA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00049866290425 | MARIA DALVANI MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. MARIA DALVANI MARQUES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00007168479490 | JOSE JERONIMO CAZE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SR. JOSÉ JERONIMO CAZE DE ANDRADE, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00000771882416 | ARILDO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SR. ARILDO MOREIRA DE ASSIS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00006022326869 | JOAO ATENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SR. JOÃO ATENCIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00003516671483 | JOSÉ PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. JOSÉ PATRICIO DE LIMA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00008771956417 | VALESCA BRAGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. VALESCA BRAGA DE MORAIS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00001980940436 | MARIA DE FATIMA MOURA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. MARIA DE FATIMA MOURA PIRES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00009167717411 | MARIA HELENA PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. MARIA HELENA PEREIRA GONÇALVES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00008282868418 | ALCIENE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. ALCIENE FERREIRA DE ALMEIDA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00085379620400 | CESAR DMIAO ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SR. CESAR DAMIAO ABRANTES CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00007912321403 | SONIA MARIA GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. SONIA MARIA GONÇALVES VIEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00069037230482 | MARIA MATERCIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. MARIA MATERCIA DE QUEIROGA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00008419480460 | JUDIVANIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. JUDIVANIA ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00009978581413 | DONIZETE GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SR. DONIZETE GOMES DE ASSIS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00005946511408 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SR. FRANCISCO ROQUE DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00060237937468 | EDSON ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. EDSON ABRANTES SARMENTO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00016122852449 | VALDENIR FORMIGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. VALDENIR FORMIGA MARQUES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00064543480406 | ALZENIR MARIA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. ALZENIR MARIA DE LACERDA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00053630890415 | ORLANDO QUEIROGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SR. ORLANDO QUEIROGA PORDEUS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00006574071437 | TAMIRYS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. TAMIRYS ALVES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00005674491496 | EVA RODRIGUES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. EVA RODRIGUES LINHARES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00060235446491 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00085378925487 | MARIA DE FATIMA ANDRADE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. MARIA DE FATIMA ANDRADE MUNIZ, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00059399031420 | JOÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SR. JOÃO ALVES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00071386289434 | FRANCISCA ORNALINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. FRANCISCA ORNALINA LOPES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00010920904440 | JAQUELINE BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. JAQUELINE BATISTA DE MEDEIROS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00071382143400 | MARIA DE FATIMA SARMENTO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. MARIA DE FATIMA SARMENTO PINHEIRO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00008581590403 | PETROLINA DOS SANTOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. PETROLINA DOS SANTOS NETA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00004610138433 | SILAS AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SR. SILAS AMORIM DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00009532295488 | MIRELY COSTA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. MIRELY COSTA COELHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00006613274429 | SEBASTIAO DA CRUZ MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SR. SEBASTIAO DA CRUZ MARINHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/05/2013 | 1200.00 | 00009199611422 | VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SR. VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 1º DE MAIO DE 2013, ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2013 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 02/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2013 | 27.69 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100030782980 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE ATENDENDO AS ATIVIDADES DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2013 | 500.00 | 00005177284433 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2013 | 95.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 02/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2013 | 133.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 02/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2013 | 292.56 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 02/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0001561 | 02/05/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0001550 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 DA SEDE DA INSTITUIÇÃO CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) CONFORME DISPENSA DE N°. 036/2013 E CONTRATO N°. 136/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2013 | 3900.00 | 00004731227402 | SONNALY CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 56 CONJUNTOS DE CAMISETAS E SHORTS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2013 | 3000.00 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2013 | 3825.00 | 00004731227402 | SONNALY CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA NA CONFECÇÃO DE 300 CAMISAS DE MALHA FRIA DE MANGA CURTA SEM PUNHO PARA O PROGRAMA PROJOVEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/05/2013 | 151.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/05/2013 | 210.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 03/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/05/2013 | 10.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/05/2013 | 148.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/05/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 35.190-3 BB NO DIA 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/05/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/05/2013 | 6446.16 | 00020708769420 | FRANCISCO GILBERTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE NA FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTO DO SERVIDOR FRANCISCO GILBERTO DE ABRANTES, MAT. 0003306, COMPETENCIA: 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/05/2013 | 168.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/05/2013 | 84.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/05/2013 | 178.08 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO Nº 35212897, CONFORME FATURA Nº 1100030820597 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE ATENDENDO AS ATIVIDADES DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/05/2013 | 84.18 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO Nº 35212639, CONFORME FATURA Nº 1100030820577 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE ATENDENDO AS ATIVIDADES DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/05/2013 | 504.73 | 00009334551437 | KASSIO VINICIUS CAVALCANTE G. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E FISCAL DE CONTRATOS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 06 A 09 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/05/2013 | 627.34 | 00002675081400 | NADJILA PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM 03 E 1/2 (TRES E MEIA) DIARIAS REFERENTE A VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E FISCAL DE CONTRATOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 6 A 9 DE MAIO DE 2013.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/05/2013 | 3600.00 | 12023316000188 | NOVO HORIZONTE CURSOS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E FISCAL DE CONTRATOS, A SER REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERIO DO DE 6 A 8 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/05/2013 | 504.73 | 00002937099475 | ALINE LUNGUINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 E 1/2 (TRES E MEIA) DIARIAS A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E FISCAL DE CONTRATOS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 6 A 9 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/05/2013 | 627.34 | 00002552923410 | ISIS QUEIROGA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À 3 E 1/2 (DIARIAS) DESTINADAS À PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E FISCAL DE CONTRATOS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 6A 9 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/05/2013 | 17663.28 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CUSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/05/2013 | 63.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 03/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001568 | 03/05/2013 | 4000.00 | 11707060000165 | TIP CONSTRUÇÕES, PROJETOS, SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO CE SERVIÇOS REFERENTE A ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS COMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTERIO E DEMAIS ORGÃOS AFINS, PARA PROMOVER A APROVAÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/05/2013 | 113.26 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DO TEL N°. 3521-1007 E VENCIMENTO 07/05/2013 LOTADO NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP E TRÂNSITO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/05/2013 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 06/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001586 | 06/05/2013 | 79095.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. REF. A 1ª PARCELA DO PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013 COM BASE NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/05/2013 | 53.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/05/2013 | 21.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DARF DO SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO MUNICIPI DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/05/2013 | 124.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/05/2013 | 1.22 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/05/2013 | 204.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A COMPRA DE BATERIA, LÂMPADAS E PARAFUSOS PARA REPARO DA MOTOCICLETA PLACA 9900- 150 TWISTER QUE ESTÁ A SERVIÇOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/05/2013 | 78.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001589 | 06/05/2013 | 46400.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICÚLOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL - DAESA REF. A 1ª PARCELA. PP: Nº 00022/2013 COM BASE NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/05/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 07/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/05/2013 | 243.01 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 07/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0001600 | 07/05/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001591 | 07/05/2013 | 1035.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA-PB A JOÃO PESSOA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001592 | 07/05/2013 | 1081.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA-PB A FORTALEZA-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001593 | 07/05/2013 | 2940.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME CONTRATO 052/2013 E PREGÃO 007/2013 POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001596 | 07/05/2013 | 1110.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E ORNAMENTAÇÃO COM FLORES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/05/2013 | 47.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 07/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/05/2013 | 81.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 07/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/05/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 07/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/05/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 08/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/05/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TENDO COMO OBJETO O CADASTRAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROJETOS COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PERÍODO DE 02/04/2013 A 02/05/2013, INEXIBILIDADE N°. 01/2013 E CONTRATON°. 21/2013 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/05/2013 | 146.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS- Nº 0002687-90.2012.815.0371 E 0001942-13.2012.815.0371 - 54ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DA PARAÍBA, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/05/2013 | 4000.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME CONVITE N°. 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/05/2013 | 68.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 08/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/05/2013 | 13.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 08/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 08/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/05/2013 | 88.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 08/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE SELO DO INMETRO NO ACÓGRAFO DO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQD-2706/PB PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/05/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AFIXAÇÃO DE UM PAR DE PLACA LUMINOSA DO VEICULO DE PLACA MON-4241/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DE SOUSA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/05/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AFIXAÇÃO DE UM PAR DE PLACAS LUMINOSAS DO VEICULO DE PLACA MON-4251/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DE SOUSA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/05/2013 | 820.00 | 00001802205438 | FRANCISCO FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO JOGO ENTRE O SOUSA ESPORTE CLUBE E CURITIBA FUTEBOL CLUB REALIZADO NO DIA 01/05/2013 NO ESTÁDIO O MARIZÃO PELA COPA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/05/2013 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AFIXAÇÃO DE PLACA LUMINOSA DO VEICULO DE PLACA OFD-4758/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DE SOUSA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/05/2013 | 34.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA - MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE SELO DO INMETRO NO ACÓGRAFO DO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MON-4251/PB PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/05/2013 | 1750.00 | 00018348912304 | FRANCISCA LUSIRENE DE SOUSA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E ANALISE JURIDICA PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/05/2013 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/05/2013 | 2712.54 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA AOS IDOSOS E DEFICIENTES BENEFICIADOS DO PTMC REFERENTES AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM 08/05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/05/2013 | 109.21 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (3521-1997) PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/05/2013 | 112.61 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (3522-5000) PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/05/2013 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 08/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/05/2013 | 358.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 08/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001632 | 09/05/2013 | 3035.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 100 ADESIVOS, 100 CRACHÁS, 1 BANNER, 2 FAIXAS, 3 ADESIVOS DE CARROS E 05 PLACAS SINALIZADORAS CONFORME COCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001641 | 09/05/2013 | 905.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 300 ADESIVOS 0.30X0.15, 05 PLACAS, 01 ADESIVO PARA CARRO E 02 ADESIVOS 1.44X0.94. CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001643 | 09/05/2013 | 2160.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 06 ADESIVOS PARA CARRO E 15 BANERS 1.50X1.00 E 05 FAIXAS DE RUA. CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/05/2013 | 168.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 09/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/05/2013 | 300.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DE 12 HORAS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA AGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/05/2013 | 3251.25 | 00004731227402 | SONNALY CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECESCENTES PARA AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CREAS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/05/2013 | 1275.00 | 00004731227402 | SONNALY CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA NA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS DE MALHA FRIA DE MANGA CURTA SEM PUNHO PARA GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001630 | 09/05/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM O MATERIAL DA IMRESSORA (TONER) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001634 | 09/05/2013 | 3840.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA CONFORME CARTA CONVITE N°. 003/2013 E CONTRATO N°. 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001638 | 09/05/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM O MATERIAL DA IMRESSORA (TONNER) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB-MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001639 | 09/05/2013 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM O MATERIAL DA IMRESSORA (TONNER) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB-MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001626 | 09/05/2013 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/05/2013 | 6795.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA-VIP TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF - IDA, DIA 22/04, EM NOME DO PREFEITO, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/05/2013 | 84.51 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100030857402 DA EMPRESA TELEMAR E VENCIMENTO 12/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/05/2013 | 2600.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSERÇÃO DE ESPAÇO COM PUBLICIDADE NA SEGUNDA PAGINA DE CAPA EM REVISTA COMEMORATIVA COM EDIÇÃO ESPECIAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE SELO DO INMETRO NO ACÓGRAFO DO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NPX-6871/PB PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001637 | 09/05/2013 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 023/2013 - MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/05/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 4.385-0 BB NO DIA 09/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/05/2013 | 37.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 09/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001642 | 09/05/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS-MÊS DE ABRIL DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001644 | 09/05/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-MÊS DE ABRIL DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/05/2013 | 105.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 09/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/05/2013 | 18.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 09/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/05/2013 | 33.90 | 51174001000193 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS) N°. 037.2012.0022134-1 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME GIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001631 | 09/05/2013 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/05/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 09/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 10/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00001231259442 | RAIMUNDO ENÉAS TOMÉ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2013 DO IMÓVEL COMERCIAL PARA ONDE ESTA INSTALADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E SEUS DEPARTAMENTOS À RUA DR. CARLOS PIRES DE SÁ, 16, TÉRREO, BAIRRO CENTRO, SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO DE N°. 039/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2013 | 280.58 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MENSALIDADE, CONSULTAS E INCLUSÕES NO SPC BRASIL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2013 | 6300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS A FAVOR DE RECLAMANTES DIVERSOS EM 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2013 | 231.49 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O JUROS E MULTA DO INSS COTA DAF REFERENTE À COTA DAF MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2013 | 5.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 19.111-6 BB NO DIA 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2013 | 29082.24 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DECORRENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2013 | 12.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 4.385-0 BB NO DIA 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2013 | 42.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BB NO DIA 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2013 | 16839.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.385-0 BB NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2013 | 91934.02 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O INSS EMPRESA PARTE PATRONAL REFERENTE PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO NA COTA DAF MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0001667 | 10/05/2013 | 8000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2013 | 84.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2013 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2013 | 1152.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -CNM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2013 | 7900.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PROJETO INFORME DOS MUNICIPIOS - DE MARÇO A DEZ/13 - 04 PARCELA DE R$ 1975,00, SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA DE CORREIROS E TELEGRAFOS CONFORME NUMERO DA NOTA FISCAL DO SERVIÇO 002160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2013 | 687.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2013 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2013 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP E E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001653 | 10/05/2013 | 1460.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) BANERS PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM AS MÃES DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001656 | 10/05/2013 | 200.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA INALGURAL DO PETI ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001657 | 10/05/2013 | 404.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) CRACHÁS EM PVC PARA EQUIPE DE TRABALHO DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001662 | 10/05/2013 | 18353.38 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PETI A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001666 | 10/05/2013 | 430.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O CARRO DO IGD-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2013 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/05/2013 | 12.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 13/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001683 | 13/05/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA(TONNER) PARA ATÉ 1.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA-MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001686 | 13/05/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA(TONNER) PARA ATÉ 1.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA-MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/05/2013 | 71.51 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 13/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 13/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/05/2013 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 13/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/05/2013 | 70.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 13/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/05/2013 | 37.52 | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR DO TITULO DE CREDITO Nº 859822, PARA A PARTE CREDOR/AUTOR DETERMINADO PELA NOTIFICAÇÃO CC Nº 37/2013, EXARADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/05/2013 | 1743.97 | 00044197721404 | MARIA GORETE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AÇÃO DE COBRANÇA ORDINÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EXARADA PELO JUÍZO DA 5{ VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE N°. 037.2009.002.628-9 EM ANEXO - RPV N°. 22/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/05/2013 | 572.24 | 00030663440459 | JOSE MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR DO TITULO DE CREDITO Nº 851407, PARA A PARTE CREDOR/AUTOR DETERMINADO PELA NOTIFICAÇÃO CC Nº 37/2013, EXARADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/05/2013 | 144.21 | 00087406730497 | CARLOS CLESIO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PAR DESLOCAMENTO ATE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO GRITO DA SECA E PERDÃO DAS DIVIDAS AGRICOLAS, REALIZADO PELA FAEPA NO DIA 22/04/2013, ATENDENDO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 13/05/2013 | 600.00 | 00008785258407 | JOSÉ HILTON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA 13 DE MAIO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/05/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 13/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/05/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 14/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 14/05/2013 | 600.00 | 00007803356435 | FRANCISCO RONILDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E AFINAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA 13 DE MAIO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 14/05/2013 | 1200.00 | 00002395269450 | CLODOMIRO MARCELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E SOLDAS NAS BARRACAS DA FEIRA DE ARTESANATO E ESTRUTURAS DE PLACAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 14/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/05/2013 | 47.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 14/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/05/2013 | 155.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 14/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/05/2013 | 799.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/05/2013 | 1523.57 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA DE CORREIROS E TELEGRAFOS CONFORME FATURA 11532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/05/2013 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001689 | 14/05/2013 | 111097.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DE DISPENSA 00035/2013, PARCELA 02. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001690 | 14/05/2013 | 16085.70 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO 0009/2013, CONTRATO 0055/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/05/2013 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE LANÇAMENTO EM CRÉDITO EM CONTA NO DIA 14/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/05/2013 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 14/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/05/2013 | 260.00 | 00001019045418 | FRANCISCO CELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0001699 | 14/05/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/05/2013 | 18.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001742 | 15/05/2013 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA(TONNER) PARA ATÉ 1.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA-MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/05/2013 | 124.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 15/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/05/2013 | 300.00 | 00007078095413 | FRANCISCO SERGIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DOAÇÃO PARA O BENEFICIARIO, POR SER PESSOA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/05/2013 | 300.00 | 00007686959457 | CRISTIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DOAÇÃO PARA O BENEFICIARIA, POR SER PESSOA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/05/2013 | 300.00 | 00009490142492 | HIAGO MARQUES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DOAÇÃO PARA O BENEFICIARIO, POR SER PESSOA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/05/2013 | 300.00 | 00002778058486 | ERIVANEIDE GOMES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DOAÇÃO PARA A BENEFICIARIA, POR SER PESSOA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/05/2013 | 300.00 | 00005070253425 | FERNANDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DOAÇÃO PARA O BENEFICIARIO, POR SER PESSOA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE SELO DO INMETRO NO ACÓGRAFO DO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OET-1255/PB PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0001705 | 15/05/2013 | 2000.00 | 08799173000123 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO, A RUA JOAQUIM PINTO NETO, 10-B - ESTAÇÃO - SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DO ENSINO INFANTIL, PERTENCENTES A E.M.E.F. PAPA JOÃO PAULO VI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°. 0227/2012-MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE SELO DO INMETRO NO ACÓGRAFO DO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGE-5390/PB PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0001708 | 15/05/2013 | 2000.00 | 08799173000123 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO, A RUA JOAQUIM PINTO NETO, 10-B - ESTAÇÃO - SOUSA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DO ENSINO INFANTIL, PERTENCENTES A E.M.E.F. PAPA JOÃO PAULO VI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°. 0227/2012-MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE SELO DO INMETRO NO ACÓGRAFO DO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQD-2706/PB PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/05/2013 | 600.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 650/2013 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE SELO DO INMETRO NO ACÓGRAFO DO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NPX-6871/PB PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/05/2013 | 27500.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUB PARA AJUDÁ-LO EM SUAS DESPESA NA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO 2013 CONFORME LEI N°. 2.426 DE 22/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/05/2013 | 450.00 | 00026312506487 | MARIA CLEA DO AMOR DIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA LOCALIZADO NO BAIRRO ANGELIM SOUSA - PB CONFORME CONTRATO N°. 1.469/2013-MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/05/2013 | 142.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA - MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/05/2013 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 652/2013 - MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/05/2013 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A E.M.E.INFANTIL DO NÚCLEO III- MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE SELO DO INMETRO NO ACÓGRAFO DO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NPX-6871/PB PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/05/2013 | 65.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA - MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001724 | 15/05/2013 | 3667.95 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS CONFORME CONTRATO N°. 0009/2013 E PREGÃO N°. 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/05/2013 | 479.96 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA SRA. RENATA A PEREIRA EM JOÃO PESSOA/PB NA REUNIÃO DO EDUCA NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE SELO DO INMETRO NO ACÓGRAFO DO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MON-4241/PB PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001729 | 15/05/2013 | 1630.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS CONFORME CONTRATO N°. 0009/2013 E PREGÃO N°. 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE SELO DO INMETRO NO ACÓGRAFO DO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MOP-4305/PB PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001733 | 15/05/2013 | 156.75 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS CONFORME CONTRATO N°. 0002/2013 E PREGÃO N°. 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE SELO DO INMETRO NO ACÓGRAFO DO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NPY-1693/PB PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001737 | 15/05/2013 | 146.30 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS CONFORME CONTRATO N°. 0002/2013 E PREGÃO N°. 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001738 | 15/05/2013 | 2639.52 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVO E CARGAS PLACA MOP-4305/PB/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/05/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/05/2013 | 47.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/05/2013 | 61.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/05/2013 | 370.00 | 00008608192489 | FERNANDO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO CENTRO CALON DE TRADIÇÕES CIGANAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/05/2013 | 545.00 | 00007457625496 | DAMIAO SALVADOR DE BOZANO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE TRADIÇÕES CIGANAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/05/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 15/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/05/2013 | 227.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTOS ANO 2013 DO VEÍCULO DE PLACA OFG-4625 PERTENCENTE À PMS/STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/05/2013 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO (TARJ INCLUS) DO VEÍCULO DE PLACA NPX-9100 PERTENCENTE À PMS/STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/05/2013 | 105.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA MMN-3230 PERTENCENTE À PMS/STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/05/2013 | 1660.00 | 00437320000103 | EQUIPADORA RQUIPSOM-ANTONIO S.FILHO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: EIXO DE ENGRENAGEM, ENGRENAGEM DO CUBO, ROLAMENTO COQUILHO, TERMINAL DO CILINDRO DE DIREÇÃO, ENTRE OUTROS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/05/2013 | 76.16 | 00048626511434 | FRANCISCO ANDRADE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA DIARIA NO DESLOCAMENTO ATÉ CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO GRITO DA SECA E PERDÃO DAS DIVIDAS AGRICOLAS, REALIZADO PELA FAEPA NO DIA 22/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/05/2013 | 1761.52 | 00036502260497 | Francisco Lamartine de Formiga Bernardo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE RPV 16/2013, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO, PAR A PARTE CREDOR/AUTOR, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 000326568.2003.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/05/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 16/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/05/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 16/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/05/2013 | 68.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 16/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/05/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417 BB NO DIA 16/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001753 | 16/05/2013 | 56.40 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVO E CARGAS PLACA MOP-4305/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/05/2013 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417 BB NO DIA 16/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/05/2013 | 300.00 | 00007888218490 | BEATRIZ SOARES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DOAÇÃO PARA A BENEFICIARIA, POR SER PESSOA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/05/2013 | 300.00 | 00007071916454 | RAIMUNDO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DOAÇÃO PARA O BENEFICIARIO, POR SER PESSOA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/05/2013 | 300.00 | 00006881280416 | RONILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DOAÇÃO PARA O BENEFICIARIO, POR SER PESSOA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/05/2013 | 24.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 16/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001759 | 17/05/2013 | 17355.75 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA EM ATIVIDADES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/05/2013 | 23.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 17/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/05/2013 | 12790.00 | 00004731227402 | SONNALY CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 380 CAMISAS MANAGA CURTA, 30 CAMISAS MANGA LONGA E 120 CALÇAS PARA FARDAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/05/2013 | 260.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE VARIOS SETORES DESTA EDILIDADE, SENDO: INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E DEMAIS, PARA MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/05/2013 | 209.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 17/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001757 | 17/05/2013 | 2000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER Á DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET (COFFE BREAK) DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/05/2013 | 300.00 | 00000894232401 | MARIA MICILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DOAÇÃO PARA A BENEFICIARIA, POR SER PESSOA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001770 | 17/05/2013 | 14918.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/05/2013 | 685.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/05/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 17/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/05/2013 | 2339.96 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DAESA LEITURISTAS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/05/2013 | 2173.50 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DAESA DIRETORIA COMISSIONADOS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/05/2013 | 11261.86 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DAESA PRO-T DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/05/2013 | 4431.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DAESA COMISSIONADOS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 17/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/05/2013 | 168.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DAESA MANUTENÇÃO 01 DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/05/2013 | 64.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DAESA MANUTENÇÃO 01 DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/05/2013 | 8742.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 11.350-6 BB NO DIA 17/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/05/2013 | 105.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 17/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/05/2013 | 987.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 17/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/05/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 17/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001764 | 17/05/2013 | 3190.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET (COFFE BREAK), NO EVENTO "V CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES" REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 23013, NA UNIVERSIDADES FEDERAL DA PARAIBA - UFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/05/2013 | 1607.76 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COORD) CREAS PRO-T DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/05/2013 | 982.38 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COORD) BOLSA FAMILIA - PRO-T. COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/05/2013 | 294.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (APOIO) PRO-T. COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/05/2013 | 1855.56 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COORD) PROJOVEM - COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001787 | 20/05/2013 | 5086.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS SENDO, COPO DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/05/2013 | 742.14 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROJOVEM PRO-T. COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/05/2013 | 2422.56 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (APOIO) PETI PRO-T. COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/05/2013 | 427.14 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COORD) PETI PRO-T- COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001800 | 20/05/2013 | 5232.75 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE IRÃO COMPOR A MERENDA DO PROJOVEM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/05/2013 | 655.62 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS. COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001804 | 20/05/2013 | 1505.21 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS SENDO, COPO DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2013 | 2128.15 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES). COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001811 | 20/05/2013 | 1465.38 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001812 | 20/05/2013 | 5672.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE IRÃO COMPOR A MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/05/2013 | 851.76 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COORD) CRAS - PRO-T. COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001815 | 20/05/2013 | 4921.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE IRÃO COMPOR A MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/05/2013 | 7123.20 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO-T. COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001824 | 20/05/2013 | 4767.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE IRÃO COMPOR A MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/05/2013 | 16.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2013 | 119.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 20/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/05/2013 | 4793.19 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - (DEPTO. CONT. URBANO) ESTATUTARIO DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/05/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/05/2013 | 2594.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BB NO DIA 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/05/2013 | 1963.40 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSIONADOS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/05/2013 | 18.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/05/2013 | 1196.99 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO - ESTATUTARIO DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/05/2013 | 2007.18 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUN. DE CULTURA (APOIO) - PRO-T DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/05/2013 | 1950.78 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA INFRAESTRUTURA -ROD - PRO-T DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/05/2013 | 142.38 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO - PRO-T DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2013 | 2232.77 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE (TFD) - PRO-T DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/05/2013 | 2506.77 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/05/2013 | 3167.01 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE- PROCON - COMISSIONADOS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/05/2013 | 5484.40 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO- EST. DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2013 | 0.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BB NO DIA 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/05/2013 | 1501.95 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - (RODOV) EST. DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/05/2013 | 1883.95 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO- PRO-T DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2013 | 3593.52 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS. DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/05/2013 | 2144.94 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - PRO-T DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/05/2013 | 1992.38 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO- COM. DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/05/2013 | 4420.38 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE- PRO-T DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/05/2013 | 83.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/05/2013 | 5200.45 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE ENCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10% - COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001785 | 20/05/2013 | 1500.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET (COFFE BREAK) DURANTE O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/05/2013 | 2830.15 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE ENCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10% EST - COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/05/2013 | 3417.02 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE ENCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001795 | 20/05/2013 | 2800.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET (COFFE BREAK) DURANTE O EVENTO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - EDUCA - REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/05/2013 | 1423.50 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE ENCARGO PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001807 | 20/05/2013 | 3450.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET (COFFE BREAK) DURANTE O EVENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL EM EDUCAÇÃO REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/05/2013 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2013 | 34.90 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ANÚNCIO PUBLICADO NO JORNAL IMPRESSO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/05/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 20/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/05/2013 | 820.00 | 00005177284433 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STUDIO E GRAVAÇÃO DE SPOT'S, PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/05/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PORA A - FAMUP NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001838 | 21/05/2013 | 20346.66 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 850001 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/05/2013 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO DO. DIA 18/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/05/2013 | 432.63 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SRA. EDINELZA AFONSO DE CARVALHO BEZERRA ONDE A MESMA PARTICIPOU DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC NO PERÍODO DE22 A 24 DE MAIO DE 2013 NA UFCG-CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/05/2013 | 432.63 | 00002173179446 | TEREZINHA BEZERRA FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SRA. TEREZINHA BEZERRA FERNANDES ONDE A MESMA PARTICIPOU DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC NO PERÍODO DE 22 A 24DE MAIO DE 2013 NA UFCG-CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001835 | 21/05/2013 | 25687.60 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 850002 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/05/2013 | 432.63 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SRA. ANTONIA PEDROSA FORMIGA ONDE A MESMA PARTICIPOU DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC NO PERÍODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2013 NA UFCG-CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/05/2013 | 432.00 | 00067433030468 | ALDENIA ALVES DA NOBREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SRA. ALDENIA ALVES DA NÓBREGA LIMA ONDE A MESMA PARTICIPOU DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC NO PERÍODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2013 NA UFCG-CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/05/2013 | 432.63 | 00087311291453 | JAILTON BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SR. JAILSON BATISTA QUEIROGA ONDE A MESMA PARTICIPOU DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC NO PERÍODO DE 22 A 24 DEMAIO DE 2013 NA UFCG-CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/05/2013 | 55.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 21/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/05/2013 | 17568.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ICMS REPASSADO A MAIOR, VALOR QUE PARCELADO EM 12 VEZES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013-3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/05/2013 | 21.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 21/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/05/2013 | 116.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 21/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0001843 | 21/05/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001831 | 21/05/2013 | 4596.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR MERENDA DO PETI ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001833 | 21/05/2013 | 4494.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO, PEITO DE FRANGO, FILE DE PEIXE E PEIXE CORVINA CONGELADO EM POSTA, PARA COMPOR MERENDA DO PETI ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001834 | 21/05/2013 | 5900.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001841 | 21/05/2013 | 2555.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR MERENDA DO PETI ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/05/2013 | 14.82 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 171189734 EMBRATEL COM VENCIMENTO EM 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/05/2013 | 72.10 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAR-SE COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 26/05 COM ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL) DAQUELA CIDADE EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/05/2013 | 862.00 | 00096551763472 | CIRLANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2013 AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO DE N°. 04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/05/2013 | 288.42 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DE CONFERÊNCIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/05/2013 | 38.08 | 00048621560453 | FRANCISCO JOSÉ GOMES RODRIGUES | VALOR QUES E EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/05 PARA EFETUAR RECAMINHAMENTO DE ADOLESCENTE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/05/2013 | 432.63 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 3 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA O TREINAMENTO DOS OPERADORES DO SIPIA-SINASE A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/05/2013 | 432.63 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDE A 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAÇÃO EM DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E RECEBER COMPUTADOR DO CREAS NA SEDH NOS DIAS 15,16 E 17 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/05/2013 | 72.10 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAR-SE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/05 PARA EFETUAR RECAMINHAMENTO DE ADOLESCENTE CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/05/2013 | 432.63 | 00007051656473 | LEONARDO ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2013-CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA CADUNICO V7 EM JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/05/2013 | 38.08 | 00007400085441 | RONIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 26/04, PARA EFETUAR DILIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL), DAQUELA CIDADE EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER, CONFORME CONSCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/05/2013 | 228.48 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA O TREINAMENTO DOS OPERADORES DO SIPIA-SINASE A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/05/2013 | 72.10 | 00023114177468 | FRANCINETE BEZERRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 26/05 PARA EFETUAR DILIGENCIA COM ADOLESCENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MÉDICO LEGAL) DAQUELA CIDADE, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/05/2013 | 432.63 | 00027672417487 | JOSE RUDOLPH DINIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADAS À VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DO CADUNICO V7 NOS DIAS 22, 23 E 24/05, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/05/2013 | 228.48 | 00091118140478 | BUGLE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DO CADUNICO V7 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/05/2013 | 228.48 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA CADUNICO V7 PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/05/2013 | 72.10 | 00023114177468 | FRANCINETE BEZERRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14/05 PARA EFETUAR RECAMINHAMENTO DE ADOLESCENTE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/05/2013 | 862.00 | 00096551763472 | CIRLANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2013 AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO DE N°. 04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/05/2013 | 300.00 | 00005136239492 | WALESKA OLIVEIRA DE ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DOAÇÃO PARA A BENEFICIARIA, POR SER PESSOA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA INSTÂNCIA DA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/05/2013 | 1109.95 | 00037439014472 | ANA MARIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE INSTRUTORIA EM OFICINA DE SABONETES DECORADOS E CAIXA DE EVA PELO CRAS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/05/2013 | 1633.55 | 00037439014472 | ANA MARIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE INSTRUTORIA EM OFICINA DE PINTURA EM TOALHA E CONFECÇÃO DE PORTA-TOALHA EM MDF PELO PETI A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/05/2013 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 22/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001872 | 22/05/2013 | 15423.25 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 850000 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/05/2013 | 130.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 22/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/05/2013 | 63.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 22/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/05/2013 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 22/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/05/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 22/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/05/2013 | 83.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 22/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001879 | 22/05/2013 | 1035.32 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVO E CARGAS PLACA MOP-4305/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001883 | 22/05/2013 | 510.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MOP-4305/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/05/2013 | 540.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) GELAGUA DE COLUNA PARA BOTIJÃO DE 20 LITROS DESTINADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INSTALADO A JUNTA MILITAR CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/05/2013 | 280.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS DE AVISOS EM FELTRO DESTINADOS À JUNTA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/05/2013 | 890.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO CONJUGADO COM 02 (DUAS) TORNEIRAS DE COLUNA DESTINADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/05/2013 | 5575.00 | 00004731227402 | SONNALY CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 350 CAMISAS PADRONIZADAS COM AS LOGMARCAS DA PMS E DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/05/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 22/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/05/2013 | 37.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS- 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DA PARAÍBA, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/05/2013 | 5083.45 | 00045099200400 | CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ÔNUS PELA REMUNERAÇÃO ACRESCIDO DOS SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA, MATRÍCULA SIAPE N°. 508896 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/05/2013 | 2517.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV EXARADA PELO JUÍZO DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB PROCESSO N°. 037.2009.000.851-9 E CREDOR SR. JOSÉ JÚLIO PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/05/2013 | 5083.45 | 00045099200400 | CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ÔNUS PELA REMUNERAÇÃO ACRESCIDO DOS SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA, MATRÍCULA SIAPE N°. 508896 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | APOIO AO MICRO E PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/05/2013 | 7566.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DAS SEIS PARCELAS REFERENTES AOS APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA DO SEGURO SAFRA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | APOIO AO MICRO E PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/05/2013 | 7566.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA DO SEGURO SAFRA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001899 | 23/05/2013 | 190.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME PREGÃO N°. 0008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/05/2013 | 2780.00 | 00004731227402 | SONNALY CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 200 CAMISETAS ADULTA, MALHA FIO 30 PENTEADA 100% ALGODÃO COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DO MUNICIPIO E DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/05/2013 | 37.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 23/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/05/2013 | 799.98 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO CONFORME PEDIDO N°. 16497 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001901 | 23/05/2013 | 1010.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COM PREGÃO N°. 0008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001891 | 23/05/2013 | 110010.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 3.900 CONJUNTOS INFANTIS (CAMISETAS E SHOT) CAMISETA MALHA FIO 30 PENTEADA 100% ALGODÃO DE CORTE EM V COM PUNHO E SHORT EM MALHA ELANCA DE POLIAMIDA; E 900 CAMISETAS TAMANHO ADULTODE MALHA FIO 30 PENTEADA, 100% ALGODÃO DE CORTE EM V COM PUNHO, TODAS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO MUNICÍPIO DE SOUSA- PREGÃO DE N°. 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/05/2013 | 53.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/05/2013 | 271.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 10.685-2 BB NO DIA 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001903 | 23/05/2013 | 450.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME PREGÃO N°. 0008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/05/2013 | 79.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001896 | 23/05/2013 | 400.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME O PREGÃO N°. 0008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/05/2013 | 20.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/05/2013 | 214.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 23/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/05/2013 | 1294.00 | 00004731227402 | SONNALY CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 30 CAMISAS POLO COM PUNHO; 150 BONÉS; 10 CAMISAS MANGA LONGA GOL POLO E PUNHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001887 | 23/05/2013 | 8745.24 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001888 | 23/05/2013 | 4050.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001889 | 23/05/2013 | 8141.25 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001890 | 23/05/2013 | 560.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DE ACORDO COM O PREGÃO N°. 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001893 | 23/05/2013 | 4602.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/05/2013 | 432.63 | 00007051656473 | LEONARDO ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013-CAPACITAÇÃO DO IDENTIFICADOR PARA EMISSÃO DE RG´S E CPF´S NO IPC EM JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001897 | 23/05/2013 | 1305.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME PREGÃO N°. 008/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/05/2013 | 3701.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2013 PELO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/05/2013 | 4242.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO PELO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/05/2013 | 83075.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001928 | 24/05/2013 | 650.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS EM DIVERSOS SETORES DO DAESA CONFORME O PREGÃO N°. 0008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/05/2013 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/05/2013 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/05/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/05/2013 | 74.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/05/2013 | 1464.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPO CONFORME RESUMO DE FATURA DA ENERGISA EM ANEXO - MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/05/2013 | 8634.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPO - MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001915 | 24/05/2013 | 2490.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE CONFORME PREGÃO N°. 008/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/05/2013 | 569.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNE-8314/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DE SOUSA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/05/2013 | 421.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOP-4305/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DE SOUSA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/05/2013 | 7472.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPO CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/05/2013 | 421.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OET-1255/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DE SOUSA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/05/2013 | 358.48 | 00002561093468 | NEUDES SARMENTO DA SILVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTES AOS DIAS 21 A 23 DE MAIO DE 2013 SE DESLOCAR ATÉ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA RECEBER A COTA COMPLEMENTAR DE LIVROS DIDÁTICOS PARA O ANO LETIVO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/05/2013 | 285.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF-3465/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DE SOUSA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/05/2013 | 288.42 | 00085373540404 | WALTER SCHLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2013 PARA TRANSPORTAR OS ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA UFCG EM CAMPINA GRANDE E TAMBÉM PEGAR OS LIVROS DIDÁTICOS PNLD EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/05/2013 | 35794.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E SUAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/05/2013 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 24/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/05/2013 | 678.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE MAIO DE 2013-AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/05/2013 | 678.00 | 00004627503458 | CARLA CIBELLY GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 - CARLA CIBELLY GARCIA GERVAZIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/05/2013 | 1833.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE À SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM VENCIMENTO EM 26/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/05/2013 | 678.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/05/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 27/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | APOIO AO MICRO E PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001938 | 27/05/2013 | 5160.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 900-20 LD-35 14G PIRELLI PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA MNk-1633 CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001934 | 27/05/2013 | 5600.54 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001943 | 27/05/2013 | 5800.07 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/05/2013 | 23.42 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100030944560 DA EMPRESA TELEMAR E VENCIMENTO 01/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001945 | 27/05/2013 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME INEXIBILIDADE DE N°. 005/2013 E CONTRATO DE N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001948 | 27/05/2013 | 3640.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AUISIÇÃO DE PNEUS 265/75R16 DEST.A/T S/C FIRESTONE PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD-4758 E O VEICULO DE PLACA NQE-3465 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO Nº 0006/2013 E CONTRATO Nº0015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/05/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/05/2013 | 68.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/05/2013 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/05/2013 | 80.30 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 27/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/05/2013 | 38.08 | 00007400085441 | RONIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 27/05, PARA EFETUAR DILIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÕ DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL), DAQUELA CIDADE EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER, CONFORME CONSCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/05/2013 | 72.10 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAR-SE COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 27/05 COM ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL) DAQUELA CIDADE EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/05/2013 | 72.10 | 00023114177468 | FRANCINETE BEZERRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 27/05 PARA EFETUAR DILIGENCIA COM ADOLESCENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MÉDICO LEGAL) DAQUELA CIDADE, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/05/2013 | 622.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/05/2013 | 622.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/05/2013 | 48.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/05/2013 | 4095.00 | 15100442000187 | JG TERRAPLANEGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE 09 (NOVE) MILHEIROS DE PEDRAS NO PERÍODO DE 15 A 07 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001961 | 28/05/2013 | 470.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CRACHAS DE PAPEL, 150 (CENTO E CINQUENTA) ADESIVOS 0,12 X 0,7, 01 (UMA) FAIXA 3,00 X 0,80 E 01 BANER DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/05/2013 | 104.85 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 28/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 24.957-2 BB NO DIA 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/05/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/05/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/05/2013 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001955 | 28/05/2013 | 4880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000-20LD-35 16H PIRELLI PARA O VEÍCULO DE PLACA MNE-7874 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO Nº 0006/2013 E CONTRATO Nº0015/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001959 | 28/05/2013 | 3793.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BALÕES, 05 (CINCO) BANERS 1,00 X 0,70, 02 (DUAS) FAIXAS 5,00 X 0,70, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001960 | 28/05/2013 | 850.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) ADESIVOS 0,12 X 0,30 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMUNCAÇÃO (DECOM) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/05/2013 | 799.59 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO D.O NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/05/2013 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/05/2013 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO DO. DOS DIAS 21 E 22/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001966 | 28/05/2013 | 1960.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) BALÃO E 01 (UMA) FAIXA 5,00 X 1,30, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/05/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 28/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/05/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417 BB NO DIA 29/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001981 | 29/05/2013 | 3800.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET (COFFE BREAK) DURANTE O EVENTO "FORMAÇÃO DO PENIC", REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/05/2013 | 5872.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP COTA DARF ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/05/2013 | 47.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/05/2013 | 0.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BB NO DIA 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/05/2013 | 3814.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/05/2013 | 2553.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/05/2013 | 74.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/05/2013 | 55.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0001978 | 29/05/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA(TONNER) PARA ATÉ 1.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA-MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/05/2013 | 335.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 29/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/05/2013 | 250.00 | 00002408861438 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DOAÇÃO PARA A BENEFICIARIA, POR SER PESSOA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/05/2013 | 862.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO 001/2013 A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/05/2013 | 300.00 | 00011349576450 | CAMILA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DOAÇÃO PARA A BENEFICIARIA, POR SER PESSOA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/05/2013 | 300.00 | 00046827544400 | GERALDA MARQUES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DOAÇÃO PARA A BENEFICIARIA, POR SER PESSOA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/05/2013 | 100.00 | 00005700437430 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DOAÇÃO PARA A BENEFICIARIA, POR SER PESSOA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/05/2013 | 300.00 | 00004436850455 | MARIA DO SOCORRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DOAÇÃO PARA A BENEFICIARIA, POR SER PESSOA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/05/2013 | 3000.00 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001983 | 29/05/2013 | 462.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS 5.00 X 0.80 DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/05/2013 | 250.00 | 00031327979870 | FABIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DOAÇÃO PARA A BENEFICIARIA, POR SER PESSOA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/05/2013 | 300.00 | 00004269410477 | MARIA GORETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DOAÇÃO PARA A BENEFICIARIA, POR SER PESSOA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001987 | 29/05/2013 | 1200.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRES) FAIXAS 5.00 X 1.30 E 600 ADESIVOS 0.15 X 0.12 DESTINADOS AO PROGRAMA MÃES BOLSA FAMILIA PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/05/2013 | 200.00 | 00010297963430 | FELICIA THAFARA DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DOAÇÃO PARA A BENEFICIARIA, POR SER PESSOA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001989 | 29/05/2013 | 101.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANERS 0,90 X 1.30 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/05/2013 | 100.00 | 00036106674353 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DOAÇÃO PARA A BENEFICIARIA, POR SER PESSOA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/05/2013 | 100.00 | 00000988206480 | FRANCISCA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DOAÇÃO PARA A BENEFICIARIA, POR SER PESSOA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001993 | 29/05/2013 | 762.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) BANERS 0,70 X 0.70 DESTINADOS AO PROGRAMA CREA PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/05/2013 | 862.00 | 00004279150400 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO DE Nº 04/2013, A SER PAGO COM RECURSO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/05/2013 | 41318.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO-T DE LOTAÇÃO 79 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/05/2013 | 13525.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (APOIO) PETI PRO-T DE LOTAÇÃO 1415 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/05/2013 | 3078.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL PAIF EST. LOTAÇÃO 47 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/05/2013 | 8013.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIA L CREDENDO VIDES DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/05/2013 | 4189.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL - PROJO0VEM- LOTAÇÃO 96, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/05/2013 | 8953.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COORD) PROJOVEM PRO-T, LOTAÇÃO 100 REFERENE AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/05/2013 | 7656.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD CREAS PRO-T LOTAÇÃO1417 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/05/2013 | 11074.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2013 | 300.00 | 00004948367419 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DOAÇÃO PARA A BENEFICIARIA, POR SER PESSOA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/05/2013 | 2034.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD PETI PRO-T. LOTAÇÃO 1418 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/05/2013 | 17037.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL EST. LOTAÇÃO 42 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/05/2013 | 12193.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC..AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2013 | 4056.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD CRAS PRO - T LOTAÇAÕ 92 . REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2013 | 5678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC.AÇÃO SOCIAL (COORD) BOLSA FAMILIA DE LOTAÇÃO 1.419 REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2013 | 2821.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2013 | 300.00 | 00008179320464 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DOAÇÃO PARA O BENEFICIARIO, POR SER PESSOA CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2013 | 1356.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL APOIO - CREAS, LOTAÇÃO 1421 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/05/2013 | 25.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2013 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 09/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002013 | 31/05/2013 | 16028.60 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002024 | 31/05/2013 | 18896.25 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/05/2013 | 38414.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.INFRA ESTRUTURA - LIMP. PRO - T.LOTAÇÃO 48 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/05/2013 | 6960.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/05/2013 | 10966.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LEITURISTAS DE LOTAÇÃO 3002 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/05/2013 | 15387.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/05/2013 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DA DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO.LOTAÇÃO 3003.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002052 | 31/05/2013 | 27292.70 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/05/2013 | 18705.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002062 | 31/05/2013 | 29204.80 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2013 | 161.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 31/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/05/2013 | 60347.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DA DAESA PRO-TLOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2013 | 43257.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PRO-T LOTAÇÃO 54 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2013 | 300.00 | 00002343667454 | SEVERINA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) COLETORES DE LIXO (TAMBOR), PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E CUMPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002085 | 31/05/2013 | 37672.87 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/05/2013 | 8721.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER `A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ROD PRO-T LOTAÇÃO 55 REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2013 | 21900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA DAESA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/05/2013 | 9.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 283.144-9 BB NO DIA 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/05/2013 | 9000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTA EDILIDADE E SUAS SECRETARIAS NA ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTABEIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2013 | 53.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/05/2013 | 52806.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/05/2013 | 103.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/05/2013 | 10848.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 40 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/05/2013 | 134193.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 E PAGOS COM RECURSOS DO MDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/05/2013 | 16249.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS COMISSIONADO LOTAÇÃO 23 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/05/2013 | 17485.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/05/2013 | 56325.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. LOTAÇÃO 38 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/05/2013 | 23049.72 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PACELA DE DÍVIDA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2013 | 9279.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2013 | 41245.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS INATIVOS,LOTAÇAÕ44, REFERENTE MÊS DE MAIO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2013 | 1213.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002005 | 31/05/2013 | 141.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVO PLACA NQK-7416/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002016 | 31/05/2013 | 157.92 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVO E CARGAS PLACA NQK-7416/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/05/2013 | 8136.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) CONVÊNIO PRO-T REFERENTE AO MÊ DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/05/2013 | 194011.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) PRO-T DE LOTAÇÃO 91 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002026 | 31/05/2013 | 270.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MON-4251, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002035 | 31/05/2013 | 160.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REVISÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OET-1255/PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/05/2013 | 26091.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002042 | 31/05/2013 | 92.12 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVO E CARGAS PLACA MON-4241/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002044 | 31/05/2013 | 190.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MOP-4305/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002055 | 31/05/2013 | 210.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA NQD-2706/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002065 | 31/05/2013 | 270.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA NPY-1893/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002067 | 31/05/2013 | 272.60 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVO PLACA OET-1255/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/05/2013 | 10384.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (BIBLIOTECA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 25 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/05/2013 | 98829.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002077 | 31/05/2013 | 220.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA E REVISÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-5390/PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002087 | 31/05/2013 | 270.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA NPX-6871/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002089 | 31/05/2013 | 320.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MON-4241/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/05/2013 | 569906.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2013 | 71930.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF 60% PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002097 | 31/05/2013 | 160.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA NQK-7416/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES SUPERVIDOSRES E TECNICOS DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2013 | 17083.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2013 | 12554.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2013 | 14238.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) CONVENIO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2013 | 13997.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% PRO-T REFERENTO A LOTAÇÃO 90 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001998 | 31/05/2013 | 24602.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA REFERENTE PP N°. 00022/2013 COM BASE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/05/2013 | 13015.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRAÇÃO PRO-T -LOTAÇÃO 17 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/05/2013 | 6884.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADM -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/05/2013 | 4068.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMININSTRACAO PRO-T DE LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/05/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO LOTAÇÃO 15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2013 | 15960.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2013 | 1403.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO DO. DOS DIAS 25 E 29/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/05/2013 | 10632.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE TFD - PRO-T LPOTAÇÃO 2080 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2013 | 11262.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/05/2013 | 11774.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/05/2013 | 6305.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/05/2013 | 24178.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T DE LOTAÇÃO 82 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/05/2013 | 4312.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/05/2013 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/05/2013 | 17897.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/05/2013 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/05/2013 | 15015.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/05/2013 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/05/2013 | 8918.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO PRO-T DE LOTAÇÃO 84 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2013 | 26902.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO.LOTAÇÃO 85 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/05/2013 | 1796.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE ´PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÇÃO - ART.CULTURAL- EST. LOTAÇÃO 23 REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/05/2013 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/05/2013 | 10825.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (APOIO) PRO-T DE LOTAÇÃO 1450 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/05/2013 | 14527.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2013 | 12243.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENCIA MUNC.DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADO;LOTAÇÃO46 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/05/2013 | 9349.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/05/2013 | 6170.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/05/2013 | 678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - PRO-T, COD - 77, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | APOIO AO MICRO E PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/05/2013 | 7566.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA DO SEGURO SAFRA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/05/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/05/2013 | 10848.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T DE LOTAÇÃO 81 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/05/2013 | 3750.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COD 22 NO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/05/2013 | 12799.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/05/2013 | 4355.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/05/2013 | 17112.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 61 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/05/2013 | 23470.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/05/2013 | 2712.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000442013 | 0002113 | 03/06/2013 | 27000.00 | 10650861000179 | ASSOCIACAO DE QUADRILHAS JUNINAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS EXIBIÇÕES DAS QUADRILHAS JUNINAS PARA O SÃO JOÃO DE TODOS 2013, A SEREM REALIZADAS NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2013 EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/06/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 03/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002111 | 03/06/2013 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 023/2013 - MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/06/2013 | 350.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05 (CINCO) MIMEÓGRAFOS ALCOOL DE MARCAS FACIT E COPIATIC COM REVISÃO GERAL E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO - MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/06/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 03/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/06/2013 | 111.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 03/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/06/2013 | 79.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 03/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/06/2013 | 43.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 03/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/06/2013 | 248.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 03/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002115 | 03/06/2013 | 290930.52 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002117 | 03/06/2013 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/06/2013 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 03/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/06/2013 | 321.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 04/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/06/2013 | 104.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 04/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 04/06/2013 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 DA SEDE DA INSTITUIÇÃO CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) CONFORME DISPENSA DE N°. 036/2013 E CONTRATO N°. 136/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/06/2013 | 140.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 04/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/06/2013 | 84.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 04/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/06/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 35.190,3 BB NO DIA 04/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/06/2013 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 04/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002126 | 04/06/2013 | 31372.25 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 10º MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA DA OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PAPA JOAO PAULO VI LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PLANO DE AÇÃO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO N°. 147/2011 PACTO EDUCAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°0227/2012. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002130 | 04/06/2013 | 26547.52 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 6º MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA DA OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PAPA JOAO PAULO VI LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PLANO DE AÇÃO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO N°. 147/2011 PACTO EDUCAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°0227/2012. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002121 | 04/06/2013 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/06/2013 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 04/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000112013 | 0002123 | 04/06/2013 | 20000.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A PARCELA 02/04 EVENTO FORRÓ FEST 2013 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N°. 11/2013 E CONTRATO N°. 0157/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000112013 | 0002124 | 04/06/2013 | 20000.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A PARCELA 03/04 EVENTO FORRÓ FEST 2013 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N°. 11/2013 E CONTRATO N°. 0157/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000112013 | 0002125 | 04/06/2013 | 20000.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A PARCELA 04/04 EVENTO FORRÓ FEST 2013 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N°. 11/2013 E CONTRATO N°. 0157/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/06/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 05/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/06/2013 | 138.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 05/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/06/2013 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 05/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/06/2013 | 33.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 05/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/06/2013 | 166.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 05/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0002138 | 05/06/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/06/2013 | 42.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 05/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/06/2013 | 158.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/06/2013 | 28.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/06/2013 | 96.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/06/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 06/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/06/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 06/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/06/2013 | 168.74 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DO TEL N°. 3521-1007 E VENCIMENTO 07/06/2013 LOTADO NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP E TRÂNSITO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/06/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 07/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000112013 | 0002148 | 07/06/2013 | 20000.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO da parcela 01/04 DO EVENTO FORRÓ FEST 2013 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N°. 11/2013 E CONTRATO N°. 0157/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/06/2013 | 358.48 | 00069239266453 | JOSIONE PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS DENTRO DO ESTADOPARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA PBTUR, COM STAND DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO 2013 E POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS DA PMSNOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/06/2013 | 358.48 | 00003250918466 | MARCELLI DE SA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS DENTRO DO ESTADO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA PBTUR, COM STAND PARA DIVULGAR AS FESTIVIDADES TIURÍSTICAS E CULTURAIS DA PMS NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/06/2013 | 358.48 | 00005133257430 | BRUNO VICTOR LOPES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS DENTRO DO ESTADO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA PBTUR COM STAND PARA DIVULGAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2013 E AS POTÊNCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS DA PMS NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/06/2013 | 152.32 | 00048626511434 | FRANCISCO ANDRADE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2013 NO AUDITÓRIO DO UNIPÊ E NO DIA 29 VISITAÀ SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E PESCA PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÂO DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/06/2013 | 479.96 | 00001867176440 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE SERETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGICULTURA REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2013 NO AUDITÓRIO DO UNIPÊ E NO DIA 29 DE MAIO, VISITA À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E PESCA PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0002156 | 07/06/2013 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/06/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/06/2013 | 5.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 19.111-6 BB NO DIA 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/06/2013 | 75.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/06/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0002158 | 07/06/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0002164 | 07/06/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS-MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0002170 | 07/06/2013 | 4000.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONVITE N°. 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/06/2013 | 1750.00 | 00018348912304 | FRANCISCA LUSIRENE DE SOUSA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E ANALISE JURIDICA PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0002155 | 07/06/2013 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM O MATERIAL DA IMRESSORA (TONNER) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB-MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002160 | 07/06/2013 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP E E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0002166 | 07/06/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM O MATERIAL DA IMRESSORA (TONNER) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB-MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/06/2013 | 84.12 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100030982092 DE VENCIMENTO EM 07/06/2013 DO TELEFONE FIXO Nº 3521-2639 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/06/2013 | 152.43 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100030982112 DE VENCIMENTO EM 07/06/2013 DO TELEFONE FIXO Nº 3521-2897 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0002178 | 07/06/2013 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/06/2013 | 116.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/06/2013 | 2450.01 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA HUSQVARNA MOD.143RII, 02 (DOIS) HU.ROC-TRIMMY T 45 M 12143 R/24IR/343R, 68 (SESSENTA E OITO) CORRENTES PARA MOTOS 3/8'. NIC-25R 1,3 MM CARLTON SEMI QUAD, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/06/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/06/2013 | 70.51 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR N°. 1100030857425 DE VENCIMENTO EM 12/05/2013, DE TEL N°. 3521-1112 A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/06/2013 | 74.67 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR N°. 1100030857488 DE VENCIMENTO EM 12/05/2013 DO TEL N°. 3521-1382 A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/06/2013 | 7200.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E ADESIVOS PARA O EVENTO DO AÇÃO GLOBAL 2013 NA CIDADE DE SOUSA EM PARCERIA COM O SESI/SENAI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/06/2013 | 134.01 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA COM IDENT DÉB AUT TELEMAR N°. 061100463236 DE VENCIMENTO EM 24/04/2013, DE TEL N°. 3521-1112 A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/06/2013 | 201.86 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR DE IDENT DÉB AUT N°. 061100463244 DE VENCIMENTO EM 12/04/2013 DO TEL N°. 3521-1382 A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0002161 | 07/06/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/06/2013 | 96.85 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100030945986 E VENCIMENTO EM 01/06/2013 DA CONTA TELEFONICA OI FIXO (3522-5000) PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002179 | 10/06/2013 | 276.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA-PB A PATOS-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002181 | 10/06/2013 | 1380.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA-PB A CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002184 | 10/06/2013 | 2488.60 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE 02 (DOIS) TRANSLADOS FUNERAIS DE SOUSA-PB A FORTALEZA-CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002185 | 10/06/2013 | 120.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES NATURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002187 | 10/06/2013 | 1480.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E ORNAMENTAÇÃO COM FLORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002191 | 10/06/2013 | 3360.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME CONTRATO 052/2013 E PREGÃO 007/2013 POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002194 | 10/06/2013 | 3105.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 03 (TRES) TRANSLADOS FUNERAIS DE SOUSA-PB À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/06/2013 | 122.28 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/06/2013 | 23.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/06/2013 | 180.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/06/2013 | 1022.00 | 09246280000278 | SOL E PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 17/05/2013 A 18/05/2013 DA EQUIPE DE MÉDICOS DO PROGRAMA AÇÃO GLOBAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/06/2013 | 224.40 | 00000090631455 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2.244 (DUAS MIL DUZENTAS E QUARENTA E QUATRO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/06/2013 | 2249.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 22.490 COPIAS XEROGRAFICAS, PARA AMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO - MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/06/2013 | 0.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BB NO DIA 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/06/2013 | 1152.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -CNM REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/06/2013 | 10876.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BB NO DIA 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/06/2013 | 99.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/06/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/06/2013 | 238163.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS EMPRESA - COTA DAF DEBITADA NA CONTA 4.384-2 EM 10/6/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/06/2013 | 22082.43 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS - COTA DAF DEBITADA NA CONTA 4.384-2 EM 10/6/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00054919444400 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00073900680434 | FRANCISCA EDLAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. FRANCISCA EDLAMAR DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00097881244453 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00008407423475 | POLIANA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. POLIANA DE OLIVEIRA ALVES, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00067527272449 | JOSELIA CANDICO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. JOSELIA CANDIDO DE LIMA E SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00004795815410 | JOSELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. JOSELIA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00004948316423 | CRISTIANA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. CRISTIANA VIEIRA CARDOSO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00069238863415 | JOSELMA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. JOSELMA DE SOUSA ARAUJO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00005909059459 | ELISANGELA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. ELISANGELA SOARES DE LIMA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00051340607468 | SEVERINO FLOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. SEVERINO FLOR FILHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00005063311482 | ANA CATARINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. ANA CATARINA DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00085378798434 | MARIA VERALUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA VERALUCIA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00006857463484 | FRANCINEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. FRANCINEIDE PEREIRA DE LIMA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00005922024450 | MARIA DJANETE GOMES CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA DJANETE GOMES CARNEIRO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00002766621482 | MARIA LUZINEIDE BELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA LUZINEIDE BELO GADELHA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00051840154420 | FRANCISCO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. FRANCISCO ELIAS DANTAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00005250357458 | CICERO FABIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. CICERO FABIO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00004948364401 | MARINALVA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARINALVA SEVERINA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00002234555477 | ARLETE ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. ARLETE ALMEIDA DE LACERDA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00095199241400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARBOSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00010471309478 | MARIA JAILA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA JAILA BERNARDO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00005707367497 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/06/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 10/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/06/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 11/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/06/2013 | 1000.00 | 00001231259442 | RAIMUNDO ENÉAS TOMÉ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2013 DO IMÓVEL COMERCIAL PARA ONDE ESTA INSTALADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E SEUS DEPARTAMENTOS À RUA DR. CARLOS PIRES DE SÁ, 16, TÉRREO, BAIRRO CENTRO, SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO DE N°. 039/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00010647220407 | RENATO FERREIRA SULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. RENATO FERREIRA SULINO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00078863961468 | CESARIO JOAQUIM DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. CESARIO JOAQUIM AMORIM, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00042507685468 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA DOS REMEDIOS LOPES, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00011767042493 | RITA DE KASSIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. RITA DE KASSIA RAMALHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/06/2013 | 700.00 | 03984954000174 | MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CURSO TECNICO CONCEPÇÃO E LANÇAMENTO DE PROJETOS ESTRUTURAIS NOS DIAS 29 E 30/06/2013 EM SÃO PAULO/SP PARTICIPANTE RICARDO LIMA RODRIGUES NSU: 2042-13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00010108129470 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. LUCAS RAMON DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00069239240497 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00003420179421 | ANA CELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. ANA CELIA SOARES DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00010756685818 | FRANCISCO MARCONDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. FRANCISCO MARCONDES LOPES, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00048621862468 | EDSELMA MARQUES DE MEDEIROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. EDSELMA MARQUES DE MEDEIROS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00091863082468 | JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA , CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00095196994491 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. MANOEL JOSÉ FERREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/06/2013 | 1728.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS- Nº 037.2009.004273-2- 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DA PARAÍBA, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/06/2013 | 288.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS- Nº 037.2009.001957-3- 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DA PARAÍBA, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/06/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/06/2013 | 116.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/06/2013 | 63.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002222 | 11/06/2013 | 54490.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COM BASE NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/06/2013 | 2085.00 | 00004731227402 | SONNALY CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA CAMISETAS ADULTA MALHA FIO 30 PENTEADA 100% ALGODÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/06/2013 | 214.58 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/06/2013 | 149.47 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR N°. 1100030944906 DE VENCIMENTO EM 02/06/2013 DO TEL N°. 3521-1933 A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/06/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR N°. 1100031018672 DE VENCIMENTO EM 12/06/2013 DO TEL N°. 3521-1382 A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/06/2013 | 21.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002247 | 11/06/2013 | 51450.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL - DAESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/06/2013 | 81.10 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO DAESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0002245 | 11/06/2013 | 3500.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA NA CONFECÇÃO DE 1750 SACOLAS EM TECIDO 100% ALGODÃO PERSONALIZADAS TAMANHO 0,12 X 0,25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/06/2013 | 250.00 | 00003792565412 | MARIA BETANIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/06/2013 | 300.00 | 00004140829400 | FRANCISCO CANDIDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/06/2013 | 250.00 | 00097884936453 | MANOEL CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/06/2013 | 300.00 | 00007474214474 | CARMEN RAQUEL NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/06/2013 | 300.00 | 00002893849407 | LUCICLEIDE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/06/2013 | 300.00 | 00056844050453 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/06/2013 | 250.00 | 00008004825494 | CICERO ROMÃO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/06/2013 | 220.00 | 00009048158460 | ANDREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/06/2013 | 200.00 | 00001050539451 | JOSE HELIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/06/2013 | 150.00 | 00001270823442 | ELEONORA FERNANDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/06/2013 | 200.00 | 00007889163436 | EDIVANIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/06/2013 | 300.00 | 00006073658460 | ADRIANA GERMANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/06/2013 | 180.00 | 00004481085428 | RITA LAURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/06/2013 | 250.00 | 00005688136421 | GERALDA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/06/2013 | 77.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/06/2013 | 3150.00 | 00060798998415 | JOAO VIANA DE ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO NAS VIAS PÚBLICAS DA COMUNIDADE CIGANA DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0002264 | 12/06/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/06/2013 | 32.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/06/2013 | 6300.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE BUFFET (TIPO-MARMITEX), NO EVENTO DE PARCERIA DO MUNICIPIO COM A AÇÃO GLOBAL NO SESI, NO DIA 18/05/2013, A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/06/2013 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0002251 | 12/06/2013 | 127000.00 | 14443577000182 | ELLCAR VEICULOS & SERVIÇOS MICHELINE BRAGA LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM BASE DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/06/2013 | 17663.28 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/06/2013 | 69.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/06/2013 | 379.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/06/2013 | 90.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/06/2013 | 2462.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E TONERS PARA IMPRESSORA LASER, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/06/2013 | 238.00 | 06317694000171 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SENDO: 01 (UMA)PISTOLA DOSADORA SERVI 50 ML AUT E 03 (TRES) VALLECID SPRAY 500 ML, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/06/2013 | 5400.00 | 06317694000171 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SENDO: VACINA AFTOVACIN OL FR 50ML 10DS, PARA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/06/2013 | 1200.00 | 00004105992473 | FRANCISCA BEFRANIA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. FRANCISCA BEFRANIA PEREIRA DE ASSIS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/06/2013 | 1200.00 | 00060801832420 | NIVALDO BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. NIVALDO BATISTA LIMA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/06/2013 | 1200.00 | 00092950779468 | VANDERLUCIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. VANDERLUCIA GUEDES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/06/2013 | 1200.00 | 00003828282407 | RAIMUNDA FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. RAIMUNDA FERNANDES ESTRELA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/06/2013 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 12/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/06/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 13/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/06/2013 | 35.89 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A MENSALIDADE SOBRE SERVIÇOS DE CONSULTAS E INCLUSÕES NO SPC BRASIL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00019604301810 | MARIA CONSUELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA CONSUELO FERREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00052642500497 | FRANCINALDA PINTO DE ALMEIDA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. FRANCINALDA PINTO DE ALMEIDA PORDEUS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE RECURSOS NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/06/2013 | 3150.00 | 00029936705491 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE PAISAGISMO, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE 1000 (HUM MIL) MUDAS FRUTÍFERAS PARA SER DISTRIBUIDAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0002291 | 13/06/2013 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2013 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO CISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/06/2013 | 181.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/06/2013 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/06/2013 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 652/2013 - MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/06/2013 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL LOCALIZADA NO NÚCLEO III, NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO CONFORME CONTRATO N°. 653/2013-MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/06/2013 | 479.96 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA SRA. RENATA A PEREIRA DE REUNIÃO DE ASSUNTOS BUROCRÁTICOS RELA,CIONADOS A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONVÊNIO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL,NO PERIODO DE 22 A 24/05/2013 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/06/2013 | 146.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA E. M. E. F. MARIA MARQUES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417 BB NO DIA 13/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/06/2013 | 600.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO-MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/06/2013 | 479.96 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA SRA. RENATA A PEREIRA DE REUNIÃO DE ASSUNTOS BUROCRÁTICOS RELA,CIONADOS A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONVÊNIO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL,NO PERIODO DE 15 A 17/05/2013 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/06/2013 | 247.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA E. M. E. INFANTIL DO NÚCLEO II CONFORME FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002299 | 13/06/2013 | 9822.93 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 850009 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/06/2013 | 230.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA E. M. E. F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002301 | 13/06/2013 | 156.75 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS CONFORME CONTRATO N°. 0002/2013 E PREGÃO N°. 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002305 | 13/06/2013 | 146.25 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS CONFORME CONTRATO N°. 0002/2013 E PREGÃO N°. 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 13/06/2013 | 2000.00 | 08799173000123 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 10-B, NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, SOUSA/PB, QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. PAPA PAULO VI CONFORME DISPENSA N°. 34/2013 E CONTRATO N°. 86/2013-MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/06/2013 | 42.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA E. M. E. F. BATISTA GAMBARRA, LOCALIZADOS NO AGEIM, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002309 | 13/06/2013 | 4054.65 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS CONFORME CONTRATO N°. 0009/2013 E PREGÃO N°. 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/06/2013 | 600.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 650/2013 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002313 | 13/06/2013 | 17342.30 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E IN NATURA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO 0009/2013, CONTRATO 0055/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/06/2013 | 450.00 | 00026312506487 | MARIA CLEA DO AMOR DIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA LOCALIZADO NO BAIRRO ANGELIM SOUSA - PB CONFORME CONTRATO N°. 1.469/2013-MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/06/2013 | 10.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO-EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N°. 1778 DO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002320 | 13/06/2013 | 135.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-1693/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002321 | 13/06/2013 | 82.72 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS E CARGAS, PLACA MON-4251/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002325 | 13/06/2013 | 970.08 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS E CARGAS, PLACA MOP-4305/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002326 | 13/06/2013 | 2290.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, ELETRICO, MOTOR, BOMBA E BICOS INJETORES, RETIFICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS E CARGAS, PLACA OET-1255/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002330 | 13/06/2013 | 65.80 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS E CARGAS, PLACA NPY-1693/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002331 | 13/06/2013 | 2791.80 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACESSORIOS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS E CARGAS, PLACA OET-1255/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002334 | 13/06/2013 | 140.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOPARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO E CARGAS, PLACA MON-4251/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002335 | 13/06/2013 | 885.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE RODAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO, SER. NA MOLA, SUBS. DO GRAMPO CONTRA FORÇA, SUBS. DA JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS E FLEX TURBINA, REVISÃO DE SUSPENSÃO E SUBS. DE RETENTORES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS E CARGAS, PLACA MOP-4305/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002337 | 13/06/2013 | 708.76 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS E CARGAS, PLACA NQK-7416/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002339 | 13/06/2013 | 500.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS E CARGAS, PLACA NQF-3465/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002343 | 13/06/2013 | 1344.20 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS E CARGAS, PLACA NQF-3465/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002344 | 13/06/2013 | 360.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PARACHOQUE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS E CARGAS, PLACA NQK-7416/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002346 | 13/06/2013 | 203.98 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS E CARGAS, PLACA MOK-6131/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002348 | 13/06/2013 | 120.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CONSERTO DE PORTA E SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS E CARGAS, PLACA MOK-6131/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/06/2013 | 1144.85 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS À PMS PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CONFORME FATURA N°. 11960 E CONTRATO N°. 9912232926. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002297 | 13/06/2013 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/06/2013 | 117.62 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO Nº 3521-1042, CONFORME FATURA Nº 1100031018579 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE ATENDENDO AS ATIVIDADES DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/06/2013 | 1030.00 | 00037440667468 | BENEDITO GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARROS DE SOM RELATIVO AS FESTIVIDADES DO DIA 1° DE MAIO (DIA TRABALHADOR) E SÃO DO SÂO JOÃO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002298 | 13/06/2013 | 6093.23 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 850010 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002302 | 13/06/2013 | 3821.28 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 850011 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002310 | 13/06/2013 | 5346.79 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 850012 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/06/2013 | 65.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/06/2013 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/06/2013 | 192.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA CORRESPONDENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME FATURA DE N°. 1100031018825 DA TELEMAR DE FONE N°. 3521-1997-MÊS DE MAIO E VENCIMENTO EM 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/06/2013 | 600.00 | 00007829713421 | JOSE IRISMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS A SEREM REALIZADAS NO SOUSA IDEAL CLUBE SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/06/2013 | 216.31 | 00007051656473 | LEONARDO ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2013-CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE IDENTIDADE NO IPC PARA CONFECÇÃO DAS CARTEIRAS DE RG EM JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/06/2013 | 18.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TELEFONE 3521-1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/06/2013 | 300.00 | 00006225517448 | MARIA DO CARMO MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/06/2013 | 300.00 | 00004897623448 | GILDIVAN MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/06/2013 | 300.00 | 00009449368490 | FABIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/06/2013 | 300.00 | 00004991520428 | ISAQUIEL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/06/2013 | 300.00 | 00005462113480 | VALDEMAR MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/06/2013 | 280.00 | 00010187059454 | JEFFERSON CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/06/2013 | 300.00 | 00006879599427 | JOSE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/06/2013 | 300.00 | 00003183880490 | JOSE DE ARIMATEIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/06/2013 | 300.00 | 00009931411457 | FILIPE GEORGE ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/06/2013 | 300.00 | 00010877596417 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/06/2013 | 280.00 | 00005052413408 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/06/2013 | 300.00 | 00003326204418 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/06/2013 | 200.00 | 00009838697400 | ERITON JOSE DE MORAES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/06/2013 | 72.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 14/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/06/2013 | 4.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 14/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0002353 | 14/06/2013 | 3840.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA CONFORME CARTA CONVITE N°. 00003/2013 E CONTRATO N°. 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/06/2013 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSOSSORIA JURIDICA E JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE DEFESA DO PATRIMONIO PÚBLICO CONTROLE INTERNO (AUDITORIA, CONTROLADORIAE OUVIDORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0002352 | 14/06/2013 | 19000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ESTRUTURA DE BANDAS REGIONAIS PARA O SÃO JOÃO 2013 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 11 (NUCLEO II), 13 (CURRALINHO), 14 (MAE DAGUA), 17 (SOUSA-PB) E 18 (SOUSA-PB) DE JUNHO. DE ACORDO COM PREGÃO 00044/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/06/2013 | 38.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE LANÇAMENTO EM CRÉDITO EM CONTA NO DIA 14/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/06/2013 | 222.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 14/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/06/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 14/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/06/2013 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 14/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/06/2013 | 239.98 | 00001867176440 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTA REFERENTE A PARCELA DO ADITIVO DO CONVENIO Nº 127 ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA PARA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002354 | 14/06/2013 | 33480.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE TODA ORNAMENTAÇÃO PARA O SÃO JOÃO DE SOUSA 2013, REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE JUNHO PARA ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0002356 | 14/06/2013 | 17900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA LAGOA DOS ESTRELAS NO DIA 15/06/2013, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00044/2013. NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142013 | 0002357 | 14/06/2013 | 20000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR PINTO DO ACORDEON E BANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 15/06/2013 NO DISTRITO DE LAGOA DOS ESTRELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/06/2013 | 4000.00 | 11707060000165 | TIP CONSTRUÇÕES, PROJETOS, SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO CE SERVIÇOS REFERENTE A ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS COMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTERIO E DEMAIS ORGÃOS AFINS, PARA PROMOVER A APROVAÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS DESTE MUNICIPIO.-MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/06/2013 | 1200.00 | 00007162238483 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/06/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 14/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/06/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 17/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/06/2013 | 190.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 17/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/06/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 17/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/06/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 17/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/06/2013 | 10227.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4384-2 BB NO DIA 17/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417 BB NO DIA 17/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/06/2013 | 6625.92 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO, PÃES E BOLOS, QUE IRÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/06/2013 | 8991.90 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO, PÃES E BOLOS, QUE IRÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/06/2013 | 63.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 17/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/06/2013 | 14.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 17/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/06/2013 | 116.24 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL E 01 (UMA) PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC/JOÃO PESSOA - PB,A CARGO DESTA SECRTEARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/06/2013 | 114.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 18/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00057008493487 | LUIZ EDUARDO LOPES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIALMETRICO DE 843 (OITOCENTOS E QUARENTA E TRES) METROS NA RUA JOÃO ALVES, NO BAIRRO MULTIRÃO, COM ACOMPANHAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/06/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PORA A FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/06/2013 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO DO. DOS DIAS 05, 06 E 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/06/2013 | 149.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 18/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/06/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 18/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/06/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 18/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/06/2013 | 987.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 18/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/06/2013 | 7000.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DO EXERCICIO 2012, INFORMAÇÕES SOBRE O SIOPE 2012 E INFORMAÇÕES SOBRE OS DADOS CONTÁBEIS - SISTN DO EXERCICIO 2012 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE RECURSOS NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/06/2013 | 3200.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET (TIPO MARMITEX), NO EVENTO "CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENETE", DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/06/2013 | 42.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS- Nº 0000862-82.2013.815.0371 - 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DA PARAÍBA, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/06/2013 | 171.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCESSO N°. 037.20090026289 EXARADA DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB CONFORME AUTOS DA PARTE CREDORA MARTIA GORETH DE FIGUEIREDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162013 | 0002411 | 19/06/2013 | 180000.00 | 14754804000190 | BH SHOW PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA CESAR MENOTTI E FABIANO E BANDA NO SÃO JOÃO PARA TODOS REALIZADO NO PERIODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2013 NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS PARA ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172013 | 0002430 | 19/06/2013 | 30000.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇÕES E EVENTOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA ATRAÇÃO BANDA NETINHO LINS E FORRO DA CANXA NO SÃO JOÃO PARA TODOS REALIZADO NO PERIODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2013 NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS PARA ESTIMULAR O TURISMO EO DESENVOLVIMENTO LOCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/06/2013 | 500.00 | 00001462175430 | LUIZA DE OLIVEIRA CARDOSO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. LUIZA DE OLIVEIRA CARDOSO PACHECO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/06/2013 | 500.00 | 00026748312434 | JOSE FRANCISCO CALUETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. JOSE FRANCISCO CALUETO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/06/2013 | 500.00 | 00080602827434 | GERALDA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. GERALDA ESTRELA DANTAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/06/2013 | 500.00 | 00003976389498 | FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES DANTAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/06/2013 | 500.00 | 00070066079497 | FRANCYNARA DOS SANTOS SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. FRANCYNARA DOS SANTOS SILVA ABRANTES, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/06/2013 | 500.00 | 00060235446491 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SR. JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/06/2013 | 500.00 | 00003337666442 | ANA CLAUDIA BRASILEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. ANA CLAUDIA BRASILEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/06/2013 | 500.00 | 00001360445498 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. FRANCISCO ALVES DA SILVA , CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/06/2013 | 500.00 | 00006441727463 | LEONICIA REGINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. LEONICIA REGINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/06/2013 | 500.00 | 00004605819452 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. JOSE COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/06/2013 | 500.00 | 00007317548405 | THAYNÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. THAYNÁ DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/06/2013 | 500.00 | 00003582460401 | MARIA ARLETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA ARLETE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/06/2013 | 500.00 | 00008991372457 | LILIANE PEREIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. LILIANE PEREIRA LOURENÇO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/06/2013 | 500.00 | 00005742502478 | FRANCISCA DELFINA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. FRANCISCA DELFINA DE FIGUEIREDO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/06/2013 | 500.00 | 00076022218420 | MARIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA CARLOS DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/06/2013 | 500.00 | 00005987221498 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. VERONICA MARIA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/06/2013 | 500.00 | 00004273552493 | RAIMUNDA WILLAME ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. RAIMUNDA WILLAME ALVES LEITE, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/06/2013 | 500.00 | 00011379865492 | LEIDIANE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. LEIDIANE NEVES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/06/2013 | 500.00 | 00000958750424 | JOSE VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. JOSE VICENTE FILHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/06/2013 | 500.00 | 00007308766403 | FRANCISCA RAFAELA CATANAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. FRANCISCA RAFAELA CATANAO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/06/2013 | 500.00 | 00004465773404 | JOAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. JOAO FRANCISCO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/06/2013 | 500.00 | 00073892734453 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/06/2013 | 500.00 | 00001708873406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/06/2013 | 500.00 | 00031309470430 | JOSE VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. JOSE VICENTE FILHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/06/2013 | 500.00 | 00060799137472 | FRACELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. FRANCELY MARIA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/06/2013 | 500.00 | 00008007143424 | ALEXSANDRO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. ALEXSANDRO FERNANDES DE SOUSA , CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/06/2013 | 500.00 | 00005674491496 | EVA RODRIGUES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. EVA RODRIGUES LINHARES, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/06/2013 | 500.00 | 00051842688472 | ANTONIA MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. ANTONIA MOREIRA DE LIMA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/06/2013 | 500.00 | 00000968141447 | MICKAEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. MICKAEL RODRIGUES DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/06/2013 | 500.00 | 00007346489446 | MARIA DO SOCORRO CALVETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA DO SOCORRO CALVETO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/06/2013 | 500.00 | 00009266360490 | FRANCISCO WELLINGTON ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. FRANCISCO WELLINGTON, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/06/2013 | 500.00 | 00001439064458 | JOANA D ARC DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. JOANA DARC DA SILVA PATRICIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/06/2013 | 500.00 | 00000092642489 | MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/06/2013 | 500.00 | 00001413226400 | FRANCISCA FERNANDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. FRANCISCA FERNANDA GOMES ALVES, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/06/2013 | 500.00 | 00014516743841 | RAIMUNDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. RAIMUNDA VIEIRA LINS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/06/2013 | 500.00 | 00051340607468 | SEVERINO FLOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. SEVERINO FLOR FILHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/06/2013 | 500.00 | 00006304570422 | JOSE ALIEDSON DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. JOSE ALIEDSON DANIEL , CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/06/2013 | 500.00 | 00003024111433 | CICERO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. CICERO TOMAZ DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/06/2013 | 500.00 | 00010609244477 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. JULIANA ALVES DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/06/2013 | 678.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/06/2013 | 678.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/06/2013 | 678.00 | 00004627503458 | CARLA CIBELLY GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/06/2013 | 12.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 19/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/06/2013 | 246.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/06/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002388 | 19/06/2013 | 1567.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS CONFORME CONTRATO N°. 0001/2013 E PREGÃO N°. 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/06/2013 | 13.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA E. M. E. INFANTIL DO NÚCLEO III CONFORME FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/06/2013 | 78825.30 | 00004731227402 | SONNALY CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MOCHILAS E LOGOMARCAS PADRONIZADAS EM TAMANHOS P E M E CONFECÇÃO DE 3700 (TRES MIL E SETECENTOS) ESTOJOS ESCOLARES COM LOGOMARCA PADRONIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/06/2013 | 250.00 | 00037440489420 | MARIA RODRIGUES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UMA) MAQUINA DE PIPOCA PARA O SÃO JOÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 17 E 18 DE JUNHO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/06/2013 | 358.48 | 00002561093468 | NEUDES SARMENTO DA SILVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATÓRIA PARA A IV CONFERENCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE QUE TEM COMO TEMA "VAMOS CUIDAR DO BRASIL COM ESCOLAS SUSTENTAVEIS", NO PERIODO DE 11 E 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/06/2013 | 249.00 | 00003866280416 | MARINA SARMNETO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE BORRACHARI NOS VEICULOS DE PLACAS: MOQ - 6131/PB, NPY - 1693/PB, ORT - 1255/PB, NQR - 7416/PB, MON - 4241/PB, NQF - 3465/PB, MNE - 8314/PB, MON - 4251/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SUPERVISORES E TECNICOS, ALUNOS E MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/06/2013 | 1219.00 | 05867214000183 | ARAUJO E MATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO, TROFEUS E MEDALHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/06/2013 | 63.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/06/2013 | 427.00 | 13748861000102 | AURINEIDE MORAIS DE OLIVEIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO PELO DAESA EM 18 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002444 | 19/06/2013 | 10228.60 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 850008 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/06/2013 | 185.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEICULOS DE VARIOS SETORES DESTA EDILIDADE, SENDO: INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E DEMAIS, PARA MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/06/2013 | 19.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/06/2013 | 27.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002470 | 19/06/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002389 | 19/06/2013 | 1002.96 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PETI A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/06/2013 | 862.00 | 00096551763472 | CIRLANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2013 AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO DE N°. 04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/06/2013 | 3996.75 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/06/2013 | 3000.00 | 00064664040482 | FRANCISCA MÁRCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL E MONITORAMENTO DE SISTEMAS POR 60 DIAS PAGOS PELO IGD SUAS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/06/2013 | 862.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO 001/2013 A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002403 | 19/06/2013 | 1215.30 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/06/2013 | 100.00 | 00041997913291 | ANGELA MARIA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/06/2013 | 100.00 | 00001270920480 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/06/2013 | 200.00 | 00008551902482 | NATHALIA CRISTINA LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/06/2013 | 100.00 | 00005686158401 | MARIA ROSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/06/2013 | 100.00 | 00006328575440 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/06/2013 | 100.00 | 00001357323441 | MARIA MADALENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/06/2013 | 300.00 | 00003655588429 | JOSENILDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/06/2013 | 200.00 | 00082581762420 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/06/2013 | 100.00 | 00030192344846 | DAMIANA ALVES DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/06/2013 | 100.00 | 00005124068477 | SONALA CARLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/06/2013 | 100.00 | 00097892033491 | MARIA DE LOURDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/06/2013 | 240.00 | 00010703656457 | ARTHUR OLIVEIRA FORMIGA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/06/2013 | 100.00 | 00005289617485 | SUZE GOMES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/06/2013 | 100.00 | 00007991534430 | JANAINA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/06/2013 | 250.00 | 00041465407472 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A BEBEFICIÁRIA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/06/2013 | 100.00 | 00001270587455 | PEDRO RESENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/06/2013 | 100.00 | 00009878780422 | JACILENE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/06/2013 | 100.00 | 00003820318496 | RAIMUNDA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/06/2013 | 100.00 | 00002357449489 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/06/2013 | 4556.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDQA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 67 (SESSENTA E UM) KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002486 | 20/06/2013 | 7004.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDQA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 103 (SESSENTA E UM) KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO N°. 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/06/2013 | 250.00 | 00010055756492 | REGIA GARDENIA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/06/2013 | 165.00 | 00005816460455 | ANGELINA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/06/2013 | 90.00 | 00003644482454 | MAURINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/06/2013 | 250.00 | 00006540997400 | MAYARA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/06/2013 | 90.00 | 00005830783460 | FRANCISCAO CANABRAVA CABRAL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/06/2013 | 250.00 | 00006671702438 | FRANCISCA FERREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/06/2013 | 100.00 | 00006474118490 | CAMILA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/06/2013 | 300.00 | 00006056014452 | FRANCINETE MARCULINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/06/2013 | 300.00 | 00005175764497 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 20/06/2013 | 300.00 | 00000024537462 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/06/2013 | 200.00 | 00064654451404 | JOSE RUBISMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/06/2013 | 300.00 | 00000997047496 | ALTAMIRA RUFINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/06/2013 | 300.00 | 00008638226497 | DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/06/2013 | 100.00 | 00004184192564 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/06/2013 | 150.00 | 00003328620460 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/06/2013 | 250.00 | 00009308833498 | ITALO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/06/2013 | 300.00 | 00034286419819 | ROSANA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/06/2013 | 100.00 | 00072667974468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/06/2013 | 300.00 | 00007691188447 | DAMIÃO SALVADOR BOZANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/06/2013 | 150.00 | 00000885540409 | REGINA MARIA NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/06/2013 | 80.00 | 00005076441401 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/06/2013 | 200.00 | 00005601633479 | RONALDO MARCIO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/06/2013 | 150.00 | 00005078867473 | LUCICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/06/2013 | 50.00 | 00093136900472 | MARIA DA CONCEI€AO FIDELES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/06/2013 | 54.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/06/2013 | 288.42 | 00000887111459 | DANIEL ROCH BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2013 EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/06/2013 | 22.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/06/2013 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/06/2013 | 600.00 | 00049864831453 | REGINA PEREIRA DA ROCHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO REALIZADO PELO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0002514 | 20/06/2013 | 91000.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE TAPA BURACOS ASFALTO COM PRÉ-MISTURADO À FRIO COM RECORTE DO PAVIMENTO ANTIGO, INCLUINDO BOTA FORA, COM REQUADRAÇÃO DA ABERTURA EM FORMATO DE QUADRILÁTEROS DE ÂNGULOS RETOS COM ESPESSURA DE QUATRO CENTRÍMETROS CONFORME CONVITE N°. 0008/2013. | 00112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/06/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417 BB NO DIA 20/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/06/2013 | 706.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PAA O SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/06/2013 | 3000.00 | 00069352402472 | SULEIDE CASTRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DE DIREITOS HUMANOS COM OS TÉCNICOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/06/2013 | 3390.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E AFINS NA REALIZAÇÃO DE VISITA E RELATÓRIO TÉCNICO DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIOS: EMEF DEGMA LÚCIA, EMEF SALOMÃO PEREIRA GADELHA E EMEF SINHA GADELHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/06/2013 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/06/2013 | 0.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BB NO DIA 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/06/2013 | 218.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/06/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/06/2013 | 3903.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP - COTA DAF, DEBITADA NA CONTA 4.384-2 BB, EM 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/06/2013 | 288.42 | 00000887111459 | DANIEL ROCH BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA, DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2013 EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/06/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 20/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452013 | 0002506 | 20/06/2013 | 20000.00 | 03775588000224 | SERVIÇO NACIONAL DE PAREDIZAGENS INDUSTRIAL-SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA EM EDUCAÇÃO PARA 300 (TREZENTOS) PARTICIPANTES (MOTOTAXISTAS E TRANSPORTE DE EMERGENCIA), NA MANUTENÇÃP DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000162013 | 0002501 | 20/06/2013 | 20000.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA MATRIZ DO PROJETO LAVOURA CULTURAL CONTEMPLANDO BANDAS DE MÉDIO PORTE E VOZ E VIOLÃO, PROMOVENDO A ARTE E A CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222013 | 0002493 | 20/06/2013 | 25000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA ATRAÇÃO DA BANDA FORROZÃO HAHAI NEGA NO SÃO JOÃO PARA TODOS REALIZADO NO PERIODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2013 NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS PARA ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232013 | 0002496 | 20/06/2013 | 75000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA ATRAÇÃO DA BANDA CAVALO DE PAU NO SÃO JOÃO PARA TODOS REALIZADO NO PERIODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2013 NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS PARA ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152013 | 0002502 | 20/06/2013 | 60000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVAÇOES E EDIÇOES MUSICIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA ATRAÇÃO SOLTEIRÕES DO FORRO NO SÃO JOÃO PARA TODOS REALIZADO NO PERIODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2013 NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS PARA ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212013 | 0002520 | 20/06/2013 | 22000.00 | 18156754000109 | FORRÓ BAKANA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO BAKANA NO SÃO JOÃO PARA TODOS REALIZADO NO PERIODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2013 NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS PARA ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0002524 | 20/06/2013 | 15000.00 | 17632307000108 | RAONI TAVARES BARBOSA 06702006462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA ATRAÇÃO CHICO SALLES E GRUPO CHABOCÃO NO SÃO JOÃO PARA TODOS REALIZADO NO PERIODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2013 NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS PARA ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0002528 | 20/06/2013 | 50000.00 | 12277820000104 | Forró do Bom Gravações e Edições Musicais LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO BOM GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA NO SÃO JOÃO PARA TODOS REALIZADO NO PERIODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2013 NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS PARA ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/06/2013 | 906.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS- Nº 0001149-40.2013.815.0371- 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DA PARAÍBA, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/06/2013 | 1713.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCESSO N°. 037.20090026289 EXARADA DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB CONFORME AUTOS DA PARTE CREDORA MARTIA GORETH DE FIGUEIREDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/06/2013 | 3347.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV RECLAMADO N°. 017/2013 EXARADA DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB CONFORME AUTOS DO PROCESSO N°. 2452-94.2010.815.0371 DE DA PARTE CREDORA RENATA PEREIRA ARISTÓTOLES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0002536 | 21/06/2013 | 65000.00 | 16809891000161 | Bonde do Brasil Promoções Musicais LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA ATRAÇÃO BONDE DO BRASIL NO SÃO JOÃO PARA TODOS REALIZADO NO PERIODO DE 20 À 23 DE JUNHO DE 2013 NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS PARA ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/06/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 21/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/06/2013 | 34.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 21/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/06/2013 | 318.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 21/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/06/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 21/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/06/2013 | 94.87 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 21/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/06/2013 | 17.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 21/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/06/2013 | 73.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 24/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/06/2013 | 14.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 24/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/06/2013 | 192.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 24/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/06/2013 | 58.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 24/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/06/2013 | 37.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 24/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/06/2013 | 102.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C N°. 41.258-9 DO BANCO DO BRASIL EM 24/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/06/2013 | 5000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO EM TELÕES E INTERNET PELO SITE (www.sousa.pb.gov.br) NO EVENTO DE SÃO JOÃO NA LAGOA DOS ESTRELAS REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/06/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 25/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/06/2013 | 127.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 25/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/06/2013 | 63.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 25/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/06/2013 | 1647.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA ÚNICA DO SEGURO DO VEÍCULO FIESTA HATCH (KINETIC) 1.0 8 V (FLEX) A/G 4P, MODELO 2013/2013 DE PLACA OFG 5394/PB CONFORME APÓLICE DE SGURO BANCO DO BRASIL N°. 14414.002657/2012-69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/06/2013 | 1654.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO DO. DOS DIAS 11, 12, 14, 18, 19 E 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/06/2013 | 2400.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TECNICOS EM TOPOGRAFIA, NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO LOCALIZADAS NA RACHEL GADELHA (12 SALAS), BATISTA GAMBARRA - ANGELIM (12 SALAS), NUCLEO II DE SÃO GONÇALO (04 SALAS) E RACHEL GADELHA ESCOLA - POLO UAB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DE SOUSA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/06/2013 | 53.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 25/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/06/2013 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 25/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/06/2013 | 151.01 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/06/2013 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0002569 | 26/06/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462013 | 0002552 | 26/06/2013 | 3914.22 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462013 | 0002553 | 26/06/2013 | 3744.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462013 | 0002554 | 26/06/2013 | 4571.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0002555 | 26/06/2013 | 5903.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0002556 | 26/06/2013 | 6193.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0002558 | 26/06/2013 | 6033.08 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE IRÃO COMPOR A MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0002559 | 26/06/2013 | 5890.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462013 | 0002561 | 26/06/2013 | 3684.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462013 | 0002563 | 26/06/2013 | 4086.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/06/2013 | 300.00 | 00001742516378 | MAGNO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/06/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 15.772-4 BB NO DIA 26/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002570 | 26/06/2013 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME INEXIBILIDADE DE N°. 005/2013 E CONTRATO DE N°.023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/06/2013 | 251.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 10.685-2 BB NO DIA 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/06/2013 | 18.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/06/2013 | 17568.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ICMS REPASSADO A MAIOR, VALOR QUE PARCELADO EM 12 VEZES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013-4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/06/2013 | 19.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C N°. 41.258-9 DO BANCO DO BRASIL EM 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/06/2013 | 1050.00 | 00041464966400 | MARIA DE FATIMA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE TODOS 2013, REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 20 DE JUNHO DE 2013, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | APOIO AO MICRO E PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/06/2013 | 7566.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DAS SEIS PARCELAS REFERENTES AOS APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA DO SEGURO SAFRA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/06/2013 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 27/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002572 | 27/06/2013 | 9000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTA EDILIDADE E SUAS SECRETARIAS NA ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTABEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/06/2013 | 132.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 27/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/06/2013 | 262.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 27/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/06/2013 | 45.00 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0002571 | 27/06/2013 | 2935.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES E MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/06/2013 | 150.00 | 00001623798469 | MARIA ELIZABETE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/06/2013 | 270.00 | 00009611338481 | ERICA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/06/2013 | 50.00 | 00011003880444 | JOSE OTACIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA AO BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/06/2013 | 250.00 | 00007912317473 | CLAUDIA MARIA DA C.EVANGELISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/06/2013 | 250.00 | 00004669863436 | MICHELE RIBEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/06/2013 | 200.00 | 00026049918880 | VERALUCIA GOMES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/06/2013 | 145.14 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 27/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/06/2013 | 363.00 | 00000024889490 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO PELO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 28/06/2013 | 93793.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/06/2013 | 137.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/06/2013 | 19021.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/06/2013 | 11441.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LEITURISTAS DE LOTAÇÃO 3002 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/06/2013 | 9451.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PRO-T LOTAÇÃO 54 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/06/2013 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DA DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO.LOTAÇÃO 3003.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/06/2013 | 5670.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER `A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ROD PRO-T LOTAÇÃO 55 REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/06/2013 | 60432.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DA DAESA PRO-TLOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/06/2013 | 21900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA DAESA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/06/2013 | 68.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 27/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/06/2013 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 NO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/06/2013 | 6237.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.INFRA ESTRUTURA - LIMP. PRO - T.LOTAÇÃO 48 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/06/2013 | 6654.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/06/2013 | 45792.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA SERV. DIVERSOS PRO-T - COD 51, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/06/2013 | 14505.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PRO-T, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/06/2013 | 15387.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0002588 | 28/06/2013 | 5985.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR AS REFEIÇÕES E MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462013 | 0002591 | 28/06/2013 | 2897.18 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462013 | 0002592 | 28/06/2013 | 2818.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462013 | 0002593 | 28/06/2013 | 3298.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0002598 | 28/06/2013 | 3065.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462013 | 0002599 | 28/06/2013 | 4020.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRLA DE LIMPEZA PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462013 | 0002600 | 28/06/2013 | 3725.16 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462013 | 0002602 | 28/06/2013 | 4263.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/06/2013 | 2856.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL - PROJO0VEM- LOTAÇÃO 96, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/06/2013 | 18562.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL EST. LOTAÇÃO 42 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/06/2013 | 2712.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/06/2013 | 9492.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COORD) PROJOVEM PRO-T, LOTAÇÃO 100 REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/06/2013 | 3480.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC..AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/06/2013 | 3900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (APOIO) PETI PRO-T DE LOTAÇÃO 1415 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/06/2013 | 8239.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIA L CREDENDO VIDES DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/06/2013 | 9012.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD CREAS PRO-T LOTAÇÃO1417 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/06/2013 | 3078.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL PAIF EST. LOTAÇÃO 47 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/06/2013 | 16163.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO-T DE LOTAÇÃO 79 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/06/2013 | 4056.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD CRAS PRO - T LOTAÇAÕ 92 . REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/06/2013 | 2034.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD PETI PRO-T. LOTAÇÃO 1418 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/06/2013 | 300.00 | 00036291920840 | SAMARA SYNTIA ARLINDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/06/2013 | 300.00 | 00010590601407 | MICKAEL ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA, PARA O BENEFICIARIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/06/2013 | 5678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC.AÇÃO SOCIAL (COORD) BOLSA FAMILIA DE LOTAÇÃO 1.419 REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/06/2013 | 12485.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/06/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO LOTAÇÃO 15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/06/2013 | 14655.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/06/2013 | 7242.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRAÇÃO PRO-T -LOTAÇÃO 17 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/06/2013 | 6534.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADM -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMININSTRACAO PRO-T DE LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/06/2013 | 442.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAS (CERTIDÔES E REGISTRO) CONFORME RECIBO EMITIDO PELO CARTÓRIO DE 1° OF´ÍCIO DE NOTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/06/2013 | 10293.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE TFD - PRO-T LPOTAÇÃO 2080 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/06/2013 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/06/2013 | 11262.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/06/2013 | 15015.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/06/2013 | 11496.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/06/2013 | 6305.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/06/2013 | 4743.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/06/2013 | 11002.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T DE LOTAÇÃO 82 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/06/2013 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/06/2013 | 22641.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/06/2013 | 12651.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - 10%, PRO-T, COD 71, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/06/2013 | 24306.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/06/2013 | 1377.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE LANÇAMENTO EM CRÉDITO EM CONTA NO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/06/2013 | 96489.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/06/2013 | 67125.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF 60% PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/06/2013 | 571796.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/06/2013 | 34211.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% PRO-T REFERENTO A LOTAÇÃO 90 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/06/2013 | 13341.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/06/2013 | 68545.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) PRO-T DE LOTAÇÃO 91 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/06/2013 | 14238.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) CONVENIO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/06/2013 | 9220.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (BIBLIOTECA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 25 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/06/2013 | 8136.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) CONVÊNIO PRO-T REFERENTE AO MÊ DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/06/2013 | 19699.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/06/2013 | 6332.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BB NO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/06/2013 | 1903.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/06/2013 | 284.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/06/2013 | 0.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BB NO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/06/2013 | 9.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DARF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 283.144-9 BB NO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.351-4 BB NO DIA 27/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/06/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/06/2013 | 23167.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4384-2 BB NO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/06/2013 | 52806.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/06/2013 | 41245.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS INATIVOS,LOTAÇAÕ44, REFERENTE MÊS DE JUNHO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0002650 | 28/06/2013 | 8000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/06/2013 | 133515.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 E PAGOS COM RECURSOS DO MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/06/2013 | 18652.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS COMISSIONADO LOTAÇÃO 23 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/06/2013 | 15848.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/06/2013 | 924.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/06/2013 | 53348.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. LOTAÇÃO 38 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/06/2013 | 11313.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 1417-6 BB NO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/06/2013 | 678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO PRO-T DE LOTAÇÃO 84 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/06/2013 | 36347.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO.LOTAÇÃO 85 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/06/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 28/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/06/2013 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/06/2013 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/06/2013 | 1796.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE ´PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÇÃO - ART.CULTURAL- EST. LOTAÇÃO 23 REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/06/2013 | 14000.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/06/2013 | 12243.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENCIA MUNC.DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADO;LOTAÇÃO46 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/06/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/06/2013 | 3682.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COD 22 NO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/06/2013 | 9492.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T DE LOTAÇÃO 81 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/06/2013 | 9349.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/06/2013 | 5259.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/06/2013 | 12799.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/06/2013 | 4141.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/06/2013 | 23882.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/06/2013 | 17112.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 61 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002714 | 01/07/2013 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/07/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 01/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0002702 | 01/07/2013 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2013 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO CISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/07/2013 | 88.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 NA CONTA 4.763-0 (B SANTANDER). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002708 | 01/07/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/07/2013 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS DOS MES DE JULHO DE 2013 NA CONTA 4.763-0 (B SANTANDER). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002710 | 01/07/2013 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE MÉDIO PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO - MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/07/2013 | 63.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002717 | 01/07/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/07/2013 | 246.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002712 | 01/07/2013 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 023/2013 - MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002694 | 01/07/2013 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/07/2013 | 5500.00 | 00010895361434 | RAIMUNDO GONÇALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DA CAIXA D'ÁGUA, S/N, NÚCLEO HABITACIONAL I, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS AGC NÚCLEO I-UN 00045562, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/07/2013 | 4500.00 | 00010965815404 | GONÇALO RUFINO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA, S/N-B, NÚCLEO HABITACIONAL II, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS AGC NÚCLEO II-UN 00045563, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002697 | 01/07/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM O MATERIAL DA IMRESSORA (TONNER) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB-MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/07/2013 | 4500.00 | 00042510899449 | RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA, 14-B, NÚCLEO HABITACIONAL III, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS AGC NÚCLEO III-UN 00045566, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/07/2013 | 3500.00 | 00057824533468 | MARIA ILZA CALADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ESTEVAM MARINHO, S/N-A, SÃO GONÇALO, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS AGC SÃO GONÇALO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/07/2013 | 250.00 | 00007914311421 | GERLANDIA DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/07/2013 | 150.00 | 00012175228401 | AUDENIZIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/07/2013 | 300.00 | 00014391841860 | ANA MARIA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002705 | 01/07/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP M602N A LASER DE GRNDE PORTE COM MATERIAL (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/07/2013 | 200.00 | 00007918826400 | TEREZA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/07/2013 | 250.00 | 00029843715420 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO BENEFICIÁRIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/07/2013 | 250.00 | 00008048348497 | ALRINEIDE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/07/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002703 | 01/07/2013 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002704 | 01/07/2013 | 289953.13 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO N°. 0078/2013 E NF N°. 169 EMITIDA EM 01/07/2013, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/07/2013 | 166.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002720 | 02/07/2013 | 423.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SENDO, BATERIA CP105HE - CRAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AMARELO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002721 | 02/07/2013 | 8302.20 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002724 | 02/07/2013 | 1541.60 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-110000 DE PLACA MNK-1633/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002726 | 02/07/2013 | 15894.65 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002727 | 02/07/2013 | 2000.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DOS FREIOS, REVISÃO DO MOTOR, SERVIÇOS NO ALTERNADOR E NO MOTOR DE PARTIDA, NA MANUTENÇÃO DO VEICULOS AUTOMOTOR D-11000 DE PLACA MNK-1633/PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002728 | 02/07/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002729 | 02/07/2013 | 7130.45 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/07/2013 | 51.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002731 | 02/07/2013 | 380.70 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-4000, PLACA MNL - 3483, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002732 | 02/07/2013 | 2705.80 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS NAS RODAS E FREIOS E NA BOMBA INJETORAPARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS AUTOMOTOR F-4000 DE PLACA MNL-3483/PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/07/2013 | 272.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002735 | 02/07/2013 | 709.70 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA AMARELA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002739 | 02/07/2013 | 4374.76 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNL-3483/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002741 | 02/07/2013 | 18579.90 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002743 | 02/07/2013 | 1050.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS NAS RODAS, FREIOS E NA SUSPENSÃO NA MANUTENÇÃO DO VEICULOS AUTOMOTOR F-4000 DE PLACA MNL-3483/PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002744 | 02/07/2013 | 9805.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002745 | 02/07/2013 | 1034.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SENDO, TOMADA DE FORÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA AMARELA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/07/2013 | 937.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. PUBLICAÇÃO DOS DIAS 21, 22, 26/06/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002737 | 02/07/2013 | 376.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO E CARGAS PLACA MNE-8314/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/07/2013 | 196.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/07/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/07/2013 | 111.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/07/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 02/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0002738 | 02/07/2013 | 8400.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS E OBRAS, ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E MEDIÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/07/2013 | 251.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCESSO N°. 037.2009000.851-9 EXARADA DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB CONFORME AUTOS DA PARTE CREDOR GUTEMBERG SARMENTO DA SILVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/07/2013 | 1339.00 | 00037440667468 | BENEDITO GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2013, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/07/2013 | 2220.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS NO MÊS DE JULHO DE 2013, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/07/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 03/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/07/2013 | 405.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/07/2013 | 38.22 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/07/2013 | 81.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0002772 | 03/07/2013 | 4000.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 CONFORME CONVITE N°. 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/07/2013 | 132.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002767 | 03/07/2013 | 15700.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALÕES, FAIXAS PLACAS E BANNERS PARA O SÃO JOÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0002751 | 03/07/2013 | 1750.00 | 00018348912304 | FRANCISCA LUSIRENE DE SOUSA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E ANALISE JURIDICA PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/07/2013 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSOSSORIA JURIDICA E JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE DEFESA DO PATRIMONIO PÚBLICO CONTROLE INTERNO (AUDITORIA, CONTROLADORIAE OUVIDORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0002750 | 03/07/2013 | 2500.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS PESSOAS EM TRÂNSITO E TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/07/2013 | 23.71 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR DE N°. 1100031105680 DE VENCIMENTO EM 01/07/2013 DE N°. FIXO 170-0991 DO PROCON MUNICIPAL A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/07/2013 | 271.27 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100031180048 DE VENCIMENTO EM 12/07/2013 DO TELEFONE FIXO Nº 3521-1997 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0002765 | 03/07/2013 | 2500.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS PESSOAS EM TRÂNSITO E TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0002770 | 03/07/2013 | 2500.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS PESSOAS EM TRÂNSITO E TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/07/2013 | 721.05 | 00000887111459 | DANIEL ROCH BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, NOS DIAS 01 A 05 DE JULHO DE 2013 EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/07/2013 | 149.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/07/2013 | 178.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/07/2013 | 479.96 | 00046828923472 | MARIA GONÇALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TOTAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/07/2013 | 288.42 | 00005217003456 | EMANUELA ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/07/2013 | 152.32 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/07/2013 | 228.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS 2013 DO VEÍCULO DE PLACA OFG-1456 E CHASSI 9BFZF55A3D8401897 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/07/2013 | 220.00 | 00034651698832 | RITA DE CASSIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/07/2013 | 313.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIROS 2013 DO VEÍCULO DE PLACA OFG-1426 E CHASSI 9BFZF55A3D8401916 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/07/2013 | 300.00 | 00024929851807 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO BENEFICIÁRIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/07/2013 | 220.00 | 00004948462403 | ELIANE CAROLETO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/07/2013 | 228.48 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO O TÉCNICO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES NA CEF COM A SUPERINTENDENTE DA CEF DA ÁREA DE HABITAÇÃO E CONSTRUTORASDO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA, REUNIÃO DA CASA DA CIDADANIA E CAPACITAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA NA SEC ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, MATERIAL E INFORMAÇÕES SOBRE ELEIÇÃO PARA CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/07/2013 | 114.24 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 E 1/2 (UMA INTEIRA E MEIA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO O TÉCNICO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ABERTURA DA CAMPANHA DO COMBATE À VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (NÃO FINJA QUE NÃO VÊ) NA SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 04/07/2013 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 DA SEDE DA INSTITUIÇÃO CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) CONFORME DISPENSA DE N°. 036/2013 E CONTRATO N°. 136/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/07/2013 | 250.00 | 00004419692405 | SHEILA CRISTINA GONÇALVES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/07/2013 | 300.00 | 00007888222412 | MARIA EDINA TAVARES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002774 | 04/07/2013 | 285.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RECARGA DE 04 TONERES HP CE285A E 01 RECARGA DE TONER SAMSUMG SCX4300 NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002783 | 04/07/2013 | 5276.48 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 850021 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002786 | 04/07/2013 | 4132.52 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 850020 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/07/2013 | 58.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/07/2013 | 138.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002792 | 04/07/2013 | 6268.77 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 850019 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/07/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESSA PUBLICAÇÃO DO PERIODO DE 05/06/2013 A 05/06/2014, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002779 | 04/07/2013 | 9349.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 00850018 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/07/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/07/2013 | 53.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/07/2013 | 345.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002789 | 04/07/2013 | 1258.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONERS PARA IMPRESSORAS LASER, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/07/2013 | 2204.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS NO MÊS DE JULHO DE 2013, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/07/2013 | 2193.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS NO MÊS DE JULHO DE 2013, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/07/2013 | 631.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS NO MÊS DE JULHO DE 2013, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/07/2013 | 2653.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS NO MÊS DE JULHO DE 2013, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/07/2013 | 1679.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS NO MÊS DE JULHO DE 2013, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002784 | 04/07/2013 | 32697.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) OUTDOORS E 01 (UMA) PLACA RODOVIA 01 (UMA) PLACA PREFEITURA, 24 (VINTE QUATRO) PLACAS ROTATORIAS, 20 (VINTE) ADESIVOS, 02 (DUAS) PLCAS PORTAIS DE ENTRADA, 02 (DUAS) PLACAS 1.5 X 1.0, 01 (UMA) PADRONIZAÇÃO DE VAN, 100 (CEM) ADESIVOS PEQUENOS AMBULANTES, 08 (OITO) FAIXAS BARRACAS DE APOIO, 40 (QURENTA) CRACHAS DE PAPEIS, 01 (UMA) PLACA DO PALCO E 30 (TRINTA) ADESIVOS 0.30 X 0.30 A SECRETARIA DE TURISMO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE RECURSOS NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002778 | 04/07/2013 | 3200.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET (COFFE-BREAK), NO EVENTO OFERECIDO AOS REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO PARA O PROGRAMA HABITACIONAL RURAL NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002785 | 04/07/2013 | 4000.00 | 11707060000165 | TIP CONSTRUÇÕES, PROJETOS, SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO CE SERVIÇOS REFERENTE A ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS COMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTERIO E DEMAIS ORGÃOS AFINS, PARA PROMOVER A APROVAÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS DESTE MUNICIPIO.-MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/07/2013 | 239.98 | 00001867176440 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTA REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONVÊNIO N°. 127 ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA PARA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/07/2013 | 50.00 | 04812509000190 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIA PROCESSO N°. 0004931-89.2012.815.0371) COMARCA DE MANAUS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESTADO DO AMAZONAS EM 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/07/2013 | 37.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/07/2013 | 253.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002806 | 05/07/2013 | 28.20 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO E CARGAS PLACA NQK-7416/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002807 | 05/07/2013 | 72.38 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO E CARGAS PLACA MON-4241/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/07/2013 | 350.00 | 00003550827482 | FLAVIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/07/2013 | 139.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/07/2013 | 1808.36 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA AOS IDOSOS E DEFICIENTES BENEFICIADOS DO PTMC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOEM 05/07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/07/2013 | 622.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0002804 | 05/07/2013 | 3000.00 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002828 | 08/07/2013 | 4760.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDQA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO N°. 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/07/2013 | 144.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 08/07/2013 | 24597.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/07/2013 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002809 | 08/07/2013 | 3200.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET (MARMITEX), NO EVENTO COM OS PROFESSORES DO 1º AO 3º ANO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO NO DIA 26/06/2013, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/07/2013 | 17663.28 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/07/2013 | 2000.00 | 16550084000177 | MARY NEIDE DE FIGUEIREDO 03768407497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO, GIRANDOLA E GIRANDOLA MUIT. SHOW, DESTINADAS A APRESENTAÇÃO PIROTECNICA DO DIA DO TRABALHADOR, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/07/2013 | 118.32 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100031179793 DE VENCIMENTO EM 12/07/2013 DO TELEFONE FIXO Nº 3521-1042 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/07/2013 | 183.42 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100031143378 DE VENCIMENTO EM 07/07/2013 DO TELEFONE FIXO Nº 3521-2897 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/07/2013 | 81.63 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100031143357 DE VENCIMENTO EM 07/07/2013 DO TELEFONE FIXO Nº 3521-2639 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/07/2013 | 1785.00 | 16550084000177 | MARY NEIDE DE FIGUEIREDO 03768407497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO, GIRANDOLA E PISTOLA DE 12 X 1, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO PIROTCNICA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/07/2013 | 5.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 19.111-6 BB NO DIA 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002812 | 08/07/2013 | 9762.85 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NF N°. 1.332 B & C INFORMÁTICA LTDA EMIITIDA EM 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/07/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/07/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 08/07/2013 | 255.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002815 | 08/07/2013 | 3300.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET (TIPO MARMITEX), NO EVENTO "II CONFERENCIA TERRITORIAL SOBRE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO", NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002818 | 08/07/2013 | 4100.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET (TIPO MARMITEX), NO EVENTO "III CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA", NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/07/2013 | 132.69 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A MENSALIDADE SOBRE SERVIÇOS DE CONSULTAS E INCLUSÕES NO SPC BRASIL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0002821 | 08/07/2013 | 12000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/07/2013 | 500.00 | 00076022218420 | MARIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA CARLOS DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/07/2013 | 500.00 | 00080602827434 | GERALDA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. GERALDA ESTRELA DANTAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/07/2013 | 500.00 | 00007308766403 | FRANCISCA RAFAELA CATANAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. FRANCISCA RAFAELA CATANAO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/07/2013 | 500.00 | 00006441727463 | LEONICIA REGINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. LEONICIA REGINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/07/2013 | 500.00 | 00060799137472 | FRACELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. FRANCELY MARIA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/07/2013 | 500.00 | 00003582460401 | MARIA ARLETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA ARLETE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/07/2013 | 500.00 | 00000092642489 | MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/07/2013 | 500.00 | 00001413226400 | FRANCISCA FERNANDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. FRANCISCA FERNANDA GOMES ALVES, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/07/2013 | 500.00 | 00010609244477 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. JULIANA ALVES DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242013 | 0002848 | 09/07/2013 | 155000.00 | 07940525000156 | AVIÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA AVIÕES DO FORRÓ REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2013 NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SOUSA CONFORME INEXIGIBILIDADE N°. 0024/2013 E INSTRUÇÕES DO CONTRATO N°. 00319/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/07/2013 | 50.00 | 51174001000193 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIA PROCESSO N°. 0004932-74.2012.815.0371) COMARCA DE SÃO PAULO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DDE SÃO PAULO EM 09/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 09/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/07/2013 | 1764.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE À SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/07/2013 | 1000.00 | 00001231259442 | RAIMUNDO ENÉAS TOMÉ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2013 DO IMÓVEL COMERCIAL PARA ONDE ESTA INSTALADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E SEUS DEPARTAMENTOS À RUA DR. CARLOS PIRES DE SÁ, 16, TÉRREO, BAIRRO CENTRO, SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO DE N°. 039/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/07/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 09/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/07/2013 | 42.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 09/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/07/2013 | 222.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 09/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/07/2013 | 1701.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7396-2 BB NO DIA 09/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/07/2013 | 82.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DO PROCON - FORD/FIESTA - PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/07/2013 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/07/2013 | 400.00 | 00006347131404 | JUSTINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 1° LUGAR MASCULINO DA 1ª CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2013, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002833 | 09/07/2013 | 500.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS, PLACA MOP-4305/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/07/2013 | 200.00 | 00007218283454 | DAMIANA BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 3° LUGAR FEMININO DA 1ª CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2013, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002839 | 09/07/2013 | 1480.50 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO E CARGAS PLACA MOP-4305/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002844 | 09/07/2013 | 150.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS, PLACA NQD-2706/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/07/2013 | 300.00 | 00003228672581 | EDSON AMARO ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR MASCULINO DA 1ª CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2013, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002852 | 09/07/2013 | 200.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VAZAMENTO DE ÁGUA, VERIFICAÇÃO DE CORREA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS, PLACA MNL-8314/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/07/2013 | 370.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS A CARGO DESTA SECRETRIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/07/2013 | 100.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOTOMO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 4° LUGAR MASCULINO DA 1ª CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2013, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/07/2013 | 300.00 | 00001218469382 | MARIA DE FATIMA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DA 2ª LUGAR GERAL DA 1ª CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2013, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/07/2013 | 17000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER À DESPESA COM CUSTEIO DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL ORGANIZADO PELA LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL EM 09/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/07/2013 | 600.00 | 00002786457475 | DURVAL ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DA 1ª CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2013, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/07/2013 | 255.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 09/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/07/2013 | 3688.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO PELO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002850 | 09/07/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/07/2013 | 142.10 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR N°. 1100031106035 DE VENCIMENTO EM 02/07/2013 DO TEL N°. 3521-1933 A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/07/2013 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 09/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/07/2013 | 122.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/07/2013 | 36.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/07/2013 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1417-6 BB NO DIA 10/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002874 | 10/07/2013 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP E E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/07/2013 | 98.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7396-2 BB NO DIA 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/07/2013 | 7575.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BB NO DIA 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/07/2013 | 47.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/07/2013 | 12.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/07/2013 | 333.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 9.527-3 BB NO DIA 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/07/2013 | 19.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4,385-0 BB NO DIA 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/07/2013 | 74.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/07/2013 | 318.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/07/2013 | 1779.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/07/2013 | 1152.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -CNM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002879 | 11/07/2013 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP E E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000142013 | 0002885 | 11/07/2013 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/07/2013 | 792.00 | 09246280000278 | SOL E PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 03/06 A 06/06 DE 2013, DO SR. ALEXANDRE CARNEIRO, PARA PALESTRA E TREINAMENTO SOBRE TRANSPARENCIA E DIVULGAÇÃO DE MATERIIAS EM PERIÓDICOS E REVISTA A CARGODESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/07/2013 | 1062.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE LANÇAMENTO EM CRÉDITO EM CONTA NO DIA 11/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/07/2013 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/07/2013 | 11.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/07/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 11/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/07/2013 | 500.00 | 00000958750424 | JOSE VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. JOSE VICENTE FILHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/07/2013 | 500.00 | 00060235446491 | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SR. JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/07/2013 | 15.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 12/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/07/2013 | 98.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 12/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002890 | 12/07/2013 | 4620.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME CONTRATO 052/2013 E PREGÃO 007/2013 POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002893 | 12/07/2013 | 1081.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA-PB À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002895 | 12/07/2013 | 1587.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE 02 (DOIS) TRANSLADOS FUNERAIS DE SOUSA - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002897 | 12/07/2013 | 793.50 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA-PB À CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002900 | 12/07/2013 | 747.50 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 01 (UM) TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA-PB À CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002901 | 12/07/2013 | 2035.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E ORNAMENTAÇÃO COM FLORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002903 | 12/07/2013 | 1080.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) COROAS DE FLORES NATURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002905 | 12/07/2013 | 2346.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE 02 (DOIS) TRANSLADOS FUNERAIS DE SOUSA - PB À FORTALEZA - CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002891 | 12/07/2013 | 156.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTO E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS CONFORME CONTRATO N°. 0001/2013 E PREGÃO N°. 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002892 | 12/07/2013 | 156.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANAS CONFORME CONTRATO N°. 0001/2013 E PREGÃO N°. 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002896 | 12/07/2013 | 962.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL - DOUSA - PB, ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS CONFORME CONTRATO N°. 0001/2013 E PREGÃO N°. 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002899 | 12/07/2013 | 6760.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS CONFORME CONTRATO N°. 0001/2013 E PREGÃO N°. 009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/07/2013 | 2981.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. PUBLICAÇÃO DOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10/07/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/07/2013 | 42.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 12/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/07/2013 | 63.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/07/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/07/2013 | 264.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/07/2013 | 917.39 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002955 | 15/07/2013 | 67760.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COM BASE NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COBRANÇA DE TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC PELA C/C N°. 22.895-8 BB EM 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/07/2013 | 50.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA E. M. E. F. MARIA MARQUES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462013 | 0002907 | 15/07/2013 | 6990.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/07/2013 | 200.00 | 00067630090463 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 4° LUGAR MASCULINO DA 1ª CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2013, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/07/2013 | 300.00 | 00004948284475 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PREMIAÇÃO DA PRIMEIRA CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2013, OBEJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/07/2013 | 179.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E. M. E. INFANTIL NUCLEO II, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462013 | 0002913 | 15/07/2013 | 6758.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/07/2013 | 80.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 8° LUGAR MASCULINO DA 1ª CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2013, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0002915 | 15/07/2013 | 2000.00 | 08799173000123 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 10-B, NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, SOUSA/PB, QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL, PERTENCENTES À E.M.E.F. PAPA PAULO VI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME DISPENSA N°. 34/2013 E CONTRATO N°. 86/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/07/2013 | 74.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1417-6 BB NO DIA 15/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/07/2013 | 43.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA E. M. E. F. BATISTA GAMBARRA, LOCALIZADA NO ANGELIM NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462013 | 0002918 | 15/07/2013 | 19519.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/07/2013 | 1791.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/07/2013 | 80.00 | 00030932734472 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 7° LUGAR MASCULINO DA 1ª CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2013, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/07/2013 | 600.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 650/2013 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/07/2013 | 750.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462013 | 0002924 | 15/07/2013 | 15643.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/07/2013 | 500.00 | 00012235086411 | MARIA TATIANE BORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 3° LUGAR FEMININO DA 1ª CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2013, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/07/2013 | 450.00 | 00026312506487 | MARIA CLEA DO AMOR DIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA LOCALIZADO NO BAIRRO ANGELIM SOUSA - PB CONFORME CONTRATO N°. 1.469/2013-MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0002927 | 15/07/2013 | 127000.00 | 14443577000182 | ELLCAR VEICULOS & SERVIÇOS MICHELINE BRAGA LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM BASE DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/07/2013 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 652/2013 - MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/07/2013 | 500.00 | 00002955829447 | HELDER NOGUEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 2° LUGAR MASCULINO DA 1ª CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2013, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/07/2013 | 1000.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 653/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462013 | 0002936 | 15/07/2013 | 6257.25 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0002939 | 15/07/2013 | 3000.00 | 00011167785487 | MARIA DE LOURDES ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMANETO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM PINTO NETO, 10 - B - ESTAÇÃO - SOUSA/PB, CONTRATO Nº 236/2013, DISPENSA Nº 00040/2013, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A E.M.E.F. PAPA PAULO VI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462013 | 0002941 | 15/07/2013 | 15623.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/07/2013 | 70.00 | 00001000369455 | FRANCISCO ERINALDO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PREMIAÇÃO DA PRIMEIRA CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2013, OBEJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/07/2013 | 600.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO-MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462013 | 0002947 | 15/07/2013 | 8714.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/07/2013 | 1000.00 | 00018627465835 | ALAIDE MARIA DA COSTA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PREMIAÇÃO DA PRIMEIRA CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2013, OBEJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/07/2013 | 57.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA E. M. E. F. MARIA MARQUES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462013 | 0002953 | 15/07/2013 | 15508.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/07/2013 | 300.00 | 00011331192471 | ANDERSON MACARIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PREMIAÇÃO DA PRIMEIRA CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2013, OBEJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/07/2013 | 100.00 | 00000883324890 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 5° LUGAR MASCULINO DA 1ª CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2013, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/07/2013 | 116.24 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA TOTAL E 01 (UMA) PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIO PARA ENTREGA DE CÉDULAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE EMITIDAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS, ACARGO DESTA SECRETEARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/07/2013 | 216.31 | 00007051656473 | LEONARDO ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA ENTREGA DE CÉDULAS DE IDENTIDADE EMITIDAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CÉDULAS EM JOÃO PESSOA/PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002908 | 15/07/2013 | 63231.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL - DAESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/07/2013 | 10.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002930 | 15/07/2013 | 11272.90 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/07/2013 | 82.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0002951 | 15/07/2013 | 129003.00 | 03014309000129 | USMATIC S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE 2.000 HIDROMETROS TIPO HD UNIJATO MAG. QN 1,5 M3/H, DN1/2 MOD. UY 3 CONFORME NF 459 EMITIDA EM 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 15/07/2013 | 500.00 | 00097881732415 | TEREZINHA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. TEREZINHA DE FRANÇA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/07/2013 | 500.00 | 00003977731459 | MARIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA FERREIRA DINIZ, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/07/2013 | 500.00 | 00083911618468 | PEDRO NETO DE SOSUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SR. PEDRO NETO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/07/2013 | 500.00 | 00007168479490 | JOSE JERONIMO CAZE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRESTIMO CONCEDIDO A SR. JOSÉ JERONIMO CAZE DE ANDRADE, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/07/2013 | 4916.91 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AETNDER DESPESAS COM ONUS PELA REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DOS SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA, MATRICULA NO SIAPE Nº 508896, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/07/2013 | 515.00 | 00005111887490 | FRANCISCO GEORGE MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MÊS DE JUNHO DESTINADAS A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SÃO JOÃO DE TODOS 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/07/2013 | 280.00 | 00041464966400 | MARIA DE FATIMA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 10 DE JULHO DE 2013, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 16/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/07/2013 | 678.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/07/2013 | 167.71 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DO TEL N°. 3521-1007 E VENCIMENTO 07/07/2013 LOTADO NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP E TRÂNSITO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/07/2013 | 678.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/07/2013 | 8.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 16/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/07/2013 | 158.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 16/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/07/2013 | 862.00 | 00004279150400 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO DE Nº 03/2013, A SER PAGO COM RECURSO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/07/2013 | 862.00 | 00096551763472 | CIRLANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2013 AO FACILITADOR DE OFICINAS A SER PAGO COM RECURSO DO CREAS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/07/2013 | 862.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO 001/2013 A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0002964 | 16/07/2013 | 7510.00 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E PINTURA DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME NF N°. 01 EMITIDA EM 16/07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/07/2013 | 432.63 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDE A 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA CEF COM A SUPERINTENDENCIA DA ÁREA DE HABITAÇÃO E CONSTRUTORAS DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA, REUNIÃO DA SUPERINTENDENCIADA CASA DA CIDADANIA E CAPACITAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, MATERIAL E CAPACITAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES DOS COSELHEIROS TUTELARES-CASA DOS CONSELHOS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002968 | 16/07/2013 | 1675.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A COMPRA DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPIT CAP DE 12.000 BTUS DA MARCA YANG | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002970 | 16/07/2013 | 1675.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A COMPRA DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPIT CAP DE 12.000 BTUS DA MARCA YANG | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/07/2013 | 1633.55 | 35435015000167 | A LOJINHA - ANA MARIA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUTORIA EM OFICINA DE "PINTURA EM TOALHA E CONFECÇÃO DE PORTA-TOALHA EM MDF", PELO PETI, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/07/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1417-6 BB NO DIA 16/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/07/2013 | 9779.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/07/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/07/2013 | 279.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 16/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/07/2013 | 84.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 16/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/07/2013 | 1029.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7396-2 BB NO DIA 17/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/07/2013 | 296.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 17/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.385-0 BB NO DIA 17/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002998 | 17/07/2013 | 9000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTA EDILIDADE E SUAS SECRETARIAS NA ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTABEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/07/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 17/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 17/07/2013 | 857.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. PUBLICAÇÃO DOS DIAS 12, 13, 16/07/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/07/2013 | 90.00 | 00007466562469 | WALLEMBERG SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PREMIAÇÃO DA PRIMEIRA CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2013, OBEJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/07/2013 | 300.00 | 00005673651406 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PREMIAÇÃO DA PRIMEIRA CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2013, OBEJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/07/2013 | 70.00 | 00066637422134 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PREMIAÇÃO DA PRIMEIRA CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2013, OBEJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/07/2013 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1417-6 BB NO DIA 17/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/07/2013 | 1000.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PREMIAÇÃO DA PRIMEIRA CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2013, OBEJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/07/2013 | 80.00 | 00006896577304 | DAYANE FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PREMIAÇÃO DA PRIMEIRA CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2013, OBEJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/07/2013 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA E. M. E. INFANTIL - NUCLEO II, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/07/2013 | 80.00 | 00006775882408 | JOSIVAN DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PREMIAÇÃO DA PRIMEIRA CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2013, OBEJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/07/2013 | 300.00 | 00022763049877 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/07/2013 | 300.00 | 00001259976394 | FRANCISCA QUEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/07/2013 | 240.00 | 00002432482450 | FRANCISCA CANDIDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/07/2013 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 17/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002991 | 17/07/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/07/2013 | 98.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 17/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/07/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 17/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/07/2013 | 3388.74 | 00005830783460 | FRANCISCAO CANABRAVA CABRAL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TUDO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2013, EM NOME DO CREDOR FRANCISCO CANABRAVA CABRAL, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/07/2013 | 5.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TUDO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO Nº 037.2013039.318-6 NO MÊS DE JULHO DE 2013, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/07/2013 | 500.00 | 00000968141447 | MICKAEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. MICKAEL RODRIGUES DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/07/2013 | 7428.50 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO, BASE P/FORRAG FIXO UNIV TRF-600/700/800 TRAPP, NIPLE F FUND SIMPLES 4, ABRAÇADEIRA ACO CARB 4 105/117, VALVULA SUCCAO F - FUND. 4, MANGOTE SL AZUL 4, LUVA ELASTICA 100 X 4ME, ENTRE OUTROS, PRA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/07/2013 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 18/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/07/2013 | 87.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 18/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/07/2013 | 200.00 | 00060117125415 | ALTERMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO BENEFICIÁRIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/07/2013 | 150.00 | 00004456535407 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO BENEFICIÁRIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000102013 | 0003010 | 18/07/2013 | 3390.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROJETOS E EXECUÇÕES DE OBRAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES CONFORME COVITE N°. 00010/2013 E CONTRATO N°.00215/2013-CL=PL EM 21/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/07/2013 | 3000.00 | 00003212445408 | ROSIMERE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES, NO ENSINO FUNDAMENTAL, COM DURAÇÃO DE 40 (QUARENTA) HORAS NO PERIODO DE 03 A 07 DE JULHO CORRENTE ANO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/07/2013 | 4800.00 | 35506567000208 | ASSETEL - JUCÉLIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE TELECOMUNICAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 2.805, JUCÉLIO CANDIDO SUCUPIRA - ME, EMITIDA EM 18/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003011 | 18/07/2013 | 3840.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA CONFORME CARTA CONVITE N°. 00003/2013 E CONTRATO N°. 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003013 | 18/07/2013 | 5000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE BUFFET (TIPO-MARMITEX E COFFE BREAK), PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2013 A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/07/2013 | 253.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 18/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 18/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/07/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 18/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/07/2013 | 1027.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 18/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/07/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 18/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/07/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/07/2013 | 0.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BB NO DIA 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/07/2013 | 1728.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BB NO DIA 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/07/2013 | 20.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7396-2 BB NO DIA 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/07/2013 | 162.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/07/2013 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/07/2013 | 34.90 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ANÚNCIO PUBLICADO NO JORNAL IMPRESSO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1417-6 BB NO DIA 19/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/07/2013 | 3317.61 | 16673424000157 | ALESCANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 29 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO O FNDE DA CRECHE DO ANGELIM E DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/07/2013 | 66.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA E. M. E. F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/07/2013 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA E. M. E. F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/07/2013 | 3300.00 | 00099262070497 | KALINE FACUNDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA PROFISSIONALIZANTE PARA 200 MÃES DO BOLSA FAMÍLIA COM OFICINAS DE FUXICO E ARTESANATO MATERIAL: LINHA TECIDO, COLA, TESOURA, AGULHAS, FIOS PARA ARTESANATO E COURO SINTÉTICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/07/2013 | 18.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/07/2013 | 63.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/07/2013 | 500.00 | 00031309470430 | JOSE VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. JOSE VICENTE FILHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIARIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/07/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 19/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/07/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 22/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/07/2013 | 86.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 22/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/07/2013 | 13.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 22/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/07/2013 | 300.00 | 00006562437407 | ELIZANGELA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA BENEFICIARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/07/2013 | 100.00 | 00001270914405 | MARIA VIEIRA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/07/2013 | 100.00 | 00001010664492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/07/2013 | 300.00 | 00041464893420 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/07/2013 | 100.00 | 00007298489496 | MARIA CECILIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/07/2013 | 300.00 | 00006540801432 | FERNANDA MOREIRA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/07/2013 | 100.00 | 00008609637484 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/07/2013 | 300.00 | 00020510187404 | DEUZIMAR DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO BENEFICIÁRIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/07/2013 | 300.00 | 00041782240420 | FRANCINEIDE TEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/07/2013 | 300.00 | 00009584564455 | AURILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/07/2013 | 100.00 | 00070011070420 | EDRIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/07/2013 | 300.00 | 00010234478438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO BENEFICIÁRIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/07/2013 | 100.00 | 00007882012475 | MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/07/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 22/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/07/2013 | 255.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 22/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 22/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/07/2013 | 9255.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BB NO DIA 22/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/07/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/07/2013 | 240.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/07/2013 | 17568.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ICMS REPASSADO A MAIOR, VALOR QUE PARCELADO EM 12 VEZES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013-5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/07/2013 | 3100.00 | 00060175087415 | NELIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MINISTRANTE DE SEMINÁRIO SOBRE DIREITOS DE DEVERES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, A LUZ DA LDB - LEI DE DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E PLANO DE CARGOS E CARREIRAS/ESTATUTO DO SERVIDOR, PARA PROFESSORES, DIRETORES, SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 15 A 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0003072 | 23/07/2013 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIBILIDADE DE N°. 005/2013 E CONTRATO DE N°.023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/07/2013 | 1612.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. PUBLICAÇÃO DOS DIAS 17, 20/07/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0003053 | 23/07/2013 | 4229.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/07/2013 | 100.00 | 00091830001434 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/07/2013 | 100.00 | 00001997158400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003059 | 23/07/2013 | 3293.34 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0003061 | 23/07/2013 | 4994.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0003063 | 23/07/2013 | 6036.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/07/2013 | 100.00 | 00000894199447 | ROSIMERY MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/07/2013 | 100.00 | 00009418264498 | MARIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/07/2013 | 250.00 | 00044196628400 | OTAVIO GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO BENEFICIÁRIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/07/2013 | 142.01 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/07/2013 | 300.00 | 00002343667454 | SEVERINA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) COLETORES DE LIXO (TAMBOR), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0003065 | 23/07/2013 | 148259.67 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE TAPA BURACOS ASFALTO COM PRÉ-MISTURADO À FRIO PMF COM RECORTE DO PAVIMENTO ANTIGO, INCLUINDO BOTA FORA, COM REQUADRAÇÃO DA ABERTURA EM FORMATO DE QUADRILÁTEROS DE ÂNGULOS RETOS COM ESPESSURA DE QUATRO CENTRÍMETROS CONFORME CONVITE N°. 0008/2013. | 00112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003066 | 23/07/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/07/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0003073 | 23/07/2013 | 56118.99 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO E QUIOSQUES NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, CONFORME CONTRATO Nº 00238/2013/CPL, FIRMADO ENTRE A EMPRESA INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00132013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOVER A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0003070 | 23/07/2013 | 10000.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA PRAÇA DA MATRIZ DO PROJETO LAVOURA CULTURAL CONTEMPLANDO 2 (DUAS) ATRAÇÕES MUSICAIS, UMA SENDO VOZ E VIOLÃO E OUTRA DE MÉDIO PORTE, REALIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, PROMOVENDO A ARTE E A CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 24/07/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 24/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/07/2013 | 678.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/07/2013 | 7566.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DAS SEIS PARCELAS REFERENTES AOS APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA DO SEGURO SAFRA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/07/2013 | 57884.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DECISÕES EXARADAS PELA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB, A CARGO DESTA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/07/2013 | 47.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TUDO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2013, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/07/2013 | 42.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TUDO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2013, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/07/2013 | 338.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TUDO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2013, EM NOME DO CREDOR AELITO MESSIAS FORMIGA, A CARGO DA PROCURADORIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/07/2013 | 139.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 24/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/07/2013 | 57.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 24/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003078 | 24/07/2013 | 3092.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/07/2013 | 33.90 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nº 3521-1997 - EMBRATEL, COM VENCIMENTO EM 15/07/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/07/2013 | 100.00 | 00003783668409 | FRANCISCA FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/07/2013 | 100.00 | 00078940494415 | DAMIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0003097 | 24/07/2013 | 4086.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/07/2013 | 144.21 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA COORDENADOR MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM O OBJETIVO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA (ALTERAÇÃO 13), A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/07/2013 | 144.21 | 00085373540404 | WALTER SCHLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGOGICA (ALTERAÇÃO 13), A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1417-6 BB NO DIA 24/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/07/2013 | 276.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 10.685-2 BB NO DIA 24/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/07/2013 | 79.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 24/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/07/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.385-0 BB NO DIA 24/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0003088 | 24/07/2013 | 8000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/07/2013 | 314.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 24/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/07/2013 | 153.23 | 00061263192572 | ADEMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO DO VALOR DO AUTO DA INFRAÇÃO Nº 7262, CUJO RECURSO DE INFRAÇÃO FOI DEFERIDO NA JARI DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/07/2013 | 47.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 25/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/07/2013 | 247.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 25/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0003099 | 25/07/2013 | 8849.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME Nº DE NF 1.367, B&C INFORMÉTICA LTDA EMITIDA EM 25/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003101 | 25/07/2013 | 3086.62 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003105 | 25/07/2013 | 6125.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0003108 | 25/07/2013 | 4554.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/07/2013 | 39.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 25/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/07/2013 | 680.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 10 CV COM RECUPERAÇÃO DE UMA CHAVE AUTOMÁTICA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SÍTIO DO ALTO DA GRUTA EM SÃO GONÇALO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/07/2013 | 109.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 25/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/07/2013 | 1614.00 | 00004505585417 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO CAMAROTE DO SOUSA FOLIA, DO CAMAROTE DO SÃO JOÃO, ORNAMENTAÇÃO DO CAMARIM PARA SHOW DA DUPLA CESAR MENNOTI E FABIANO E DECORAÇÃO DE BALÕES EM INAUGURAÇÕES DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/07/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 25/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/07/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 26/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/07/2013 | 1551.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS, PERTENCENTES À SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/07/2013 | 100.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS NO MÊS DE JULHO DE 2013, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/07/2013 | 3416.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCESSO N°. 037.2002.004.640-7 EXARADA DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB CONFORME AUTOS DA PARTE CREDOR MARCOS PAULO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/07/2013 | 24.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 26/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/07/2013 | 131.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 26/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/07/2013 | 100.00 | 00011323936475 | MARTA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/07/2013 | 250.00 | 00097885045404 | CICERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/07/2013 | 250.00 | 00004872900979 | JOSE CARLOS ALMEIDA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/07/2013 | 200.00 | 00014232696830 | LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO BENEFICIÁRIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/07/2013 | 100.00 | 00053577949449 | JOSE MACHADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO BENEFICIÁRIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/07/2013 | 250.00 | 00005674442444 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/07/2013 | 100.00 | 00007884457407 | FRANCISCA ODINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BENEFICIÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/07/2013 | 250.00 | 00080601898400 | ALDO VIEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL LEI MUNICIPAL N 2.436 ALUGUEL SOCIAL FAMILIA EM RISCO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003120 | 26/07/2013 | 5975.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/07/2013 | 250.00 | 00007912321403 | SONIA MARIA GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/07/2013 | 250.00 | 00004782249403 | CREUZA MARIA FERREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL FAMILIA EM RISCO SOCIAL ENQUADRADA NA LEI 2.436 NO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0003126 | 26/07/2013 | 6126.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/07/2013 | 250.00 | 00005864782483 | FRANCISCO DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003130 | 26/07/2013 | 3655.77 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/07/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.385-0 BB NO DIA 26/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/07/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 26/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/07/2013 | 314.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 26/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003132 | 27/07/2013 | 7927.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003133 | 27/07/2013 | 1890.29 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA MÃO NA MASSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/07/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB (MÃO NA MASSA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA MÃO NA MASSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/07/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB (MÃO NA MASSA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE POLITICAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/07/2013 | 94.68 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE POLITICAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/07/2013 | 2586.61 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA ALMEIDA BARRETO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/07/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/07/2013 | 281.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CONJUNTO FREI DAMIÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/07/2013 | 1072.44 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PÚBLICO DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/07/2013 | 81.10 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA MUNICIPAL DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA BOA VENTURA ROCHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/07/2013 | 1873.66 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/07/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/07/2013 | 1079.23 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/07/2013 | 81.10 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA BOA VENTURA ROCHA, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/07/2013 | 1873.66 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/07/2013 | 198.58 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/07/2013 | 569.98 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/07/2013 | 121.84 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA PÚBLICA CAPANEMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/07/2013 | 773.68 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/07/2013 | 281.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CONJUNTO FREI DAMIÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/07/2013 | 569.98 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/07/2013 | 121.84 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA PÚBLICA CAPANEMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/07/2013 | 726.15 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/07/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/07/2013 | 162.58 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/07/2013 | 2803.89 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA JARDIM SANTANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/07/2013 | 69.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 29/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/07/2013 | 75.81 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR N°. 1100031179817 DE VENCIMENTO EM 12/07/2013 DO TEL N°. 3521-1112 A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/07/2013 | 162.58 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/07/2013 | 2824.26 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA LAVANDERIA PÚBLICA JARDIM SANTANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO DAS FRUTAS, SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/07/2013 | 94.68 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA REPETIDORA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/07/2013 | 1221.82 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/07/2013 | 1221.82 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/07/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CEMITÉRIO, SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/07/2013 | 434.18 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/07/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/07/2013 | 78.63 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR N°. 1100031179884 DE VENCIMENTO EM 12/07/2013 DO TEL N°. 3521-1382 A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/07/2013 | 109.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 29/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/07/2013 | 434.18 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/07/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SOUSA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/07/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DOCA BENEVIDES GADELHA, LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR VICENTE DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA M. JOAQUIM PINTO, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/07/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DO CEMITÉRIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/07/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA DOCA BENEVIDES GADELHA, LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR VICENTE DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA M. JOAQUIM PINTO, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/07/2013 | 111.28 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO ROSÁRIO, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR VIRGÍLIO PINTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA JOSE CAVALCANTE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ FACUNDO DE LIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PARQUE INFANTIL, LOCALIZADO NO ALTO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/07/2013 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/07/2013 | 111.28 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA DO ROSÁRIO, LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR VIRGILIO PINTO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA JOSÉ CAVALCANTE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ FACUNDO DE LIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PARQUE INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BOM JESUS, LOCALIZADA NA RUA PE. APRÍGIO DE SÁ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA FAUSTO MEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/07/2013 | 558.05 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA JOAO JUSTINO, LOCALIZADA NA RUA BENTO FREIRE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/07/2013 | 271.33 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO SOCIAL AZARIAS A. GADELHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA FAUSTO MEIRA, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/07/2013 | 553.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA JOÃO FAUSTINO, LOCALIZADA NA RUA BENTO FREIRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/07/2013 | 276.18 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SOCIAL AZARIAS A. GADELHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/07/2013 | 671.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BOM JESUS, LOCALIZADA NA RUA DR. CARLOS PIRES DE SÁ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA BERNADINHO VIEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/07/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CLUBE POPULAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DO BOM JESUS, LOCALIZADA NA RUA PE. APRÍGIO DE SÁ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA BERNADINHO VIEIRA, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/07/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE POPULAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/07/2013 | 101.47 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/07/2013 | 2586.61 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE, LOCALIZADA NA RUA ALMEIDA BARRETO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/07/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/07/2013 | 198.58 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/07/2013 | 678.62 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DO BOM JESUS, LOCALIZADA NA RUA DR. CARLOS PIRES DE SÁ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/07/2013 | 101.47 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA P´REFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/07/2013 | 379.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 29/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/07/2013 | 24.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7396-2 BB NO DIA 29/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO MERCADO PÚBLICA DAS FRUTAS DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.385-0 BB NO DIA 29/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/07/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 29/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA REPETIDORA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, A ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/07/2013 | 9105.01 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO ANTONIO MARIZ (PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/07/2013 | 807.63 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO ANTONIO MARIZ (PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO ANTONIO MARIZ (PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ (PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/07/2013 | 807.63 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ (PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/07/2013 | 9105.01 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ (PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/07/2013 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PEÇAS DE ENGENHARIA PARA PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE 3 (TRES) QUADRAS ESCOLARES COBERTAS, UMA COM VESTIARIO INCLUSO E UMA COBERTURA DE QUADRA GRANDE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/07/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA QUADRA ESPORTIVA - NUCLEO II, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/07/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA QUADRA ESPORTIVA - NUCLEO II, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/07/2013 | 350.00 | 17376233000196 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA 00968881483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM 14 (QUATORZE) HORAS, NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, NOS DIAS 09 E 10/07/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/07/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/07/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/07/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/07/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/07/2013 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/07/2013 | 6731.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO PRO-T DE LOTAÇÃO 84 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/07/2013 | 42877.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO.LOTAÇÃO 85 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/07/2013 | 4743.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13°. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/07/2013 | 17422.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO.LOTAÇÃO 85 EM JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/07/2013 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/07/2013 | 2362.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/07/2013 | 898.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÇÃO - ART.CULTURAL- EST. LOTAÇÃO 23 EM JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/07/2013 | 678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (APOIO) PRO-T DE LOTAÇÃO 1450 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/07/2013 | 15011.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/07/2013 | 6867.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/07/2013 | 11565.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENCIA MUNC.DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADO;LOTAÇÃO46 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/07/2013 | 6132.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENCIA MUNC.DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADO;LOTAÇÃO46 EM JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/07/2013 | 8160.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 61 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/07/2013 | 17312.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 61 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/07/2013 | 23090.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/07/2013 | 11418.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/07/2013 | 1695.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/07/2013 | 4920.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/07/2013 | 2290.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/07/2013 | 9349.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/07/2013 | 4674.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/07/2013 | 1704.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COD 22 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/07/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/07/2013 | 3682.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COD 22 NO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/07/2013 | 13560.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T DE LOTAÇÃO 81 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/07/2013 | 5896.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/07/2013 | 12799.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/07/2013 | 5980.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 EM JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/07/2013 | 1820.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13°. DA FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 EM JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/07/2013 | 3641.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/07/2013 | 85835.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) PRO-T DE LOTAÇÃO 91 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003235 | 30/07/2013 | 20593.03 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DA 3ª ETAPA DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PAPA JOAO PAULO VI LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PLANO DE AÇÃO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO N°. 147/2011 PACTO EDUCAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°0227/2012. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/07/2013 | 22655.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/07/2013 | 1606.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552013 | 0003255 | 30/07/2013 | 159800.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS COL FAZENDO E APRENDENDO 4 (QUATRO) E 5 (CINCO) ANOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2013 DE 24/07/2013, PREGÃO PRESENCIAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/07/2013 | 280737.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/07/2013 | 9406.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANATAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/07/2013 | 13560.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) CONVENIO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/07/2013 | 479.96 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA SRA. RENATA A PEREIRA DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONVÊNIO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO PERIODO DO DIA 26/07/2013 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/07/2013 | 5790.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/07/2013 | 239.98 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA SRA. RENATA A PEREIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CRECHE DO ANGELIM E SOBRE O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PERTENCENTES A SSECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO DIA 28/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/07/2013 | 8475.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) CONVÊNIO PRO-T REFERENTE AO MÊ DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/07/2013 | 30250.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/07/2013 | 1451.73 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA SRA. RENATA A. PEREIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CRECHE DO ANGELIM E SOBRE O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO JUNTO AO FNDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO DIA 29 A 31/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/07/2013 | 72483.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF 60% PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/07/2013 | 1407.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE LANÇAMENTO EM CRÉDITO EM CONTA NO DIA 30/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/07/2013 | 90463.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/07/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1417-6 BB NO DIA 30/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/07/2013 | 575116.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/07/2013 | 11027.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/07/2013 | 35496.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% PRO-T REFERENTO A LOTAÇÃO 90 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003353 | 30/07/2013 | 13191.82 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 11º MEDIÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PAPA JOAO PAULO VI LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PLANO DE AÇÃO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO N°. 147/2011 PACTO EDUCAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°0227/2012. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122012 | 0003368 | 30/07/2013 | 12190.82 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 7º MEDIÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PAPA JOAO PAULO VI LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PLANO DE AÇÃO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO N°. 147/2011 PACTOEDUCAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°0227/2012. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/07/2013 | 11311.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (BIBLIOTECA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 25 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/07/2013 | 10356.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/07/2013 | 4271.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (BIBLIOTECA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 25 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/07/2013 | 46475.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/07/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO LOTAÇÃO 15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/07/2013 | 15145.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/07/2013 | 6814.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRAÇÃO PRO-T -LOTAÇÃO 17 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/07/2013 | 5914.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO LOTAÇÃO 15 EM JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/07/2013 | 6918.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADM -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/07/2013 | 3390.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMININSTRACAO PRO-T DE LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/07/2013 | 6315.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANATAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 EM JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/07/2013 | 2712.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13°. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADM -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 EM JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/07/2013 | 822.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. PUBLICAÇÃO DOS DIAS 23, 24, 26/07/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/07/2013 | 24824.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/07/2013 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/07/2013 | 4476.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/07/2013 | 10339.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 EM JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/07/2013 | 2892.15 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB, DURANTE OS DIAS 31 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2013 NA CIDADE DE BRASILIA - DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/07/2013 | 5680.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/07/2013 | 15015.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/07/2013 | 7540.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/07/2013 | 11262.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/07/2013 | 3169.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANATAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 EM JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/07/2013 | 128.00 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAIXA POSTAL, PELA ECT, ATRAVÉS DE RECIPIENTES APROPRIADOS, LOCALIZADOS EM UNIDADES POSTAIS CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/07/2013 | 12734.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/07/2013 | 2656.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 EM JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/07/2013 | 7220.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/07/2013 | 1451.73 | 00002551393493 | RENAN GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB DURANTE OS DIAS 31 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2013 NA CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/07/2013 | 5312.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/07/2013 | 9615.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE TFD - PRO-T LPOTAÇÃO 2080 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/07/2013 | 5581.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 EM JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/07/2013 | 14143.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T DE LOTAÇÃO 82 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/07/2013 | 9349.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/07/2013 | 9957.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/07/2013 | 984.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/07/2013 | 383.08 | 00008896506409 | SAMUELISSON RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO ORIUNDO DA COBRANÇA EM DUPLICIDADE DOS AIT'S Nº 7995 E 006035, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/07/2013 | 132837.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 E PAGOS COM RECURSOS DO MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/07/2013 | 340.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/07/2013 | 28390.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. LOTAÇÃO 38 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/07/2013 | 4978.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 EM JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/07/2013 | 52806.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/07/2013 | 17605.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS COMISSIONADO LOTAÇÃO 36 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/07/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 35.190-3 BB NO DIA 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/07/2013 | 26346.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 EM JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/07/2013 | 5731.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BB NO DIA 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/07/2013 | 5091.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7396-2 BB NO DIA 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/07/2013 | 17702.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/07/2013 | 66757.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANATAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 E PAGOS COM RECURSOS DO MDE EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/07/2013 | 41245.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/07/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.385-0 BB NO DIA 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/07/2013 | 8679.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANATAMENTO DO 13°. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS COMISSIONADO LOTAÇÃO 36 EM JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/07/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/07/2013 | 58221.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. LOTAÇÃO 38 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/07/2013 | 20622.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13°. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMS EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/07/2013 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 40 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/07/2013 | 8003.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 EM JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/07/2013 | 14136.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LEITURISTAS DE LOTAÇÃO 3002 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/07/2013 | 35477.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/07/2013 | 3080.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/07/2013 | 14079.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.INFRA ESTRUTURA - LIMP. PRO - T.LOTAÇÃO 48 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/07/2013 | 5491.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/07/2013 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DA DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO.LOTAÇÃO 3003.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/07/2013 | 48717.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA SERV. DIVERSOS PRO-T - COD 51, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/07/2013 | 15387.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/07/2013 | 27.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/07/2013 | 7693.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 52 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/07/2013 | 61665.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DA DAESA PRO-TLOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/07/2013 | 18888.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/07/2013 | 5342.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO PELO DAESA CONFORME FATURA N°. 7763275 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/07/2013 | 212.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/07/2013 | 9014.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/07/2013 | 21900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA DAESA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/07/2013 | 20852.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PRO-T LOTAÇÃO 54 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/07/2013 | 3701.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO PELO DAESA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/07/2013 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13°. DA FOLHA PAGAMENTO DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO.LOTAÇÃO 3003 EM JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/07/2013 | 6789.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER `A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ROD PRO-T LOTAÇÃO 55 REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/07/2013 | 10852.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA PAGAMENTO DA FOLHA DA DAESA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/07/2013 | 87165.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/07/2013 | 3900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (APOIO) PETI PRO-T DE LOTAÇÃO 1415 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/07/2013 | 3444.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13°. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIA L CREDENDO VIDES DE LOTAÇÃO 08 EM JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/07/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/07/2013 | 4734.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD CRAS PRO - T LOTAÇAÕ 92 . REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/07/2013 | 1637.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANATAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL PAIF EST. LOTAÇÃO 47 EM JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/07/2013 | 2034.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/07/2013 | 9012.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD CREAS PRO-T LOTAÇÃO1417 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/07/2013 | 18385.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL EST. LOTAÇÃO 42 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/07/2013 | 5739.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/07/2013 | 2034.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD PETI PRO-T. LOTAÇÃO 1418 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/07/2013 | 3480.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC..AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/07/2013 | 20082.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO-T DE LOTAÇÃO 79 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/07/2013 | 7641.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIA L CREDENDO VIDES DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/07/2013 | 5678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC.AÇÃO SOCIAL (COORD) BOLSA FAMILIA DE LOTAÇÃO 1.419 REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/07/2013 | 8894.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL EST. LOTAÇÃO 42 EM JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/07/2013 | 2856.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL - PROJO0VEM- LOTAÇÃO 96, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/07/2013 | 9492.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COORD) PROJOVEM PRO-T, LOTAÇÃO 100 REFERENE AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/07/2013 | 3231.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL PAIF EST. LOTAÇÃO 47 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/07/2013 | 862.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO 001/2013 A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482013 | 0003396 | 31/07/2013 | 5310.00 | 11108858000190 | RAYANNE MOREIRA DO NASCIMENTO NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO, BANHEIRAS P/ BEBE 20 (VINTE) LITROS, PARA ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE, CONFORME PREGÃO DE Nº 00048/2013,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/07/2013 | 155.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003390 | 31/07/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/07/2013 | 140.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0003392 | 31/07/2013 | 290697.66 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO N°. 0078/2013 E NF N°. 177 EMITIDA EM 31/07/2013, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0003382 | 31/07/2013 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2013 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO CISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/07/2013 | 995.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/07/2013 | 9.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 283.144-9 BB NO DIA 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/07/2013 | 23287.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BB NO DIA 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/07/2013 | 58.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0003386 | 31/07/2013 | 1750.00 | 00018348912304 | FRANCISCA LUSIRENE DE SOUSA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E ANALISE JURIDICA PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/07/2013 | 119.74 | 00033895384453 | ALCIR BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RPV Nº 24/2013 EM NOME DO SR. ALCIR BARROS DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA - PB, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2009.000.842-8, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/07/2013 | 1197.44 | 00003352464430 | MARIA BETANIA DE LIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RPV EM NOME DA SRA. MARIA BETANIA DE LIRA NOGUEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA- PB, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 037.2009.000.842-8, A CARGO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/08/2013 | 11742.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/08/2013 | 3641.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 EM AGOSTO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/08/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/08/2013 | 14731.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T DE LOTAÇÃO 81 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/08/2013 | 4276.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COD 22 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/08/2013 | 4920.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/08/2013 | 9349.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/08/2013 | 1017.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - PRO-T, COD - 77 - MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/08/2013 | 1695.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/08/2013 | 23985.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/08/2013 | 18174.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 61 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/08/2013 | 11565.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENCIA MUNC.DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADO;LOTAÇÃO46 EM AGOSTO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/08/2013 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/08/2013 | 678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (APOIO) PRO-T DE LOTAÇÃO 1450 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/08/2013 | 15594.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/08/2013 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/08/2013 | 39147.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO.LOTAÇÃO 85 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/08/2013 | 5523.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO PRO-T DE LOTAÇÃO 84 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/08/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO LOTAÇÃO 15 EM AGOSTO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/08/2013 | 3390.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMININSTRACAO PRO-T DE LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/08/2013 | 6568.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADM -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003449 | 01/08/2013 | 3840.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA CONFORME CARTA CONVITE N°. 00003/2013 E CONTRATO N°. 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/08/2013 | 7743.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRAÇÃO PRO-T -LOTAÇÃO 17 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003476 | 01/08/2013 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/08/2013 | 15037.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER À DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC.ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 EM AGOSTO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/08/2013 | 15015.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/08/2013 | 23935.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 EM AGOSTO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/08/2013 | 17998.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T DE LOTAÇÃO 82 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/08/2013 | 11262.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/08/2013 | 10015.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE TFD - PRO-T LPOTAÇÃO 2080 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/08/2013 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/08/2013 | 4712.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 EM AGOSTO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/08/2013 | 5312.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/08/2013 | 11615.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/08/2013 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/08/2013 | 29914.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/08/2013 | 80292.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) PRO-T DE LOTAÇÃO 91 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/08/2013 | 76139.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF 60% PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/08/2013 | 36523.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% PRO-T REFERENTO A LOTAÇÃO 90 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/08/2013 | 11865.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/08/2013 | 22655.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/08/2013 | 11017.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (BIBLIOTECA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 25 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/08/2013 | 8136.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) CONVÊNIO PRO-T REFERENTE AO MÊ DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/08/2013 | 581563.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/08/2013 | 12882.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) CONVENIO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003486 | 01/08/2013 | 300.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VAZAMENTO DE AGUA E SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS, ONIBUS PLACA MON-4241/PB E ONIBUS, PLACA MON-4251, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/08/2013 | 88531.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/08/2013 | 17605.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS COMISSIONADO LOTAÇÃO 36 EM AGOSTO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/08/2013 | 9957.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 EM AGOSTO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/08/2013 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4,385-0 BB NO DIA 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/08/2013 | 84.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/08/2013 | 408.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4384-2 BB NO DIA 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/08/2013 | 132837.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 E PAGOS COM RECURSOS DO MDE EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/08/2013 | 3076.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/08/2013 | 52806.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13° DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 EM AGOSTO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/08/2013 | 17435.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 EM AGOSTO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/08/2013 | 57179.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. LOTAÇÃO 38 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/08/2013 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 40 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/08/2013 | 41245.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS INATIVOS, LOTAÇAÕ44, REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/08/2013 | 16000.00 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA PAGAMENTO DE MULTAS POR DANO AO MEIO AMBIENTE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, CONFORME GRU SIMPLES DE CÓDIGO 20056-5 COM VENCIMENTO EM 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/08/2013 | 5491.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/08/2013 | 47075.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA SERV. DIVERSOS PRO-T - COD 51, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/08/2013 | 12966.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.INFRA ESTRUTURA - LIMP. PRO - T.LOTAÇÃO 48 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003412 | 01/08/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/08/2013 | 15204.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LEITURISTAS DE LOTAÇÃO 3002 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/08/2013 | 201.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/08/2013 | 7273.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER `A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ROD PRO-T LOTAÇÃO 55 REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/08/2013 | 25972.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PRO-T LOTAÇÃO 54 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/08/2013 | 21900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA PAGAMENTO DA FOLHA DA DAESA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/08/2013 | 1500.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE GUINCHO (REBOQUE) E TRANSPORTE DE 01 (UMA) MAQUINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/08/2013 | 63295.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DA DAESA PRO-TLOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/08/2013 | 1766.67 | 10795114000129 | COMERCIAL FERRO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03, EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/08/2013 | 15414.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 52 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/08/2013 | 19246.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/08/2013 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA PAGAMENTO DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO.LOTAÇÃO 3003 EM AGOSTO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/08/2013 | 2700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ACESSUAS) PRO-T DE CÓD 49 - MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/08/2013 | 1356.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD PETI PRO-T. LOTAÇÃO 1418 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/08/2013 | 3780.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC..AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/08/2013 | 7527.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIA L CREDENDO VIDES DE LOTAÇÃO 08 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/08/2013 | 8334.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD CREAS PRO-T LOTAÇÃO1417 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/08/2013 | 3756.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL COORD CRAS PRO - T LOTAÇAÕ 92 . REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/08/2013 | 20004.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL EST. LOTAÇÃO 42 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/08/2013 | 100.00 | 00006264637424 | ANDREA MARIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/08/2013 | 3231.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL PAIF EST. LOTAÇÃO 47 EM AGOSTO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003440 | 01/08/2013 | 8301.93 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PETI A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/08/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 EM AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/08/2013 | 2400.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (APOIO) PETI PRO-T DE LOTAÇÃO 1415 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/08/2013 | 11670.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COORD) PROJOVEM PRO-T, LOTAÇÃO 100 REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003458 | 01/08/2013 | 285.20 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA A PATOS/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/08/2013 | 24421.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO-T DE LOTAÇÃO 79 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/08/2013 | 3678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC.AÇÃO SOCIAL (COORD) BOLSA FAMILIA DE LOTAÇÃO 1.419 REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/08/2013 | 300.00 | 00006699270400 | RAIMUNDO ALVES DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/08/2013 | 300.00 | 00006969532429 | TIAGO LUIZ DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/08/2013 | 2034.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003492 | 02/08/2013 | 2070.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE 02 (DOIS) TRANSLADOS DE SOUSA A JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003494 | 02/08/2013 | 240.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE 02 (DUAS) COROAS DE FLORES NATURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072013 | 0003500 | 02/08/2013 | 3000.00 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003505 | 02/08/2013 | 103.50 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA - PB À SÃO JOSÉ DE PIRNHAS- PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003506 | 02/08/2013 | 2520.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME CONTRATO 052/2013 E PREGÃO 007/2013 POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/08/2013 | 300.00 | 00009250927460 | FERNANDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003509 | 02/08/2013 | 280.60 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA A PATOS/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/08/2013 | 300.00 | 00028635737806 | RICARDO VAGNER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003511 | 02/08/2013 | 1110.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO E ORNAMENTAÇÃO FLORAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/08/2013 | 140.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 02/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/08/2013 | 185.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 02/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/08/2013 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 02/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0003497 | 02/08/2013 | 1300.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONERS PARA IMPRESSORAS LASER, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/08/2013 | 79.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 02/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/08/2013 | 160.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 02/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/08/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4,385-0 BB NO DIA 02/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003493 | 02/08/2013 | 216.20 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO E CARGAS PLACA MNE-8314/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003499 | 02/08/2013 | 515.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO DO EIXO DE MOLAS, SUBST. SENSOR DA CAIXA DE MARCHA E TOMADA DO SENSOR DE VELOCIDADE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS, PLACA MOP-4305, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/08/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 02/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003502 | 02/08/2013 | 369.89 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO E CARGAS PLACA MOP-4305/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003503 | 02/08/2013 | 564.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO E CARGAS PLACA NQD-2706/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003508 | 02/08/2013 | 160.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DO RETROVISOR E REGULAGEM DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS, PLACA MON-4241/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003512 | 02/08/2013 | 6001.08 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003514 | 02/08/2013 | 605.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO DO RETROVISOR, SERVIÇO DE SOLDA, REGULAGEM DE FREIO E SERVIÇOS NAS RODAS E FREIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS, PLACA NQD-2706/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003515 | 02/08/2013 | 265.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO E LIMPEZA DE VALVULAS E FREIOS E SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS, PLACA MNE-8314, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462013 | 0003516 | 02/08/2013 | 45027.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/08/2013 | 350.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA NO EVENTO SÃO JOÃO DE TODOS REALIZADO NO DIA 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003518 | 03/08/2013 | 6720.40 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONFECÇÃO DE 5.160 (CINCO MIL CENTO E SESSENTA) CAPAS DE PROCESSOS, 950 (NOVECENTOS E CINQUENTA) CARTAZES/CORRIDA DE RUA, 3000 (TRES MIL) CARTÕES DE APRESENTAÇÃO, 1980 (UM MIL NOVECENTOS E OITENTA) CARTÕES/CONVITE E 1000 (UM MIL) CONVITES PARA SOLENIDADE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003519 | 03/08/2013 | 100.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARGA DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS, PLACA MON-4251, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003520 | 03/08/2013 | 100.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARGA DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS, PLACA MON-4241, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003521 | 03/08/2013 | 22740.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, TIPO, DIÁRIOS ESCOLARES, FICHAS DE HISTÓRICOS ESCOLARES, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003522 | 03/08/2013 | 100.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARGA DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVOS, PLACA MON-4305, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003523 | 03/08/2013 | 2858.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) UNIDADES DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA, E 40 (QUARENTA) TALÕES DE ORDEM DE SERVIÇO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/08/2013 | 48.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 05/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/08/2013 | 154.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 05/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003539 | 05/08/2013 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003536 | 05/08/2013 | 1050.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER DE MÉDIO PORTE COM MATERIAL (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE JULHO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462013 | 0003527 | 05/08/2013 | 24307.17 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003533 | 05/08/2013 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 023/2013 - MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003524 | 05/08/2013 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003534 | 05/08/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM O MATERIAL DA IMRESSORA (TONNER) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB-MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003525 | 05/08/2013 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO - MÊS DE JULHO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/08/2013 | 106.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 05/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/08/2013 | 192.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 05/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003535 | 05/08/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - MÊS DE JULHO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003537 | 05/08/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS - MÊS DE JULHO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003528 | 05/08/2013 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 05/08/2013 | 121.31 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A MENSALIDADE SOBRE SERVIÇOS DE CONSULTAS E INCLUSÕES NO SPC BRASIL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/08/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 05/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/08/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 06/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOVER A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003625 | 06/08/2013 | 2800.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET (MARMITEX E COFFEE BREAK) PARA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SOUSA/PB PROMOVIDA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOVER A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003649 | 06/08/2013 | 3800.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET (MARMITEX E COFFEE BREAK) PARA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SOUSA/PB PROMOVIDA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0003646 | 06/08/2013 | 4000.00 | 11707060000165 | TIP CONSTRUÇÕES, PROJETOS, SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO CE SERVIÇOS REFERENTE A ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS COMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTERIO E DEMAIS ORGÃOS AFINS, PARA PROMOVER A APROVAÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS DESTE MUNICIPIO.-MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/08/2013 | 3634.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS)EXARADAS PELA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB, A CARGO DESTA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/08/2013 | 3729.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS)EXARADAS PELA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB, A CARGO DESTA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/08/2013 | 5215.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS)EXARADAS PELA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB, A CARGO DESTA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/08/2013 | 131.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS NO MÊS DE JULHO DE 2013, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/08/2013 | 4230.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS)EXARADAS PELA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB, A CARGO DESTA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/08/2013 | 185.12 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 06/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/08/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 06/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/08/2013 | 8249.77 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DECORRENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/08/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.351-4 BB NO DIA 06/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/08/2013 | 129.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 06/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0003639 | 06/08/2013 | 4000.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONVITE N°. 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/08/2013 | 7370.35 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DECORRENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/08/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. PUBLICAÇÃO DO DIA 27/07/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0003560 | 06/08/2013 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSOSSORIA JURIDICA E JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE DEFESA DO PATRIMONIO PÚBLICO CONTROLE INTERNO (AUDITORIA, CONTROLADORIAE OUVIDORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/08/2013 | 95.31 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1100031339489 EM ANEXO DO TELEFONE 3531-1042 PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/08/2013 | 32.82 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/08/2013 | 172.08 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1100031303922 EM ANEXO DO TELEFONE 3521-2897 PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/08/2013 | 81.63 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1100031303903 EM ANEXO DO TELEFONE 3521-2639 PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/08/2013 | 30.30 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1100031267009 EM ANEXO DO TELEFONE 170-0991 PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ (PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/08/2013 | 9105.01 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO ANTONIO MARIZ(PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA QUADRA ESPORTIVA(PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003588 | 06/08/2013 | 3500.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET (MARMITEX E COFFE BREAK) DURANTE O EVENTO CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E DIRETORES REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0003589 | 06/08/2013 | 9030.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/08/2013 | 9105.01 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ (PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 06/08/2013 | 807.63 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ (PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/08/2013 | 44.21 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO NO DIA 06/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA QUDRA ESPORTIVA (PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ (PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 06/08/2013 | 807.63 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO ANTONIO MARIZ(PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA MÃO NA MASSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA (MÃO NA MASSA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0003604 | 06/08/2013 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 DA SEDE DA INSTITUIÇÃO CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) CONFORME DISPENSA DE N°. 036/2013 E CONTRATO N°. 136/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/08/2013 | 862.00 | 00096551763472 | CIRLANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2013 AO FACILITADOR DE OFICINAS A SER PAGO COM RECURSO DO CREAS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA MÃO NA MASSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA (MÃO NA MASSA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/08/2013 | 81.10 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA MUNICIPAL (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0003543 | 06/08/2013 | 7187.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA)CAMISAS POLO MALHA PIQUET COM MANGA CURTA SEM PUNHO, 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CAMISETAS ADULTAS, GOLA V E 200 (DUZENTOS) BONÉS PERSONALIZADOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003545 | 06/08/2013 | 9405.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/08/2013 | 1079.23 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO MERCADO MUNICIPAL (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO ROSARIO (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/08/2013 | 569.98 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/08/2013 | 94.68 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA REPETIDORA (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003553 | 06/08/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DOCA BENEVIDES GADELHA(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA JOSE CAVALCANTE (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/08/2013 | 108.26 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/08/2013 | 1873.66 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/08/2013 | 101.47 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA REPETIDORA (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO MERCADO DE FRUTAS(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA M. JOAQUIM PINTO (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/08/2013 | 174.87 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 06/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PARQUE INFANTIL (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/08/2013 | 281.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA MUNICIPAL (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA JOSE CAVALCANTE (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 06/08/2013 | 111.28 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE MUNICIPAL (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/08/2013 | 1079.23 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/08/2013 | 81.10 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/08/2013 | 121.84 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA PUBLICA CAPANEMA (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003574 | 06/08/2013 | 20384.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA PUBLICA CAPANEMA(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/08/2013 | 41.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 06/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/08/2013 | 1221.82 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/08/2013 | 162.58 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BOM JESUS (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/08/2013 | 281.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO SOCIAL AZARIAS A. GADELHA (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/08/2013 | 198.58 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/08/2013 | 2586.61 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/08/2013 | 2844.63 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA JARDIM SANTANA(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CEMITERIO (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PARQUE INFANTIL (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/08/2013 | 719.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BOM JESUS (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/08/2013 | 155.79 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BOM JESUS (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/08/2013 | 1873.66 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/08/2013 | 726.15 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO MERCADO DAS FRUTAS (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CEMITERIO (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/08/2013 | 434.18 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA-PB(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO ROSARIO (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/08/2013 | 162.58 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BOM JESUS (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE MUNICIPAL (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/08/2013 | 434.18 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA-PB(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CLUBE POPULAR (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/08/2013 | 91.88 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO SOCIAL AZARIAS A. GADELHA (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/08/2013 | 198.58 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/08/2013 | 162.58 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/08/2013 | 2586.61 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/08/2013 | 101.47 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE CONTROLE DE POLITICAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA M. JOAQUIM PINTO (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/08/2013 | 569.98 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/08/2013 | 1221.82 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CLUBE POPULAR (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DOCA BENEVIDES GADELHA(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/08/2013 | 281.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA MUNICIPAL (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003654 | 06/08/2013 | 16515.40 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE SOUSA-PB (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/08/2013 | 2858.21 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA JARDIM SANTANA(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003659 | 07/08/2013 | 14859.10 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0003660 | 07/08/2013 | 8118.92 | 03014309000129 | USMATIC S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE 100 (CEM) HIDROMETROS TIPO HD UNIJATO MAG. QN 1,5 M3/H DN3/4'' MOD. UY CLB E 1 (UM) HD WOLTMAN HORIZONTAL DN 6 (150MM) MOD LXLG150 CONFORME NF 468 EMITIDA EM 07/08/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003661 | 07/08/2013 | 23450.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE TUBO ESG PLAST. AMP 100MM, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/08/2013 | 198.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 07/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003663 | 07/08/2013 | 19772.50 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003666 | 07/08/2013 | 9619.90 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0003667 | 07/08/2013 | 15601.95 | 03014309000129 | USMATIC S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE 300 (TREZENTOS) HIDROMETROS TIPO HD UNIJATO MAG. QN 1,5 M3/H, DN1/2 MOD. UY 3 CONFORME NF 467 EMITIDA EM 07/08/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/08/2013 | 65.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 07/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/08/2013 | 304.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL (JOÃO PESSOA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 9.527-3 BB NO DIA 07/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/08/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 07/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/08/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 07/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/08/2013 | 2280.00 | 00010900552425 | ADRIANO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 12 (DOZE) PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO NAS RUAS GALDINO FORMIGA E CORONEL JOSE VICENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 08/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/08/2013 | 128.92 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DO TEL N°. 3521-1007 E VENCIMENTO 07/08/2013 LOTADO NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP E TRÂNSITO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.351-4 BB NO DIA 08/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/08/2013 | 160.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 08/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 24.957-2 BB NO DIA 08/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 08/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/08/2013 | 53.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 08/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/08/2013 | 57.39 | 02449992005638 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 2133751238 EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003681 | 08/08/2013 | 28834.15 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.383, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003686 | 08/08/2013 | 19321.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 0089537 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/08/2013 | 17663.28 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003673 | 08/08/2013 | 10524.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 89537 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/08/2013 | 155.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 08/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003679 | 08/08/2013 | 14567.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 0089537 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/08/2013 | 158.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 08/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/08/2013 | 720.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORCA PARA REGISTRO, ROSCA EM ABRAÇADEIRA DO CANO E SERVIÇOS DE SOLDA NA TRAVA DO REGISTRO E EM TUBULAÇÃO DA REDE GERAL, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372013 | 0003689 | 08/08/2013 | 17922.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SENDO, TUBOS DE ESGOTO DE 100MM, 150MM E DE 200MM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003690 | 08/08/2013 | 12588.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 89537 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/08/2013 | 622.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/08/2013 | 250.00 | 00005350144499 | DAMIANA JOSEFA PEREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/08/2013 | 300.00 | 00096564300425 | JOAQUIM COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/08/2013 | 124.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/08/2013 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003700 | 09/08/2013 | 8411.20 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA E IN NATURA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO 0009/2013, CONTRATO 0055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003695 | 09/08/2013 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP E E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CABIAMENTO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL PABX, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.351-4 BB NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/08/2013 | 171.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/08/2013 | 0.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BB NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/08/2013 | 12350.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BB NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/08/2013 | 31365.22 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS - COTA DAF DEBITADA NA CONTA 4.384-2 EM 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/08/2013 | 1152.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -CNM REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/08/2013 | 42.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/08/2013 | 5.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 19.111-6 BB NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00001231259442 | RAIMUNDO ENÉAS TOMÉ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2013 DO IMÓVEL COMERCIAL PARA ONDE ESTA INSTALADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E SEUS DEPARTAMENTOS À RUA DR. CARLOS PIRES DE SÁ, 16, TÉRREO, BAIRRO CENTRO, SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO DE N°. 039/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00008785258407 | JOSÉ HILTON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MUSICAL E INSTRUMENTAL NA BANDA 13 DE MAIO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/08/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 12/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0003713 | 12/08/2013 | 249800.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O SÃO JOÃO 2013 NA CIDADE DE SOUSA REALIZADO NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2013 CONFORME PREGÃO 00044/2013 LOTE II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 12/08/2013 | 47.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/08/2013 | 19.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4,385-0 BB NO DIA 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/08/2013 | 140.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/08/2013 | 37.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/08/2013 | 826.12 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003710 | 12/08/2013 | 2899.90 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 302 EM ANEXO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/08/2013 | 91.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003712 | 12/08/2013 | 650.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003714 | 12/08/2013 | 586.56 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA À CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003716 | 12/08/2013 | 2136.62 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D11000 CHEVROLETH PIPA À CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/08/2013 | 10.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003721 | 12/08/2013 | 1530.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET D-110000 PIPA À CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003722 | 13/08/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/08/2013 | 198.58 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/08/2013 | 1894.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO SAO JOAO BATISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003728 | 13/08/2013 | 61920.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL - DAESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/08/2013 | 569.98 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DOCA BENEVIDES GADELHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/08/2013 | 75.81 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR CONFORME NOTA Nº 3673 DE VENCIMENTO EM 12/07/2013 DO TEL N°. 3521-1112 A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/08/2013 | 135.42 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA PUBLICA CAPANEMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/08/2013 | 94.68 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA REPETIDORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CLUBE POPULAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/08/2013 | 719.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/08/2013 | 1221.82 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO SAO JOAO BATISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PARQUE INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 13/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/08/2013 | 1072.44 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 13/08/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR CONFORME NOTA Nº 1100031339512 DE VENCIMENTO EM 12/08/2013 DO TEL N°. 3521-1112 A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/08/2013 | 135.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/08/2013 | 174.33 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO ROSARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 13/08/2013 | 1873.66 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO SAO JOAO BATISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/08/2013 | 81.10 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/08/2013 | 74.31 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DO DEPARTAMENTO DE AGUAS, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA BENTO FREIRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CEMITÉRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 13/08/2013 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA JOSE CAVALCANTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 13/08/2013 | 106.43 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/08/2013 | 162.58 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 13/08/2013 | 281.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA MUNICIPL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003766 | 13/08/2013 | 68836.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 13/08/2013 | 108.26 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA JARDIM SANTANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/08/2013 | 440.97 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 13/08/2013 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR CONFORME NOTA Nº 1100031267365 DE VENCIMENTO EM 02/08/2013 DO TEL N°. 3521-1933 , A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/08/2013 | 188.88 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO SOCIAL AZARIAS A. GADELHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/08/2013 | 15.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/08/2013 | 182.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, A CARGO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO SAO JOAO BATISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/08/2013 | 2586.61 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA MÃO NA MASSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB (MÃO NA MASSA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 13/08/2013 | 300.00 | 00007748545456 | THOMAS MAGNUM DE BRITO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/08/2013 | 300.00 | 00068655746487 | JOSE CONSTANTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/08/2013 | 300.00 | 00004077398401 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE POLITICAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/08/2013 | 196.53 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 13/08/2013 | 108.26 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/08/2013 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/08/2013 | 302.46 | 00001995458473 | JULIE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE - PE, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO COM O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/08/2013 | 456.96 | 00001995458473 | JULIE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 11, 12, 16, 17, 18, 23 DE JULHO COM TECNICOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003740 | 13/08/2013 | 127000.00 | 14443577000182 | ELLCAR VEICULOS & SERVIÇOS MICHELINE BRAGA LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM BASE DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DO MERCADO DE FRUTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4,385-0 BB NO DIA 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 13/08/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 13/08/2013 | 118.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 13/08/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/08/2013 | 20.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/08/2013 | 719.94 | 00000091900409 | CARLOS HARLEN DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS, PARA VIAGEM COM DESTINONAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS, MATERIAL PUBLICITARIO E PARTICIPAR DO EVENTO "TURISMO E DESENVOLVIMENTO" NA PBTUR, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0003739 | 13/08/2013 | 1400.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS E OBRAS, ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E MEDIÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003732 | 13/08/2013 | 945.64 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMN-3230 À CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003733 | 13/08/2013 | 340.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMN-3230 À CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 13/08/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 13/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/08/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 14/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/08/2013 | 4916.51 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AETNDER DESPESAS COM ONUS PELA REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DOS SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA, MATRICULA NO SIAPE Nº 508896, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/08/2013 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.755-8 BB NO DIA 14/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/08/2013 | 106.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 14/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/08/2013 | 13997.03 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DECORRENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 14/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/08/2013 | 259.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 14/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/08/2013 | 450.00 | 00026312506487 | MARIA CLEA DO AMOR DIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA LOCALIZADO NO BAIRRO ANGELIM SOUSA - PB CONFORME CONTRATO N°. 1.469/2013-MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/08/2013 | 473.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA DE PROCURAÇÕES ELETRONICAS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/08/2013 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 652/2013 - MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 14/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/08/2013 | 144.21 | 00085373540404 | WALTER SCHLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE A JOÃO PESSOA-PB, EM VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA ATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO FNDE/MEC, RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, NO DIA 28/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/08/2013 | 600.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO-MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/08/2013 | 288.42 | 00085373540404 | WALTER SCHLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A DIRETORA ADMINISTRATIVA A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO SOBRE O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 31/07 E 01/08 DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/08/2013 | 286.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE OLACA OFD - 4758-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DE SOUSA - PB, DESTINDOS A LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES , PROFESSORES, TECNICOS, LOTADOS NA SECRETARIA QUE COMPÕE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS SETORES - ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/08/2013 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NÚCLEO III - SÃO GONÇALO -SOUSA/PB CONFORME CONTRATO N°. 653/2013 - MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 14/08/2013 | 750.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/08/2013 | 27500.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUB REFERENTE A QUARTA PARCELA DO INCENTIVO REPASSADO AO MESMO, INCENTIVO ESTE LOTADO NA LEI DO MUNICIPIO DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0003803 | 14/08/2013 | 40.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.M.E. FUNDAMENTAL BATISTA GAMBARRA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0003804 | 14/08/2013 | 3000.00 | 00011167785487 | MARIA DE LOURDES ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMANETO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM PINTO NETO, 10 - B - ESTAÇÃO - SOUSA/PB, CONTRATO Nº 236/2013, DISPENSA Nº 00040/2013, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A E.M.E.F. PAPA PAULO VI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/08/2013 | 600.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 650/2013 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0003808 | 14/08/2013 | 2000.00 | 08799173000123 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 10-B, NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, SOUSA/PB, QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL, PERTENCENTES À E.M.E.F. PAPA PAULO VI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME DISPENSA N°. 34/2013 E CONTRATO N°. 86/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/08/2013 | 358.48 | 00009516448402 | PALOMA DANIELLE SECUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SOBRE O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, NOS DIAS 31/07 E 01/08 DE 2013 EM JOÃO PESSOA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0003812 | 14/08/2013 | 173.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.M.E. INFANTIL DO NÚCLEO II DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0003815 | 14/08/2013 | 173.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.M.E. FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003790 | 14/08/2013 | 134.42 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MON-8228 À CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003798 | 14/08/2013 | 1722.08 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MMN-7874 À CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003799 | 14/08/2013 | 80.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MON-8228 À CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/08/2013 | 288.42 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELTIVAS A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAÇÃO DE CURSO DO CRR-IFPB - CURSO 03: ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERVENÇÃO BREVE (IB) E ACONSELHAMENTO MOTIVACIONAL EM CRACK E OUTRAS DROGAS PARA AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE E REDUTORES DE DANOS E OUTROS AGENTES SOCIAIS, EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA MÃO NA MASSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/08/2013 | 5190.00 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, BISNGA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃO NA MASSA DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003817 | 14/08/2013 | 1270.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MME-7874 À CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/08/2013 | 95.85 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 14/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/08/2013 | 42.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 14/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/08/2013 | 78.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0003853 | 15/08/2013 | 123387.85 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO EM COLCHÃO DE AREIA, CORTE E LIMPEZA MECANIZADA REMOÇÃO E MATERIAL, NAS RUAS: JOSE AUGUSTO ROCHA, BECO DO CAPÃO, SEVERINO CARDOSO DE MELO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/08/2013 | 75.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/08/2013 | 100.00 | 00007163836406 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 15/08/2013 | 100.00 | 00010099863413 | LUZIANY GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/08/2013 | 100.00 | 00004948346411 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/08/2013 | 250.00 | 00007682221410 | JOSE MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOS CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 15/08/2013 | 100.00 | 00006736926475 | CLAUDIANE CAITANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/08/2013 | 100.00 | 00002187600432 | EDILEUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/08/2013 | 150.00 | 00003694734422 | ESPEDITA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/08/2013 | 300.00 | 00002168543429 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/08/2013 | 150.00 | 00004622661411 | LIRIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/08/2013 | 250.00 | 00004978685478 | FRANCISCA MARIA PONCIANO GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOS CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/08/2013 | 300.00 | 00002374548406 | MARCOS JOSE ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 15/08/2013 | 300.00 | 00003950765441 | LUIZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/08/2013 | 100.00 | 00001446571475 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/08/2013 | 100.00 | 00009595103462 | JOSE DENIS DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/08/2013 | 100.00 | 00005739652421 | FRANCISCA MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/08/2013 | 150.00 | 00003786160481 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/08/2013 | 300.00 | 00089349997487 | FRANCINETE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 15/08/2013 | 300.00 | 00005792992444 | MANOEL DIOGENES LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/08/2013 | 300.00 | 00011121887465 | JAQUELINE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 15/08/2013 | 300.00 | 00007957254420 | EUDES ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/08/2013 | 300.00 | 00080607241420 | LUIZ PEDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/08/2013 | 300.00 | 00004483547488 | ELISABETE DANTAS DE SOUSA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/08/2013 | 300.00 | 00009548620405 | ROBSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/08/2013 | 100.00 | 00009564431417 | FRANCISCO FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 15/08/2013 | 18.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO NO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/08/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0003843 | 15/08/2013 | 59.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EXTENSÃO DA E.M.E. FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA (EDUCANDÁRIO PAULO FREIRE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562013 | 0003854 | 15/08/2013 | 24290.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FANFARRA DA E. M. E. F. PAPA PAULO VI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 136, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 15/08/2013 | 1005.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. PUBLICAÇÃO DO DIA 03, 08, 09/08/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 9.527-3 BB NO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/08/2013 | 148.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 15/08/2013 | 1698.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/08/2013 | 332558.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PASEP 2013/EXERCÍCIO 2012 DEBITADO NA C/C N°. 14.900-4 BRADESCO EM 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4,384-2 BB NO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 15/08/2013 | 118561.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PASEP 2013/EXERCÍCIO 2012 DEBITADO NA C/C N°. 14.900-4 BRADESCO EM 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 15/08/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/08/2013 | 720.00 | 00001681115433 | CARLA PRISCILA ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE AÇÃO, PROGRAMAS E PROJETOS PARA PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014/2017, A CARGO DESTA SECRETRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 16/08/2013 | 60.73 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003870 | 16/08/2013 | 7230.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÕES DE 15 (QUINZE) FAIXAS 5.00X0.70 E 35 (TRINTA E CINCO) BANNERS 0.80X1.20, 100 (CEM) CRACHAS DE PVC, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003899 | 16/08/2013 | 6750.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÕES DE 05 (CINCO MIL) ADESIVOS 0,30X0,40, 06 (SEIS) PLACAS EM LONA E METALON 20X20, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003927 | 16/08/2013 | 9870.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÕES DE 06 (SEIS) BALÕES INFLAVEIS COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003934 | 16/08/2013 | 5789.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÕES DE 10 (DEZ) PLACAS EM TUBO QUADRADO MATERIAL 100% PVC 620X100, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003942 | 16/08/2013 | 6935.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÕES DE PLACAS PORTAIS PARA EVENTO, TAMANHO - 10.00X1,50, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0003952 | 16/08/2013 | 10000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE COBERTURA COM TELÕES, FILMAGEM E EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO EM TELÕES, PELOS SITES (TVSOUSA.COM.BR/SOUSA.PB.GOV.BR) NO EVENTO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA PELOS 159 ANOS DA CIDADE REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/08/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 16/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003924 | 16/08/2013 | 305.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0003935 | 16/08/2013 | 20000.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA PRAÇA DA MATRIZ COM O PROJETO LAVOURA CULTURAL, CONTEMPLANDO DUAS ATRAÇÕES MUSICAIS, SENDO UMA VOZ E VIOLÃO E A OUTRA, UMA BANDA DE MEDIO PORTE, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/08/2013 | 554.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 16/08/2013 | 984.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 16/08/2013 | 1250.00 | 00007571245427 | DANIEL ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE IPTU EM RUAS PROJETADAS DE DIFÍCIL ACESSO (COM ENDEREÇOS INSUFICIENTES IMPOSSIBILITANDO A ENTREGA VIA CORREIOS) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 16/08/2013 | 269.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DO MERCADO DE FRUTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/08/2013 | 98.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/08/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/08/2013 | 101.47 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0003877 | 16/08/2013 | 5964.10 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO PROCOM MUNICIPAL: UMA IMPRESSORA HP LASERJET, UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET, UM MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL ULTRABOOK MAXXI E OUTRO CELERON E CÂMERA DIGITAL SAMSUNG ST64 14.2 PT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA QUADRA ESPORTIVA(PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/08/2013 | 9105.01 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ (PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 16/08/2013 | 807.63 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ (PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO ANTONIO MARIZ (PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/08/2013 | 9105.01 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO ANTONIO MARIZ (PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003907 | 16/08/2013 | 4880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO DE PLACA NQF-3465, FIAT UNO DE PLACA MQK-7416, CAMINHÃO DA EDUCAÇÃO DE PLACA NQF-3465, FIAT UNO - PLACA MOK-8131 E F-250 PLACA - OFD-4758 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO Nº 0006/2013 E CONTRATO Nº0015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 16/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ (PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003925 | 16/08/2013 | 5160.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 900-20 LD-35 14G PIRELLI PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO Nº 0006/2013 E CONTRATO Nº0015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/08/2013 | 5590.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) CRECHES, 02 (DUAS) QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO E COBERTURA, E 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 16/08/2013 | 807.63 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO ANTONIO MARIZ (PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/08/2013 | 64.06 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA (CREDENDO VIDES), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA MÃO NA MASSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA (MAO NA MASSA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/08/2013 | 100.00 | 00001069430498 | FRANCINEIDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/08/2013 | 100.00 | 00005852995444 | ALDILENE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/08/2013 | 100.00 | 00005765411410 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 16/08/2013 | 100.00 | 00007739829498 | JULIANA LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 16/08/2013 | 100.00 | 00007921360475 | LUZIA ZENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 16/08/2013 | 100.00 | 00002818336481 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/08/2013 | 250.00 | 00076022218420 | MARIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 16/08/2013 | 100.00 | 00097883085468 | MARIA APARECIDA ANACLETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 16/08/2013 | 862.00 | 00004279150400 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO DE Nº 03/2013, A SER PAGO COM RECURSO DO FNAS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 16/08/2013 | 250.00 | 00009806528476 | SILVANA AMAVEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 16/08/2013 | 100.00 | 00008086615405 | YSTEFANI GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 16/08/2013 | 100.00 | 00083945474434 | FRANCISCA SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 16/08/2013 | 100.00 | 00008045328428 | JOSE DELMIRO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 16/08/2013 | 100.00 | 00078541212572 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/08/2013 | 100.00 | 00005950324439 | REGINA CELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/08/2013 | 100.00 | 00007903615408 | FRANCINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/08/2013 | 100.00 | 00003699028402 | AMARIA DAS GRACAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 16/08/2013 | 100.00 | 00010444249400 | ANDRESSA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/08/2013 | 100.00 | 00097879045449 | MARIA LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/08/2013 | 100.00 | 00004948460460 | MARIA DOS REMEDIOS GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/08/2013 | 100.00 | 00008090435483 | ERINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 16/08/2013 | 100.00 | 00009683345476 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/08/2013 | 100.00 | 00002420561481 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE POLITICAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 16/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 16/08/2013 | 100.00 | 00007904656477 | VANDERLEA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/08/2013 | 100.00 | 00004064295455 | DAMIANA NEGREIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 16/08/2013 | 100.00 | 00008146451438 | ROSEMERY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 16/08/2013 | 100.00 | 00007681184414 | EDILENE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/08/2013 | 100.00 | 00097891762449 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/08/2013 | 665.04 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/08/2013 | 162.58 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/08/2013 | 188.88 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO SOCIAL AZARIAS A. GADELHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA M. JOAQUIM PINTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/08/2013 | 2783.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA JARDIM SANTANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CEMITERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 16/08/2013 | 1873.66 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/08/2013 | 1221.82 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 16/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 16/08/2013 | 198.58 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 16/08/2013 | 569.54 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE JOAO JUSTINO (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 16/08/2013 | 434.18 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 16/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 16/08/2013 | 1072.44 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PARQUE INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/08/2013 | 116.13 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO ROSARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 16/08/2013 | 81.10 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA JOSE CAVALCANTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/08/2013 | 281.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/08/2013 | 2586.61 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/08/2013 | 101.47 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA REPETIDORA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CLUBE POPULAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 16/08/2013 | 569.98 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/08/2013 | 106.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/08/2013 | 800.84 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 16/08/2013 | 115.05 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA LAVNDERIA PUBLICA CAPANEMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 16/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 16/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DOCA BENEVIDES GADELHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/08/2013 | 15542.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BB NO DIA 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003953 | 18/08/2013 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JULHO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/08/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 19/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/08/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/08/2013 | 678.00 | 00066369061549 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DO FAVORECIDO MARCELO ALVES DA SILVA ATRAVES DE CHEQUE N°. 851519, C/C N°. 7.396-2 DO BANCO DO BRASIL EM 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/08/2013 | 678.00 | 00006002451447 | RENATA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DA FAVORECIDA RENATA GOMES DA SILVA ATRAVES DE CHEQUE N°. 851522, C/C N°. 7.396-2 DO BANCO DO BRASIL EM 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/08/2013 | 138.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003966 | 19/08/2013 | 9000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTA EDILIDADE E SUAS SECRETARIAS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/08/2013 | 678.00 | 00012120782172 | ORLANDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DO FAVORECIDO ORLANDO ALVES FORMIGA ATRAVES DE CHEQUE N°. 851520, C/C N°. 7.396-2 DO BANCO DO BRASIL EM 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/08/2013 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.385-0 BB NO DIA 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/08/2013 | 678.00 | 00042419751434 | JOSE LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DO FAVORECIDO JOSÉ LOPES MARTINS ATRAVES DE CHEQUE N°. 851518, C/C N°. 7.396-2 DO BANCO DO BRASIL EM 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/08/2013 | 678.00 | 00015737604802 | FRANCISCO VIEIRA LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP AO FAVORECIDO FRANCISCO VIEIRA LINS FILHO ATRAVES DE CHEQUE N°. 851516, C/C N°. 7.396-2 DO BANCO DO BRASIL EM 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/08/2013 | 358.48 | 00009516448402 | PALOMA DANIELLE SECUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADOS A ENTREGAR DOCUMENTOS PARA RENOVAR CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SOBRE O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, NOS DIAS 18 A20/08 DE 2013 EM JOÃO PESSOA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/08/2013 | 47.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/08/2013 | 56.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 19/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/08/2013 | 100.00 | 00036327551831 | GLORIA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/08/2013 | 100.00 | 00007860139405 | REJANE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/08/2013 | 100.00 | 00006732328409 | MARIA LENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/08/2013 | 100.00 | 00007316951435 | FRANCISCA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/08/2013 | 100.00 | 00060795948468 | MARIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/08/2013 | 100.00 | 00007902386405 | MARIA LIVIA HOLANDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/08/2013 | 100.00 | 00040977042812 | AMANDA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003969 | 19/08/2013 | 2465.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET (MARMITEX COFFE BREAK) PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O ADOLESCENTES REALIZADO NO DIA 18/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/08/2013 | 100.00 | 00007889188420 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/08/2013 | 100.00 | 00008003336406 | FRANCELINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/08/2013 | 100.00 | 00000825401445 | EDILEUSA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 19/08/2013 | 65.00 | 00060113561415 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/08/2013 | 100.00 | 00060352191449 | JOSÉ SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/08/2013 | 100.00 | 00006231426432 | MARIA FABIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 19/08/2013 | 100.00 | 00024743233844 | FRANCISCA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/08/2013 | 100.00 | 00008342643409 | SIMONE DO NASCIMENTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/08/2013 | 80.00 | 00007318590499 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/08/2013 | 100.00 | 00011157385427 | JOSIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/08/2013 | 100.00 | 00083945636434 | FRANCISCO LOBO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/08/2013 | 100.00 | 00005063314406 | NEUMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/08/2013 | 100.00 | 00011253825467 | ROSANA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/08/2013 | 100.00 | 00006231529401 | JOSIMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/08/2013 | 100.00 | 00005586031493 | ELISANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/08/2013 | 100.00 | 00005859594470 | BENEDITA GABRIEL DA SILVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/08/2013 | 7910.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO, ESTACAS, ANEIS PRÉ-MOLDADOS, MEIO-FIOS, ANEIS DE VENTILAÇÃO E PEDRAS DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/08/2013 | 65.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/08/2013 | 106.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004006 | 20/08/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/08/2013 | 3600.00 | 10469771000186 | TORRES IND COM E SERVIÇOS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FANFARRA JOSÉ REIS DA E. M. E. F. JOSÉ REIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DE SOUSA - PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/08/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/08/2013 | 34.90 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ANÚNCIO PUBLICADO NO JORNAL IMPRESSO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/08/2013 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/08/2013 | 299.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 10.685-2BB NO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/08/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/08/2013 | 1.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BB NO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/08/2013 | 1353.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BB NO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/08/2013 | 111.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/08/2013 | 678.00 | 00055461573487 | PEDRO DANTAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DO FAVORECIDO PEDRO DANTAS DE QUEIROGA ATRAVES DE CHEQUE N°. 851521, C/C N°. 7.396-2 DO BANCO DO BRASIL EM 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/08/2013 | 3020.00 | 10469771000186 | TORRES IND COM E SERVIÇOS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MUSICAL 13 DE MAIO, PERTENCENTES A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/08/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 21/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/08/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 21/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/08/2013 | 79.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 21/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/08/2013 | 131.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 21/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462013 | 0004010 | 21/08/2013 | 17017.93 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004013 | 21/08/2013 | 21039.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000102013 | 0004011 | 21/08/2013 | 3390.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROJETOS E EXECUÇÕES DE OBRAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES CONFORME COVITE N°. 00010/2013 E CONTRATO N°.00215/2013-CL=PL EM 21/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/08/2013 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/08/2013 | 30.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 21/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/08/2013 | 79.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 21/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/08/2013 | 100.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 22/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/08/2013 | 27.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 22/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/08/2013 | 862.00 | 00004279150400 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO DE Nº 03/2013, A SER PAGO COM RECURSO DO FNAS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0004019 | 22/08/2013 | 5329.44 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004020 | 22/08/2013 | 2805.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004022 | 22/08/2013 | 3820.36 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0004024 | 22/08/2013 | 4428.05 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0004026 | 22/08/2013 | 5011.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004030 | 22/08/2013 | 3416.72 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LEIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0004031 | 22/08/2013 | 5079.35 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0004034 | 22/08/2013 | 5033.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0004035 | 22/08/2013 | 5125.85 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004036 | 22/08/2013 | 3380.56 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004040 | 22/08/2013 | 3555.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004018 | 22/08/2013 | 6760.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004023 | 22/08/2013 | 962.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004028 | 22/08/2013 | 156.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004032 | 22/08/2013 | 156.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462013 | 0004037 | 22/08/2013 | 18025.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/08/2013 | 1147.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. PUBLICAÇÃO DO DIA 17, 20, 21/08/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/08/2013 | 63.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 22/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 22/08/2013 | 678.00 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DO FAVORECIDO ANTÔNIO NUNES DA SILVA ATRAVES DE CHEQUE N°. 851515, C/C N°. 7.396-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/08/2013 | 80.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 22/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/08/2013 | 678.00 | 00003695911433 | IRUSKA MARIA DE QUEIROGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DA FAVORECIDA IRUSKA MARIA DE QUEIROGA SILVA ATRAVES DE CHEQUE N°. 851517, C/C N°. 7.396-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/08/2013 | 114.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 22/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 23/08/2013 | 58.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/08/2013 | 101.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/08/2013 | 1356.00 | 00001034437461 | SUÊILMA TARGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DA FAVORECIDA SUÊILMA TARGINO MARTINS ATRAVES DE CHEQUE N°. 851525, C/C N°. 7.396-2 DO BANCO DO BRASIL EM 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 23/08/2013 | 100.00 | 00005501485400 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO 71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 23/08/2013 | 100.00 | 00005553535409 | GERLANIA NESTOR DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 23/08/2013 | 100.00 | 00005063311482 | ANA CATARINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 23/08/2013 | 100.00 | 00006073210400 | ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOS CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 23/08/2013 | 250.00 | 00060242540406 | SILVANO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 23/08/2013 | 200.00 | 00005710139459 | MARIA APARECIDA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/08/2013 | 100.00 | 00073816388434 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 23/08/2013 | 100.00 | 00007906162463 | MARIANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/08/2013 | 100.00 | 00006565699488 | JUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 23/08/2013 | 100.00 | 00007887138418 | FRANCINEIDE CAITANO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 23/08/2013 | 300.00 | 00002094004473 | MARINILDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/08/2013 | 100.00 | 00007758831400 | MARIA DA CONCEIÇAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/08/2013 | 100.00 | 00006103717469 | ARACY DAYANE LOPES DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOS CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/08/2013 | 100.00 | 00001923586424 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/08/2013 | 100.00 | 00011259741419 | JUCELIANA MARINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/08/2013 | 100.00 | 00018373875832 | MARIA ALBA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/08/2013 | 100.00 | 00001867311402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/08/2013 | 100.00 | 00003700856474 | RENALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/08/2013 | 100.00 | 00015148063807 | ITALO PETRUCE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOS CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/08/2013 | 100.00 | 00045258155587 | ROSIMAR BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/08/2013 | 100.00 | 00005859401426 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/08/2013 | 100.00 | 00007302758417 | LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/08/2013 | 100.00 | 00007297829480 | JUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/08/2013 | 100.00 | 00006556327433 | ELIANA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/08/2013 | 300.00 | 00027396098840 | VANUZIA MARIA CATANAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/08/2013 | 100.00 | 00042465869434 | ISABEL LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/08/2013 | 100.00 | 00005824768447 | MARIA JOSE FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/08/2013 | 3000.00 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE LEI, DECRETOS E REGIMENTO, VISANDO A REGULAMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/08/2013 | 100.00 | 00001270616498 | MARIA APARECIDA SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/08/2013 | 300.00 | 00010482574445 | LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DO BENEFICIARIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/08/2013 | 200.00 | 00034290706860 | FRANCISCA LIRIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/08/2013 | 100.00 | 00007926312428 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/08/2013 | 100.00 | 00007953249448 | MARIA DE LOURDES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/08/2013 | 100.00 | 00007889737467 | ELDA RODRIGUES NOGUEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOS CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/08/2013 | 100.00 | 00006644485421 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/08/2013 | 100.00 | 00008095859443 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/08/2013 | 100.00 | 00003030613402 | JOAQUINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/08/2013 | 250.00 | 00097881066415 | MARIA RISONEIDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/08/2013 | 100.00 | 00039577015468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/08/2013 | 100.00 | 00000894379429 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/08/2013 | 250.00 | 00007309456424 | MARIA NUBIA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/08/2013 | 200.00 | 00011004133405 | MARIA AUXILIADORA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/08/2013 | 100.00 | 00060115254404 | VALDA LUIZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/08/2013 | 100.00 | 00005841954431 | FRANCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/08/2013 | 100.00 | 00010518407837 | ZILMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/08/2013 | 100.00 | 00001270738410 | RAIMUNDA ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/08/2013 | 100.00 | 00097883050400 | FRANCISCA ZINALDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/08/2013 | 131.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/08/2013 | 17.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/08/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 23/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/08/2013 | 300.00 | 00005792994498 | ADRIANA TOMAZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/08/2013 | 100.00 | 00006576305435 | ANDREA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/08/2013 | 19.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 26/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/08/2013 | 4000.00 | 07508419000106 | A MORENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/08/2013 | 87.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 26/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/08/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 26/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/08/2013 | 66.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 26/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0004099 | 26/08/2013 | 1598.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS, PERTENCENTES À SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | APOIO AO MICRO E PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/08/2013 | 7566.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTES AOS APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA DO SEGURO SAFRA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/08/2013 | 800.00 | 00001802205438 | FRANCISCO FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/08/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/08/2013 | 17568.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ICMS REPASSADO A MAIOR, VALOR QUE PARCELADO EM 12 VEZES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013-6ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.351-4 BB NO DIA 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/08/2013 | 105.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/08/2013 | 152.32 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA ACOMPANHAR OS PROFESSORES/ORIENTADORES NO II SEMINARIO DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO POGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC, COORDENADO PELA CEEL/UFPENO PERIODO DE 28 A 30 DE AGOSTO DE 2013 NA UECG EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/08/2013 | 7425.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BIBLIOTECA DO ESTUDANTE, SEGUE COM A BIBLIOTECA MAIS 340 (TREZENTOS E QUARENTA) LIVROS DE DOAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/08/2013 | 125.00 | 00012235081452 | JOAO MARCOS BORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PREMIO DE 1º DESTAQUE ATLETA REVELAÇÃO DA 1ª CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2013, OBJETIVANVO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/08/2013 | 432.63 | 00087311291453 | JAILTON BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SR. JAILSON BATISTA QUEIROGA ONDE O MESMA PARTICIPOU DO II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2013 NA UECG EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/08/2013 | 100.00 | 00063000474315 | MARIA VALDELICE DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PREMIO DE 4º LUGAR DA 1ª CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2013, OBJETIVANVO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/08/2013 | 432.63 | 00016122020478 | TERESINHA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SRA. TERESINHA BESERRA FERNANDES ONDE A MESMA PARTICIPOU DO II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2013 NA UECG EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/08/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 27/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/08/2013 | 432.63 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SRA. ANTONIA PEDROSA FORMIGA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2013 NA UFCG-CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/08/2013 | 200.00 | 00004807210335 | RAFAEL ALMEIDA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO 3º LUGAR DA 1ª CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2013, OBJETIVANVO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/08/2013 | 432.63 | 00067433030468 | ALDENIA ALVES DA NOBREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SRA. ALDENIA ALVES DA NÓBREGA LIMA ONDE A MESMA PARTICIPOU DO SEMINÁRIO II DA FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC, CEEL/UFPE NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO NA UECG EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/08/2013 | 152.32 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA ACOMPANHAR OS PROFESSORES/ORIENTADORES NA CAPACITAÇÃO DO PORINFO COORDENADO PELA UNDIME-PB NO PERIODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2013 NA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/08/2013 | 432.63 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SRA. EDINELZA AFONSO DE CARVALHO BEZERRA ONDE A MESMA PARTICIPOU DO II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2013 NA UECG EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/08/2013 | 213.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 27/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004126 | 27/08/2013 | 7423.10 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/08/2013 | 862.00 | 00005984132435 | MICHELE PATRICIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINEIRO/FACILITADOR DE ARTES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB CONFORME CONTRATO N°. 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/08/2013 | 300.00 | 00005252452431 | FRANCISCO ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOS CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/08/2013 | 300.00 | 00011718753470 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/08/2013 | 200.00 | 00030641962860 | JEFREY DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOS CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/08/2013 | 240.00 | 00009556720405 | NAYARA MYRELLE SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0004139 | 28/08/2013 | 27562.77 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DEPESA COM SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAIS E INSTALAÇÕES DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO CREAS, CASA DA CIDADANIA E DA ASSOCIAÇÃO SIBRAS DA TERRA CONFORME TP N°. 03/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/08/2013 | 300.00 | 00002352420474 | FRANCISCA BOZANA BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOS CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/08/2013 | 116.27 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA (CREDENDO VIDES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/08/2013 | 300.00 | 00004411598426 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOS CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/08/2013 | 300.00 | 00008751592495 | CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOS CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/08/2013 | 300.00 | 00001367999499 | MARCIA LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, EM FAVOR DA BENEFICIARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA MÃO NA MASSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA (MÃO NA MASSA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/08/2013 | 281.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA MUNICIPAL (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA JOSE CAVALCANTE (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/08/2013 | 1072.44 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO MERCADO MUNICIPAL (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PARQUE INFANTIL (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CEMITERIO (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/08/2013 | 81.10 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA MUNICIPAL (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO MERCADO DAS FRUTAS DE SOUSA-PB (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/08/2013 | 434.18 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA-PB (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/08/2013 | 1221.82 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/08/2013 | 814.42 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BOM JESUS (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/08/2013 | 136.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 28/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/08/2013 | 2586.61 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA M. JOAQUIM PINTO (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/08/2013 | 101.47 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA REPETIDORA (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CLUBE SOCIAL (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/08/2013 | 116.13 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO ROSARIO (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/08/2013 | 567.50 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA JOÃO JUSTINO (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/08/2013 | 162.58 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/08/2013 | 116.13 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO SOCIAL AZARIAS A. GADELHA (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DOCA BENEVIDES GADELHA (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE SOUSA-PB (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/08/2013 | 198.58 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/08/2013 | 101.47 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/08/2013 | 569.98 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/08/2013 | 2756.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA JARDIM SANTANA(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/08/2013 | 1873.66 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/08/2013 | 658.25 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BOM JESUS (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/08/2013 | 115.05 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA MUNICIPAL CAPANEMA(PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/08/2013 | 112.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 28/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE MUNICIPAL (PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA QUADRA ESPORTIVA(PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/08/2013 | 807.63 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ (PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/08/2013 | 200.00 | 00053633776400 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA E. M. E. F. MARIA MARQUES DE SOUSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/08/2013 | 9105.01 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ (PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ (PÚBLICO), CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004182 | 28/08/2013 | 11951.50 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 385 CAMISETAS FIO 30 EM MALHA 100% ALGODÃO MANGA CURTA SEM PUNHO CORTE REDONDO, COM SUAS RESPECTIVAS LOGOMARCAS E CONFECÇÃO DE 3300 SACOLAS EM TECIDOS 100% ALGODÃO PERSONALIZADAS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA- PREGÃO DE N°. 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/08/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 28/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/08/2013 | 3913.06 | 02449992005638 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 2133751238 EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/08/2013 | 21.84 | 02449992005638 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 2133751235 EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/08/2013 | 37.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 28/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/08/2013 | 426.16 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DO PARCELMENTO DA DÍVIDA CONTRAIDA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/08/2013 | 1189.51 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DO PARCELMENTO DA DÍVIDA CONTRAIDA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/08/2013 | 86.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 28/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/08/2013 | 678.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/08/2013 | 102.15 | 00009463528440 | ADAILZA ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REEMBOLSO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REALIZADO NA AIT Nº 7034, FEITO POR ESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/08/2013 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/08/2013 | 27.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 28/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/08/2013 | 678.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/08/2013 | 678.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/08/2013 | 7800.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA SOBRE A COBERTURA DO SÃO JOÃO DE TODOS ANO 2013 REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA NOS PROGRAMAS CORREIO DA MANHÃ E CORREIO CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004162 | 28/08/2013 | 2529.80 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 182 CAMISAS FIO 30 CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO MANGA CURTA, SEM PUNHO, CORTE REDONDO, PADRONIZADAS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/08/2013 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/08/2013 | 76.16 | 00002831401437 | GILBERTO ANDRE DE ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2013 COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/08/2013 | 76.16 | 00002831401437 | GILBERTO ANDRE DE ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013 COM O REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NO COMITÊ GESTOR DE BACIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/08/2013 | 76.16 | 00002831401437 | GILBERTO ANDRE DE ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 24 DE JULHO DE 2013 COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/08/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/08/2013 | 37.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 29/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/08/2013 | 153.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 29/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/08/2013 | 678.00 | 00003086608463 | WILSON MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DO FAVORECIDO WILSON MENDES PEDROSA ATRAVES DE CHEQUE N°. 851524, C/C N°. 7.396-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/08/2013 | 39.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 29/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0004208 | 29/08/2013 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIBILIDADE DE N°. 005/2013 E CONTRATO DE N°.023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0004215 | 29/08/2013 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSOSSORIA JURIDICA E JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE DEFESA DO PATRIMONIO PÚBLICO CONTROLE INTERNO (AUDITORIA, CONTROLADORIAE OUVIDORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/08/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. PUBLICAÇÃO DO DIA 22/08/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/08/2013 | 273.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO NO DIA 29/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/08/2013 | 5800.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/08/2013 | 400.00 | 00010158706439 | SIMONE DAIANE AQUINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PREMIO DE 1º LUGAR FEMININO DA 1ª CORRIDA NOTURNA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2013, OBJETIVANVO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 15.772-4 BB NO DIA 29/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/08/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 29/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004196 | 29/08/2013 | 11261.80 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 50.000 (CINQUENTA MIL) UNIDADES DE CONTADORES DE AGUA, 84 (OITENTA E QUATRO) TLS DE ORDEM DE SERVIÇOS, 20.000 (VINTE MIL) UNIDADES DE PANFLETOS E 10.000 (DEZ MIL) UNIDADES DE FOLDERS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/08/2013 | 34.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 29/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/08/2013 | 131.71 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 29/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/08/2013 | 862.00 | 00009476060417 | JOSE VENANCIO SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATO, CONFORME CONTRATO Nº 06/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, A SER PAGO COM RECURSOS DO PROJOVEM, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/08/2013 | 862.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO 001/2013 A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/08/2013 | 1200.00 | 00023361913420 | MERCIA MARIA NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO DE Nº 07/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, A SER PAGO COM RECURSOS DO PROJOVEM, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/08/2013 | 862.00 | 00006460644446 | FRANCISCO KENNEDY PEREIRA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINA CONFOME CONTRATO DE Nº 09/2013, REFERENTE A AGOSTO DE 2013, A SER PAGO COM RECURSOS DO PROJOVEM, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/08/2013 | 156.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/08/2013 | 60.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/08/2013 | 1173.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/08/2013 | 118.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/08/2013 | 0.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BB NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/08/2013 | 23429.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BB NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/08/2013 | 984.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/08/2013 | 3209.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/08/2013 | 9.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 283.144-9 BB NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/08/2013 | 5953.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BB NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0004264 | 30/08/2013 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2013 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO CISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/08/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/08/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 30/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/08/2013 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA SOBRE A COBERTURA DO SÃO JOÃO DE TODOS ANO 2013 REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/08/2013 | 119.74 | 00033895384453 | ALCIR BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DO SR. ALCIR BARROS DA SILVA ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 860037, C/C N°. 4.385-0 DO BB EM 02/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00006573870450 | MARIA ISABEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. MARIA ISABEL ESTRELA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00046827544400 | GERALDA MARQUES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. GERALDA MARQUES SOBREIRA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00005885099499 | EDILENE LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. EDILIANE LIMA DE LACERDA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00028792025404 | JOSE DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SR. JOSE DANTAS DE FIGUEIREDO CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00004366871432 | LIDIVANIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. LIDIVANIA CARLOS DA SILVA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00012210859484 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00028791738415 | VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SR. VALDEMIR GONÇALVES DA SILVA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00001462175430 | LUIZA DE OLIVEIRA CARDOSO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. LUIZA DE OLIVEIRA CARDOSO PACHECO CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00007902916498 | FRANCIELIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SR. FRANCIELIO FRANCISCO DA SILVA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00009239690476 | RODRIGO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SR. RODRIGO FERNANDES DE LIMA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00000092642489 | MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00097881732415 | TEREZINHA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. TEREZINHA DE FRANÇA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00007141948406 | CICERA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. CICERA RAMALHO PIRES CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00003657421475 | PATRICIA MORAIS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. PATRICIA MORAIS DA SILVA LOPES CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00001976866480 | ARTHUR JORDAN AFONSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SR. ARTHUR JORDAN AFONSO DOS SANTOS CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00009019730410 | ROSISHEILE GONCALVES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. ROSISHEILE GONÇALVES VIEIRA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00003977731459 | MARIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. MARIA FERREIRA DINIZ CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00056844204434 | MARILUCIA GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. MARILUCIA GONÇALVES BRAGA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00031309470430 | JOSE VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SR. JOSE VICENTE FILHO CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00004644275417 | MARIA DE FATIMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. MARIA DE FATIMA LEITE DA SILVA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00000132021463 | TATIANA ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. TATIANA ROCHA PORDEUS CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00002534766406 | JAILSON ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SR. JAILSON ELIAS PEREIRA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00007908191479 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. MARIA DO SOCORRO FERREIRA RODRIGUES CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00010491011466 | SIMÃO PEDRO OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SR. SIMÃO PEDRO OLIVEIRA DA SILVEIRA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00002787609457 | FRANCISCO GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SR. FRANCISCO GOMES DE MOURA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00005195559457 | MARIA FRANCELINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. MARIA FRANCELINA DE SOUSA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00001872993400 | NELSA SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. NEUSA SARMENTO DE ABRANTES CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00004970738467 | KELLY SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. KELLY SIMONE DA SIVA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00001396681442 | AIDA DAYANE PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. AIDA DAYANE PINO PEREIRA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00000090343409 | MARILAN BARBOSA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. MARILAN BARBOSA DA SILVA FREITAS CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00009013154433 | ANELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. ANELIANE DOS SANTOS SILVA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00009504546480 | SILVIA AMANDA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. SILVIA AMANDA DA SILVA NOBREGA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00067527868449 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SR. FRANCISCO BATISTA DE SOUSA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00005143798477 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. ELIANE RODRIGUES DA SILVA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00009628223453 | JOSE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SR. JOSE DA SILVA TAVARES CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00001929317417 | KASSIA REIJANE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. KASSIA REIJANE GONÇALVES DE ABRANTES CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00007302794480 | LUCIANA SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. LUCIANA SILVA DE ABREU CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00011154664457 | ANA KAROLINA ELIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. ANA KAROLINE ELIAS DOMINGOS CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00079836917420 | MARIA DE FATIMA TOME DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. MARIA DE FATIMA TOME DANTAS CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00001010664492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00001883806470 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. MARIA DAS DORES DA SILVA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00001408482401 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. LUCILENE PEREIRA DA SILVA FERREIRA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00001976752477 | ANDREA ESTRELA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. ANDREA ESTRELA DE SÁ CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00008568357490 | NADJANE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. NADJANE TAVARES COSTA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00060799943487 | MARLY QUEIROGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. MARLY QUEIROGA VIEIRA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00008751522446 | EVANILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. EVANILDA DOS SANTOS SILVA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00006422665490 | ALEXSANDRA ADFELITA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SRA. ALEXSANDRA ADELITA DE SOUSA BARBOSA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/09/2013 | 17312.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 61 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/09/2013 | 1695.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/09/2013 | 23158.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/09/2013 | 3641.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 EM SETEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/09/2013 | 12799.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/09/2013 | 5162.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/09/2013 | 9349.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/09/2013 | 4576.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/09/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/09/2013 | 14205.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T DE LOTAÇÃO 81 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/09/2013 | 5834.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO PRO-T DE LOTAÇÃO 84 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/09/2013 | 10292.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/09/2013 | 41408.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/09/2013 | 16346.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/09/2013 | 678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (APOIO) PRO-T DE LOTAÇÃO 1450 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/09/2013 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/09/2013 | 13175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 EM SETEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/09/2013 | 53484.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 EM SETEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/09/2013 | 54709.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/09/2013 | 13729.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 EM SETEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/09/2013 | 40567.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/09/2013 | 17639.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 EM SETEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/09/2013 | 9957.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 EM SETEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/09/2013 | 133413.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 E PAGOS COM RECURSOS DO MDE EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/09/2013 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS DOS MES DE AGOSTO DE 2013 NA CONTA 4.763-0 (B SANTANDER). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/09/2013 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 40 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/09/2013 | 10047.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (BIBLIOTECA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 25 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/09/2013 | 10852.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/09/2013 | 74669.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) PRO-T DE LOTAÇÃO 91 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/09/2013 | 573859.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/09/2013 | 86946.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/09/2013 | 18340.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% PRO-T DE LOTAÇÃO 90 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/09/2013 | 33661.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/09/2013 | 75944.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF 60% PRO-T DE LOTAÇÃO 86 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/09/2013 | 24436.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/09/2013 | 6102.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) CONVÊNIO PRO-T REFERENTE AO MÊ DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/09/2013 | 12882.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) CONVENIO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/09/2013 | 6568.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/09/2013 | 10502.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRO-T -LOTAÇÃO 17 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/09/2013 | 15953.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 EM SETEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/09/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO LOTAÇÃO 15 EM SETEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/09/2013 | 3390.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMININSTRACAO PRO-T DE LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/09/2013 | 4994.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 EM SETEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/09/2013 | 11649.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/09/2013 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/09/2013 | 10015.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE TFD - PRO-T E LOTAÇÃO 2080 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/09/2013 | 19910.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 EM SETEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/09/2013 | 23389.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T DE LOTAÇÃO 82 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/09/2013 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/09/2013 | 11500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PEQUISA SOBRE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO MINICIPAL DE JANEIRO À AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/09/2013 | 12067.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/09/2013 | 5312.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/09/2013 | 14698.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/09/2013 | 15387.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 52 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/09/2013 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 EM SETEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/09/2013 | 10831.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA LEITURISTAS DE LOTAÇÃO 3002 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/09/2013 | 43359.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SERV. DIVERSOS PRO-T - COD 51, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/09/2013 | 5491.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/09/2013 | 12695.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMP. PRO - T. DE LOTAÇÃO 48 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/09/2013 | 4869.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER `A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ROD PRO-T LOTAÇÃO 55 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/09/2013 | 29120.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PRO-T LOTAÇÃO 54 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/09/2013 | 20095.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/09/2013 | 19264.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/09/2013 | 53820.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/09/2013 | 3756.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COORD CRAS PRO - T DE LOTAÇAÕ 92 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/09/2013 | 2034.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004307 | 01/09/2013 | 347.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, QUE IRÃO ACOMPANHAR LANCHES NO CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/09/2013 | 2700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ACESSUAS) PRO-T DE CÓD 49 - MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/09/2013 | 3780.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/09/2013 | 1200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (APOIO) PETI PRO-T DE LOTAÇÃO 1415 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/09/2013 | 18338.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EST. LOTAÇÃO 42 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/09/2013 | 6949.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIA L CREDENDO VIDES DE LOTAÇÃO 08 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/09/2013 | 11670.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COORD) PROJOVEM PRO-T DE LOTAÇÃO 100 REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/09/2013 | 3678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COORD) BOLSA FAMILIA DE LOTAÇÃO 1.419 REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/09/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 EM SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/09/2013 | 24930.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO-T DE LOTAÇÃO 79 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/09/2013 | 8334.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COORD CREAS PRO-T E LOTAÇÃO1417 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/09/2013 | 3651.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 EM SETEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/09/2013 | 1356.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COORD PETI PRO-T. E LOTAÇÃO 1418 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/09/2013 | 100.00 | 00009473317433 | FRANCISCO LUAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002979033499 | TEREZA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/09/2013 | 100.00 | 00084088192400 | IDELFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007013002488 | JAILSON ALEXSANDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/09/2013 | 100.00 | 00014938672880 | EDNALDO GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/09/2013 | 100.00 | 00005670625463 | ELIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/09/2013 | 100.00 | 00044194919491 | FRANCISCA SONELIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004090041465 | CICERO ROMÃO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/09/2013 | 100.00 | 00006589969400 | RONALDO ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/09/2013 | 100.00 | 00010450160475 | SINEIDE NILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 02/09/2013 | 240.00 | 00010638905435 | DAYANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 02/09/2013 | 100.00 | 00010890045402 | LEANDRO EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 02/09/2013 | 300.00 | 00005777678440 | LEONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/09/2013 | 300.00 | 00005309132406 | JANAINA ROCHA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004948384429 | FRANCISCA PINHEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 02/09/2013 | 100.00 | 00017553644404 | GERALDO NESTOR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 02/09/2013 | 100.00 | 00012210059445 | GIRLIANA GOMES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 02/09/2013 | 100.00 | 00070198619464 | DAMIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 02/09/2013 | 250.00 | 00054921163472 | DANIEL ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004948392448 | KARINA COELI TOMAZ DA SILVA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007902389420 | MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 02/09/2013 | 100.00 | 00046747028449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 02/09/2013 | 100.00 | 00091858720400 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 02/09/2013 | 100.00 | 00010789183412 | JOÃO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001425663494 | ESMERALDO LUCIANA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001034760408 | EVA BETANIA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/09/2013 | 100.00 | 00009781981407 | FERNANDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003785940440 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002546864432 | MARTA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004526649422 | MARIA GORETH TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 02/09/2013 | 100.00 | 00005685256477 | LUANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 02/09/2013 | 100.00 | 00057017620410 | MARIA DE FATIMA RAPOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 02/09/2013 | 100.00 | 00005562854414 | MARIA ADRIANA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 02/09/2013 | 100.00 | 00010254967442 | JOCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004105837400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 02/09/2013 | 100.00 | 00070420447466 | JOSE AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 02/09/2013 | 100.00 | 00071326456415 | MARIA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 02/09/2013 | 250.00 | 00095197443472 | MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 02/09/2013 | 100.00 | 00009918751410 | APARECIDA VARELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 02/09/2013 | 100.00 | 00006986428480 | MICAELLE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/09/2013 | 100.00 | 00027906507487 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 02/09/2013 | 100.00 | 00030700679804 | MARIA DO SOCORRO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007958689446 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 02/09/2013 | 100.00 | 00010685355470 | HOZANA MARIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 02/09/2013 | 100.00 | 00069240256415 | MARIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004948264440 | MARINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/09/2013 | 100.00 | 00006563573479 | TEREZINHA FILISMINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 02/09/2013 | 100.00 | 00006966494461 | ALDENIZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 02/09/2013 | 100.00 | 00008396824410 | MARIA ISABEL OLIVEIRA LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 02/09/2013 | 100.00 | 00097892386491 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 02/09/2013 | 100.00 | 00010793158451 | MARIA ANDREZA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004881326490 | MARIA APARECIDA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 02/09/2013 | 100.00 | 00009327106466 | TEREZA CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/09/2013 | 100.00 | 00035419374838 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007904643499 | ANA MEIRES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 02/09/2013 | 100.00 | 00005076454481 | EDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 02/09/2013 | 100.00 | 00008402096492 | THAMIRES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 02/09/2013 | 100.00 | 00009476967412 | MICKAELLE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 02/09/2013 | 100.00 | 00000092642489 | MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004891135409 | MARIA JOSE VICTOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 02/09/2013 | 100.00 | 00008757962499 | MARIA DOS REMEDIOS ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 02/09/2013 | 100.00 | 00026311372487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001034335464 | MARIA DO DESTERRO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/09/2013 | 100.00 | 00023818867453 | ANDERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/09/2013 | 100.00 | 00005231440400 | TEREZINHA ELVIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004842967447 | FRANCISCA FRANCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 02/09/2013 | 300.00 | 00038338756822 | EDILMA KARINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007196384458 | RAIMUNDA MARQUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 02/09/2013 | 100.00 | 00005383708405 | MARIA LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 02/09/2013 | 100.00 | 00055180876400 | MARIA DOS REMEDIOS FLORENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 02/09/2013 | 100.00 | 00009392689497 | MARIA EDICELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 02/09/2013 | 100.00 | 00011927262437 | MARIA ELOANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007889319460 | EDJANALDA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 02/09/2013 | 250.00 | 00027352005404 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 02/09/2013 | 100.00 | 00043374441149 | CARMINA LUCAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004948353469 | CICERA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004977944461 | CICERO DAS CHAGAS BOSSANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/09/2013 | 100.00 | 00006307036478 | ALAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 02/09/2013 | 100.00 | 00098155040453 | MARIA ZELIA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 02/09/2013 | 100.00 | 00011040569412 | MARILIA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 02/09/2013 | 100.00 | 00008003372470 | FRANCINALDA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 02/09/2013 | 100.00 | 00011928772412 | MARINA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 02/09/2013 | 300.00 | 00007925831405 | FRANCISCA ALDA ROMUALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 02/09/2013 | 100.00 | 00009607413482 | FRANKELINE RAIMUNDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004998025430 | FRANSUELDO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/09/2013 | 100.00 | 00009800579494 | UENNIA CRISTINA ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 02/09/2013 | 100.00 | 00021916157831 | VERA LUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003242014430 | ERINEUDA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 02/09/2013 | 100.00 | 00009907625485 | AMANDA MARIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 02/09/2013 | 100.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007936008470 | ANA MARIA LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 02/09/2013 | 20.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 02/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 02/09/2013 | 219.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 02/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0004462 | 02/09/2013 | 290977.93 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO N°. 0078/2013 E NF N°. 177 EMITIDA EM 02/09/2013, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/09/2013 | 24.08 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1100031426030 EM ANEXO DO TELEFONE 070-0991 PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0004364 | 02/09/2013 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 02/09/2013 | 889.36 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0004411 | 02/09/2013 | 1750.00 | 00018348912304 | FRANCISCA LUSIRENE DE SOUSA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E ANALISE JURIDICA PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 02/09/2013 | 957.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER Á DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 02/09/2013 | 336.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 02/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 02/09/2013 | 37.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 02/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 02/09/2013 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS DOS MES DE SETEMBRO DE 2013 NA CONTA 4.763-0 (B SANTANDER). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/09/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 02/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 02/09/2013 | 7000.00 | 13916553000130 | CLAUDIO JOSE DA SILVA JUNIOR 78079969434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE LOUNGE COMPLETO COM 9M² DURANTE O 3º FESTIVAL DO TURISMO DE JOÃO PESSOA-PB, INCLUSO SOFÁ, POLTRONA, CADEIRA, MESA E PAINEL PLOTADO 6M², NA PROMOÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/09/2013 | 42.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TUDO CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/09/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 03/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/09/2013 | 90.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 03/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/09/2013 | 754.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 03/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/09/2013 | 856.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 03/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0004479 | 03/09/2013 | 1460.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E TONERS DE IMPRESSORAS A LASER DESTINADOS À SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/09/2013 | 1878.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA-Fª. LEDA T.DA S. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TIPO, MOTOR BOMBA E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 863, PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 03/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0004487 | 03/09/2013 | 9270.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME FATURAS DO REFERENTES À JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0004465 | 03/09/2013 | 87221.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO PELO DAESA CONFORME FATURA N°. 7774332 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004469 | 03/09/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/09/2013 | 300.00 | 00006778412488 | NADYLANE COURA E MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UM EQUIPAMENTO DE MEDIDOR DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004471 | 03/09/2013 | 9280.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, SENDO, CIMENTO CIMPOR E TUBOS ESG PLASTCAMP, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0004472 | 03/09/2013 | 4963.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DIVERSOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004474 | 03/09/2013 | 10336.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE TUBOS DIVERSOS E CIMENTO CIMPOR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 381 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/09/2013 | 403.30 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 03/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004476 | 03/09/2013 | 9993.20 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 378 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004477 | 03/09/2013 | 10796.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004478 | 03/09/2013 | 9240.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE CIMENTO CIMPORREATOR INTRAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/09/2013 | 90.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 03/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004484 | 03/09/2013 | 11450.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TIPO, CIMENTO CIMPOR, VERG. SINOBRAS, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 382 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004485 | 03/09/2013 | 9970.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TIPO, CIMENTO CIMPOR, VERG. SINOBRAS, REATOR INTRAL E CARRO DE MÃO, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PARA CUMPRIR COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 377 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0004486 | 03/09/2013 | 45629.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DIVERSOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004489 | 03/09/2013 | 8109.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, TIPO, CIMENTO CIMPOR, TUBO SOLD NORDESTE, TELHAS, TIJOLOS, ENTRE OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/09/2013 | 240.00 | 00091117500497 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/09/2013 | 150.00 | 00006556823414 | FRANCELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/09/2013 | 288.42 | 00007051656473 | LEONARDO ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DE CÉDULAS DE IDENTIDADES EMITIDAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CÉDULAS NO IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/09/2013 | 862.00 | 00096551763472 | CIRLANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2013 AO FACILITADOR DE OFICINAS A SER PAGO COM RECURSO DO CREAS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004505 | 04/09/2013 | 1050.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER DE MÉDIO PORTE, 01 (UMA) HP P4014n A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DAS IMPRESSORAS PARA ATE 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 04/09/2013 | 136.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 04/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 04/09/2013 | 220.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 04/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004509 | 04/09/2013 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE SETEMBRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004494 | 04/09/2013 | 100.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE BATERIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MON-4241, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004495 | 04/09/2013 | 282.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR F-250 PLACA OFD-4758/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SUPERVISORES E TECNICOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004496 | 04/09/2013 | 74.14 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT/UNO PLACA MOK-6131/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES, SUPERVISORES E TÉCNICOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0004497 | 04/09/2013 | 35482.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS DA ALIMENTAÇÃO ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR FORNECIDA AOS ALUNOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004501 | 04/09/2013 | 225.60 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA MON-4241/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0004504 | 04/09/2013 | 20240.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A 800 (OITOCENTAS) CAMISETAS FIO 30, MANGA CURTA, SEM PUNHO GOLA REDONDA, COM RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. 120 (CENTO E VINTE) CAMISAS POLO COM MANGA CURTA, PUNHO E SEM BOLSO COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, SOUSA-PB. 3300 (TRES MIL E TREZENTOS) SACOLAS PERSONALIZADAS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/09/2013 | 0.52 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO NO DIA 04/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004512 | 04/09/2013 | 50.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA NO PROTETOR E RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROTETOR DO MOTOR DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: NQK-7416, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES, SUPERVISORES E TECNICOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004513 | 04/09/2013 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 023/2013 - MÊS DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004499 | 04/09/2013 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM O MATERIAL DA IMRESSORA (TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB-MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000232013 | 0004511 | 04/09/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM O MATERIAL DA IMRESSORA (TONNER) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB-MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004502 | 04/09/2013 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004493 | 04/09/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS - MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0004503 | 04/09/2013 | 4000.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME CONVITE N°. 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/09/2013 | 95.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 04/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004508 | 04/09/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/09/2013 | 164.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 04/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004491 | 04/09/2013 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0004526 | 05/09/2013 | 4000.00 | 11707060000165 | TIP CONSTRUÇÕES, PROJETOS, SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS COMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTERIO E DEMAIS ORGÃOS AFINS, PARA PROMOVER A APROVAÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS DESTE MUNICIPIO.-MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 05/09/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 05/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 05/09/2013 | 42.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 05/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 05/09/2013 | 127.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 05/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 05/09/2013 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA NO DIA 28/08/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000102013 | 0004525 | 05/09/2013 | 3390.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROJETOS E EXECUÇÕES DE OBRAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES CONFORME COVITE N°. 00010/2013 E CONTRATO N°.00215/2013-CL=PL EM 21/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 05/09/2013 | 1000.00 | 12307653000105 | FRANCISCO LINDEMBERG SARMENTO LIRA 02235154425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DE MOTOR AGRALE, TIPO - M90, KW - 8,5, RPM - 2300, CILCM - 668 E MOTOR N-110404, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 05/09/2013 | 530.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA DE POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE CURRALINHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 05/09/2013 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 05/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 05/09/2013 | 137.58 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 05/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482013 | 0004515 | 05/09/2013 | 6342.50 | 11108858000190 | RAYANNE MOREIRA DO NASCIMENTO NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO, 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) BANHEIRAS P/ BEBE 20 (VINTE) LITROS, PARA ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE, CONFORME PREGÃO DE Nº 00048/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004516 | 05/09/2013 | 1201.75 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA-PB A FORTALEZA/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004518 | 05/09/2013 | 2133.25 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA-PB A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004522 | 05/09/2013 | 250.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME CONTRATO 052/2013 E PREGÃO 007/2013 POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004523 | 05/09/2013 | 299.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA A PATOS/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004524 | 05/09/2013 | 925.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HIGIENIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO FLORAL DO CORPO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004529 | 05/09/2013 | 1046.50 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA A JOÃO PESSOA/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004530 | 05/09/2013 | 2520.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME CONTRATO 052/2013 E PREGÃO 007/2013 POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 06/09/2013 | 119.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS AO DAESA - DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA, CONFORME FATURA Nº 1100031426386, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 06/09/2013 | 60.73 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUAS, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 06/09/2013 | 59.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 06/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 06/09/2013 | 121.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 06/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 06/09/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 06/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 06/09/2013 | 129.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 06/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 06/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 15772-4 BB NO DIA 06/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 06/09/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 06/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 07/09/2013 | 219.38 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DO TEL N°. 3521-1007 E VENCIMENTO 07/09/2013 LOTADO NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP E TRÂNSITO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004543 | 08/09/2013 | 19050.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 089538 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004541 | 08/09/2013 | 9850.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 089538 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004542 | 08/09/2013 | 11100.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 089538 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004544 | 09/09/2013 | 216.20 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, À CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004546 | 09/09/2013 | 250.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, SENDO, REVISÃO DE RODAS E FREIOS DO MESMO, À CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/09/2013 | 18.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/09/2013 | 1105.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) ADAPTADORES DE REGISTROS (PARA NÚCLEOS) E 02 (DUAS) CHAVES PARA REGISTROS, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/09/2013 | 152.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0004547 | 09/09/2013 | 3000.00 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0004545 | 09/09/2013 | 2500.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS PESSOAS EM TRÂNSITO E TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0004551 | 09/09/2013 | 2500.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS PESSOAS EM TRÂNSITO E TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/09/2013 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/09/2013 | 166.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/09/2013 | 5.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 19.111-6 BANCO DO BRASIL EM 09/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/09/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 9.527-3 BB NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/09/2013 | 45.82 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A MENSALIDADE SOBRE SERVIÇOS DE CONSULTAS E INCLUSÕES NO SPC BRASIL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000202013 | 0004552 | 09/09/2013 | 4200.00 | 18163462000195 | FABIO LINHARES DE ARAUJO ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORIA EM URBANISMO E PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA - MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000202013 | 0004558 | 09/09/2013 | 4200.00 | 18163462000195 | FABIO LINHARES DE ARAUJO ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORIA EM URBANISMO E PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA - MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/09/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 10/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/09/2013 | 8037.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/09/2013 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/09/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/09/2013 | 29913.31 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DECORRENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PARCELA 02/60 EM 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/09/2013 | 128.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/09/2013 | 1152.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -CNM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/09/2013 | 31365.22 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÍVIDA PATRONAL COM INSS - COTA DAF DEBITADA NA CONTA 4.384-2 EM 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/09/2013 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004561 | 10/09/2013 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP E E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004576 | 10/09/2013 | 3840.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DEMAIS PONTOS DA MESMA, CONFORME CARTA CONVITE N°. 00003/2013 E CONTRATO N°. 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/09/2013 | 4520.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 10/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/09/2013 | 1473.50 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COMERCIO E REPRESENT. DE PROD. AGROPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MNUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004566 | 10/09/2013 | 400.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, SENDO, REVISÃO NO MOTOR DO MESMO, À CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004567 | 10/09/2013 | 43.40 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ENCHEDEIRA, À CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004572 | 10/09/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/09/2013 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/09/2013 | 130.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/09/2013 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 11/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/09/2013 | 88.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 11/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/09/2013 | 150.00 | 00033842167415 | GERIVALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/09/2013 | 300.00 | 00005382128456 | JUÇARA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/09/2013 | 99.72 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100031499390 DA CONTA TELEFONICA OI FIXO (3521-1997) PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0004586 | 11/09/2013 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 DA SEDE DA INSTITUIÇÃO CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) CONFORME DISPENSA DE N°. 036/2013 E CONTRATO N°. 136/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/09/2013 | 185.98 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100031268408 DA CONTA TELEFONICA OI FIXO (3522-5000) PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/09/2013 | 300.00 | 00006788262420 | FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/09/2013 | 129.97 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100031107091 DA CONTA TELEFONICA OI FIXO (3522-5000) PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/09/2013 | 100.00 | 00008959826413 | JESSIKA LOPES FIGUEIREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/09/2013 | 139.81 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100031339740 DA CONTA TELEFONICA OI FIXO (3521-1997) PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/09/2013 | 17663.28 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/09/2013 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1100028731685 EM ANEXO DO TELEFONE 3521-1042 PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/09/2013 | 189.75 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1100031463152 EM ANEXO DO TELEFONE 3521-2897 PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/09/2013 | 70.18 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1100031499143 EM ANEXO DO TELEFONE 3521-1042 PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/09/2013 | 94.80 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1100031463134 EM ANEXO DO TELEFONE 3521-2639 PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/09/2013 | 7.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA Nº 0210374276435, DA CONTA TELEFONICA FIXO (3521-1042), PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/09/2013 | 63.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 11/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/09/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.351-4 BB NO DIA 11/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/09/2013 | 142.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 11/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 11/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/09/2013 | 102.15 | 00004099444406 | FRANCIMÁRIO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA INFRAÇÃO REFERENTE AO AIT N°. 13083 EMITIDO EM 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/09/2013 | 1000.00 | 00001231259442 | RAIMUNDO ENÉAS TOMÉ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL PARA ONDE ESTA INSTALADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E SEUS DEPARTAMENTOS À RUA DR. CARLOS PIRES DE SÁ, 16, TÉRREO, BAIRRO CENTRO, SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO DE N°. 039/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/09/2013 | 1200.00 | 00005257374480 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO PELA BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/09/2013 | 1200.00 | 00057014680463 | NILTON FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. NILTON FERREIRA MUNIZ, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO PELO BENEFICIADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/09/2013 | 1200.00 | 00004377501402 | MARCIONILA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARCIONILA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO PELA BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/09/2013 | 886.53 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS EFETUADAS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, CONFORME FATURA Nº 13.362, EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 12/09/2013 | 47.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 12/09/2013 | 197.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/09/2013 | 5234.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 42.011-5 BANCO DO BRASIL EM 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 12/09/2013 | 879.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA NOS DIAS 03, 04 E 10/09/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 12/09/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 12/09/2013 | 71.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004610 | 12/09/2013 | 193515.49 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 2 ª MEDIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM ASSENTAMENTO DE MAIO-FIO GRANÍTICO EM COLCHÃO DE AREIA, CORTE E LIMPEZA MECANIZADA REMOÇÃO DE MATERIAL NAS RUAS PEDRO INÁCIO, JOSÉ AUGUSTO, ASSIS CHATOUBRIANT E JÚLIO FERREIRA. | 00212013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/09/2013 | 1000.00 | 00002235154425 | FRANCISCO LINDEMBERG SARMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DE MOTOR AGRALE, TIPO, M-90, KW-8, RPM-2300, CILCM-668 E MOTOR Nº 110404, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/09/2013 | 30.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/09/2013 | 61.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/09/2013 | 200.00 | 00003638198430 | MARIA GORETE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/09/2013 | 300.00 | 00004897630495 | ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/09/2013 | 300.00 | 00073894788453 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0004619 | 13/09/2013 | 19729.50 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) BONÉS 100% ALGODÃO PERSONALIZADOS, 85 (OITENTA E CINCO) CAMISAS EM TRICOLINE 100% ALGODÃO COM GOLA,MANGA, BOLSO PADRONIZADOS, 700 (SETECENTAS) CAMISAS MALHA FIO 30 PENTEADA COM 100% ALGODÃO PADRONIZADAS, 240 (DUZENTAS E QUARENTA) CAMISAS POLO 50% ALGODÃO/50% POLIÉSTER COM MANGA E PUNHO PADRONIZADAS, TODOS PARA USO NA CAMPANHA DO PRONATEC-BRASIL SEM MISÉRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/09/2013 | 100.00 | 00002533523470 | CICERO ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/09/2013 | 100.00 | 00004531050410 | FRANCISCO DAMIAO BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/09/2013 | 300.00 | 00002041289430 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/09/2013 | 205.00 | 00008947895466 | SIDONILDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/09/2013 | 100.00 | 00000131867440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/09/2013 | 300.00 | 00085034908468 | ROSENILDA OLIMPIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/09/2013 | 135.00 | 00004897619416 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/09/2013 | 300.00 | 00007878866457 | RAIMUNDA NOGUEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/09/2013 | 100.00 | 00005877934490 | WELLINGTON GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/09/2013 | 8227.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 7397-0 BANCO DO BRASIL EM 19/09/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/09/2013 | 127.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/09/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.351-4 BB NO DIA 13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 42.011-5 BB NO DIA 13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/09/2013 | 42.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/09/2013 | 4100.00 | 16550084000177 | MARY NEIDE DE FIGUEIREDO 03768407497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GIRANDAS 1080 TIROS SHOW DE CORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0004618 | 13/09/2013 | 17500.00 | 17548383000130 | A5 ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO SERVIÇO DE PRIMEIRA PARTE DE ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS/PROJETO RODOVIÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0004628 | 13/09/2013 | 1400.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS E OBRAS, ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E MEDIÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572013 | 0004649 | 16/09/2013 | 1275.00 | 14828330000184 | FRANCISCO RAMAGNO FERNANDES RAMALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TREINAMENTO EM 51 (CINQUENTA E UM) CONTEMPLADOS DO FAZER NEGÓCIO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004653 | 16/09/2013 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 16/09/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 16/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 16/09/2013 | 58.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 16/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/09/2013 | 96.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 16/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0004650 | 16/09/2013 | 3268.70 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME Nº DE NF 1.429, B&C INFORMÁTICA LTDA, EMITIDA EM 16/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004663 | 16/09/2013 | 1379.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0004667 | 16/09/2013 | 698.50 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME Nº DE NF 1.432, B&C INFORMÁTICA LTDA, EMITIDA EM 16/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0004647 | 16/09/2013 | 9400.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS: UM UDP N3 ATTIS WKS, SER. HP ML310E E MON. LED 18.5", A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 16/09/2013 | 288.42 | 00076880770444 | GLECIA FERNANDA ARISTOTELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO E-PROINFO, COORDENADO PELA UNDIME-PB NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, REALIZADO NA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA), A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 16/09/2013 | 450.00 | 00026312506487 | MARIA CLEA DO AMOR DIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 1469/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0004641 | 16/09/2013 | 52.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0004643 | 16/09/2013 | 61.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 16/09/2013 | 216.31 | 00085373540404 | WALTER SCHLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA NO ACOMPANHAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO SOBRE O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, RELACIONADOS AESTA SECRETARIA, NOS DIAS 12 E 13/08 DE 2013 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/09/2013 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 652/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 16/09/2013 | 359.97 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA PARA SRA. RENATA A. PEREIRA PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONVENIO PACTO PROGRAMA PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO DIA 12 E 13/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/09/2013 | 139.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 16/09/2013 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E. INFANTIL, LOCALIZADA NO NÚCLEO III - SÃO GONÇALO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 653/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0004654 | 16/09/2013 | 125.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 16/09/2013 | 479.96 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS À SRA. RENATA A. PEREIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROINFANCIA NA UFCG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO DIA 05 E 06/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0004658 | 16/09/2013 | 2000.00 | 08799173000123 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 10-B, NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, SOUSA/PB, QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL, PERTENCENTES À E.M.E.F. PAPA PAULO VI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DISPENSA N°. 34/2013 E CONTRATO N°. 86/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0004659 | 16/09/2013 | 3000.00 | 00011167785487 | MARIA DE LOURDES ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTES À E.M.E.F. PAPA JOÃO PAULO VI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, QUE MOMENTANEAMENTE ENCONTRA-SE EM REFORMA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/09/2013 | 600.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 650/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0004665 | 16/09/2013 | 218.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL, NUCLEO II, SOUSA - PB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 16/09/2013 | 3000.00 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE LEI, DECRETOS E REGIMENTO, VISANDO A REGULAMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/09/2013 | 300.00 | 00002524781429 | GERLANIA ALAIDE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004648 | 16/09/2013 | 20.90 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, QUE IRÃO ACOMPANHAR LANCHES NO CREDENDO VIDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 16/09/2013 | 250.00 | 00043704417491 | JUVENTINO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004662 | 16/09/2013 | 5313.25 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CARTUCHOS HP, 02 (DOIS) CARTUCHOS MULTILASER P/ HP, 02 (DOIS) MONITORES 18.5 P AOC, 02 (DUAS) FONTES GM ATX 500, 1 GRAVADOR DE DVD RW 22X PR SATA SAMSUNG, 04 (QUATRO) CARTUCHOS HP27, 02 DOIS) NOBREAKS ENERMAX 600V A AT BIV E 02 (DOIS) UDP N3 ATTIS WKS CORE 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 16/09/2013 | 250.00 | 00008670838400 | TIBURTINO ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 16/09/2013 | 34.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 16/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/09/2013 | 3.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 16/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004671 | 17/09/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 17/09/2013 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 17/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 17/09/2013 | 138.01 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 17/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 17/09/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 17/09/2013 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 17/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 17/09/2013 | 103.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 17/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004670 | 17/09/2013 | 9000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTA EDILIDADE E SUAS SECRETARIAS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 18/09/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 18/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/09/2013 | 149.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 18/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 18/09/2013 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 18/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 18/09/2013 | 106.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 18/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 18/09/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 18/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 18/09/2013 | 678.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 18/09/2013 | 678.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 18/09/2013 | 678.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282013 | 0004681 | 18/09/2013 | 20000.00 | 13404221000177 | GREEN PLANET STUDIOS PROD DE VIDEO EDIT E SERV DE EDUC AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO EXIBIDO EM REDE NACIONAL DE TELEVISÃO PARA ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DE SOUSA-PB. PARCELA 01/03, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 18/09/2013 | 38.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS PROCESSUAL) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TUDO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/09/2013 | 37.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS PROCESSUAL) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TUDO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0004700 | 19/09/2013 | 3289.50 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 258 CAMISAS PV MALHA FRIA 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, MANGA CURTA SEM PUNHO, CORTE REDONDO, SERIGRAFADAS COM AS SUAS RESPECTIVAS LOGOMARCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/09/2013 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 19/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/09/2013 | 80.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 19/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/09/2013 | 3000.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DA MAQUINA PATROL DE SOUSA-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/09/2013 | 85.04 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100031427427 DA CONTA TELEFONICA OI FIXO (3522-5000) PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004692 | 19/09/2013 | 166.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, QUE IRÃO ACOMPANHAR LANCHES NO CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/09/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 19/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/09/2013 | 19.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.385-0 BB NO DIA 19/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/09/2013 | 207.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 19/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004686 | 19/09/2013 | 8830.80 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE SOL E IN NATURA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO 0009/2013, CONTRATO 0055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/09/2013 | 600.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/09/2013 | 288.42 | 00002732131482 | CRISTIANE B DA SILVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A LIBERAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO E-PROINFO COORDENADO PELA UNDIME-PB, NO PERIODO DE 22 E 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA), A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/09/2013 | 750.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, SOUSA-PB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0004695 | 19/09/2013 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL, NUCLEO III, SOUSA-PB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/09/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 19/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/09/2013 | 34.90 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ANÚNCIO PUBLICADO NO JORNAL IMPRESSO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/09/2013 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/09/2013 | 683.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA NOS DIAS 11, 13, 14 E 17/09/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/09/2013 | 45.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/09/2013 | 2091.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP COTA DARF ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/09/2013 | 5.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/09/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/09/2013 | 981.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/09/2013 | 159.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/09/2013 | 862.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO 001/2013 A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/09/2013 | 105.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/09/2013 | 22.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/09/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE RECURSOS NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/09/2013 | 1618.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS ATRAVÉS DE DAR-MOD 2 DE CÓD 9103 À SUDEMA-TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE RECURSOS NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 23/09/2013 | 4166.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DE DAR-MOD 2 DE CÓD 9113 À SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004715 | 23/09/2013 | 7500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROGRAMA SOFTWARES PARA P.P.A - PLANO PLURI ANUAL, PARA O EXERCICIO DE 2014, 2015, 2016 E 2017, RECEITAS E DESPESAS FIXADAS E OS GERENCIAIS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/09/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 23/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 23/09/2013 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 23/09/2013 | 14.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/09/2013 | 80.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 23/09/2013 | 862.00 | 00009476060417 | JOSE VENANCIO SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATO, CONFORME CONTRATO Nº 06/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, A SER PAGO COM RECURSOS DO PROJOVEM, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/09/2013 | 862.00 | 00005984132435 | MICHELE PATRICIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINEIRO/FACILITADOR DE ARTES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB CONFORME CONTRATO N°. 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 23/09/2013 | 72.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 23/09/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/09/2013 | 67.70 | 02449992005638 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO CONFORME FATURA DE Nº 000002471 EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/09/2013 | 76.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL (JOÃO PESSOA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/09/2013 | 6249.71 | 02449992005638 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 000002470 EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612013 | 0004731 | 24/09/2013 | 25100.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00061/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/09/2013 | 2892.15 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB, DURANTE OS DIAS 17 À 19 DE SETEMBRO DE 2013 NA CIDADE DE BRASILIA - DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/09/2013 | 480.52 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB JUNTO AO ORGÃO SUDEMA, DURANTE O DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0004730 | 24/09/2013 | 8960.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0004733 | 24/09/2013 | 18.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL, NUCLEO III, SOUSA-PB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 24/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0004736 | 24/09/2013 | 73520.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 CORPOS BALIZA, 55 BOTAS CANO LONGO EM COURO, 15 LUVAS EM SUPLEX, 40 CORPOS COREÓGRAFO, 40 LUVAS EM SUPLEX, 95 CORPOS MUSICAIS, 95 LUVAS EM SUPLEX, 95 BARRETINAS EM NAPA, 95 SAPATOS EM COURO,40 TERNOS MAESTRO, 40 CAMISAS BRANCAS, 40 GRAVATAS PRETAS, 14 BANDEIRAS EM CETIM E 40 QUEPES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 24/09/2013 | 479.96 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS À SRA. RENATA A. PEREIRA NA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO SGI-PACTO, PARA TECNICOS CADASTRADOS NO SEDAM - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A EFICACIA E TRANSPARENCIA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO DIA 25 E 26/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 24/09/2013 | 4520.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/09/2013 | 358.48 | 00009516448402 | PALOMA DANIELLE SECUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADOS A PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO SGI-PACTO, PARA TECNICOS CADASTRADOS NO SEDAM - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 25 A 26/09 DE 2013 EM JOÃO PESSOA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/09/2013 | 152.32 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NO ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA E TÉCNICOS PARA CAPACITAÇÃO DO SGI-PACTO, CADASTRADOS NO SEDAM - SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, REALIZADO NOCENTRO ADMINISTRATIVO EM JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 24/09/2013 | 17568.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ICMS REPASSADO A MAIOR E QUE FOI PARCELADO EM 12 VEZES-PARCELA N°. 07/12 EM SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 24/09/2013 | 103.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 24/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 24/09/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 24/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 24/09/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.351-4 BB NO DIA 24/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/09/2013 | 156.32 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIO PARA ENTREGA DE CÉDULAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE EMITIDAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS NO IPC, A CARGO DESTASECRETEARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/09/2013 | 78.16 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC, A CARGO DESTA SECRETEARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 24/09/2013 | 144.21 | 00007051656473 | LEONARDO ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA DE CÉDULAS DE IDENTIDADES EMITIDAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CÉDULAS NO IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/09/2013 | 250.00 | 00007912321403 | SONIA MARIA GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/09/2013 | 300.00 | 00009935818462 | LUAN WESSELEY MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/09/2013 | 250.00 | 00005674442444 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A UM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/09/2013 | 288.42 | 00007051656473 | LEONARDO ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26/08/2013, PARA ENTREGA DE CÉDULAS DE IDENTIDADES EMITIDAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CÉDULAS NO IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/09/2013 | 100.00 | 00007141946462 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 24/09/2013 | 124.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 24/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0004729 | 24/09/2013 | 230.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004746 | 24/09/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB - DAESA, REFERENTE À PARCELA N°. 4 MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/09/2013 | 26.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 24/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/09/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 24/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 25/09/2013 | 25.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 25/09/2013 | 85.01 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004774 | 25/09/2013 | 13000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 089539 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 25/09/2013 | 82.00 | 00004344377435 | MARIA SOLEDADE MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 25/09/2013 | 245.00 | 00088485196449 | MARCOS ANTONIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 25/09/2013 | 862.00 | 00006460644446 | FRANCISCO KENNEDY PEREIRA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINA CONFOME CONTRATO DE Nº 09/2013, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013, A SER PAGO COM RECURSOS DO PROJOVEM, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 25/09/2013 | 300.00 | 00005189387437 | MANOEL PEREIRA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 25/09/2013 | 82.00 | 00027755622487 | FRANCISCO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 25/09/2013 | 300.00 | 00030264162404 | ADONIAS MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 25/09/2013 | 87.00 | 00000894271490 | YMARA GEANE R.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 25/09/2013 | 82.00 | 00005758918407 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 25/09/2013 | 862.00 | 00004279150400 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO DE Nº 03/2013, A SER PAGO COM RECURSO DO FNAS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 25/09/2013 | 250.00 | 00067434240482 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 25/09/2013 | 101.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 25/09/2013 | 53.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 25/09/2013 | 315.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 10.685-2 BANCO DO BRASIL EM 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0004758 | 25/09/2013 | 10192.50 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO BALÕES INFLÁVEIS PARA EVENTOS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA E 25 (DUZENTOS E CINQUENTA) CRACHÁS EM PVC PERSSONALIZADOS COM CORDÕES DE NYLON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0004764 | 25/09/2013 | 9440.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) PLACAS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM GRAMATURA DE 440 FIOS INSTALADAS SOBRE METALON 2X2 E REVESTIDA EM MOLDURA DE ALUMÍNIO E 1000 (HUM MIL) ADESIVOS PLÁSTICOS COM IMPRESSÃO DIGITAL 0,30X0,20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0004766 | 25/09/2013 | 7768.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) BANNERS 1,50X1,00 EM MATERIAL 100% PVC PERSONALIZADO GRAMATURA MÍNIMA DE 380 FIOS, 20 (VINTE) FAIXAS 5,00X0,70 EM MATERIAL 100% PVC PERSONALIZADO E 100 (CEM) ADESIVOS REFLETIVOS DE 0,40X0,20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004775 | 25/09/2013 | 7000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 089539 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0004783 | 26/09/2013 | 1500.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SENDO, CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0004778 | 26/09/2013 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME INEXIBILIDADE DE N°. 005/2013 E CONTRATO DE N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/09/2013 | 1928.10 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB EM REUNIÃO COM O MINISTRO DAS CIDADES AGUNALDO RIBEIRO E O DEPUTADO FEDERAL LEONARDO GADELHA EM SÃO PAULO-SP, DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 24.957-2 BB NO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/09/2013 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.385-0 BB NO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.351-4 BB NO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/09/2013 | 94.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/09/2013 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/09/2013 | 200.00 | 00073813893472 | GERALDO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 26/09/2013 | 100.00 | 00067434487453 | SEVERINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/09/2013 | 100.00 | 00041465393404 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA MÃO NA MASSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/09/2013 | 8075.00 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃO NA MASSA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADIPAN, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, ÓLEO E REFORÇADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/09/2013 | 81.00 | 00083945679400 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/09/2013 | 862.00 | 00096551763472 | CIRLANIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 AO FACILITADOR DE OFICINAS A SER PAGO COM RECURSO DO CREAS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/09/2013 | 157.14 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0004785 | 26/09/2013 | 4690.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DIVERSOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0004787 | 26/09/2013 | 87815.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO PELO DAESA CONFORME FATURA N°. 7783446 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 26/09/2013 | 5100.00 | 00006873853429 | JONATHAN SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL DO ESTREITO E TODA SUA EXTENSÃO CONFORME DISPENSA 052/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/09/2013 | 41.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0004800 | 26/09/2013 | 620.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SENDO, ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS E 4 (QUATRO) PRATELEIRAS, PARA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/09/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 26/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0004789 | 26/09/2013 | 1663.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS, PERTENCENTES À SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/09/2013 | 700.00 | 00087310473434 | HIARLEY EVANGELISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE RÉPLICAS DE DINOSSAUROS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "3º FESTIVAL DO TURISMO DE JOÃO PESSOA-PB" NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/09/2013 | 2788.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (PROCESSO N°. 000.5030.45.2001.815.0371; OFÍCIO N°. 20/2013) EXPEDIDO PELA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB, A CARGO DESTA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 26/09/2013 | 1256.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (PROCESSO N°. 000.5030.45.2001.815.0371; OFÍCIO N°. 204/2013) EXPEDIDO PELA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB, A CARGO DESTA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/09/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 27/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 27/09/2013 | 620.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA DE POÇO ARTESIANO (SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO, RELÊ NÍVEL, 8 (OITO) ROTORES DE BOMBA E CLARENCE) DO DISTRITO DE CURRALINHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/09/2013 | 58.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 27/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/09/2013 | 156.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 27/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 27/09/2013 | 72.10 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, DESTINADA A SRA. FRANCINETE BEZERRA ROSAS NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLÓGICO NO IML (INSTITUTO MÉDICO LEGAL), MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE DELEGADO - POLICIA CIVIL, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 27/09/2013 | 72.10 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, DESTINADA A SRA. FRANCINETE BEZERRA ROSAS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MÉDICO LEGAL), NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 18/09/2013, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE DELEGADO - POLICIA CIVIL, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0004808 | 27/09/2013 | 1445.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPIT CAP DE 9.000 BTUS DA MARCA YANG | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/09/2013 | 200.00 | 00011061036456 | DAYANE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/09/2013 | 72.10 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, DESTINADA A SRA. FRANCINETE BEZERRA ROSAS NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLÓGICO NO IML (INSTITUTO MÉDICO LEGAL), MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE DELEGADO - POLICIA CIVIL, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/09/2013 | 2045.71 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 27/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/09/2013 | 37.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 27/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 24.957-2 BB NO DIA 27/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/09/2013 | 101.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 27/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/09/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 27/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/09/2013 | 13.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.385-0 BB NO DIA 27/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0004807 | 27/09/2013 | 1675.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, SENDO, AR CONDICIONDO TIPO SPLIT CAP DE 12000 BTUS MARCA YANG, A CARDO DO GABINETE DO PREFEITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0004813 | 27/09/2013 | 1675.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, SENDO, AR CONDICIONDO TIPO SPLIT CAP DE 12000 BTUS MARCA YANG, A CARGOO DO GABINETE DO PREFEITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/09/2013 | 100.00 | 00008224396460 | LEONARDO SABOIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/09/2013 | 85.00 | 00030931991404 | FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0004824 | 30/09/2013 | 25989.29 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DEPESA COM SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAIS E INSTALAÇÕES DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO CREAS, CASA DA CIDADANIA E DA ASSOCIAÇÃO SIBRAS DA TERRA) CONFORME TP N°. 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00023361913420 | MERCIA MARIA NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO DE Nº 07/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, A SER PAGO COM RECURSOS DO PROJOVEM, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/09/2013 | 27.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/09/2013 | 148.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0004834 | 30/09/2013 | 4252.30 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS PERMANENTES: MONITOR LCD 15,6" ACER WIDE SCREEN, MULTIFUNCIONAL HP LASER MONO M1132, ADAPTADOS TRIPOLAR PADRÃO ANTIGO, MICROCOPUTADOR PORTATIL MAXXIS NOT. 51.171 E NOBREAK ENERMAX YUP-E 1200VA, PARA MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292013 | 0004826 | 30/09/2013 | 150.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS DO VEICULO F-250 DE PLACA: OFD-4758, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES, SUPERVISORES E TECNICOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/09/2013 | 1500.00 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS, EMEF MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA, EMEF PAPA PAULO VI, COM O INTUITO DE FAZER A HIGIENIZAÇÃO DAS REFERIDAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/09/2013 | 9.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/09/2013 | 266.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/09/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004827 | 30/09/2013 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DOCISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/09/2013 | 6141.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0004832 | 30/09/2013 | 8000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0004833 | 30/09/2013 | 8000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/09/2013 | 3.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/09/2013 | 2730.00 | 03553496000119 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA-ME - TORNEARIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE REGULAGEM NA RU ENG. CARLOS PIRES DE SÁ (05) E EM TODA ÁREA BANCÁRIA DE NOSSA CIDADE (08), ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/09/2013 | 1761.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (PROCESSO N°. 000.32635.68.2003.815.0317; OFÍCIO N°. 192/2013) EXPEDIDO PELA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB, A CARGO DESTA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/10/2013 | 154.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (PROCESSO N°. 0372009001.622-3 (0001622-652009.815.0371) OFÍCIO N°. 271/2013, EXPEDIDO PELA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, A CARGO DESTA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/10/2013 | 12799.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/10/2013 | 3641.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 EM OUTUBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/10/2013 | 9349.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/10/2013 | 4890.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/10/2013 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C N°. 41.258-9 DO BANCO DO BRASIL EM 04/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/10/2013 | 4186.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/10/2013 | 15384.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T DE LOTAÇÃO 81 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/10/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/10/2013 | 23158.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/10/2013 | 1695.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572013 | 0004862 | 01/10/2013 | 750.00 | 14828330000184 | FRANCISCO RAMAGNO FERNANDES RAMALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TREINAMENTO EM 30 (TRINTA) PESSOAS NO CURSO INCENTIVO A FORMALIZAÇÃO DO MEIO-MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0004937 | 01/10/2013 | 4000.00 | 11707060000165 | TIP CONSTRUÇÕES, PROJETOS, SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS COMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTERIO E DEMAIS ORGÃOS AFINS, PARA PROMOVER A APROVAÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS DESTE MUNICIPIO.-MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004954 | 01/10/2013 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/10/2013 | 17312.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 61 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/10/2013 | 39477.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/10/2013 | 191.54 | 00057086761400 | ARLINDO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COBRADA INDEVIDAMENTE AO SR. ARLINDO GONÇALVES DA COSTA CONFORME PROCESSO N°. 20131200002230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/10/2013 | 12.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 01/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/10/2013 | 12937.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/10/2013 | 5100.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO PRO-T DE LOTAÇÃO 84 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/10/2013 | 18000.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/10/2013 | 4746.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (APOIO) PRO-T DE LOTAÇÃO 1450 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/10/2013 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/10/2013 | 11565.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 EM OUTUBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/10/2013 | 18501.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 EM OUTUBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/10/2013 | 47.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004847 | 01/10/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/10/2013 | 112.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/10/2013 | 13119.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 EM OUTUBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/10/2013 | 61730.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0004875 | 01/10/2013 | 4000.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME CONVITE N°. 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/10/2013 | 4000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 40 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/10/2013 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS DOS MES DE SETEMBRO DE 2013 NA CONTA 4.763-0 (B SANTANDER). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/10/2013 | 9957.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 EM OUTUBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004912 | 01/10/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/10/2013 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.385-0 BB NO DIA 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/10/2013 | 39889.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS INATIVOS, LOTAÇAÕ44, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/10/2013 | 800.00 | 00007949927496 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PARA O ORÇAMENTO DE 2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS) PARA 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/10/2013 | 23.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004967 | 01/10/2013 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES - MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/10/2013 | 54480.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 EM OUTUBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/10/2013 | 133006.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 E PAGOS COM RECURSOS DO MDE EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004840 | 01/10/2013 | 86890.00 | 14443577000182 | ELLCAR VEICULOS & SERVIÇOS MICHELINE BRAGA LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM BASE NO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/10/2013 | 1995.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO NO DIA 01/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004851 | 01/10/2013 | 156.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0004853 | 01/10/2013 | 1428.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME RESUMO DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/10/2013 | 75630.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF 60% PRO-T DE LOTAÇÃO 86 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004864 | 01/10/2013 | 156.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTO E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/10/2013 | 8460.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 AR CONDICIIONADOS CONSUL FR 12000 BTUS E 10 EVAP CONSUL FR 12000 BTUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/10/2013 | 21309.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% PRO-T DE LOTAÇÃO 90 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/10/2013 | 10329.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (BIBLIOTECA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 25 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004881 | 01/10/2013 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 023/2013 - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/10/2013 | 73182.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) PRO-T DE LOTAÇÃO 91 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/10/2013 | 678.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - 10%, PRO-T, COD 71, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/10/2013 | 21430.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004896 | 01/10/2013 | 86890.00 | 14443577000182 | ELLCAR VEICULOS & SERVIÇOS MICHELINE BRAGA LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM BASE NO MES DE SETEMBRO DE 2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004904 | 01/10/2013 | 20000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 089538 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004906 | 01/10/2013 | 6760.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/10/2013 | 12882.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) CONVENIO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/10/2013 | 33315.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/10/2013 | 6102.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) CONVÊNIO PRO-T REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/10/2013 | 88994.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0004939 | 01/10/2013 | 8634.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME RESUMO DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/10/2013 | 572626.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/10/2013 | 10424.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 01/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004972 | 01/10/2013 | 962.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INTEGRAL DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0004974 | 01/10/2013 | 8892.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME RESUMO DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/10/2013 | 22641.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 EM OUTUBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/10/2013 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/10/2013 | 34097.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T DE LOTAÇÃO 82 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/10/2013 | 100.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE ADESÃO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - SPC, PARA MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/10/2013 | 15331.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/10/2013 | 9214.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE TFD - PRO-T E LOTAÇÃO 2080 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/10/2013 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/10/2013 | 5312.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004936 | 01/10/2013 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/10/2013 | 6490.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 EM OUTUBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/10/2013 | 11262.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/10/2013 | 11923.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0004870 | 01/10/2013 | 1750.00 | 00018348912304 | FRANCISCA LUSIRENE DE SOUSA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E ANALISE JURIDICA PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/10/2013 | 11519.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRO-T -LOTAÇÃO 17 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/10/2013 | 14829.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 EM OUTUBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004924 | 01/10/2013 | 15000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 0089541 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004926 | 01/10/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM O MATERIAL DA IMRESSORA (TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB-MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/10/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO LOTAÇÃO 15 EM OUTUBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004945 | 01/10/2013 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0004958 | 01/10/2013 | 65616.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COM BASE NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/10/2013 | 7534.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/10/2013 | 3390.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMININSTRACAO PRO-T DE LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/10/2013 | 11644.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMP. PRO - T. DE LOTAÇÃO 48 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004850 | 01/10/2013 | 54350.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS - DAESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/10/2013 | 399.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/10/2013 | 40265.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SERV. DIVERSOS PRO-T - COD 51, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004879 | 01/10/2013 | 20000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 089540 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/10/2013 | 15387.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 52 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0004892 | 01/10/2013 | 12335.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DIVERSOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/10/2013 | 18572.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0004905 | 01/10/2013 | 11705.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DIVERSOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/10/2013 | 35330.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PRO-T LOTAÇÃO 54 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/10/2013 | 12729.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA LEITURISTAS DE LOTAÇÃO 3002 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004919 | 01/10/2013 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/10/2013 | 4869.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER `A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ROD PRO-T LOTAÇÃO 55 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/10/2013 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/10/2013 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 EM OUTUBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/10/2013 | 55498.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/10/2013 | 3720.00 | 10795114000129 | COMERCIAL FERRO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 124 PEÇAS DE ANDAIMES EM 02/08/2013 ATÉ O DIA 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004948 | 01/10/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOSUA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013- PARCELA 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/10/2013 | 5491.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004952 | 01/10/2013 | 54350.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS - DAESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/10/2013 | 20900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0004971 | 01/10/2013 | 290834.00 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO N°. 0078/2013 E NF N°. 199 EMITIDA EM 01/10/2013, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/10/2013 | 9012.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COORD CREAS PRO-T E LOTAÇÃO1417 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/10/2013 | 2700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ACESSUAS) PRO-T DE CÓD 49 - MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/10/2013 | 1356.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COORD PETI PRO-T. E LOTAÇÃO 1418 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/10/2013 | 8832.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIA L CREDENDO VIDES DE LOTAÇÃO 08 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/10/2013 | 4656.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COORD) BOLSA FAMILIA DE LOTAÇÃO 1.419 REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/10/2013 | 200.00 | 00002929788470 | FRANCISCO DAMIAO DE BOZZANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/10/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/10/2013 | 100.00 | 00002057177483 | AURINEIDE ISABEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/10/2013 | 3756.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COORD CRAS PRO - T DE LOTAÇAÕ 92 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004900 | 01/10/2013 | 1050.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER DE MÉDIO PORTE, 01 (UMA) HP P4014n A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DAS IMPRESSORAS PARA ATE 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/10/2013 | 100.00 | 00002392873470 | ALESSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/10/2013 | 15087.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EST. LOTAÇÃO 42 EM OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/10/2013 | 32780.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO-T DE LOTAÇÃO 79 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/10/2013 | 2056.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/10/2013 | 4797.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/10/2013 | 2034.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/10/2013 | 622.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/10/2013 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL - PROJO0VEM RESIDÊNCIA INCLUSIVA/PROG.) PRO-T- LOTAÇÃO 96, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/10/2013 | 622.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/10/2013 | 10848.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COORD) PROJOVEM PRO-T DE LOTAÇÃO 100 REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/10/2013 | 127.00 | 00019112270415 | JOAO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/10/2013 | 200.00 | 00070587069481 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/10/2013 | 2819.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 EM OUTUBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/10/2013 | 1200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (APOIO) PETI PRO-T DE LOTAÇÃO 1415 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 02/10/2013 | 100.00 | 00007918851439 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/10/2013 | 208.00 | 00036743437468 | FRANCISCA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 02/10/2013 | 200.00 | 00073897663449 | FRANCISCO SABINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 02/10/2013 | 300.00 | 00010343699460 | MARCIVANIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 02/10/2013 | 256.01 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 02/10/2013 | 144.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/10/2013 | 2322.00 | 00046828370449 | ANTONIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004981 | 02/10/2013 | 2500.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET (MARMITEX) PARA O ENCONTRO DE PROFESSORES E DIRETORES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 02/10/2013 | 5975.40 | 00087856972815 | GERALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004983 | 02/10/2013 | 2500.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET (MARMITEX) PARA REUNIÃO COM OS SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A SOUSA-PB, COM O TÉCNICO DO MEC, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 02/10/2013 | 3979.50 | 00006064024461 | RAIMUNDA MACIEL FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 02/10/2013 | 135.50 | 00006064024461 | RAIMUNDA MACIEL FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 02/10/2013 | 2102.00 | 00012918770884 | MARILENE MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 02/10/2013 | 79.50 | 00046828370449 | ANTONIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 02/10/2013 | 3137.00 | 00007204253442 | MARIA MACIEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 02/10/2013 | 237.00 | 00007204253442 | MARIA MACIEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 02/10/2013 | 48.00 | 00012918770884 | MARILENE MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 02/10/2013 | 231.00 | 00006064024461 | RAIMUNDA MACIEL FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 02/10/2013 | 111.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 02/10/2013 | 564.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0004996 | 03/10/2013 | 1257.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONERS PARA IMPRESSORAS LASER, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 03/10/2013 | 79.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 03/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 03/10/2013 | 146.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 03/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 03/10/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 24.957-2 BB NO DIA 03/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 03/10/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 03/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/10/2013 | 4520.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 03/10/2013 | 170.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 03/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 03/10/2013 | 67.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 03/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/10/2013 | 300.00 | 00008666945443 | RAIMUNDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 03/10/2013 | 300.00 | 00011852181494 | FABRICIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 03/10/2013 | 100.00 | 00007073920475 | MADILENE BRESSA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 03/10/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 03/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0005009 | 03/10/2013 | 5000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO EM INTERNET PELO SITE(WWW.SOUSA.PB.GOV.BR) E COBERTURA FOTOGRAFICA NO EVENTO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 03/10/2013 | 208.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS N°.5.500.317.010.100 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 04/10/2013 | 10.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS PROCESSUAL) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TUDO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE Nº 037.2013.039820-1; 037.2013.039.822-7 , A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 04/10/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 04/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0005022 | 04/10/2013 | 26000.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NA PRAÇA DA MATRIZ COM O PROJETO LAVOURA CULTURAL, CONTEMPLANDO DUAS ATRAÇÕES MUSICAIS, SENDO UMA VOZ E VIOLÃO E A OUTRA, UMA BANDA DE MEDIO PORTE, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005010 | 04/10/2013 | 165.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, QUE IRÃO ACOMPANHAR MERENDA NO PETI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005014 | 04/10/2013 | 52.25 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, QUE IRÃO ACOMPANHAR MERENDA NO CREDENDO VIDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 04/10/2013 | 250.00 | 00008236308464 | JAILTON MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/10/2013 | 144.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 04/10/2013 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 04/10/2013 | 479.96 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS À SRA. RENATA A. PEREIRA PARA APRESENTAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292013 | 0005013 | 04/10/2013 | 2125.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNILARIA E MONTAGEM DE PORTA E VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, PLACA PFQ-6146/PB, DEVIDO COLISÃO CAUSADA PELO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MON-4241/PB, CONFORME CERTIDÃO DA 19ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0005016 | 04/10/2013 | 3525.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, PLACA PFQ-6146/PB, DEVIDO COLISÃO CAUSADA PELO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MON-4241/PB, CONFORME CERTIDÃO DA 19ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 04/10/2013 | 675.00 | 00002140984439 | JULIO FERREIRA-SORVETERIA KIFRUTA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO COM PICOLÉS NO DIA 07/10/2013, EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, NAS ECOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 04/10/2013 | 9.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/10/2013 | 63.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 04/10/2013 | 157.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 04/10/2013 | 5.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 19.111-6 BANCO DO BRASIL EM 04/10/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 07/10/2013 | 37.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 07/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 07/10/2013 | 99.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 07/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 07/10/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 24.957-2 BB NO DIA 07/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 9.527-3 BB NO DIA 07/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 07/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005030 | 07/10/2013 | 5751.03 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO, PÃES E BOLOS, QUE IRÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005034 | 07/10/2013 | 5782.08 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO, PÃES E BOLOS, QUE IRÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 07/10/2013 | 5500.00 | 00002721510410 | JAIR MAXIMINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO DIA 07/10/2013, EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DE SOUSA-PB, REALIZADA NO SESI, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005046 | 07/10/2013 | 7057.91 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO, PÃES E BOLOS, QUE IRÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005053 | 07/10/2013 | 4474.92 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO, PÃES E BOLOS, QUE IRÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005057 | 07/10/2013 | 7025.26 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462013 | 0005058 | 07/10/2013 | 46008.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005061 | 07/10/2013 | 4444.61 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO, PÃES E BOLOS, QUE IRÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0005065 | 07/10/2013 | 3667.56 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITORIO ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 07/10/2013 | 4916.91 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ONUS PELA REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DOS SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA, MATRICULADO NO SIAPE Nº 508896, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 07/10/2013 | 164.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 124231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 07/10/2013 | 32.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 87731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 07/10/2013 | 1800.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COMERCIO E REPRESENT. DE PROD. AGROPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MNUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 07/10/2013 | 34.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 07/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 07/10/2013 | 143.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 07/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 07/10/2013 | 20.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SPC BRASIL, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 07/10/2013 | 144.21 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE ENFRETAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS PELA SRA. PALOMA ANDRADE SARMENTO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0005032 | 07/10/2013 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DA SEDE DA INSTITUIÇÃO CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) CONFORME DISPENSA DE N°. 036/2013 E CONTRATO N°. 136/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005033 | 07/10/2013 | 3360.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME CONTRATO 052/2013 E PREGÃO 007/2013 POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005035 | 07/10/2013 | 1480.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) HIGIENIZAÇÕES E ORNAMENTAÇÕES FLORAIS DO CORPO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005038 | 07/10/2013 | 166.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, QUE IRÃO ACOMPANHAR MERENDA NO CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 07/10/2013 | 576.84 | 00003913145486 | LIDIANE RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DA SRA. LIDIANE RODRIGUES DA NÓBREGA, ONDE ESTA PARTICIPOU DO CAPACITASUAS REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 12 DE STEMEBRO DE 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 07/10/2013 | 3000.00 | 00005875127414 | ALINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, CAPACITAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO PÚBLICO ATENDIDO PELO PAEFI/CREAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005043 | 07/10/2013 | 103.50 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSLADO FUNERAL ENTRE SOUSA - PB E CAJAZEIRAS - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005044 | 07/10/2013 | 2852.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) TRANSLADOS FUNERAIS ENTRE SOUSA - PB E CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005048 | 07/10/2013 | 110.40 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSLADO FUNERAIL ENTRE SOUSA - PB E TENENTE ANANIAS- RN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 07/10/2013 | 576.84 | 00007807758481 | ELVIRA DE SÁ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DA SRA. ELVIRA DE SÁ SANTOS, ONDE ESTA PARTICIPOU DO CAPACITASUAS REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 12 DE STEMEBRO DE 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 07/10/2013 | 144.21 | 00007219999488 | CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DE OFICINA PREPARATÓRIA PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CEREST PELA SRA. CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA NO DIA 26 DE JULHO DE 2013 NA CIDADEDE PATOS/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 07/10/2013 | 1808.36 | 00067530559400 | GRUPO A.DA ALEGRIA-LUZIA P.R.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FISIOTERAPIA NA ASSISTENCIA A COMUNIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005052 | 07/10/2013 | 240.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) COROAS DE FLORES NATURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0005060 | 07/10/2013 | 144.21 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE ENFRETAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS PELA SRA. ELIANA PEREIRA GADELHA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 07/10/2013 | 144.21 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DE OFICINA PREPARATÓRIA PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CEREST PELA SRA. PALOMA ANDRADE SARMENTO NO DIA 26 DE JULHO DE 2013 NA CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 07/10/2013 | 205.03 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FATURA Nº 1100031622897, DE TELEFONIA FIXA N°. 3521-1007 COM VENCIMENTO NO DIA 07/10/2013, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 07/10/2013 | 10.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS PROCESSUAL) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TUDO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE Nº 037.2013.039804-5; 037.2013.039.834-5 , A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 07/10/2013 | 81.27 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A MENSALIDADE SOBRE SERVIÇOS DE CONSULTAS E INCLUSÕES NO SPC BRASIL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0005071 | 08/10/2013 | 1400.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS E OBRAS, ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E MEDIÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 08/10/2013 | 1615.00 | 00004504329476 | MARCOS ANTONIO DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 037.2010.000.202-3, CONFORME REQUERIMENTO DE DESPESA DE Nº 132/2013 E AÇÃO DE COBRANÇA DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA INSTÂNCIA DA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0005066 | 08/10/2013 | 3617.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA INSTANCIA DA BOLSA FAMÍLIA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0005067 | 08/10/2013 | 3002.75 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0005069 | 08/10/2013 | 3992.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0005072 | 08/10/2013 | 3638.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0005075 | 08/10/2013 | 3995.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462013 | 0005081 | 08/10/2013 | 3113.55 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 08/10/2013 | 85.36 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100031658829 DA CONTA TELEFONICA OI FIXO (3522-1997) PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0005089 | 08/10/2013 | 3900.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0005091 | 08/10/2013 | 4803.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 08/10/2013 | 43.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 08/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 08/10/2013 | 270.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 08/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005090 | 08/10/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOSUA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013- PARCELA 02 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 08/10/2013 | 255.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO E MÃO DE OBRA EM MOTOCICLETAS DE PLACAS: NPU 9526, MNM 6926, NMN 6936 E NPU 9576, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0005093 | 08/10/2013 | 15000.00 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACOS ASFALTO COM PRÉ-MISTURADO À FRIO PMF COM RECORTE DO PAVIMENTO ANTIGO, INCLUINDO BOTA FORA, COM REQUADRAÇÃO DA ABERTURA EM FORMATO DE QUADRILÁTEROS DE ÂNGULOS RETOS COM ESPESSURA DE QUATRO CENTRÍMETROS CONFORME CONVITE N°. 0008/2013. | 00112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 08/10/2013 | 77.39 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1100031658585 EM ANEXO DO TELEFONE 3521-1042 PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 08/10/2013 | 88.95 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1100031623014 EM ANEXO DO TELEFONE 3521-2639 PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 08/10/2013 | 1015.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REVISÃO E MÃO DE OBRA NAS MOTOCICLETAS DE PLACAS: NQJ 4530; NPV 4078; NQJ 4530; MNU 3138; NQJ 4520; MNU 3158; NQJ 6570; NQJ 4540; NPX 9100; MOE; 2360; NQJ 4540; MNC 7829; MNC 7909; MNC 7829; MNC 6926; OGR 0164; MNC 7909 E MNU 3158, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0005074 | 08/10/2013 | 1079.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPOEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 08/10/2013 | 397.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM BUJÃO DE OLÉO, CARBURADOR, REVISÃO E MÃO DE OBRA NAS MOTOCICLETAS DIVERSAS MOTOCICLETAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB , A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602013 | 0005077 | 08/10/2013 | 3316.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPOEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 08/10/2013 | 1778.31 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0005083 | 08/10/2013 | 782.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPOEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602013 | 0005084 | 08/10/2013 | 2575.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPOEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 08/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 08/10/2013 | 42.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 08/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/10/2013 | 135.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 08/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 09/10/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 09/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 09/10/2013 | 125.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 09/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0005097 | 09/10/2013 | 6035.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPOEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0005105 | 09/10/2013 | 578.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPOEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0005109 | 09/10/2013 | 3057.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0005113 | 09/10/2013 | 2700.76 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/10/2013 | 42.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 09/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005106 | 09/10/2013 | 1429.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) UNIDADES DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA AO DAESA E 20 (VINTE) TALÕES DE ORDEM DE SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 09/10/2013 | 115.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 09/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602013 | 0005110 | 09/10/2013 | 5985.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOS, PERTENCENTE AO DAESA, CONFORME NORA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005094 | 09/10/2013 | 2914.14 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005095 | 09/10/2013 | 2379.75 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005096 | 09/10/2013 | 2012.55 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0005098 | 09/10/2013 | 3705.28 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0005099 | 09/10/2013 | 2981.47 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0005101 | 09/10/2013 | 4313.48 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NA MANUTENÇÃO DO CREAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005104 | 09/10/2013 | 3243.84 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TIPO, AGUA SANITÁRIA, ALCOOL ETILICO, AROMATIZANTE, ENTRE OUTROS, NA MANUTENÇÃO DO CREAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005108 | 09/10/2013 | 3175.85 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005112 | 09/10/2013 | 2692.57 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005102 | 09/10/2013 | 4940.40 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE 21.480UN FOLDER COLORIDO PAPEL COUCHE FORMATO 9 (NOVE) (DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE TURISMO), A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005128 | 10/10/2013 | 1700.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÕES DE 01 (UM) BALÃO INFLÁVEL E 05 (CINCO) ADESIVOS COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, MEDINDO 0.50X0.40, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/10/2013 | 4814.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS N°. 5.562.929.010.100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005126 | 10/10/2013 | 29910.50 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, TIPO, CIMENTO CIMPOR, REATOR INTRAL, LAMPADAS OSRAM, VERG. SINOBRAS, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/10/2013 | 29.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/10/2013 | 98.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005132 | 10/10/2013 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0005143 | 10/10/2013 | 3840.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DEMAIS PONTOS DA MESMA, CONFORME CARTA CONVITE N°. 00003/2013 E CONTRATO N°. 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642013 | 0005140 | 10/10/2013 | 6660.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA-VIP TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS JUAZEIRO DO NORTE/BRASÍLIA - BRASÍLIA/JUAZEIRO DO NORTE PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/10/2013 | 600.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0005117 | 10/10/2013 | 2000.00 | 08799173000123 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 10-B, NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, SOUSA/PB, QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL, PERTENCENTES À E.M.E.F. PAPA PAULO VI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA N°. 34/2013 E CONTRATO N°. 86/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/10/2013 | 750.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/10/2013 | 600.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 650/2013 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/10/2013 | 5520.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/10/2013 | 450.00 | 00026312506487 | MARIA CLEA DO AMOR DIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA LOCALIZADO NO BAIRRO ANGELIM SOUSA - PB CONFORME CONTRATO N°. 1.469/2013-MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 10/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/10/2013 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 652/2013 - MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/10/2013 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 653/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0005133 | 10/10/2013 | 107.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RESUMO DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0005135 | 10/10/2013 | 62.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA (EDUCANDARIO PAULO FREIRE) LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RESUMO DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005137 | 10/10/2013 | 8500.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 4250 (QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA) SACOLAS EM TECIDO ALGODÃO PERSONALIZADAS COM RESPECTIVAS LOGOMARCAS (EVENTO DIA DA CRIANÇA), A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0005138 | 10/10/2013 | 47.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA LOCALIZADA NO ANGELIM ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RESUMO DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0005141 | 10/10/2013 | 210.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E. INFANTIL, NUCLEO II LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB CONFORME RESUMO DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/10/2013 | 118.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/10/2013 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÍVIDA PATRIMONIAL COM INSS-COTA DAF DEBITADA NA CONTA 4.384-2 EM 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/10/2013 | 30123.59 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DECORRENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PARCELA 03/60 EM 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/10/2013 | 8199.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 10/10/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/10/2013 | 25.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 10/10/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/10/2013 | 1152.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -CNM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/10/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/10/2013 | 129.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 11/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/10/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 11/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000102013 | 0005157 | 11/10/2013 | 3390.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROJETOS E EXECUÇÕES DE OBRAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES CONFORME COVITE N°. 00010/2013 E CONTRATO N°.00215/2013-CL=PL EM 21/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005151 | 11/10/2013 | 2307.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) ADESIVOS 0,40 X 0,20 E 10 (DEZ) PLACAS EM PVC 0.50X0.20 DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0005154 | 11/10/2013 | 2334.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS DA MARCA YANG, DESTINADO A COMPOR AS INSTALAÇÕES DO NOVO PRÉDIO DO DECOM, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/10/2013 | 4646.61 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 11/10/2013 | 71.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 11/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005146 | 11/10/2013 | 130485.48 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANÍTICO EM COLCHÃO DE AREIA, CORTE E LIMPEZA MECANIZADA, REMOÇÃO DE MATERIAL CONFECÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) NAS RUAS, JULIO FERREIRA, PEDRO INACIO, ASSIS CHATOUBRIANT E SEVERINO CARDOSO. | 00242013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 11/10/2013 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 11/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/10/2013 | 100.00 | 00008003306418 | BRUNA MANARA CRISTINA MARQUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 11/10/2013 | 719.94 | 00000091900409 | CARLOS HARLEN DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º FESTIVAL DO TURISMO DE JOÃO PESSOA-PB REALIZADO DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2013, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS POTENCIALIDADES TURISTICAS DE SOUSA-PB, BEM COMO PARTICIPAR EM RODADAS DE NEGOCIOS, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/10/2013 | 537.72 | 00003250918466 | MARCELLI DE SA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º FESTIVAL DO TURISMO DE JOÃO PESSOA-PB REALIZADO NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2013, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS POTENCIALIDADES TURISTICAS DE SOUSA-PB,CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/10/2013 | 537.72 | 00069239266453 | JOSIONE PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º FESTIVAL DO TURISMO DE JOÃO PESSOA-PB REALIZADO NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2013, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS POTENCIALIDADES TURISTICAS DE SOUSA-PB,CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/10/2013 | 537.72 | 00005133257430 | BRUNO VICTOR LOPES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º FESTIVAL DO TURISMO DE JOÃO PESSOA-PB REALIZADO NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2013, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS POTENCIALIDADES TURISTICAS DE SOUSA-PB,CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/10/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 11/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 14/10/2013 | 100.00 | 00000025166409 | MARIA DE FATIMA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 14/10/2013 | 100.00 | 00009030473495 | ALAOR PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 14/10/2013 | 100.00 | 00009468557499 | FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 14/10/2013 | 100.00 | 00004891148497 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 14/10/2013 | 100.00 | 00006328497466 | MARILENE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 14/10/2013 | 100.00 | 00002160039462 | FRANCISCO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 14/10/2013 | 100.00 | 00007899671469 | NEUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 14/10/2013 | 100.00 | 00007260740477 | TEREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0005168 | 14/10/2013 | 3000.00 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 14/10/2013 | 100.00 | 00028385019847 | FRANCISCO VANZENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 14/10/2013 | 100.00 | 00009033891425 | RITA DE CASSIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 14/10/2013 | 100.00 | 00008068376402 | EDVAN MORAIS BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 14/10/2013 | 100.00 | 00008985937430 | FRANCISCO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 14/10/2013 | 100.00 | 00011451063407 | RITA ALVES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 14/10/2013 | 100.00 | 00001270888498 | LUIZ CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 14/10/2013 | 100.00 | 00004033220496 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 14/10/2013 | 78.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 14/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005171 | 14/10/2013 | 22021.20 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, TIPO, CIMENTO CIMPOR, TUBOS DE DIVERSOS TAMANHOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 14/10/2013 | 25.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 14/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005177 | 14/10/2013 | 15057.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, TIPO, CIMENTO CIMPOR, TELHAS, MASSA CORRIDA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 14/10/2013 | 719.94 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS À SRA. RENATA A. PEREIRA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO TEMPO DE APRENDER, SOBRE OS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14, 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2013, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 14/10/2013 | 185.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 14/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 14/10/2013 | 19154.59 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, CONFORME GPS DE COMPETENCIA 08/2013. SECRETARIA DE FINANÇAS - DEBITADA NA CONTA 9.527-3 EM 14/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 14/10/2013 | 84.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 14/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 15/10/2013 | 37.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 15/10/2013 | 138.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 15/10/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 15/10/2013 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS-15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005184 | 15/10/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOSUA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 15/10/2013 | 110.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 15/10/2013 | 15.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/10/2013 | 862.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO 001/2013 A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005188 | 15/10/2013 | 2990.82 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005189 | 15/10/2013 | 2916.85 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0005199 | 16/10/2013 | 3944.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDQA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO N°. 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 16/10/2013 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 16/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 16/10/2013 | 114.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 16/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0005195 | 16/10/2013 | 9910.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 0089544 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0005203 | 16/10/2013 | 10215.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 0089543 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462013 | 0005193 | 16/10/2013 | 6969.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462013 | 0005197 | 16/10/2013 | 7494.54 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462013 | 0005198 | 16/10/2013 | 7138.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462013 | 0005201 | 16/10/2013 | 7238.55 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 16/10/2013 | 63.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 16/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 16/10/2013 | 105.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 16/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 17/10/2013 | 10795.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 11351-4 BANCO DO BRASIL EM 17/10/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO E CÓDIGO DE RECEITA Nº 3703 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 17/10/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 17/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 17/10/2013 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 17/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0005233 | 17/10/2013 | 9000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTA EDILIDADE E SUAS SECRETARIAS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 17/10/2013 | 173.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 17/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 17/10/2013 | 239.98 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA À SRA. RENATA A. PEREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O CONVENIO Nº 469/2011 DO PACTO, COM COORDENADOR DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DE OBRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO DE 2013, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0005242 | 17/10/2013 | 5025.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT CAP 12.000 (DOZE MIL) BTUS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 045, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/10/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 17/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 17/10/2013 | 67.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 17/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00010452960401 | RAI RUDOLPH DUARTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. RAI RUDOLPH DUARTE DIAS, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BEFNEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00000856928402 | FRANCISCO DARNEZ PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SR. FRANCISCO DARNEZ PAMPLONA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO PELA BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB-PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00068584687572 | JOSE SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. JOSÉ SIMÃO, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00008780233481 | POLLYANNA FRANCISCA PAZ FACUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. POLLYANNA FRANCISCA PAZ RAIMUNDO, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BEFNEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00003014745405 | ANIMEIRY ALVES MARQUES AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A SRA. ANIMEIRY ALVES MARQUES AFONSO CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO PELA BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB-PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00029843693434 | MARIA DONARIA DE QUEIROGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. MARIA DONARIA DE QUEIROGA BATISTA, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BEFNEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00073901814434 | LÚCIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A SRA. LÚCIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO PELA BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB-PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00010734905483 | RAIANE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. RAIANE FERNANDES ALVES, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BEFNEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00007908181406 | MARILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. MARILEIDE ALVES DA SILVA, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BEFNEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00011181922496 | LAYZA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A SRA. LAYZA GABRIEL DA SILVA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO PELA BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB-PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00057930333191 | CHAGAS EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO A SR. CHAGAS EGIDIO DOS SANTOS, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00009063444419 | DIEGO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. DIEGO LINHARES DA SILVA, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00007005993470 | VANUSIA CATANÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A SRA. VANUSIA CATANÃO DA SILVA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO PELA BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB-PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00009425915423 | GIVANILDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. GIVANILDO FERREIRA SOARES, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BEFNEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00039640060410 | VERA LUCIA GUEDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. VERA LUCIA GUEDES COSTA, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BEFNEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00003893922431 | FRANCISCA CHARLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. FRANCISCA CHARLEIDE DE SOUSA, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BEFNEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00064543269420 | MARIA ELISABETE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA.MARIA ELISABETE BATISTA DE ABRANTES, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BEFNEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00006570636499 | DEBORA DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. DEBORA DOS SANTOS RAMALHO, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BEFNEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00008958503467 | ELISANGELA MACHADO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A SRA. ELISÂNGELA MACHADO GONÇALVES CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO PELA BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB-PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00006225439463 | SEVERINA GOMES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. SEVERINA GOMES SOBREIRA, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BEFNEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00001888144424 | JOSE EVANDRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SR. JOSÉ EVANDRO DE AQUINO CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO PELA BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB-PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00070259485438 | PALLOMA RAIANE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A SRA. PALLOMA RAIANE SOUSA SOARES CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO PELA BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB-PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00004273552493 | RAIMUNDA WILLAME ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A SRA. RAIMUNDA WILLIAME ALVES LEITE CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO PELA BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB-PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00004382810477 | JANINY SUZELLY ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A SRA. JANINY SUZELLY ARAÚJO MOREIRA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO PELA BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB-PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00005965643411 | VERA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A SRA. VERA LUCIA BATISTA DA SILVA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO PELA BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB-PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00007902916498 | FRANCIELIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À SR. FRANCIELIO FRANCISCO DA SILVA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00004782249403 | CREUZA MARIA FERREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. CREUZA MARIA FERREIRA MATIAS, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BEFNEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00000894309480 | GLEUMA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. GLEUMA SOUSA DO NASCIMENTO, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BEFNEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00060237074400 | VALDENIO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. VALDENIO GOMES DE SÁ, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE O BEFNEFICIADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00002026340439 | LIBIO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRÉSTIMO CONCEDIDO AO SR. LIBIO GOMES SARMENTO CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO PELA BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB-PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00003616041490 | EDILENE ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A SRA. EDILENE ALMEIDA DE LACERDA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO PELA BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB-PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00002418813401 | LILIANA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A SRA. LILIANA RIBEIRO BARBOSA CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO PELA BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB-PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00018373875832 | MARIA ALBA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A SRA. MARIA ALBA ALVES DE BRITO CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO PELA BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB-PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00067622631434 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. GENIVAL PEREIRA DA SILVA, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00005617283480 | KELLY SAMARA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A SRA. KELLY SAMARA FERREIRA DE ARAÚJO CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO PELA BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB-PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00052645231420 | FRANCISCA VENTURA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. FRANCISCA VENTURA ALEXANDRE, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BEFNEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00007926306452 | LANAINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. LANAINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00010262901471 | SERGIO PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO A SRA. SERGIO PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR, CONFORME APROVAÇÃO DE CRÉDITO E CONTRATO ASSINADO ENTRE O BEFNEFICIADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. PROGRAMA FAZER NEGÓCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572013 | 0005258 | 18/10/2013 | 950.00 | 14828330000184 | FRANCISCO RAMAGNO FERNANDES RAMALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TREINAMENTO EM 38 (TRINTA E OITO) CONTEMPLADOS DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 18/10/2013 | 19.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 18/10/2013 | 48.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 18/10/2013 | 100.00 | 00015419363453 | FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 18/10/2013 | 300.00 | 00008768623429 | MARIA DE LOURDES VIRGOLINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 18/10/2013 | 170.00 | 00028792670482 | GIZETE DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 18/10/2013 | 100.00 | 00078864402420 | FRANCISCO NETO GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 18/10/2013 | 300.00 | 00037399691487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 18/10/2013 | 100.00 | 00080601626400 | IRACI GOMES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 18/10/2013 | 300.00 | 00004957461422 | FRANCISCO FABIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 18/10/2013 | 300.00 | 00007240097447 | MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 18/10/2013 | 300.00 | 00076021521404 | REJANE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 18/10/2013 | 300.00 | 00006586313490 | CELIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 18/10/2013 | 250.00 | 00007649133443 | JAQUELINE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 18/10/2013 | 280.00 | 00000024804410 | GIRLENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 18/10/2013 | 265.00 | 00076904113472 | SONIA MARIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 18/10/2013 | 100.00 | 00010824223470 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 18/10/2013 | 300.00 | 00011111428409 | RAUL SERGIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 18/10/2013 | 100.00 | 00011353355403 | TEREZA SUSANA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 18/10/2013 | 100.00 | 00007907301467 | SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 18/10/2013 | 100.00 | 00070390581461 | ANTONIO LOPES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 18/10/2013 | 100.00 | 00041465237453 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 18/10/2013 | 300.00 | 00009130817447 | MARIA LUCILA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 18/10/2013 | 300.00 | 00008752688461 | CAMILA MICAELLE FERREIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 18/10/2013 | 100.00 | 00009556730460 | ANTONIO EVERSON DE SOUSA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 18/10/2013 | 250.00 | 00031410133818 | DEUSIVANIA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 18/10/2013 | 100.00 | 00071380752434 | JESIONE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 18/10/2013 | 300.00 | 00008290468440 | MARCIA ATAMIRES CASUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 18/10/2013 | 550.00 | 00064544389453 | ADILES DE PAIVA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE UM JOGO DE SOFÁ, LOCALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 18/10/2013 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 18/10/2013 | 239.98 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA À SRA. RENATA A. PEREIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CRECHES PELO FNDE EM CAMPINA GRANDE - PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005256 | 18/10/2013 | 1664.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, MARCA LIQUIGÁS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005262 | 18/10/2013 | 1824.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, MARCA LIQUIGÁS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005274 | 18/10/2013 | 1728.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, MARCA LIQUIGÁS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 18/10/2013 | 933.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA O DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005284 | 18/10/2013 | 736.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, MARCA LIQUIGÁS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 18/10/2013 | 251090.95 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME GPS DE CÓD 4308 E COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 18/10/2013 | 1008.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 18/10/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 18/10/2013 | 2109.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 18/10/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 18/10/2013 | 1.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 18/10/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 18/10/2013 | 81.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 24.957-2 BB NO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 19/10/2013 | 100.00 | 00005835972466 | FRANCISCA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 21/10/2013 | 862.00 | 00005984132435 | MICHELE PATRICIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINEIRO/FACILITADOR DE ARTES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB CONFORME CONTRATO N°. 08/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 21/10/2013 | 100.00 | 00003302265417 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/10/2013 | 862.00 | 00009476060417 | JOSE VENANCIO SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATO, CONFORME CONTRATO Nº 06/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, A SER PAGO COM RECURSOS DO PETI, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 21/10/2013 | 100.00 | 00005088696841 | FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/10/2013 | 200.00 | 00005443483463 | LUCIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 21/10/2013 | 100.00 | 00004377499408 | VICENTE ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 21/10/2013 | 11.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 21/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 21/10/2013 | 73.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 21/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 21/10/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 9.527-3 BB NO DIA 21/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 21/10/2013 | 170.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 21/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 21/10/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 21/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 21/10/2013 | 8.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 21/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 21/10/2013 | 34.90 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ANÚNCIO PUBLICADO NO JORNAL IMPRESSO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CORREIO DA PARAIBA-21/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/10/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 21/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 22/10/2013 | 678.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE OUTUBRO DE 2013, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 22/10/2013 | 678.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 22/10/2013 | 678.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 22/10/2013 | 20.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 22/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0005316 | 22/10/2013 | 46000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE REPRESENTAÇÃO DE SHOWS COM BANDAS REGIONAIS, DURANTE O PERIODO DAS COMEMORAÇÕES JUNINAS, "SÃO JOÃO DE TODOS 2013" NA CIDADE DE SOUSA REALIZADO NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DEJUNHO DE 2013 CONFORME CONVITE 00015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522013 | 0005318 | 22/10/2013 | 51500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO; 20 (VINTE) TENDAS; 01 (UM) ILUMINAÇÃO; 40 (QUARENTA) BANHEIROS QUIMICOS; 40 (QUARENTA) SEGURANÇAS DESARMADOS; 02 (DOIS) GERADORES DE ENERGIA 180 KVA; 01 (UM) SOM DE PORTE GRNDE; 300 (TREZENTOS) METROS DE ISOLAMENTO METÁLICO, PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE EMANIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SOUSA-PB, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2013, CONFORME PREGÃO DE Nº 00052/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 22/10/2013 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 22/10/2013 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/10/2013 | 135.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 22/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 22/10/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 22/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 22/10/2013 | 17568.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ICMS REPASSADO A MAIOR E QUE FOI PARCELADO EM 12 VEZES-PARCELA N°. 08/12 EM OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005312 | 22/10/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOSUA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/10/2013 | 109.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 22/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 22/10/2013 | 16.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 22/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 22/10/2013 | 862.00 | 00006460644446 | FRANCISCO KENNEDY PEREIRA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINA CONFOME CONTRATO DE Nº 09/2013, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013, A SER PAGO COM RECURSOS DO PETI, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 22/10/2013 | 250.00 | 00005292523410 | MAYSA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 23/10/2013 | 31.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 23/10/2013 | 135.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 23/10/2013 | 120.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 23/10/2013 | 53.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0005336 | 23/10/2013 | 2186.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E SUAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 23/10/2013 | 6120.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 23/10/2013 | 288.42 | 00000842418458 | DANNIELLY SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, COM COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUGEM - CEEL/UFPE, NOS DIAS 22 E 23/10/2013, NO SINTEP-PB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, EM JOÃO PESSOA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 23/10/2013 | 432.63 | 00002173179446 | TEREZINHA BEZERRA FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIBERAÇÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NOS DIAS 23, 24, E 25/10/2013, NO IFPB EM JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 23/10/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 23/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 23/10/2013 | 228.48 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROFESSORES/ORIENTADORES NO III SEMINARIO DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, COORDENADO PELA CEEL/UFPB NO PERIODO DE 23, 24 E 25/10/2013, EM JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 23/10/2013 | 432.63 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SRA. EDINELZA AFONSO DE CARVALHO BEZERRA ONDE A MESMA PARTICIPOU DO III SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC NOS DIAS 23, 24 E 25/10/2013 NO IFPB EM JOÃO PESSOA/PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 23/10/2013 | 432.63 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SRA. ANTONIA PEDROSA FORMIGA PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC NOS DIAS 23, 24E 25/10/2013 NO IFPB - JOÃO PESSOA/PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE RECURSOS NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 23/10/2013 | 4166.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A AI Nº 996/06 - 1001/05 - 5408/06 - 4417/05, PARCELA 02/30 - PROJUR, POR LANÇAMENTO DE ESGOTOS E LIXO NO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DE DAR-MOD 2 DE CÓD 9113 À SUDEMA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 24/10/2013 | 1541.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS (PROCESSO N°. 037.2009.001.622-3, 0001622-65.2009.815.0371) OFÍCIO N°. 278/2013, EXPEDIDO PELA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB, A CARGO DESTA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 24/10/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 24/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642013 | 0005344 | 24/10/2013 | 7140.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA-VIP TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE JOÃO PESSOA - PB/ BRASILIA - DF E BRASILIA - DF/JOÃO PESSOA - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 24/10/2013 | 155.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 24/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 24/10/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 24/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 24/10/2013 | 20.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 24/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 24/10/2013 | 99.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 24/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 25/10/2013 | 126.33 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR CONFORME NOTA Nº 88087 DE VENCIMENTO EM 02/10/2013 DO TEL N°. 3521-1933 , A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 25/10/2013 | 68.66 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR CONFORME FATURA DE Nº 1100031658607 DE VENCIMENTO EM 12/10/2013 DO TEL N°. 3521-1112, A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0005350 | 25/10/2013 | 3701.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO DAESA COM VENCIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 25/10/2013 | 43.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 25/10/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR CONFORME FATURA DE Nº 1100031658671 DE VENCIMENTO EM 12/10/2013 DO TEL N°. 3521-1382, A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222013 | 0005354 | 25/10/2013 | 146023.46 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PIÇARRAMENTO NO MUNICIPIO DE SOUSA - PB, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 000017, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00252013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/10/2013 | 100.39 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR CONFORME NOTA DE Nº 3710 DE VENCIMENTO EM 12/09/2013 DO TEL N°. 3521-1112, A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 25/10/2013 | 70.61 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA TELEMAR CONFORME NOTA DE Nº 3779 DE VENCIMENTO EM 12/09/2013 DO TEL N°. 3521-1382, A DISPOSIÇÃO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0005360 | 25/10/2013 | 4386.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DIVERSOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 25/10/2013 | 123.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 25/10/2013 | 128.63 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUAS, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282013 | 0005366 | 25/10/2013 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 9.527-3 BB NO DIA 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 25/10/2013 | 339.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 10.685-2 BANCO DO BRASIL EM 25/10/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 25/10/2013 | 103.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 25/10/2013 | 13.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 25/10/2013 | 9.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 25/10/2013 | 1680.42 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAIXA POSTAL, PELA ECT, LOCALIZADOS EM UNIDADES POSTAIS CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 25/10/2013 | 358.48 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB E PROTOCOLAR OFICIOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 25/10/2013 | 7369.16 | 02449992005638 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000002566 EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 25/10/2013 | 884.31 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005363 | 25/10/2013 | 3108.90 | 08913824000164 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0214, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 25/10/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 25/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/10/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 28/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0005380 | 28/10/2013 | 4000.00 | 11707060000165 | TIP CONSTRUÇÕES, PROJETOS, SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS COMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTERIO E DEMAIS ORGÃOS AFINS, PARA PROMOVER A APROVAÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS DESTE MUNICIPIO.-MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/10/2013 | 17663.28 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005374 | 28/10/2013 | 6760.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005376 | 28/10/2013 | 962.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005377 | 28/10/2013 | 156.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005381 | 28/10/2013 | 156.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTO E MÉDIO DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/10/2013 | 2013.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 28/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/10/2013 | 85.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 28/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/10/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 28/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/10/2013 | 32.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 28/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/10/2013 | 132.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 28/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/10/2013 | 110.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA LEV. VIDRO ELÉTRICO ESQ. VW CONSTELL CONFORME NF 2.778 EMITIDA EM 28/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/10/2013 | 45.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO SOLDA E COSERTO DE PORTA CONFORME NOTA FISCAL 1518 EMITIDA EM 28/10/2013 PELA EMPRESA AUTO EQUIPADORA SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032013 | 0005370 | 28/10/2013 | 26670.90 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DEPESA COM SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAIS E INSTALAÇÕES DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO CREAS, CASA DA CIDADANIA E DA ASSOCIAÇÃO SIBRAS DA TERRA) CONFORME TP N°. 03/2013. | 00282013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/10/2013 | 862.00 | 00004279150400 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO DE Nº 03/2013, A SER PAGO COM RECURSO DO CRAS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA MÃO NA MASSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/10/2013 | 7875.00 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃO NA MASSA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADIPAN, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, ÓLEO E REFORÇADOR, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005390 | 29/10/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOSUA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/10/2013 | 51.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 29/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/10/2013 | 196.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 29/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/10/2013 | 5.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 29/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/10/2013 | 19.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.385-0 BB NO DIA 29/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/10/2013 | 146.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 29/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/10/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 29/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/10/2013 | 24.00 | 00012918770884 | MARILENE MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/10/2013 | 23.40 | 00046828370449 | ANTONIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/10/2013 | 1422.00 | 00046828370449 | ANTONIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/10/2013 | 118.50 | 00007204253442 | MARIA MACIEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/10/2013 | 1208.40 | 00087856972815 | GERALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/10/2013 | 42.75 | 00046828370449 | ANTONIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/10/2013 | 1260.00 | 00012918770884 | MARILENE MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/10/2013 | 73.00 | 00006064024461 | RAIMUNDA MACIEL FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, A CARGODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/10/2013 | 1085.00 | 00007204253442 | MARIA MACIEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE LEGUMES, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0005397 | 29/10/2013 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME INEXIBILIDADE DE N°. 005/2013 E CONTRATO DE N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/10/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/10/2013 | 2057.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO NO DIA 30/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/10/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 30/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/10/2013 | 10000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUB REFERENTE A QUARTA PARCELA DO INCENTIVO REPASSADO AO MESMO, INCENTIVO ESTE LOTADO NA LEI DO MUNICIPIO DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/10/2013 | 90.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.351-4 BB NO DIA 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/10/2013 | 115.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/10/2013 | 5960.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/10/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/10/2013 | 61.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/10/2013 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 30/10/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/10/2013 | 221.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/10/2013 | 148.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/10/2013 | 7500.00 | 00005049621402 | EVANDRO FERREIRA DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL EXPLOSIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/10/2013 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0005420 | 30/10/2013 | 10423.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DIVERSOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0005422 | 30/10/2013 | 12335.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DIVERSOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0005426 | 30/10/2013 | 87170.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DIVERSOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, COM VENCIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005406 | 30/10/2013 | 3780.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME CONTRATO 052/2013 E PREGÃO 007/2013 POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005408 | 30/10/2013 | 300.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME CONTRATO 052/2013 E PREGÃO 007/2013 POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005411 | 30/10/2013 | 1044.20 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UM) TRANSLADO FUNERAL ENTRE SOUSA - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005412 | 30/10/2013 | 1058.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UM) TRANSLADO FUNERAL ENTRE SOUSA - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005413 | 30/10/2013 | 2139.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UM) TRANSLADO FUNERAL ENTRE SOUSA - PB E CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/10/2013 | 183.22 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100031745551 DA CONTA TELEFONICA OI FIXO (3522-5000) PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005418 | 30/10/2013 | 1207.50 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UM) TRANSLADO FUNERAL ENTRE SOUSA - PB E FORTALEZA- CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005421 | 30/10/2013 | 575.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DOIS) TRANSLADOS FUNERAIS ENTRE SOUSA - PB E PATOS- PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005423 | 30/10/2013 | 1665.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HIGIENIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO FLORAL DO CORPO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 31/10/2013 | 155.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0005436 | 31/10/2013 | 60387.13 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO E QUIOSQUES NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, CONFORME CONTRATO Nº 00238/2013/CPL, FIRMADO ENTRE A EMPRESA INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00132013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 31/10/2013 | 21.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0005431 | 31/10/2013 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO CISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 31/10/2013 | 15.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 31/10/2013 | 9.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 31/10/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 31/10/2013 | 172.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 31/10/2013 | 9000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005437 | 31/10/2013 | 1760.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, MARCA LIQUIGÁS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0005438 | 31/10/2013 | 1390.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME RESUMO DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 31/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0005441 | 31/10/2013 | 9219.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME RESUMO DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0005444 | 31/10/2013 | 8634.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME RESUMO DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0005446 | 31/10/2013 | 2500.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS PESSOAS EM TRÂNSITO E TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0005448 | 31/10/2013 | 2500.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS PESSOAS EM TRÂNSITO E TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 31/10/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 31/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0005443 | 31/10/2013 | 1730.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS, PERTENCENTES À SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00001231259442 | RAIMUNDO ENÉAS TOMÉ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL PARA ONDE ESTA INSTALADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E SEUS DEPARTAMENTOS À RUA DR. CARLOS PIRES DE SÁ, 16, TÉRREO, BAIRRO CENTRO, SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO DE N°. 039/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/11/2013 | 5424.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (APOIO) PRO-T DE LOTAÇÃO 1450 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/11/2013 | 16469.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/11/2013 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/11/2013 | 12565.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 EM NOVEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/11/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 01/11/2013 | 38976.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/11/2013 | 12012.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/11/2013 | 5778.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO PRO-T DE LOTAÇÃO 84 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/11/2013 | 22551.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005458 | 01/11/2013 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 40.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/11/2013 | 15587.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 61 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0005475 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS E OBRAS, ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E MEDIÇÕES JUNTO AOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/11/2013 | 2034.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/11/2013 | 12799.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/11/2013 | 3641.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 EM NOVEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/11/2013 | 16062.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T DE LOTAÇÃO 81 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/11/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/11/2013 | 4288.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/11/2013 | 9349.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/11/2013 | 4890.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005463 | 01/11/2013 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 01/11/2013 | 5312.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/11/2013 | 23665.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 EM NOVEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/11/2013 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/11/2013 | 44316.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T DE LOTAÇÃO 82 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/11/2013 | 15015.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/11/2013 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/11/2013 | 11262.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 01/11/2013 | 12271.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 01/11/2013 | 5005.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 EM NOVEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/11/2013 | 9892.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE TFD - PRO-T E LOTAÇÃO 2080 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/11/2013 | 15107.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 EM NOVEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0005493 | 01/11/2013 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005499 | 01/11/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM O MATERIAL DAS MESMAS (TONNER), PARA ATE 40.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB-MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/11/2013 | 3390.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMININSTRACAO PRO-T DE LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 01/11/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO LOTAÇÃO 15 EM NOVEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005536 | 01/11/2013 | 18371.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM IMPRESSÃO DE DIVERSOS MATERIAS CONFORME NF DE N°. 201300020036 , SUPRINDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005541 | 01/11/2013 | 12525.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE USO EXCLUSIVO, CONFORME NF DE N°. 201300020040 ANEXO, SUPRINDO ASSIM, AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 01/11/2013 | 9396.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRO-T -LOTAÇÃO 17 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 01/11/2013 | 9082.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005551 | 01/11/2013 | 8565.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE USO EXCLUSIVO, CONFORME NF DE N°. 201300020038 ANEXA, SUPRINDO ASSIM, AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0005554 | 01/11/2013 | 65616.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COM BASE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/11/2013 | 10525.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/11/2013 | 571311.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/11/2013 | 12882.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) CONVENIO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005486 | 01/11/2013 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 023/2013 - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/11/2013 | 11376.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (BIBLIOTECA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 25 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/11/2013 | 6780.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) CONVÊNIO PRO-T REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/11/2013 | 34176.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/11/2013 | 358.48 | 00009516448402 | PALOMA DANIELLE SECUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADOS A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR, PARA TECNICOS DA EQUIPE LOCAL, SOBRE DIMENSÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL AÇÕES 2012, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, NO EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA, EM PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 01/11/2013 | 358.48 | 00060802898491 | MARIA DAS DORES LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NOS DIAS 31/10 A 01/11 DE 2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR, PARA TECNICOS DA EQUIPE LOCAL, SOBRE DIMENSÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL AÇÕES 2012, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, NO EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA, EM PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/11/2013 | 76202.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF 60% PRO-T DE LOTAÇÃO 86 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182013 | 0005522 | 01/11/2013 | 2.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT/UNO DE PLACA MOK-6131/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES, SUPERVISORES E TÉCNICOS DO ENSINO INFANTIL E FUNADMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA A CARGO DESTA SECRETARIA.- COMPLEMENTO DO EMPENHO N°. 4513. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/11/2013 | 20930.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/11/2013 | 88805.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/11/2013 | 0.20 | 00046828370449 | ANTONIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/11/2013 | 68871.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) PRO-T DE LOTAÇÃO 91 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/11/2013 | 132328.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 E PAGOS COM RECURSOS DO MDE EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 01/11/2013 | 12305.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 EM NOVEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/11/2013 | 9957.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 EM NOVEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/11/2013 | 39889.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÇAS INATIVOS, LOTAÇAÕ44, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/11/2013 | 61668.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 01/11/2013 | 678.00 | 00093132379468 | RIZAMAR DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP ANO BASE 2012 AO FUNCIONÁRIO RIZOMAR DUARTE DE ANDRADE ATRAVÉS DO CHEQUE N°. 851523 DO BANCO DO BRASIL C/C N°. 7.396-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005482 | 01/11/2013 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO - MÊS DE OUTUBRODE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005500 | 01/11/2013 | 15622.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM IMPRESSÃO DE DIVERSOS MATERIAS CONFORME NF DE N°. 201300020039 , SUPRINDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/11/2013 | 4000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 40 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/11/2013 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS DOS MES DE NOVEMBRO DE 2013 NA CONTA 4.763-0 (B SANTANDER). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005525 | 01/11/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 40.000 IMPRESSÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/11/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/11/2013 | 54480.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 EM NOVEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/11/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 01/11/2013 | 227.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005539 | 01/11/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 40.000 IMPRESSÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FINANÇAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 01/11/2013 | 18501.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 EM NOVEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 01/11/2013 | 3.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/11/2013 | 5870.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER `A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ROD PRO-T LOTAÇÃO 55 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/11/2013 | 184.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF NO DIA 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/11/2013 | 5491.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/11/2013 | 13534.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA LEITURISTAS DE LOTAÇÃO 3002 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/11/2013 | 44283.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SERV. DIVERSOS PRO-T - COD 51, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/11/2013 | 18049.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/11/2013 | 15387.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 52 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005515 | 01/11/2013 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE NOBEMBRO DE 2013.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/11/2013 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 EM NOVEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/11/2013 | 56887.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/11/2013 | 21700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/11/2013 | 55.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 01/11/2013 | 39758.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PRO-T LOTAÇÃO 54 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0005542 | 01/11/2013 | 290886.24 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO N°. 0078/2013 E NF N°. 212 EMITIDA EM 01/11/2013, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/11/2013 | 12860.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LIMP. PRO - T. DE LOTAÇÃO 48 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005454 | 01/11/2013 | 1635.20 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE FERRO METALON, 19 (DEZENOVE) PLACAS EM PVC E 01 (UM) ADESIVO, DESTINADOS AO PROJETO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005455 | 01/11/2013 | 158.95 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) CRACHAS, DESTINADOS AO PROJETO CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/11/2013 | 2819.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 EM NOVEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/11/2013 | 4700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ACESSUAS) PRO-T DE CÓD 49 - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/11/2013 | 11074.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0005491 | 01/11/2013 | 8525.75 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 201300020037, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/11/2013 | 11814.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COORD) PROJOVEM PRO-T DE LOTAÇÃO 100 REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/11/2013 | 1200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (APOIO) PETI PRO-T DE LOTAÇÃO 1415 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/11/2013 | 9690.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COORD CREAS PRO-T E LOTAÇÃO1417 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005505 | 01/11/2013 | 1138.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) ADESIVO 3.00X4.00 E 14 (QUARTORZE) BANNERS 1.00X0.70 DESTINADOS AO PROJETO IDOSOS A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/11/2013 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DA SEC.AÇÃO SOCIAL - PROJO0VEM RESIDÊNCIA INCLUSIVA/PROG.) PRO-T- LOTAÇÃO 96, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/11/2013 | 7141.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIA L CREDENDO VIDES DE LOTAÇÃO 08 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA INSTÂNCIA DA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005516 | 01/11/2013 | 1331.52 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRES) FAIXAS 5.00X1.30, 02 (DUAS)FAIXAS 3.00X0.70, DESTINADAS AO PROJETO IGD-PBF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005523 | 01/11/2013 | 913.92 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) FAIXAS MEDINDO 5.00X0,70 DESTINADO AO PROJETO IGD-PBF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/11/2013 | 2712.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COORD PETI PRO-T. E LOTAÇÃO 1418 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005526 | 01/11/2013 | 1050.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER DE MÉDIO PORTE, 01 (UMA) HP P4015n A LASER DE GRANDE PORTE, COM MATERIAL DAS IMPRESSORAS PARA ATE 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/11/2013 | 16197.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EST. LOTAÇÃO 42 EM NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 01/11/2013 | 300.00 | 00005125513407 | VALDEMIRO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA EM FAVOR DA BENEFICIADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005547 | 01/11/2013 | 1641.70 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) ADESIVOS 0.15X0.20, 05 (CINCO) ADESIVOS 1.17X1.00 E 14 (QUATORZE) ADESIVOS 1.02X0.83, DESTINADOS AO PROJOVEM A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 01/11/2013 | 3756.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COORD CRAS PRO - T DE LOTAÇAÕ 92 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/11/2013 | 300.00 | 00073898422453 | FRANCISCO RILDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA EM FAVOR DA BENEFICIADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005553 | 01/11/2013 | 751.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) ADESIVO 4.36X0.80, 01 (UM) ADESIVO 3.00X0.60, 01 (UM) ADESIVO 2.00X1.00 E 01 (UMA) PLACA COM ESTRUTURA EM FERRO MEDINDO 2.00X1.00 DESTINADOS AO PETI A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 01/11/2013 | 3356.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COORD) BOLSA FAMILIA DE LOTAÇÃO 1.419 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/11/2013 | 38899.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO-T DE LOTAÇÃO 79 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/11/2013 | 4797.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/11/2013 | 2034.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 02/11/2013 | 27384.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% PRO-T DE LOTAÇÃO 90 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0005572 | 04/11/2013 | 41681.12 | 11602733000112 | COFEM CONTRUÇÕES,SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 11º MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PAPA PAULO VI LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PLANO DE AÇÃO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO N°. 147/2011 PACTO EDUCAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°0227/2012. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 04/11/2013 | 4260.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, OBJETIVANDO O FONRNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 305/2013-CPL DE 03 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 04/11/2013 | 220.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, OBJETIVANDO O FONRNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-1° E 2° DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 305/2013-CPL DE 03 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 04/11/2013 | 43.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO NO DIA 04/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 04/11/2013 | 40.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS , OBJETIVANDO O FONRNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPÕE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL - SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 305/2013-CPL DE 03 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 04/11/2013 | 1599.98 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0005576 | 04/11/2013 | 2520.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE COFFE BRACK, PARA COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO NO DIA 28/10/2013 A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142013 | 0005580 | 04/11/2013 | 2590.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DE PAREDE E 01 (UMA) TV DE LCD 32 POLEGADAS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 047, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 04/11/2013 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 4385-0 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 04/11/2013 | 68.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 04/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 04/11/2013 | 135.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 04/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 04/11/2013 | 121.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 04/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 04/11/2013 | 132.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF NO DIA 04/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 04/11/2013 | 2584.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME - SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PATROL E A RETROESCAVADEIRA, SENDO, 12 (DOZE) DENTES 6Y-6335, 08 (OITO) UNHAS 2085235 E 02 (DUAS) LAMINAS 7D-1576, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0005569 | 04/11/2013 | 3000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET (COFFE-BREAK), NO EVENTO "II JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA" DA EMATER EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNIPAL DE SOUSA-PB, REALIZADO NO DIA 06/09/2013 NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005574 | 04/11/2013 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0005584 | 04/11/2013 | 1800.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET (COFFE BREAK), PARA REUNIÃO DO FAZER NEGOCIO NA MANUTENÇÃO DO RPOGRAMA, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000662013 | 0005571 | 04/11/2013 | 76935.00 | 12821967000113 | ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS SEMÁFOROS DE CONTADORES REGRESSIVOS DIGITAIS, COMPREENDENDO 3 CRUZAMENTOS COMPLETOS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, DESTINADOS À ANUTENÇÃO DO SETOR DE SINALIZAÇÃO-CONTRATO N°. 00496/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0005567 | 04/11/2013 | 2860.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET (MARMITEX E COFFEE BREAK) PARA "I CONFERENCIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO A IGUALDADE RACIAL", PROMOVIDA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0005585 | 05/11/2013 | 92.12 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFG-4625, À CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 05/11/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 04/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0005595 | 05/11/2013 | 51.70 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMN-3230 À CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000202013 | 0005598 | 05/11/2013 | 4200.00 | 18163462000195 | FABIO LINHARES DE ARAUJO ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORIA EM URBANISMO E PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA - MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0005612 | 05/11/2013 | 266.02 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA JUQ-4061, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 382, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292013 | 0005626 | 05/11/2013 | 75.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA HOMOCINÉTICA E SERVIÇOS ELÉTRICOS DO VEÍCULO PALIO DE PLACA JUQ-4061, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 309, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005599 | 05/11/2013 | 5324.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÕES DE 08 (OITO) FAIXAS DE DIVERSOS TAMANHOS, 02 (DUAS) PLACAS, 2172 (DOIS MIL CENTO E SETENTA E DOIS) ADESIVOS DE DIVERSOS TAMANHOS, 01 (UM) ADESIVO DE PAREDE, 05 (CINCO) BANNERS DE DIVERSOS TAMANHOS, E 04 (QUATRO) ADESIVOS DE PORTAS, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005607 | 05/11/2013 | 1530.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÕES DE 06 (SEIS) FAIXAS MEDINDO 6.30X0.70 A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005614 | 05/11/2013 | 6229.22 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÕES DE 05 (CINCO) FAIXAS 3.00X0.70, 03 (TRES) PORTAIS E PLACAS PARA EVENTOS, 30 (TRINTA) CRACHÁS DE PAPEL E 02 (DUAS) FAIXAS 5.00X0.70, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005624 | 05/11/2013 | 4841.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÕES DE 50 (CINQUENTA) ADESIVOS REFLETIVOS 100 (CEM) CRACHAS EM PVC, 1000 (UM MIL) ADESIVOS 020X0.10 E 01 (UMA) PLACA A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005593 | 05/11/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOSUA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 05/11/2013 | 62.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0005601 | 05/11/2013 | 159.80 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, SENDO, ROLAMENTO, RELE, SILICONE E CORREA DO ALTERNADOR PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA MNL-3483, À CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 05/11/2013 | 212.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF NO DIA 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292013 | 0005610 | 05/11/2013 | 100.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS NO ALTERNADOR DO VEICULO F-4000, À CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005613 | 05/11/2013 | 12275.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 60 CAMISAS POLO, MANGA CURTA, COM PUNHO, GOLA E BOLSO; 120 CAMISETAS CACHARREL, CEM GOLA COM MANGA SEM BOLSA; 120 CALÇAS EM BRIM SANTISTA COM BOLSOS NA FRENTE E ATRAS; 30 CAMISAS EM TRICOLINECOM GOLA, MANGA E BOLSO; 100 BONÉS PERSONLIZADOS E 240 CAMISETAS ADULTA CORTE V, TODAS PADRONIZADAS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292013 | 0005627 | 05/11/2013 | 730.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA, CONSERTO NO VOLANTE E SERVIÇOS DE MANGOTE NO VEÍCULO TRATOR, À CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 05/11/2013 | 288.42 | 00005217003456 | EMANUELA ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SRA. EMANUELA ABRNTES DANTAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA "II REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC" A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 05/11/2013 | 39.08 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 31/10 PARA ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO AO IML COM O ADOLESCENTE PARA REALIZAR EXAMES POR SOLICITAÇÃO DO DELEGADO WALISON TABOSA DE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005592 | 05/11/2013 | 166.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS AO CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0005596 | 05/11/2013 | 150.40 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA E LUBRIFICANTE, SENDO, CILINDRO MESTRE DE FREIO E ÓLEO DE FREIO, PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MND-6268, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005604 | 05/11/2013 | 165.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA QUE IRÁ SER SERVIDA NO PETI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0005605 | 05/11/2013 | 125.33 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFG-1456, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 383, À CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 05/11/2013 | 288.42 | 00003461787469 | SILVIA QUEIROGA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIBERAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SR. SILVIA QUEIROGA NÓBREGA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA "II REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 05/11/2013 | 156.32 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIO PARA ENTEGRA DE CÉDULAS DE IDENTIDADES NO IPC, A CARGO DESTA SECRETEARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292013 | 0005615 | 05/11/2013 | 60.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO, PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MND-6268, A CARGO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005617 | 05/11/2013 | 20.90 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DO CREDENDO VIDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0005587 | 05/11/2013 | 1959.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONERS PARA IMPRESSORAS LASER, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 05/11/2013 | 1207.10 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 02/60 DO DÉBITO DE AUTO DE INFRAÇÃO N°. 302358 CONFORME GRU SIMPLES DE VENCIMENTO EM 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 05/11/2013 | 434.51 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 03/60 DO DÉBITO DE AUTO DE INFRAÇÃO N°. 3789070 CONFORME GRU SIMPLES DE VENCIMENTO EM 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 05/11/2013 | 3.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 05/11/2013 | 37.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 05/11/2013 | 15.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 05/11/2013 | 1207.10 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 03/60 DO DÉBITO DE AUTO DE INFRAÇÃO N°. 302358 CONFORME GRU SIMPLES DE VENCIMENTO EM 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 05/11/2013 | 434.51 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 02/60 DO DÉBITO DE AUTO DE INFRAÇÃO N°. 3789070 CONFORME GRU SIMPLES DE VENCIMENTO EM 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 05/11/2013 | 114.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005623 | 05/11/2013 | 18195.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 100 CAMISETAS MANGA CURTA COM PUNHO, CORTE V; 200 CALÇAS COM BOLSO NA FRENTE E ATRAS; 200 CAMISAS COM GOLA, MANGA E BOLSO, TODAS PADRONIZADAS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTE, A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0005611 | 05/11/2013 | 25100.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 095152 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005586 | 05/11/2013 | 1708.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA MEDINDO 3,000X4,40, 02 BANNERES MEDINDO 1,20X0,80, 05 PLACAS EM PVC MEDINDO 0,80X0,60, 01 FAIXA MEDINDO 3,00X0,70, 04 ADESIVOS MEDINDO 0,47X0,40 E 01 FAIXA MEDINDO 7,00X1,10PARA ESCOLAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 05/11/2013 | 52.94 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO NO DIA 05/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005602 | 05/11/2013 | 2043.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 18 FAIXAS MEDINDO 2,80X0,70 PARA ESCOLAS DESCRITAS EM NOTA FISCAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO-EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 05/11/2013 | 274.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005618 | 05/11/2013 | 2370.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 32 BANNERS MEDINDO 1.30X0,90 PARA ESCOLAS DESCRITAS EM NOTA FISCAL E 10 ADESIVOS MEDINDO 0,50X0,50 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO-EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0005619 | 05/11/2013 | 15100.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 95152 E NF 201328616 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 06/11/2013 | 179.24 | 00060802898491 | MARIA DAS DORES LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO GRUPO ARTICULADOR DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES-GAFCE/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DOMUNICIPIO DE SOUSA-PB, NO AUDITÓRIO DO ANTIGO CENTRO JOVEM, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000102013 | 0005635 | 06/11/2013 | 3390.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROJETOS E EXECUÇÕES DE OBRAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES CONFORME COVITE N°. 00010/2013 E CONTRATO N°.00215/2013-CL=PL EM 06/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005641 | 06/11/2013 | 14888.30 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE SOL E IN NATURA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO 0009/2013, CONTRATO 0055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 06/11/2013 | 883.15 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 06/11/2013 | 151.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 06/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 06/11/2013 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 06/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 9527-3 BB NO DIA 06/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 06/11/2013 | 5.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 19.111-6 BANCO DO BRASIL EM 06/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 35.190-3 BB NO DIA 06/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 06/11/2013 | 57.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 06/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 06/11/2013 | 175.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF NO DIA 06/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0005638 | 06/11/2013 | 7590.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 1.000-20 LD-35 16H PIRELLI E DUAS CÂMARAS DE AR 1.000-20 TC 131 RADIAL PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA NPY 1693 À CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO Nº 0006/2013 E CONTRATO Nº0015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 06/11/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 06/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0005649 | 07/11/2013 | 2000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE DUPLICAÇÃO DE 1500 (UM MIL E QUINHENTOS) DVD'S, REFERENTE A VÍDEO PROMOCIONAL SOBRE AS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 07/11/2013 | 5.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIA PROCESSUAL N°. 0003861-37.2012.815.0371; - 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO DE Nº 037.2013.040042-9, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 07/11/2013 | 115.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF NO DIA 07/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005643 | 07/11/2013 | 12617.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, TIPO, CIMENTO CIMPOR, ANCINHO 14 DENTES E TUBOS DE VÁRIOS TAMANHOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005646 | 07/11/2013 | 19019.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, TIPO, TINTA RENDMAIS HIDRACOR, CIMENTO CIMPOR, MASSA ACRILICA, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 441, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005647 | 07/11/2013 | 9375.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, SENDO, CIMENTO CIMPOR E VERG. CA 50 GERDAU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 440, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005650 | 07/11/2013 | 13989.70 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, TIPO, REATORES, LAMPADAS, REFLETORES, CIMENTO CIMPOR, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 442, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 07/11/2013 | 26.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 07/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 07/11/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 07/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 07/11/2013 | 164.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 07/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005648 | 07/11/2013 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0005663 | 08/11/2013 | 19800.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 95152 E NF 201328617 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 08/11/2013 | 10000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUB REFERENTE AO INCENTIVO REPASSADO AO MESMO, INCENTIVO ESTE LOTADO NA LEI DO MUNICIPIO DESTE EXERCICIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005666 | 08/11/2013 | 8563.25 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 405 (QUATROCENTOS E CINCO) CAMISAS ADULTA DE MALHA FIO 30 PENTEADA 100% ALGODÃO BRANCA DE CORTE V; CONFECÇÃO DE 85 LENÇOIS SOLTEIRO E 45 FRONHAS TODAS PERSONALIZADAS COM LOGOMARCAS DO MUNICÍPIO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 08/11/2013 | 146.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 08/11/2013 | 1.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 08/11/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 08/11/2013 | 54698.77 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DE PARCELAMENTO CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 4384-2 BANCO DO BRASIL, NO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 08/11/2013 | 278748.54 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÍVIDA PATRIMONIAL COM INSS - DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 08/11/2013 | 18.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 08/11/2013 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÍVIDA PATRIMONIAL COM INSS-COTA DAF DEBITADA NA CONTA 4.384-2 EM 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 08/11/2013 | 1152.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -CNM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 08/11/2013 | 14165.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4384-2 BANCO DO BRASIL EM 08/11/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO E CÓDIGO DE RECEITA Nº 3703 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 08/11/2013 | 30236.91 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DE PARCELAMENTO CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 4384-2 BANCO DO BRASIL, NO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 08/11/2013 | 28.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 08/11/2013 | 124.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF NO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 08/11/2013 | 35.46 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SPC BRASIL, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 08/11/2013 | 15.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS N°. 0003859-67.2012.815.0371; 0000703-37.2013.815.0371; 0004985-21.2013.815.0371 - 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO DE Nº 037.2013.040060-1; 037.2013.040056-9; 037.2013.040058-5, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000112013 | 0005657 | 08/11/2013 | 3324.50 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MÊS DE JUNHO DE 2013 DENTRO DO PBTV, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N°. 11/2013 E CONTRATO N°. 0157/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000112013 | 0005664 | 08/11/2013 | 3324.50 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MÊS DE JUNHO DE 2013 DENTRO DO PBTV, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N°. 11/2013 E CONTRATO N°. 0157/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 08/11/2013 | 63.59 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A MENSALIDADE SOBRE SERVIÇOS DE CONSULTAS E INCLUSÕES NO SPC BRASIL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0005667 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00001231259442 | RAIMUNDO ENÉAS TOMÉ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL PARA ONDE ESTA INSTALADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E SEUS DEPARTAMENTOS À RUA DR. CARLOS PIRES DE SÁ, 16, TÉRREO, BAIRRO CENTRO, SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO DE N°. 039/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 11/11/2013 | 2050.00 | 06317694000171 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SENDO: VACINA BOLVICEL 50ML 10 DS, PARA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 11/11/2013 | 1742.50 | 06317694000171 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SENDO: VACINA BOLVICEL 50ML 10 DS, PARA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 11/11/2013 | 2050.00 | 06317694000171 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SENDO: VACINA BOLVICEL 50ML 10 DS, PARA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 11/11/2013 | 2050.00 | 06317694000171 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SENDO: VACINA BOLVICEL 50ML 10 DS, PARA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 11/11/2013 | 97.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF NO DIA 11/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 11/11/2013 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 11/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005711 | 11/11/2013 | 1095.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSLADA FUNERAL DE SOUSA-PB À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 11/11/2013 | 112.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 11/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 11/11/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 11/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 11/11/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 11/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0005703 | 11/11/2013 | 4000.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME CONVITE N°. 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005674 | 11/11/2013 | 6019.67 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462013 | 0005677 | 11/11/2013 | 56029.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 11/11/2013 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 652/2013 - MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 11/11/2013 | 152.32 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NO ACOMPANHAMENTO DAS TÉCNICAS DA EQUIPE LOCAL DO PAR PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO-DIMENSÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL AÇÕES 2012 NO EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA NOS DIAS 31/10 E 01/11 DE 2013 EM PATOS/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0005681 | 11/11/2013 | 3000.00 | 00011167785487 | MARIA DE LOURDES ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMANETO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM PINTO NETO, 10 - B - ESTAÇÃO - SOUSA/PB, CONTRATO Nº 236/2013, DISPENSA Nº 00040/2013, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A E.M.E.F. PAPA PAULO VI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0005682 | 11/11/2013 | 217.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502013 | 0005684 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00071326642472 | MARIA JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. MANOEL MENDES VIEIRA CAMPOS, 30 - GATO PRETO - SOUSA-PB, CONTRATO Nº 00412/2013 - CPL, DISPENSA Nº 00050/2013, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "LIGA DE ESPORTE", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 11/11/2013 | 22.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 11/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 11/11/2013 | 600.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 650/2013 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 11/11/2013 | 600.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 11/11/2013 | 45.00 | 00087856972815 | GERALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0005691 | 11/11/2013 | 102.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0005696 | 11/11/2013 | 2000.00 | 08799173000123 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 10-B, NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, SOUSA/PB, QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL, PERTENCENTES À E.M.E.F. PAPA PAULO VI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA N°. 34/2013 E CONTRATO N°. 86/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0005698 | 11/11/2013 | 39.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 11/11/2013 | 228.48 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS NO ACOMPANHAMENTO DA ESTUDANTE JOSEANE VARELO DE LIMA DO 7° ANO DA E.M.E.F. RÔMULO PIRES, PARA PARTICIPAR DO 4° CAMPEONATO ESTADUAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE NO PERÍODODE 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2013 NA POUSA SOM DAS ÁGUAS EM JACUMÃ-JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 11/11/2013 | 450.00 | 00026312506487 | MARIA CLEA DO AMOR DIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA LOCALIZADO NO BAIRRO ANGELIM SOUSA - PB CONFORME CONTRATO N°. 1.469/2013-MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005701 | 11/11/2013 | 4955.21 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 11/11/2013 | 750.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 11/11/2013 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 653/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0005707 | 11/11/2013 | 3000.00 | 00011167785487 | MARIA DE LOURDES ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMANETO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM PINTO NETO, 10 - B - ESTAÇÃO - SOUSA/PB, CONTRATO Nº 236/2013, DISPENSA Nº 00040/2013, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A E.M.E.F. PAPA PAULO VI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0005709 | 11/11/2013 | 54.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502013 | 0005710 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00071326642472 | MARIA JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. MANOEL MENDES VIEIRA CAMPOS, 30 - GATO PRETO - SOUSA-PB, CONTRATO Nº 00412/2013 - CPL, DISPENSA Nº 00050/2013, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "LIGA DE ESPORTE", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0005688 | 11/11/2013 | 6570.30 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME Nº DE NF 1.510, B&C INFORMÁTICA LTDA, EMITIDA EM 11/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 11/11/2013 | 883.14 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0005702 | 11/11/2013 | 3840.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DEMAIS PONTOS DA MESMA, CONFORME CARTA CONVITE N°. 00003/2013 E CONTRATO N°. 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0005708 | 11/11/2013 | 2739.75 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME Nº DE NF 1.508, B&C INFORMÁTICA LTDA, EMITIDA EM 11/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0005692 | 11/11/2013 | 4379.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS PERMANENTES: MONITOR LED 18,5", MULTIFUNCIONAL HP LASERJET P1102W, MEMORIA DDR2 800 2GB, NOBREAK ENERMAX 600VA, MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIS CORE I5 E MICROCOMPUTADORPORTATIL MAXXIS I3, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0005706 | 11/11/2013 | 8535.80 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS PERMANENTES: MONITOR LED 18,5", MULTIFUNCIONAL HP LASER MONO M1132, PEN DRIVER, CANON 60D, HAD 1 TERABITE SAMSUNG E ROTEADOR S/F INTELBRAS, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRENSA ERELAÇÕES PÚBLICAS, A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 12/11/2013 | 39.10 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1100031744158 EM ANEXO DO TELEFONE 170-0991 PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 12/11/2013 | 91.22 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1100031780695 EM ANEXO DO TELEFONE 3521-2897 PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 12/11/2013 | 9.13 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA TELEFONICA DE Nº 0210522219369 REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 78 DO NUMERO 3521-2897 E 3521-2639, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 12/11/2013 | 96.41 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1100031780677 EM ANEXO DO TELEFONE 3521-2639 PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 12/11/2013 | 335.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL (JOÃO PESSOA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 12/11/2013 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS - 12/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 12/11/2013 | 67.70 | 02449992005638 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000002568 EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 12/11/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1100031816146 EM ANEXO DO TELEFONE 3521-1042 PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 12/11/2013 | 4916.91 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ONUS PELA REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DOS SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA, MATRICULADO NO SIAPE Nº 508896, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 12/11/2013 | 19000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTE AMADOR, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 12/11/2013 | 14.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 12/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0005733 | 12/11/2013 | 86890.00 | 14443577000182 | ELLCAR VEICULOS & SERVIÇOS MICHELINE BRAGA LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM BASE NO MES DE OUTUBRO DE 2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 12/11/2013 | 98.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 12/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 12/11/2013 | 42.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 12/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 12/11/2013 | 6.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.396-2 BB NO DIA 12/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 12/11/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 12/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 12/11/2013 | 73.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 12/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005714 | 12/11/2013 | 2319.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TIPO, PINCEIS, TABUADAS, QUEBRA CABEÇA, JOGOS EDUCATIVOS, ENTRE OUTROS, NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0005715 | 12/11/2013 | 2312.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDQA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO N°. 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0005719 | 12/11/2013 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 DA SEDE DA INSTITUIÇÃO CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) CONFORME DISPENSA DE N°. 036/2013 E CONTRATO N°. 136/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005722 | 12/11/2013 | 2685.32 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TIPO, PAPEL, TINTA GUACHE, BALÃO CORES VARIADAS E TIT. 45 GM CORES VARIADAS, NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005728 | 12/11/2013 | 2370.62 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TIPO, COLA BRNCA, CORRETIVO, FITA ADESIVA, MASSA DE MODELAR, ENTRE OUTROS, NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA MÃO NA MASSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 12/11/2013 | 2180.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE 03 FORNOS COM REPOSIÇÃO DE PIROMETRO, CONTRATORA, ELETROVAVULA, PORTA DE VIDRO, ENROLAMENTO DE MOTOR E OUTROS, ATENDENDO A PADARIA DO PROGRAMA PÃO PARA TODOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005718 | 12/11/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOSUA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 12/11/2013 | 158.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF NO DIA 12/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 12/11/2013 | 715.00 | 00005213540481 | MARGELA NOBRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS EM NOME DA SRA. MARGELA NOBRE OLIVEIRA COMPREENDIDO NO PERIODO ENTRE 12 E 13 DE AGOSTO DE 2013, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 12/11/2013 | 34.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 12/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 12/11/2013 | 479.96 | 00045099200400 | CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PRESTAR INFORMAÇÕES E REMETER PROCESSOS LICITATÓRIOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 13/11/2013 | 678.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 13/11/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 13/11/2013 | 678.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 13/11/2013 | 678.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 13/11/2013 | 162.19 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FATURA Nº 1100031622897, DE TELEFONIA FIXA N°. 3521-1007 COM VENCIMENTO NO DIA 07/11/2013, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 13/11/2013 | 46.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF NO DIA 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 13/11/2013 | 37.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA INSTÂNCIA DA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005742 | 13/11/2013 | 1522.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, NA MANUTENÇÃO DA INSTANCIA DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA INSTÂNCIA DA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0005744 | 13/11/2013 | 2562.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO DA INSTANCIA DO BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA INSTÂNCIA DA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005746 | 13/11/2013 | 1587.73 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, NA MANUTENÇÃO DA INSTANCIA DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 13/11/2013 | 300.00 | 00070274156407 | DJANICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA EM FAVOR DA BENEFICIADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA INSTÂNCIA DA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0005749 | 13/11/2013 | 4347.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTEÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA INSTANCIA DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1.659. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 13/11/2013 | 144.21 | 00007051656473 | LEONARDO ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO TRE NO DIA 04/10/2013 PARA SOLICITAÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 13/11/2013 | 216.31 | 00007051656473 | LEONARDO ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21/10/2013 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA INSTÂNCIA DA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0005755 | 13/11/2013 | 2066.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, NA MANUTENÇÃO DA INSTANCIA DO BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA INSTÂNCIA DA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005760 | 13/11/2013 | 1280.32 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, NA MANUTENÇÃO DA INSTANCIA DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA INSTÂNCIA DA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0005761 | 13/11/2013 | 4384.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTEÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA INSTANCIA DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1.656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/11/2013 | 300.00 | 00005836744459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA EM FAVOR DA BENEFICIADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0005763 | 13/11/2013 | 4170.54 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 13/11/2013 | 288.42 | 00007051656473 | LEONARDO ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10/10/2013 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA INSTÂNCIA DA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005766 | 13/11/2013 | 1612.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, SENDO, COPOS DESCARTAVEIS, DESINFETANTES E DETERGENTES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 13/11/2013 | 300.00 | 00005204664548 | JESSICA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA EM FAVOR DA BENEFICIADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0005772 | 13/11/2013 | 3110.55 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.351-4 BB NO DIA 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 13/11/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 13/11/2013 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 13/11/2013 | 84.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 9527-3 BB NO DIA 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 13/11/2013 | 149.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0005745 | 13/11/2013 | 7983.15 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0005768 | 13/11/2013 | 7310.05 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0005754 | 13/11/2013 | 4501.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, TIPO, SAL REFINADO, TEMPERO, LEITE EM PÓ, FARINHA DE TRIGO, ENTRE OUTROS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0005757 | 13/11/2013 | 4486.56 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, TIPO, AÇUCAR CRISTAL, CAFE TORRADO, ERVAS PARA CHÁ, ENTRE OUTROS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0005784 | 14/11/2013 | 1750.00 | 00018348912304 | FRANCISCA LUSIRENE DE SOUSA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E ANALISE JURIDICA PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 14/11/2013 | 17663.28 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 14/11/2013 | 107.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 14/11/2013 | 79.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.351-4 BB NO DIA 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 14/11/2013 | 862.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO 001/2013 A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 14/11/2013 | 6.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 14/11/2013 | 34.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF NO DIA 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 14/11/2013 | 6000.00 | 16681711000109 | CINEMATICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 02, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00382013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282013 | 0005774 | 14/11/2013 | 20000.00 | 13404221000177 | GREEN PLANET STUDIOS PROD DE VIDEO EDIT E SERV DE EDUC AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO EXIBIDO EM REDE NACIONAL DE TELEVISÃO PARA ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DE SOUSA-PB. PARCELA 02/03, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282013 | 0005776 | 14/11/2013 | 20000.00 | 13404221000177 | GREEN PLANET STUDIOS PROD DE VIDEO EDIT E SERV DE EDUC AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO EXIBIDO EM REDE NACIONAL DE TELEVISÃO PARA ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DE SOUSA-PB. PARCELA 03/03, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 18/11/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 18/11/2013 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF NO DIA 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 18/11/2013 | 1220.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS EM VEICULOS, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0005787 | 18/11/2013 | 1300.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET (COFFE BREAK) PARA O EVENTO "I REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO PARA O PRONATEC 2014/2015", REALIZADO NO DIA 13/11/2013 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 18/11/2013 | 3000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 1ª PARCELA SOBRE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO ACESSUAS-TRABALHO NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0005786 | 18/11/2013 | 9000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTA EDILIDADE E SUAS SECRETARIAS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 18/11/2013 | 101.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 18/11/2013 | 19.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.385-0 BB NO DIA 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 18/11/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 19/11/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 19/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 19/11/2013 | 10176.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO PASEP COTA DARF DE CÓD 3703 E PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2013 ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/11/2013 | 79.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 19/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 19/11/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 19/11/2013 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 19/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 19/11/2013 | 19.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 19/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005799 | 19/11/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOSUA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 19/11/2013 | 52.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF NO DIA 19/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 19/11/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 19/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0005796 | 19/11/2013 | 1701.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS, PERTENCENTES À SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 20/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA SOBRE ART N°. 10000000000031855 AO CRE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO CENTRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0005811 | 20/11/2013 | 98335.10 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO MERCADO PÚBLICO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 07. | 00372013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 20/11/2013 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF NO DIA 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282013 | 0005816 | 20/11/2013 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/11/2013 | 25.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 20/11/2013 | 120.00 | 09318940000106 | CARTORIO 2¦ OFICIO DE NOTAS PROT.TITULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGISTROS NOTORIAIS ENTRE OS DIAS 10/01/2013 À 30/04/2013 NO CARTÓRIO 2º OFICIO - ANTONIO GONÇALVES - SOUSA-PB, A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 20/11/2013 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 20/11/2013 | 1953.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 24.957-2 BB NO DIA 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 20/11/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 20/11/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.385-0 BB NO DIA 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 20/11/2013 | 112.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/11/2013 | 1005.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/11/2013 | 0.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 21/11/2013 | 142.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 21/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 21/11/2013 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 21/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 21/11/2013 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 21/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 21/11/2013 | 30.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF NO DIA 21/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005822 | 21/11/2013 | 809.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS 1.30X0.90, 01 (UMA) FAIXA 3.00X0.80, 120 (CENTO E VINTE) ADESIVOS 0.20X0.13 PARA A 1ª REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO PARA O PRONATEC 2014 E 2015 FEITO PELO ACESSUAS TRABALHO ESECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 21/11/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 21/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA INSTÂNCIA DA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005825 | 22/11/2013 | 3200.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E CRACHÁS, PARA EVENTO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SOBRE HABITAÇÃO POPULAR, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 22/11/2013 | 260.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO A SER USADO NA PADARIA DO PROGRAMA PÃO NA MESA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 22/11/2013 | 862.00 | 00004279150400 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO DE Nº 03/2013, A SER PAGO COM RECURSO DO CRAS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005831 | 22/11/2013 | 8515.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 500 CAMISETAS ADULTAS, 250 BONÉS PERSONALIZADOS, 40 CAMISAS POLO PARA EVENTO REALIZADO DE ARTICULAÇÃO PARA PROMOÇÃO DO TRABALHO COM JOVENS DO PRONATEC NO ACESSUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005832 | 22/11/2013 | 4200.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC, BANNERS E FAIXAS PARA EVENTO DE ARTICULAÇÃO PARA PROMOÇÃO AO TRABALHO COM JOVENS DO PRONATEC NO ACESSUASTRABALHO E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA INSTÂNCIA DA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005834 | 22/11/2013 | 3500.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E CRACHÁS, PARA EVENTO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SOBRE A CAMPANH DO CANCER DE MAMA ALUSIVA AO MES OUTUBRO ROSA A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA INSTÂNCIA DA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005835 | 22/11/2013 | 26765.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1850 CAMISETAS ADULTA DE MALHA FINA CORTE V, 50 CAMISAS POLO COM MANGA CURTA, SEM PUNHO E SEM BOLSO, PARA EVENTO REALIZADO COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA SOBRE A CAMPANHA DO CÂNCER DE MAMA ALUSIVA À OUTUBRO ROSA, PADRONIZADAS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0005836 | 22/11/2013 | 4200.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 200 GOLAS COM MANGA CURTA, SEM PUNHO E SEM BOLSO, PARA EVENTO REALIZADO NO DIA DO IDOSO (IDOSOS ATENDIDOS PELO CREAS), PADRONIZADAS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 22/11/2013 | 3.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/11/2013 | 21.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF NO DIA 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 22/11/2013 | 68.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 22/11/2013 | 58.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 22/11/2013 | 34.90 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ANÚNCIO PUBLICADO NO JORNAL IMPRESSO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CORREIO DA PARAIBA - 22/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 25/11/2013 | 7923.60 | 02449992005638 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000002542 EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 25/11/2013 | 592.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, BOLAS DE FUTSAL E TROFEUS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 25/11/2013 | 123.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 25/11/2013 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 25/11/2013 | 335.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 10.685-2 BANCO DO BRASIL EM 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 25/11/2013 | 2.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 25/11/2013 | 64.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF NO DIA 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005840 | 25/11/2013 | 10751.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, TIPO, MASSA CORRIDA, CIMENTO CIMPOR, MASSA CORRIDA, PASTA LUBRIFICANTE, TINTA RENDMAIS HIDRACOR, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 458, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005841 | 25/11/2013 | 170.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME PREGÃO N°. 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 25/11/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 26/11/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 26/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 26/11/2013 | 450.00 | 00067434193468 | JACINTA SOBREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DEPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO, ASSEPSIA E LIMPEZA DE ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL HUMBERTO CAMPOS, DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA FUNDAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 26/11/2013 | 16.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS PROCESSUAL N°. 0006373-56.2013.815.0371-5ª VARA; N°. 0003247-95.2013.815.0371-4ª VARA; 0004040-34.2013.8/15.0371-4ª VARA) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIASDE PAGAMENTO DE Nº 037.2013.601367; 037.2013.601366; 037.2013.601365 , A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 26/11/2013 | 5.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS PROCESSUAL N°. 0003247-95.2013.815.0371) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE Nº 037.2013.601382 , A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 26/11/2013 | 22.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS N°. 0004833-70.2013.815.0371-5ª VARA; N°. 0002001-64.2013.8/15.0371-4ª VARA; 0006373-56.2013.815.0371-4ª VARA; 0004329-64.2013.815.0371-4ª VARA) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO DE Nº 037.2013.601371; 037.2013.601373; 037.2013.601374; 037.2013.601375 , A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005853 | 26/11/2013 | 100.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FAZER NEGÓCIO, DE ACORDO COM PREGÃO 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005869 | 26/11/2013 | 400.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FAZER NEGÓCIO, DE ACORDO COM PREGÃO 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 26/11/2013 | 300.00 | 00001055102469 | MARIA FRANÇUELDA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA EM FAVOR DA BENEFICIADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 26/11/2013 | 300.00 | 00002703789440 | MARTINHO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA EM FAVOR DA BENEFICIADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 26/11/2013 | 10.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 26/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 26/11/2013 | 145.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF NO DIA 26/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 26/11/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 26/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/11/2013 | 96.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 26/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 24.957-2 BB NO DIA 26/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 26/11/2013 | 17568.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ICMS REPASSADO A MAIOR E QUE FOI PARCELADO EM 12 VEZES-PARCELA N°. 09/12 EM NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005863 | 26/11/2013 | 810.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME PREGÃO N°. 0008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 26/11/2013 | 432.63 | 00067433030468 | ALDENIA ALVES DA NOBREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SRA. ALDENIA ALVES DA NÓBREGA LIMA, ONDE O MESMO PARTICIPOU DO VI SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC NOSDIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013 NA UECG-CEDUC I EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 26/11/2013 | 432.63 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SRA. EDINELZA AFONSO DE CARVALHO BEZERRA ONDE A MESMA PARTICIPOU DO VI SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013 NA UECG-CEDUC I EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/11/2013 | 288.42 | 00000842418458 | DANNIELLY SARMENTO DE ALMEIDA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA CORDENADOR MUNICIPAL PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, COM COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUGEM - CEEL/UFPE, NOS DIAS 25 E 26/11/2013, NA ESTAÇÃO CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 26/11/2013 | 432.63 | 00002173179446 | TEREZINHA BEZERRA FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SRA. TERESINHA BESERRA FERNANDES, ONDE O MESMO PARTICIPOU DO VI SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013 NA UECG-CEDUC I EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 26/11/2013 | 432.62 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SRA. ANTONIA PEDROSA FORMIGA PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC NOS DIAS 23, 24 E 25/11/2013 NA UEPB - CAMPINA GRANDE/PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0005866 | 26/11/2013 | 5056.00 | 08913824000164 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO 36 CADEIRAS ATLANTIDAS, 2 FOGÕES À GÁS 30 AP 4 BOCAS E 8 VENTILADORES DE PAREDE 60 CM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 26/11/2013 | 8.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 26/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 26/11/2013 | 432.63 | 00087311291453 | JAILTON BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SR. JAILSON BATISTA QUEIROGA, ONDE O MESMO PARTICIPOU DO VI SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC NOS DIAS25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013 NA UECG-CEDUC I EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005862 | 26/11/2013 | 770.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME PREGÃO N°. 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005855 | 26/11/2013 | 260.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COM PREGÃO N°. 0008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/11/2013 | 645.76 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO NO DIA 27/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/11/2013 | 94.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 27/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/11/2013 | 31.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 27/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/11/2013 | 107.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF NO DIA 27/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/11/2013 | 40.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 27/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0005876 | 27/11/2013 | 4000.00 | 11707060000165 | TIP CONSTRUÇÕES, PROJETOS, SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS COMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTERIO E DEMAIS ORGÃOS AFINS, PARA PROMOVER A APROVAÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS DESTE MUNICIPIO.-MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000202013 | 0005878 | 27/11/2013 | 4200.00 | 18163462000195 | FABIO LINHARES DE ARAUJO ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORIA EM URBANISMO E PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA - MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000202013 | 0005879 | 27/11/2013 | 4200.00 | 18163462000195 | FABIO LINHARES DE ARAUJO ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORIA EM URBANISMO E PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/11/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/11/2013 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/11/2013 | 139.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF NO DIA 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/11/2013 | 120.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0005888 | 28/11/2013 | 8000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/11/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/11/2013 | 28.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 28/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 28/11/2013 | 8000.00 | 00010789183412 | JOÃO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 MESAS EM MADEIRA E FERRO REVESTIDA EM PDF PARA O REFEITÓRIO DA ESCOLA PAPA PAULO VI. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0005885 | 28/11/2013 | 3100.31 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1699, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005886 | 28/11/2013 | 2344.13 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1703, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005890 | 28/11/2013 | 2533.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1701, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005892 | 28/11/2013 | 2581.36 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005894 | 28/11/2013 | 2541.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1700, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0005887 | 28/11/2013 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME INEXIBILIDADE DE N°. 005/2013 E CONTRATO DE N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/11/2013 | 2022.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 29/11/2013 | 6511.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 29/11/2013 | 18.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7397-0 BB NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 29/11/2013 | 9.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 29/11/2013 | 1869.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/11/2013 | 0.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 24.957-2 BB NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0005909 | 29/11/2013 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2013 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DOCISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.385-0 BB NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/11/2013 | 3.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/11/2013 | 14.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005896 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOSUA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 29/11/2013 | 144.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/11/2013 | 20.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 2ª PARCELA SOBRE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO ACESSUAS-TRABALHO NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/11/2013 | 7449.66 | 00509018001357 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DAS URNAS ELETRONICAS JUNTO AO TRE PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAS MUNICIPAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 29/11/2013 | 1739.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 053/2013 EXARADA PELA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA, PROCESSO N°. 037.2009.001.532-4 (0001532-57.2009.815.0371) DO FAVORECIDO DENIS ALEXANDRE TARGINO LACERDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/11/2013 | 1137.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 026/2013 EXARADA PELA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA, PROCESSO N°. 038429034-56 (037.2009.001621-5) DO FAVORECIDO GERLAN MARQUES FORMIGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 01/12/2013 | 49258.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E AMNIS.M.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO 2º PRODUTO (DIAGNÓSTICO HABITACIONAL) E DO 3º PRODUTO (ESTRATÉGIAS DE AÇÃO) DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 116/2009 E CONTRATO DE REPASSE Nº 236.383-10/2007/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0005918 | 01/12/2013 | 7970.45 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO NÚCLEO GESTOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1535. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005914 | 01/12/2013 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4015n A LASER DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 023/2013 - MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/12/2013 | 621.00 | 00060235519472 | MARIA LUIZA DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET (COFFE BREACK PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOCENTE EM EJA REALIZADO NO SESI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2013000529, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005917 | 01/12/2013 | 21485.69 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1797. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 02/12/2013 | 14727.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 02/12/2013 | 75920.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF 60% PRO-T DE LOTAÇÃO 86 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 02/12/2013 | 43226.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 02/12/2013 | 30298.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% PRO-T DE LOTAÇÃO 90 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 02/12/2013 | 12084.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (BIBLIOTECA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 25 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 02/12/2013 | 71560.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) PRO-T DE LOTAÇÃO 91 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 02/12/2013 | 285516.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 02/12/2013 | 18837.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 02/12/2013 | 5163.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 02/12/2013 | 14674.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) CONVENIO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 02/12/2013 | 29701.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 02/12/2013 | 6780.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) CONVÊNIO PRO-T REFERENTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 02/12/2013 | 5312.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (BIBLIOTECA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 25 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 02/12/2013 | 89635.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0006038 | 02/12/2013 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 023/2013 - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/12/2013 | 10093.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 02/12/2013 | 590710.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 02/12/2013 | 10507.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0006060 | 02/12/2013 | 37.60 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA FLEXÍVEL EXAUSTOR PA8745 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-2706/PB A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NF N° 388. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006063 | 02/12/2013 | 962.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0006064 | 02/12/2013 | 80.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE MNGUEIRA (ALTA PRESSÃO)ÔNIBUS DE PALCA NQD-2706 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006066 | 02/12/2013 | 156.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0006067 | 02/12/2013 | 60.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO NO SISTEMA DE ARREFEICIMENTO NO VEÍCULO UNO DE PALCA MOK-6131 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 02/12/2013 | 108.50 | 00006064024461 | RAIMUNDA MACIEL FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0006071 | 02/12/2013 | 26.32 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ANTI FERRUGEM E TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MOK-6131/PB A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NF N° 389. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 02/12/2013 | 45.00 | 00087856972815 | GERALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0006074 | 02/12/2013 | 50.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA E DESSAMASSAR PROTETOR DO CARTER NO VEÍCULO UNO DE PALCA NQD-7416 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 02/12/2013 | 90.00 | 00087856972815 | GERALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0006077 | 02/12/2013 | 235.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO, ÓLEO MOTOR CASTROL E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F-250 DE PLACA OFD-4758/PB A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NF N° 390. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 02/12/2013 | 76.00 | 00087856972815 | GERALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 02/12/2013 | 38.00 | 00087856972815 | GERALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 02/12/2013 | 288.42 | 00085373540404 | WALTER SCHLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO BENEFICIADO, PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL ESTUDANTIL TEMÁTICO DE TRANSITO-FETRAN, E OS LUNOS DO 8º ANO DA E.M.E.F. JOSÉ REIS, COORDENADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, NA FACULDADE MAURÍCIO DE NASAU, EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 02/12/2013 | 490.00 | 10634136000298 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PARABRISA F250/F350 99/ LAM DEG PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PLACAS OFD-4758/PB E MOP-4305, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES, SUPERVISORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 02/12/2013 | 13645.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 02/12/2013 | 5474.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 02/12/2013 | 4825.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 02/12/2013 | 6939.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005965 | 02/12/2013 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 02/12/2013 | 5312.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 02/12/2013 | 8358.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE TFD - PRO-T E LOTAÇÃO 2080 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 02/12/2013 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 02/12/2013 | 15165.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 02/12/2013 | 2356.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 02/12/2013 | 23590.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 02/12/2013 | 4404.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 02/12/2013 | 2440.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 02/12/2013 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 02/12/2013 | 7102.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 02/12/2013 | 46067.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T DE LOTAÇÃO 82 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 02/12/2013 | 11285.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 02/12/2013 | 11262.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005919 | 02/12/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB-MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 02/12/2013 | 5914.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO LOTAÇÃO 15 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 02/12/2013 | 3390.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMININSTRACAO PRO-T DE LOTACAO 21 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 02/12/2013 | 6442.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 02/12/2013 | 3463.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 02/12/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO LOTAÇÃO 15 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 02/12/2013 | 17507.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 02/12/2013 | 8788.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRO-T -LOTAÇÃO 17 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 02/12/2013 | 10839.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0006085 | 02/12/2013 | 1750.00 | 00018348912304 | FRANCISCA LUSIRENE DE SOUSA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E ANALISE JURIDICA PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 02/12/2013 | 27172.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 02/12/2013 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS DOS MES DE DEZEMBRO DE 2013 NA CONTA 4.763-0 (B SANTANDER). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 02/12/2013 | 131650.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 E PAGOS COM RECURSOS DO MDE EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 02/12/2013 | 32515.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 02/12/2013 | 20111.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 02/12/2013 | 92.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 02/12/2013 | 12531.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 02/12/2013 | 70709.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005989 | 02/12/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME PREGÃON°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 02/12/2013 | 4000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE LOTAÇÃO 40 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 02/12/2013 | 9957.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 02/12/2013 | 66588.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 E PAGOS COM RECURSOS DO MDE EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 02/12/2013 | 19944.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇAÕ44 EM DEZEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0006017 | 02/12/2013 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4015n A LASER COM MATERIAL (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0006031 | 02/12/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SECRETARIA DE FINANÇAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 02/12/2013 | 4978.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 02/12/2013 | 20.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 02/12/2013 | 9072.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 02/12/2013 | 54480.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 02/12/2013 | 40194.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇAÕ44 EM DEZEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 02/12/2013 | 5661.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 02/12/2013 | 2904.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 02/12/2013 | 9690.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COORD CREAS PRO-T E LOTAÇÃO1417 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 02/12/2013 | 7316.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIA L CREDENDO VIDES DE LOTAÇÃO 08 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005936 | 02/12/2013 | 1050.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4015n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 02/12/2013 | 2034.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COORD PETI PRO-T. E LOTAÇÃO 1418 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 02/12/2013 | 5300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ACESSUAS) PRO-T DE CÓD 49 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 02/12/2013 | 3356.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COORD) BOLSA FAMILIA DE LOTAÇÃO 1.419 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 02/12/2013 | 4926.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 02/12/2013 | 3916.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA AÇÃO SOCIA L CREDENDO VIDES DE LOTAÇÃO 08 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 02/12/2013 | 8386.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EST. LOTAÇÃO 42 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 02/12/2013 | 3756.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COORD CRAS PRO - T DE LOTAÇAÕ 92 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 02/12/2013 | 12799.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 02/12/2013 | 45003.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRO-T DE LOTAÇÃO 79 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 02/12/2013 | 17052.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EST. LOTAÇÃO 42 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 02/12/2013 | 2034.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 02/12/2013 | 4458.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 02/12/2013 | 10992.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COORD) PROJOVEM PRO-T DE LOTAÇÃO 100 REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 02/12/2013 | 1844.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 02/12/2013 | 1200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (APOIO) PETI PRO-T DE LOTAÇÃO 1415 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0006059 | 02/12/2013 | 2346.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DOIS) TRANSLADOS FUNERAIS DE SOUSA/PB A FORTALEZA/CE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0006062 | 02/12/2013 | 1081.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UM) TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0006065 | 02/12/2013 | 713.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0006069 | 02/12/2013 | 1058.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UM) TRANSLADO FUNERAL DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0006072 | 02/12/2013 | 300.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME CONTRATO 052/2013 E PREGÃO 007/2013 POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0006075 | 02/12/2013 | 2520.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME CONTRATO 052/2013 E PREGÃO 007/2013 POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DE ACORDO COM A LEI N°. 1.882 DE 14/11/2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0006079 | 02/12/2013 | 1110.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) HIGIENIZAÇÕES E ORNAMENTAÇÃO FLORAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0006084 | 02/12/2013 | 480.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) COROAS DE FLORES NATURAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2013 E NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0006086 | 02/12/2013 | 2936.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET (COFFE BREAK) PARA OS PARA OS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO SOBRE A REDE SOCIOASSISTENCIAL NA ARTICULAÇÃO COM O SISTEMA DE GRANTIAS DE DIREITO NA PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA OAB EM SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 02/12/2013 | 200.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 02/12/2013 | 2586.61 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE BEM PÚBLICO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 02/12/2013 | 6759.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 52 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/12/2013 | 1873.66 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE BEM PÚBLICO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 02/12/2013 | 14418.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMP. PRO - T. DE LOTAÇÃO 48 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 02/12/2013 | 8872.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 02/12/2013 | 1221.82 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE BEM PÚBLICO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 02/12/2013 | 529.61 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE BEM PÚBLICO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 02/12/2013 | 2702.04 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE BEM PÚBLICO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 02/12/2013 | 45579.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV. DIVERSOS PRO-T - COD 51, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 02/12/2013 | 15331.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 52 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 02/12/2013 | 17863.89 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS BENS PÚBLICOS A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 02/12/2013 | 2639.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 02/12/2013 | 18889.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 02/12/2013 | 12920.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA LEITURISTAS DE LOTAÇÃO 3002 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 02/12/2013 | 4887.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 02/12/2013 | 42611.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PRO-T LOTAÇÃO 54 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 02/12/2013 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 02/12/2013 | 10346.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 02/12/2013 | 5870.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER `A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ROD PRO-T LOTAÇÃO 55 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 02/12/2013 | 57098.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 02/12/2013 | 40.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22576-2 CEF NO DIA 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 02/12/2013 | 21700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/12/2013 | 6260.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0006061 | 02/12/2013 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE DEZEMBRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0006068 | 02/12/2013 | 290376.86 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO N°. 0078/2013 E NF N°. 232 EMITIDA EM 02/12/2013, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 02/12/2013 | 990.96 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE BEM PÚBLICO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 02/12/2013 | 997.75 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE BEM PÚBLICO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 02/12/2013 | 17840.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 61 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 02/12/2013 | 24157.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 02/12/2013 | 2034.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 02/12/2013 | 7376.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 61 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 02/12/2013 | 11573.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0006048 | 02/12/2013 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 02/12/2013 | 12799.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 02/12/2013 | 4177.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 02/12/2013 | 5516.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 02/12/2013 | 1820.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 02/12/2013 | 2682.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 02/12/2013 | 9349.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 02/12/2013 | 5003.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 02/12/2013 | 4674.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 02/12/2013 | 4378.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 02/12/2013 | 5896.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 02/12/2013 | 1549.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 02/12/2013 | 16062.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PRO-T DE LOTAÇÃO 81 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/12/2013 | 11937.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 02/12/2013 | 6117.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO PRO-T DE LOTAÇÃO 84 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 02/12/2013 | 40993.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 02/12/2013 | 5035.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 02/12/2013 | 17497.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 02/12/2013 | 12112.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 02/12/2013 | 2362.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 02/12/2013 | 16724.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 02/12/2013 | 5424.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (APOIO) PRO-T DE LOTAÇÃO 1450 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 02/12/2013 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 02/12/2013 | 7915.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 EM DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 02/12/2013 | 5885.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DO 13° DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 02/12/2013 | 12965.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 EM DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 03/12/2013 | 239.98 | 00001867176440 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 25/09/2013 PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTA REFERENTE À 1 ª PARCELA DO CONVÊNIO N°. 291/2013 ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA PARA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 03/12/2013 | 228.48 | 00057012911468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB DURANTE OS DIAS 09, 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0006094 | 03/12/2013 | 3574.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISAS E CAMISETAS, TODAS PADRONIZADAS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 03/12/2013 | 173.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV PARA PARTE CREDOR/AUTOR ADÉLIA MARQUES FORMIGA N°. 09/2013 EXARADA PELA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA, PROCESSO N° (037.2005.001532-4) A CARGO DESTA PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 03/12/2013 | 3152.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV PARA PARTE CREDOR/AUTOR TEREZINHA GABRIEL DE SOUSA N°. 20/2013 EXARADA PELA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA, PROCESSO N° (037.2005.005125-1) A CARGO DESTA PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0006099 | 03/12/2013 | 1575.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS CACHARREL PADRONIZADAS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DO PROJETO FAZER NEGÓCIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 03/12/2013 | 444.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0006106 | 03/12/2013 | 3000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOSUA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 03/12/2013 | 77.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22576-2 CEF NO DIA 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0006118 | 03/12/2013 | 2341.50 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS, CALÇAS E CAMISAS TODAS PADRONIZADAS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, A CARGO DESTA SECRETARIA., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006088 | 03/12/2013 | 131.25 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006091 | 03/12/2013 | 52.25 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DO CREDENDO VIDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006093 | 03/12/2013 | 40.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DO PROGRAMA MAE SOSENSE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 03/12/2013 | 144.21 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE ENFRENTAMENTO DE REUNIÃO DA CEF-PMCMV, ENTREGA DE DOSSIÊS A RELIA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE POLITICAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006097 | 03/12/2013 | 86.75 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA EVENTO DE CAPOEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 03/12/2013 | 114.54 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 E 1/2 (UMA INTEIRA E MEIA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DE DOSSIÊ A RELIA DA CEF DO RESIDENCIAL LAGOA DOS PATOS I, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 03/12/2013 | 76.16 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 E 1/2 (UMA INTEIRA E MEIA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIOS PARA CEREST-PATOS-PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 03/12/2013 | 38.08 | 00007400085441 | RONIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 29/05, PARA EFETUAR DILIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL), DAQUELA CIDADE EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA, CONFORME CONSCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 03/12/2013 | 144.21 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE REUNIÕES NA CEF - PMCMV - ENTREGA DE DOSSIES A RELIE DA CEF, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 03/12/2013 | 72.10 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAR-SE COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 29/05 ACOMPANHANDO ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES JUNTO AO IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL) DAQUELE MUNICIPIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 03/12/2013 | 144.21 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE REUNIÕES NA CEF - PMCMV - ENTREGA DE DOSSIES A RELIE DA CEF, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 03/12/2013 | 152.32 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS E REUNIÃO DA CEF-PMCMV, ENTREGA DE DOSSIÊS A RELIA, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0006111 | 03/12/2013 | 3330.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS E CRACHÁS, DESTINADOS AO ACESSUAS TRABALHO PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS A POPULAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 03/12/2013 | 288.42 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DE CURSO DO CRR-IFPB, CURSO 03: ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERVENÇÃO BREVE (IB) E ACONSELHAMENTO MOTIVACIONAL EM CRCK E OUTRAS DROGAS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E REDUTORES DE DANOS E OUTROS AGENTES SOCIAIS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 03/12/2013 | 72.10 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAR-SE COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 12/06 ACOMPANHANDO ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES JUNTO AO IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL) DAQUELE MUNICIPIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 03/12/2013 | 144.21 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO IGDRU-JP E CASA DA CIDADANIA, EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 03/12/2013 | 72.10 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAR-SE COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 01/10 ACOMPANHANDO CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES JUNTO AO IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL) DAQUELE MUNICIPIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0006120 | 03/12/2013 | 1550.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS, DESTINADOS AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS A POPULAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0006121 | 03/12/2013 | 1550.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS, DESTINADOS AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 358, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0006122 | 03/12/2013 | 2236.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO NÚCLEO GESTOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1552. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0006124 | 03/12/2013 | 2236.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO NÚCLEO GESTOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1553. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA INSTÂNCIA DA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0006125 | 03/12/2013 | 3100.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS A POPULAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 03/12/2013 | 251.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 03/12/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0006098 | 03/12/2013 | 1074.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E TONERS DE IMPRESSORAS A LASER DESTINADOS À SUPRIR NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 03/12/2013 | 782.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 03/12/2013 | 358.48 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB E PROTOCOLAR OFÍCIOS JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 03/12/2013 | 480.52 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DAS CIDADES AGUINALDO RIBEIRO VELLOSO BORGES RIBEIRO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 03/12/2013 | 179.24 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB E REALIZAR INSPEÇÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIODE SOUSA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0006089 | 03/12/2013 | 21110.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 300 CAMISAS DE FIO 30, 500 CAMISAS POLO, 150 CAMIOSAS CACHARREL E 350 CAMISAS ADULTA DE MALHA FIO 30 PENEADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0006133 | 04/12/2013 | 1611.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142013 | 0006155 | 04/12/2013 | 11741.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SENDO, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, FREEZER HORIZONTAL, CAIXA ACUSTICA DE SOM AMPLIFICADA, ARMÁRIO DE PAREDE EM AÇO, MESA PLASTICA E CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO, DESTINADAS AS ESCOLAS: ROMULO PIRES, BATISTA GAMBARR, PAPA PAULO V, MARIA AURITA, MARIA RAQUEL GADELHA E MARIA MERCEDES MARIZ, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142013 | 0006161 | 04/12/2013 | 26841.20 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SENDO, BEBEDOURO, CADEIRAS GIRATÓRIAS, CADEIRAS FIXAS, CENTRIFUGA DE FRUTAS, ESTANTES DE AÇO E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADAS AS ESCOLAS: ROMULO PIRES, BATISTA GAMBARRA, PAPA PAULO V E MARIA AURITA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 04/12/2013 | 1250.00 | 00003529842443 | MARIA SOLANGE MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO PROERD A SER REALIZADO NO SESI, NO DIA 05/12/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0006169 | 04/12/2013 | 8278.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462013 | 0006170 | 04/12/2013 | 26073.65 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 04/12/2013 | 5000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUB REFERENTE AO INCENTIVO REPASSADO AO MESMO, INCENTIVO ESTE LOTADO NA LEI DO MUNICIPIO DESTE EXERCICIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0006134 | 04/12/2013 | 1185.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 192, PADRONIZADOS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0006148 | 04/12/2013 | 3180.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 189, PADRONIZADOS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 04/12/2013 | 1928.10 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LEONARDO GADELHA, JUNTO A COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TCU (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO) DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 04/12/2013 | 967.82 | 00002551393493 | RENAN GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB, PROTOCOLAR OFÍCIOS NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LEONARDO GADELHA, ACOMPANHAR O PREFEITO JUNTO A COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO E ACOMPANHAR PROCESSOS NO TCU NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032013 | 0006160 | 04/12/2013 | 7260.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PEQUISA PARA CAMPANHA MANUAL MARCA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE Nº SOU1213033, PRODUÇÃO GRÁFICA MANUAL E APLICAÇÃO DA MARCA PÁGINA, A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 04/12/2013 | 38.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0006129 | 04/12/2013 | 1777.20 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS, CAMISAS POLO E CALÇAS, TODAS PADRONIZADAS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 04/12/2013 | 272.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0006147 | 04/12/2013 | 4000.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME CONVITE N°. 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 04/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 04/12/2013 | 72.10 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAR-SE COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04/10 ACOMPANHANDO ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES JUNTO AO IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL) DAQUELE MUNICIPIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 04/12/2013 | 288.42 | 00002479546403 | FRANCISCA GOMES DE BRITO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CEF DO PMCMV NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 04/12/2013 | 72.10 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESLOCAR-SE COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 31/10 ACOMPANHANDO ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES JUNTO AO IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL) DAQUELE MUNICIPIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 04/12/2013 | 288.42 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAÇÃO DE TREINAMNETO NA CEF DO PMCMV NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 04/12/2013 | 622.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 04/12/2013 | 72.10 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, DESTINADA A SRA. FRANCINETE BEZERRA ROSAS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MÉDICO LEGAL), NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 01/10/2013, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE DELEGADO - POLICIA CIVIL, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 04/12/2013 | 622.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 04/12/2013 | 152.32 | 00009415195460 | JESSYKA GADELHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CEF DO PMCMV, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 04/12/2013 | 72.10 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, DESTINADA A SRA. FRANCINETE BEZERRA ROSAS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MÉDICO LEGAL), NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04/10/2013, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE DELEGADO - POLICIA CIVIL, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 04/12/2013 | 72.10 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, DESTINADA A SRA. FRANCINETE BEZERRA ROSAS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MÉDICO LEGAL), NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 31/10/2013, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE DELEGADO - POLICIA CIVIL, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 04/12/2013 | 39.08 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 01/10 PARA ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO AO IML COM O ADOLESCENTE PARA REALIZAR EXAMES POR SOLICITAÇÃO DA DELEGADA DRA. PATRICIA FERNANDES FORNY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 04/12/2013 | 190.40 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 02 (DUAS) 1/2 (MEIA) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CEF E CEAHP E REUNIÃO NA CASA DA CIDADANIA C/ KÁTIA PORTELA, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 04/12/2013 | 288.42 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO NA CEF DO PMCMV, EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 04/12/2013 | 144.21 | 00060802235468 | MARIA LORETO VIEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB PARA REUNIÃO DO CONSELHO /COMISSÃO ELEITORAL TRE, PARA REQUISIÇÃO DAS URNAS ELETRONICAS A QUAL REALIZAR-SE-Á ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 04/12/2013 | 173.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0006143 | 04/12/2013 | 4120.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO DAESA COM VENCIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0006150 | 04/12/2013 | 3701.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO DAESA CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 04/12/2013 | 502.93 | 07508419000106 | A MORENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE Nº 7.745. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 04/12/2013 | 561.18 | 00005213540481 | MARGELA NOBRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS EM NOME DA SRA. MARGELA NOBRE OLIVEIRA COMPREENDIDO NO PERIODO ENTRE 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CONTRATOS DE PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO, REALIZADO PELA SECRETARIA ESCOLAR/ENAP, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 04/12/2013 | 353.20 | 00002714010440 | NILSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COMPREENDIDAS NO PERIODO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA APRTICIPAR DO CURSO DE CONTRATOS DE PROGRAM DE SANEAMENTO BÁSICO REALIZADO PELASECRETÁRIA ESCOLAR/ENAP, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 04/12/2013 | 285.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22576-2 CEF NO DIA 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 04/12/2013 | 56108.96 | 01227588000183 | CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE VALOR CONTRATADO ENTRE A PREFEITURA DE SOUSA E O MINISTÉRIO DAS CIDADES ATRAVÉS DE CONVÊNIO FIRMADO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0006130 | 04/12/2013 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0006145 | 04/12/2013 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0006156 | 04/12/2013 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0006157 | 04/12/2013 | 1884.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE RECURSOS NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 04/12/2013 | 4331.39 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A AI Nº 996/06 - 1001/05 - 5408/06 - 4417/05, PARCELA 03/30 - PROJUR, POR LANÇAMENTO DE ESGOTOS E LIXO NO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DE DAR-MOD 2 DE CÓD 9113 À SUDEMA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 05/12/2013 | 239.98 | 00001867176440 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 25/09/2013 PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTA REFERENTE À PARCELA DO CONVÊNIO N°. 291/2013 ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA PARA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES CARNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 05/12/2013 | 3000.00 | 00020509030491 | FRANCISCO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO PARA PAGAMENTO DE MÍDIA DO EVENTO "BLOCO PARASITAS DO CALÇADÃO" A SER REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL N°. 2094/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 05/12/2013 | 5.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DILIGÊNCIA PROCESSUAL N°. 0003470-82.2013.815.0371 - 7ª VARA DA COMARCA PB) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO DE Nº 037.2013.601384, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0006176 | 05/12/2013 | 320.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOK-6131, À CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL NF N°. 360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 05/12/2013 | 162.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 05/12/2013 | 38.08 | 00007400085441 | RONIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 12/06, PARA EFETUAR DILIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL), DAQUELA CIDADE EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA, CONFORME CONSCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 05/12/2013 | 3000.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE VEÍCULO TIPO VAN - JOÃO PESSOA-PB/SOUSA-PB/JOÃO PESSOA-PB, PARA AEVENTO ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE SOUSA-PB, NOS DIAS 28/11 A 02/12 DE 2013 A CARGO DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 05/12/2013 | 103.51 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100031902218 DA CONTA TELEFONICA OI FIXO (3522-5000) PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE , A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0006189 | 05/12/2013 | 169.20 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA CP45VD-CRAL PARA O VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFG-1456, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 438, À CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 05/12/2013 | 81.18 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100031816387 DA CONTA TELEFONICA OI FIXO (3521-1997) PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0006191 | 05/12/2013 | 109.95 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE COMBUSTÍVEL, UM FILTRO DE OLEO E CINCO LITROS DE OLEO PARA MOTOR CASTROL PARA O VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFG-1426, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 437, À CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 05/12/2013 | 1200.00 | 00010140082476 | CREMILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES, CONSERTO DE PISOS E OUTROS RETOQUES NO PRÉDIO DO CREDENDO VIDES A CARGO DESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142013 | 0006198 | 05/12/2013 | 2214.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 9.000 BTUS, VENTILADOR DE COLUNA DE 60 CM E FOGÃO 04 BOCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 051. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0006199 | 05/12/2013 | 8325.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 7.000 BTUS, BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAP 100L COM 4 TORNEIRAS, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAP 2L, FOGÃO 4 BOCAS, ARMARIO PARA ESCRITÓRIO 2 PORTAS EFREEZER HORIZONTAL 500L CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 53. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 05/12/2013 | 76.16 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. JOILSON ARAUJO DOS SANTOS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ENTREGA DE DOSSIÊS A RELIE DA CEF E PROTOCOLOS DO CAD ÚNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 05/12/2013 | 152.32 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. JOILSON ARAUJO DOS SANTOS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CEF-PMCMV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA INSTÂNCIA DA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0006207 | 05/12/2013 | 4743.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 7.000 E 12.000 BTUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA INSTÂNCIA DA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0006208 | 05/12/2013 | 5765.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 9.000 BTUS, ARMARIOS DE ESCRITÓRIO EM MADEIRA 02 PORTAS, BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO DE 20 LITROS E CADEIRAS FIXAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 05/12/2013 | 12.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 05/12/2013 | 128.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 05/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.351-4 BB NO DIA 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 05/12/2013 | 327.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 05/12/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 05/12/2013 | 1928.10 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB NO MINISTERIO DAS CIDADES, NA COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO E AUDIÊNCIA COM O SENADOR VITAL DO REGO FILHO E O CHEFE DE GABINETE DO TCU , DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 05/12/2013 | 103.91 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1100031937623 EM ANEXO DO TELEFONE 3521-2639 PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 05/12/2013 | 42.92 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1100031900483 EM ANEXO DO TELEFONE 170-0991 PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 05/12/2013 | 3483.50 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAIXA POSTAL, PELA ECT, LOCALIZADOS EM UNIDADES POSTAIS CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 05/12/2013 | 200.92 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1100031972571 EM ANEXO DO TELEFONE 3521-1042 PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 05/12/2013 | 127.81 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 1100031937639 EM ANEXO DO TELEFONE 3521-2897 PERTENCENTE AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 05/12/2013 | 480.52 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO COM O SECRETÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO RONALDO SALDANHA HONORATO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0006172 | 05/12/2013 | 169.20 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE ÓLEO PSL327 E 6 LITROS DE OLEO PARA MOTOR CASTROL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-3465/PB A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0006173 | 05/12/2013 | 1253.96 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MOK-6131/PB A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NF N° 433. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0006175 | 05/12/2013 | 80.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PALCA NPY-1693 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0006188 | 05/12/2013 | 4128.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 129 UND DE GLPS EM BOTIJÕES DE 13 KG, MARCA LIQUIGÁS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0006193 | 05/12/2013 | 282.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE AR ARS1013 E 10 LITROS DE OLEO PARA MOTOR CASTROL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-5390/PB A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006203 | 05/12/2013 | 28056.30 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE SOL E IN NATURA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO 0009/2013, CONTRATO 0055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 05/12/2013 | 4520.00 | 00060311142400 | PERICLES ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, EJA - 1º E 2º SEGMENTO E MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 06/12/2013 | 8400.00 | 03775655000391 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1ª, 2ª E 3ª PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DAS TURMAS DE EJA 1ª A 4ª SÉRIE, 5ª A 8ª SÉRIE E ENSINO MÉDIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 281, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 06/12/2013 | 144.21 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DOS ESPORTES SOBRE A ATIVIDADE DE ESPORTE E NOVAS ORIENTAÇÕES DO MEC, COM OBJETIVO DE ORIENTAR A EXECUÇÃO E AOPERACIONALIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO DIA 06/12/2013, NO AUDITÓRIO DA EAD-UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 06/12/2013 | 67.70 | 02449992005638 | VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000002543 EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0006219 | 06/12/2013 | 210.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA 50 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0006224 | 06/12/2013 | 2217.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS E BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 054, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 06/12/2013 | 11.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 06/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 06/12/2013 | 113.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 06/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.385-0 BB NO DIA 06/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 06/12/2013 | 5.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 19.111-6 BANCO DO BRASIL EM 06/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 06/12/2013 | 30.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22576-2 CEF NO DIA 06/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 06/12/2013 | 166.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 06/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0006217 | 06/12/2013 | 198.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA 50 CM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 059, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0006218 | 06/12/2013 | 175.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 50 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0006220 | 06/12/2013 | 5099.60 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0006223 | 06/12/2013 | 2890.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE RECURSOS NATURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0006222 | 06/12/2013 | 3225.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0006226 | 09/12/2013 | 1125.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROTETOR ABC 900/1000-20 RADIAL, 1 (UM) PNEU LD-35 14G PIRELLI E 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR 900R20 TC131 RADIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO À CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO Nº 0006/2013 E CONTRATO Nº0015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 09/12/2013 | 53.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22576-2 CEF NO DIA 09/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 09/12/2013 | 153.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 09/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0006234 | 09/12/2013 | 84576.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SOUSA-PB COM VENCIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 09/12/2013 | 10786.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 09/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 09/12/2013 | 12.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 09/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 09/12/2013 | 5.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 09/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 09/12/2013 | 7.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 09/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 09/12/2013 | 177.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 09/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000642013 | 0006230 | 09/12/2013 | 11990.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA-VIP TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS JUAZEIRO DO NORTE/BRASÍLIA - BRASÍLIA/JOÃO PESSOA PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0006235 | 09/12/2013 | 7900.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE BECAS LONGAS E PONCHOS CURTOS CETIM, COM DETALHES EM FITA SEDA E PASSAMANARIAS, BORDADO COM LOGOMARCA DO CORAL MUNICIPAL.A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 09/12/2013 | 358.48 | 00009516448402 | PALOMA DANIELLE SECUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A BENEFICIADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR, PARA TECNICOS DA EQUIPE LOCAL, SOBRE DIMENSÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL AÇÕES 2013, DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013, NO EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA EM PATOS-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0006242 | 10/12/2013 | 8634.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000692013 | 0006250 | 10/12/2013 | 3900.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 524/2013 E PREGÃO PRESENCIAL N°. 69/2013-MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0006264 | 10/12/2013 | 21720.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 280 CAMISAS PV MALHA FRIA, 200 CAMISAS DE FIO 30, 60 CAMISAS POLO EM MALHA PIQUET, 6.500 SACOLAS EM POLIATILENO PERSONALIZADAS E 320 CONJUNTOS INFATIL-CAMISAS E SHORT, TUDO A CARGODESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0006268 | 10/12/2013 | 8716.50 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 195 CAMISAS EM TRICOLINE COM MANGA E BOLSO, TODAS PADRONIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 10/12/2013 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS - DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/12/2013 | 600.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS EM 10/12/013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0006238 | 10/12/2013 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0006247 | 10/12/2013 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 10/12/2013 | 2417.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 10/12/2013 | 0.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/12/2013 | 10742.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 10/12/2013 | 1152.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -CNM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 10/12/2013 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÍVIDA PATRIMONIAL COM INSS - DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 10/12/2013 | 10081.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF DE CÓD 3703 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 10/12/2013 | 55087.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DE PARCELAMENTO CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº 4384-2 BANCO DO BRASIL NO DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 10/12/2013 | 168.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 10/12/2013 | 6247.39 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE GPS DE CÓD 4308 DE PARCELAMENTO COM INSS - DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4384-2 BB NO DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 10/12/2013 | 7157.07 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE GPS DE CÓD 4308 DE PARCELAMENTO COM INSS - DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006240 | 10/12/2013 | 4480.70 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 482 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 10/12/2013 | 28.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22576-2 CEF NO DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006245 | 10/12/2013 | 12512.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 481 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0006252 | 10/12/2013 | 12335.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SOUSA-PB CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO CENTRAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0006253 | 10/12/2013 | 22081.08 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 4ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANÍTICO EM COLCHÃO DE AREIA, CORTE E LIMPEZA MECANIZADA, REMOÇÃO DE MATERIAL CONFECÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) NAS RUAS, JULIO FERREIRA, HEROTIDES SERAFIM DOS SANTOS, ASSIS CHATOUBRIANT E SEVERINO CARDOSO DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 08. | 00112013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0006254 | 10/12/2013 | 12051.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SOUSA-PB CONFORME RESUMO DE FATURAS ANEXO REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006255 | 10/12/2013 | 5423.90 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 480 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 10/12/2013 | 252.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006261 | 10/12/2013 | 4732.50 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 485 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006269 | 10/12/2013 | 9278.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO 356 METROS DE TUBOS E 200 MT DE VERGALHÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 477 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006271 | 10/12/2013 | 13724.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 484 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006272 | 10/12/2013 | 9250.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO 150 METROS DE TUBOS E 200 SACOS DE CIMENTO CIMPOR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 476 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006274 | 10/12/2013 | 11111.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 483 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006276 | 10/12/2013 | 9318.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 478 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006278 | 10/12/2013 | 8228.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO 33 SACOS DE CIEMNTO CIMPOR E 596 METROS DE TUBOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 479 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES, CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0006239 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 DA SEDE DA INSTITUIÇÃO CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) CONFORME DISPENSA DE N°. 036/2013 E CONTRATO N°. 136/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA MÃO NA MASSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 10/12/2013 | 9862.20 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃO NA MASSA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADIPAN, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, ÓLEO E REFORÇADOR, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE RECURSOS NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 10/12/2013 | 3520.00 | 08112547000190 | COMERCIO DE RAÇÃO SANTA ELIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 (SCENTO E DEZ) SACOS DE FARELO DE MILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 850, PARA ATENDER OS CARROCEIROS DA ZONA URBANA CONFORME PROJETO DE LEI Nº 017 DE 05/08/2013 QUE CRIA O PROGRAMA ESPECIAL "RETIRANDO ANIMAIS DAS RUAS", A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 10/12/2013 | 2973.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV PARA PARTE CREDOR/AUTOR MARIA DOS REMÉDIOS MARTINS N°. 048/2013 EXARADA PELA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA, PROCESSO N° (037.2005.004194-0) A CARGO DESTA PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 10/12/2013 | 48.29 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A MENSALIDADE SOBRE SERVIÇOS DE CONSULTAS E INCLUSÕES NO SPC BRASIL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0006243 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00001231259442 | RAIMUNDO ENÉAS TOMÉ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL PARA ONDE ESTA INSTALADO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E SEUS DEPARTAMENTOS À RUA DR. CARLOS PIRES DE SÁ, 16, TÉRREO, BAIRRO CENTRO, SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO DE N°. 039/2013-CPL.-MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 10/12/2013 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 10/12/2013 | 1600.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 08 (OITO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO IMPLANTADAS NAS IMEDIAÇÕES DO COLÉGIO CEEIGF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 11/12/2013 | 678.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 11/12/2013 | 678.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 11/12/2013 | 678.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 11/12/2013 | 201.03 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FATURA Nº 110031937504, DE TELEFONIA FIXA N°. 3521-1007 COM VENCIMENTO NO DIA 07/12/2013, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 11/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 12/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00002864472406 | MARIA VILAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA VILAR DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00003084784442 | MARCIA ABRANTES DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARCIA ABRANTES DE ANDRADE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00042510384449 | PAULA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. PAULA SARMENTO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00080607551453 | FRANCISCO RAMAGNO FERNANDES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. FRANCISCO RAMAGNO FERNANDES RAMALHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00009250927460 | FERNANDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. FERNANDA RODRIGUES, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00004411603446 | HERQUIMACIA AUGUSTA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. HERQUIMACIA AUGUSTA GARRIDO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00007438636402 | POLLYANNA VIDERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. POLLYANNA VIDERES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00098283863487 | CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. CARLOS LOPES, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00056842210410 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. LUIZ JOSÉ DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00006857222444 | EURIBERTO HORACIO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. EURIBERTO HORACIO FURTADO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00027688069866 | EDGELSON BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. EDGELSON BATISTA DE ANDRADE, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00002602063428 | KARLEIDE PEREIRA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. KARLEIDE PEREIRA DE SOUSA RAMALHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00003133316427 | ELINUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. ELINUZA SOARES, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00003185445473 | RIBERLINA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. RIBERLINA MOREIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00012353838499 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00006324408809 | JOAO AFONSO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. JOÃO AFONSO AMANCIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00002405106400 | MARIA DE FATIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA DE FÁTIMA COELHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00000905166302 | RAFAEL AQUINO GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. RAFAEL AQUINO GURGEL, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00064543340400 | LIENE ANACLETO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. LIENE ANACLETO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00002602015458 | JULIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. JULIANA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00005954919445 | JACKSON DANTAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. JACKSON DANTAS CASIMIRO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00026227843415 | MARLY MARIA DOS SANTOS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARLY MARIA DOS SANTOS QUEIROGA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00001502938367 | ANA CLARA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. ANA CLARA FELIX DO NASCIMENTO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00093135319415 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS CANUTO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARIA DOS REMEDIOS MARTINS CANUTO CARNEIRO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00091861195400 | SILVIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. SILVIO NUNES DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00004185247427 | FABILENE ANDRADE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. FABILENE ANDRADE MUNIZ, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00008226073448 | FERNANDO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. FERNANDO HENRIQUE DE LIMA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00008481545414 | JESSICA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. JESSICA FERNANDES PEREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00006564543425 | LAENIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. LAENIA GUEDES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00003012353410 | ROSINEIDE ANTUNES DE QUEIROGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. ROSINEIDE ANTUNES DE QUEIROGA VIEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00014061462857 | MARICELIA DA SILVA CASEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. MARICELIA DA SILVA CASEMIRO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00005117131428 | ADRIENE LUNGUINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. ADRIENE LUNGUINHO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00003742661400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00032168091889 | FABIANA PEDROSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. FABIANA PEDROSA DE FARIAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00058858717287 | CARLOS COSTA ELIAS ISPHAIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. CARLOS COSTA ELIAS ISPHAIR, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00099255839420 | FRANCIRALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. FRANCIRALDO FLOR DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00051874075468 | MARCOS ANTONIO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. MARCOS ANTONIO PINTO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00002756221422 | LUCINEIDE MARTINS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. LUCINEIDE MARTINS DE FIGUEIREDO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00010964587483 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00009470329406 | SANDRO DA ROCHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SR. SANDRO ROCHA NASCIMENTO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE O BENEFICIÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00006225591419 | SAMARA DANTAS QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. SAMARA DANTAS QUERINO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00048924490591 | EDNEIDE DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONCEDIDO AO SRA. EDNEIDE DO CARMO SANTOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 11/12/2013 | 239.98 | 00001867176440 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2013 PARA TRATAR SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTA REFERENTE À PARCELA DO CONVÊNIO N°. 291/2013 ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA PARA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 11/12/2013 | 76.16 | 00002831401437 | GILBERTO ANDRE DE ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013 COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 11/12/2013 | 38.08 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 04 DE OUTUBRO PARA ACOMPANHAR FUNCIONÁRIO AO IML COM ADOLESCENTE PARA REALIZAR EXAMES POR SOLICITAÇÃO DA DELEGADA PATRÍCIA FERNDES FORNY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 11/12/2013 | 152.32 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO PARA ACOMPANHAR FUNCIONÁRIAS A II REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 11/12/2013 | 76.16 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 04 DE NOVEMBRO PARA ACOMPANHAR FUNCIONÁRIO A REUNIÃO DO CONSELHO DA COMISSÃO ELEITORAL NO TRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322013 | 0006347 | 11/12/2013 | 3060.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDQA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO N°. 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 11/12/2013 | 288.42 | 00000887111459 | DANIEL ROCH BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CURSO DE OPERACIONAL DE MAQUINAS PESADAS EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 11/12/2013 | 53.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22576-2 CEF NO DIA 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 11/12/2013 | 123.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 11/12/2013 | 20.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SPC BRASIL, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0006341 | 11/12/2013 | 35024.31 | 03014309000129 | USMATIC S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 543 UND DE HD. UNIJATO MAG QN 1,5 M3/H, DN 1/2" MOD. UY 3 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 511, EMITIDA EM 11/12/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0006349 | 11/12/2013 | 53040.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS - DAESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 11/12/2013 | 31.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 11/12/2013 | 81.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 11/12/2013 | 204.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 11/12/2013 | 66.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.385-0 BB NO DIA 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 11/12/2013 | 3048.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0006324 | 11/12/2013 | 86146.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COM BASE NO MÊS DE OUTUMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0006326 | 11/12/2013 | 3840.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DEMAIS PONTOS DA MESMA, CONFORME CARTA CONVITE N°. 00003/2013 E CONTRATO N°. 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 11/12/2013 | 2500.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL DO ESTADO, PARA ATENDER AS PESSOAS EM TRÂNSITO E TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 11/12/2013 | 327.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL (JOÃO PESSOA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 11/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 11/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 11/12/2013 | 1248.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO NO DIA 11/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0006356 | 12/12/2013 | 30100.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 122013 E NF 00000524 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 12/12/2013 | 2600.00 | 00002551495490 | ROGERIO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE TOMADAS E REDE ELÉTRICA DA PREFEITURA, PARA ATENDER AO NOVO PADRÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0006357 | 12/12/2013 | 25050.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 122013 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 12/12/2013 | 25.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 12/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 12/12/2013 | 227.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 12/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0006351 | 12/12/2013 | 7251.83 | 03014309000129 | USMATIC S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MODULO FOTOVOTÁICO, LED'S, CONTROL SOLAR CARGA INTEL PHOCOS C/ CONTROLE, BATERIA 150W, CX DE BATERIA, PERFIS E CHAPAS P/ CONST DE ESTR.METAL GALV A FOGO E CABOS DE CONT. E POTÊNCIA 2X2,5 MM, PARA GERADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 513, EMITIDA EM 12/12/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0006353 | 12/12/2013 | 15100.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMS CONFORME PEDIDO N°. 122013 GESTÃO DE FROTA CONTROLE MAGNÉTICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0006354 | 12/12/2013 | 7979.80 | 03014309000129 | USMATIC S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MODULO FOTOVOTÁICO, BOMBA DE ÁGUA USO E SOL FOTOV., CONTROL 10 A/12V/24V, SUPORTE GIRAT DE FIX MOD FOTOV-TUBO, CHPAS E PERFIS, PERFIS E CHAPAS P/ CONST DE ESTR.METAL GALV A FOGO E CABOS DE CONT., CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 512, EMITIDA EM 12/12/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 12/12/2013 | 43.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22576-2 CEF NO DIA 12/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 12/12/2013 | 74.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 12/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 12/12/2013 | 594.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV PARA PARTE CREDOR/AUTOR AÉLITO MESSIAS FORMIGA N°. 064/2013 EXARADA PELA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA, PROCESSO N° (037.2009.004194-0) A CARGO DESTA PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 13/12/2013 | 29.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22576-2 CEF NO DIA 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 13/12/2013 | 71.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 13/12/2013 | 192.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 13/12/2013 | 12.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0006364 | 13/12/2013 | 1750.00 | 00018348912304 | FRANCISCA LUSIRENE DE SOUSA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E ANALISE JURIDICA PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 13/12/2013 | 2397.89 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0006368 | 13/12/2013 | 25000.00 | 17588087000162 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO EVENTO "MARCHA PARA JESUS", INSERIDO NO CALENDÁRIO DE FESTIVIDADES TURÍSTICAS RELIGIOSAS, OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 2156/2008 E Nº 2474/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 13/12/2013 | 17663.28 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006369 | 16/12/2013 | 11300.96 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006373 | 16/12/2013 | 11303.52 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1782. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 16/12/2013 | 239.98 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A SRA. RENATA A. PEREIRA PEGAR O VOO EM JOÃO PESSOA/PB PARA BRASÍLIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CRCHE DO ANGELIM JUNTO AO FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 16/12/2013 | 239.98 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA A SRA. RENATA A. PEREIRA PARA RETORNAR DE JOÃO PESSOA PARA SOUSA NO DIA 18/12/2013, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CRECHE DO ANGELIM JUNTO AO FNDE/MEC EM BRASÍLIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0006384 | 16/12/2013 | 10000.11 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 16/12/2013 | 967.82 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRA. RENATA A. PEREIRA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CRECHE DO ANGELIM JUNTO AO FNDE/MEC EM BRASÍLIA/DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0006396 | 16/12/2013 | 62051.35 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1784. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0006370 | 16/12/2013 | 3109.60 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME Nº DE NF 1.510, B&C INFORMÁTICA LTDA, EMITIDA EM 11/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 16/12/2013 | 6435.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, NA PRAÇA BOM JESUS E NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 16/12/2013 | 86.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 16/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 16/12/2013 | 20.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 16/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 9.527-3 BB NO DIA 16/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 16/12/2013 | 84.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 16/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 16/12/2013 | 7.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22576-2 CEF NO DIA 16/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 16/12/2013 | 300.00 | 00000978490495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 16/12/2013 | 200.00 | 00009352659457 | ANA JESSICA CATANAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 16/12/2013 | 300.00 | 00009206090402 | MARIA MARINARA LEITE NETA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 16/12/2013 | 300.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 16/12/2013 | 200.00 | 00010287412431 | IDERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008318082419 | FERNANDA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006348439402 | JOSE ILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 16/12/2013 | 200.00 | 00010133566404 | JOELMA CARMEM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008660195450 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 16/12/2013 | 300.00 | 00006092199440 | EDNETE MOURA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 16/12/2013 | 300.00 | 00006679478413 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO A MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482013 | 0006393 | 16/12/2013 | 4012.00 | 11108858000190 | RAYANNE MOREIRA DO NASCIMENTO NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO, 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) BANHEIRAS P/ BEBE 20 (VINTE) LITROS, PARA ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE, CONFORME PREGÃO DE Nº 00048/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 16/12/2013 | 862.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO 001/2013 A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572013 | 0006394 | 16/12/2013 | 3850.00 | 14828330000184 | FRANCISCO RAMAGNO FERNANDES RAMALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TREINAMENTO DE 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO) PESSOAS COM CURSO DE ATENDIMENTO EM FARMÁCIA, CURSO DE ATENDIMENTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CURSO ATENDIMENTO FORMALIZAÇÕ DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E CURSO FAZER NEGÓCIO A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE RECURSOS NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 17/12/2013 | 1242.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MEDIÇÃO DE VAZÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES CURRALINHO, ANDRÉ GADELHA, MULTIRÃO, AMBACA, JARDIM SANTANA E CAMPO SANTO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0006405 | 17/12/2013 | 3019.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO, NA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1792. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0006407 | 17/12/2013 | 3018.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1793. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0006408 | 17/12/2013 | 3007.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTEÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA INSTANCIA DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1.791. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA INSTÂNCIA DA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0006409 | 17/12/2013 | 3036.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1.789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0006410 | 17/12/2013 | 3001.56 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1.794. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462013 | 0006411 | 17/12/2013 | 3050.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1.790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 17/12/2013 | 170.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 17/12/2013 | 13.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22576-2 CEF NO DIA 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 17/12/2013 | 148.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 17/12/2013 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 17/12/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006398 | 17/12/2013 | 2998.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1796. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006400 | 17/12/2013 | 3015.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1795. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006402 | 17/12/2013 | 3026.42 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1797. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 18/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0006426 | 18/12/2013 | 1116.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 18/12/2013 | 173.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 18/12/2013 | 9.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 24.957-2 BB NO DIA 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 18/12/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 9.527-3 BB NO DIA 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 18/12/2013 | 87.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 18/12/2013 | 34.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22576-2 CEF NO DIA 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 18/12/2013 | 90.85 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA N°. 1100031972807 DA CONTA TELEFONICA OI FIXO (3521-1997) PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 18/12/2013 | 152.32 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. JOILSON ARAUJO DOS SANTOS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS SOBRE À RELIE DA CEF-PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006427 | 18/12/2013 | 166.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006428 | 18/12/2013 | 52.25 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CREDENDO VIDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006429 | 18/12/2013 | 60.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE A. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 18/12/2013 | 862.00 | 00004279150400 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS CONFORME CONTRATO DE Nº 03/2013, A SER PAGO COM RECURSO DO CRAS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 18/12/2013 | 151.23 | 00002831401437 | GILBERTO ANDRE DE ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE IGUATUR/CE NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2013 COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 18/12/2013 | 239.98 | 00001867176440 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 30/10/2013 PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTA REFERENTE À 3ª PARCELA DO CONVÊNIO N°. 291/2013 ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA PARA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 18/12/2013 | 76.16 | 00048626511434 | FRANCISCO ANDRADE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. FRANCISCO ANDRADE SOBRINHO PARA O MESMO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PROTOCOLAR O TERMO DE ADESÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2013/2014 NA SEDE DA CORDENAÇÃO ESTADUAL E TRATAR DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SAFRA ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 18/12/2013 | 76.16 | 00002831401437 | GILBERTO ANDRE DE ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2013 COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0006439 | 19/12/2013 | 51000.00 | 17548383000130 | A5 ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO SERVIÇO DE SEGUNDA PARTE DE ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS/PROJETO RODOVIÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 19/12/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 19/12/2013 | 200.00 | 00002103871499 | FRANCISCA DE CASSIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 19/12/2013 | 300.00 | 00009951841430 | CARLA FERNANDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 19/12/2013 | 200.00 | 00009217689408 | JESSYANE DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 19/12/2013 | 300.00 | 00005145063423 | DANIELLE PATRICIA COSTA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 19/12/2013 | 300.00 | 00001234863430 | LEA GAMBARRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 19/12/2013 | 300.00 | 00067622429449 | IRANI AUGUSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 19/12/2013 | 300.00 | 00006756070436 | EDUARDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 19/12/2013 | 200.00 | 00006395834401 | ANTONIA VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292013 | 0006432 | 19/12/2013 | 1650.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE SUSPENSÃO, RODAS, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, VAZAMENTO DE MOTOR E SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, À CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 19/12/2013 | 54.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 19/12/2013 | 24.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22576-2 CEF NO DIA 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 19/12/2013 | 1211.69 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 04/60 DO DÉBITO DE AUTO DE INFRAÇÃO N°. 302358 CONFORME GRU SIMPLES DE VENCIMENTO EM 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 19/12/2013 | 127.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 19/12/2013 | 1211.69 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 05/60 DO DÉBITO DE AUTO DE INFRAÇÃO N°. 302358 CONFORME GRU SIMPLES DE VENCIMENTO EM 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 19/12/2013 | 3.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 19/12/2013 | 436.69 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 04/60 DO DÉBITO DE AUTO DE INFRAÇÃO N°. 466634 CONFORME GRU SIMPLES DE VENCIMENTO EM 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 24.957-2 BB NO DIA 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 19/12/2013 | 436.69 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 05/60 DO DÉBITO DE AUTO DE INFRAÇÃO N°. 466634 CONFORME GRU SIMPLES DE VENCIMENTO EM 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0006459 | 19/12/2013 | 9000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS PARA ESTA EDILIDADE E SUAS SECRETARIAS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 19/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 11.350-6 BB NO DIA 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 19/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 19/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0006433 | 19/12/2013 | 56.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA - DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0006434 | 19/12/2013 | 116.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA - DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0006437 | 19/12/2013 | 216.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL - NUCLEO II DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0006441 | 19/12/2013 | 51.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA - DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0006445 | 19/12/2013 | 3000.00 | 00011167785487 | MARIA DE LOURDES ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMANETO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM PINTO NETO, 10 - B - ESTAÇÃO - SOUSA/PB, CONTRATO Nº 236/2013, DISPENSA Nº 00040/2013, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A E.M.E.F. PAPA PAULO VI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502013 | 0006452 | 19/12/2013 | 1000.00 | 00071326642472 | MARIA JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. MANOEL MENDES VIEIRA CAMPOS, 30 - GATO PRETO - SOUSA-PB, CONTRATO Nº 00412/2013 - CPL, DISPENSA Nº 00050/2013, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "LIGA DE ESPORTE", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 19/12/2013 | 600.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 19/12/2013 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 653/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0006457 | 19/12/2013 | 11.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL - NUCLEO III DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 19/12/2013 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 652/2013 - MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0006461 | 19/12/2013 | 12.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL - NUCLEO III DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 19/12/2013 | 450.00 | 00026312506487 | MARIA CLEA DO AMOR DIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA LOCALIZADO NO BAIRRO ANGELIM SOUSA - PB CONFORME CONTRATO N°. 1.469/2013-MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 19/12/2013 | 600.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 650/2013 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0006465 | 19/12/2013 | 6300.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO NA BOMBA DE ALTA, INJEÇÃO, REVISÃO DE FREIOS E RODAS, SUSPENSÃO, SISTEMA DE ARREFECIMENTO E MOTOR E CONSERTO DO PAINEL/REVISÃO ELETRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PALCA MON-4251 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692013 | 0006466 | 19/12/2013 | 3900.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 524/2013 E PREGÃO PRESENCIAL N°. 69/2013-MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0006468 | 19/12/2013 | 3200.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO, INJEÇÃO, CAIXA DE DIREÇÃO E RADIADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PALCA MOP-4305 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0006469 | 19/12/2013 | 5470.80 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON-4251/PB A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NF N° 448. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0006470 | 19/12/2013 | 2000.00 | 08799173000123 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM PINTO NETO, 10-B, NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, SOUSA/PB, QUE SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL, PERTENCENTES À E.M.E.F. PAPA PAULO VI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DISPENSA N°. 34/2013 E CONTRATO N°. 86/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0006471 | 19/12/2013 | 10868.28 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP-4305/PB A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NF N° 447. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006472 | 19/12/2013 | 6760.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPOR NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN°. 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 19/12/2013 | 750.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 20/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0006490 | 20/12/2013 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 023/2013 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0006486 | 20/12/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB-MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 20/12/2013 | 88.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL (JOÃO PESSOA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 20/12/2013 | 34.90 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ANÚNCIO PUBLICADO NO JORNAL IMPRESSO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CORREIO DA PARAIBA E DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB NO DIA 20/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0006497 | 20/12/2013 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/12/2013 | 249.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 20/12/2013 | 0.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0006478 | 20/12/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 20/12/2013 | 5237.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP COTA DAF DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0006482 | 20/12/2013 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 20/12/2013 | 5.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0006489 | 20/12/2013 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES CONFORME CONTRATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME PREGÃON°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 20/12/2013 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22576-2 CEF NO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 20/12/2013 | 37.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0006484 | 20/12/2013 | 42005.25 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACOS ASFALTO COM PRÉ-MISTURADO À FRIO PMF COM RECORTE DO PAVIMENTO ANTIGO, INCLUINDO BOTA FORA, COM REQUADRAÇÃO DA ABERTURA EM FORMATO DE QUADRILÁTEROS DE ÂNGULOS RETOS COM ESPESSURA DE QUATRO CENTRÍMETROS CONFORME CONVITE N°. 0008/2013. | 00112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0006483 | 20/12/2013 | 1050.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4015n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0006492 | 20/12/2013 | 6250.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS E SHORTS, PARA CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0006494 | 20/12/2013 | 4200.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 400 CAMISETAS CACHRREL, COM GOLA, MANGA, SEM PUNHO, SEM BOLSO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NATALINO COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, PADRONIZADAS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0006491 | 20/12/2013 | 4200.00 | 18163462000195 | FABIO LINHARES DE ARAUJO ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA EM URBANISMO E PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0006495 | 20/12/2013 | 30000.00 | 17548383000130 | A5 ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO SERVIÇO DE TERCEIRA PARTE DE ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS/PROJETO RODOVIÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0006498 | 20/12/2013 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO CONFORME PREGÃO N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE RECURSOS NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 20/12/2013 | 230.00 | 00437320000103 | EQUIPADORA RQUIPSOM-ANTONIO S.FILHO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DO TIPO: RETENTOR DO CUBO CARRARO 190X220X16/18, PAR CONSERTO DO TRATOR VALMET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 20/12/2013 | 1240.00 | 00018593798420 | RONALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NOS COQUILHOS, RODAS, EMBREAGEM E TORNO MECÂNICO DO TRATOR VALMETRI A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE RECURSOS NATURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 23/12/2013 | 4166.00 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA PAGAMENTO DE MULTAS POR DANO AO MEIO AMBIENTE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, CONFORME GRU SIMPLES COM DOCUMENTO DE Nº 7811/2013-04 COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 23/12/2013 | 14.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22576-2 CEF NO DIA 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 23/12/2013 | 84.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 23/12/2013 | 72.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 23/12/2013 | 114.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 23/12/2013 | 1299.09 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS À PMS PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CONFORME FATURA N°. 14720 E CONTRATO N°. 9912232926. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 23/12/2013 | 239.98 | 00002551393493 | RENAN GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 23/12/2013 | 483.91 | 00002551393493 | RENAN GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB, ACOMPANHAMENTO DE ASSUNTOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LEONARDO GADELHA E ACOMPANHAR PROCESSOS JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DURANTE O DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 23/12/2013 | 7931.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180 CAIXAS DE PISCA LED DE 100L, 100 CAIXAS DE PISCA LED VARANDA DE 200L E 180 METROS DE MANGUEIRA DECORATIVA LUMINOSA CONFORME NF 106718 EMITIDA EM 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0006514 | 23/12/2013 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME INEXIBILIDADE DE N°. 005/2013 E CONTRATO DE N°. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0006508 | 23/12/2013 | 1610.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO NO MOTOR, CAIXA DE MARCHA, INJEÇÃO, SUSPENSÃO, RODAS E FREIOS NO VEÍCULO UNO DE PALCA MOK-6131 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0006509 | 23/12/2013 | 2000.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DE BOMBA DE ALTA E DE BICOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PALCA NQD-2706 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0006511 | 23/12/2013 | 400.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE RODAS E SUSPENSÃO E DE INJEÇÃO NO VEÍCULO HR DE PLACA NQF-3465 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 23/12/2013 | 25800.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDE ESCOLAR - PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 23/12/2013 | 245.00 | 00003866280416 | MARINA SARMNETO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE BORRACHARIA GERAL NOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, SUPERVISORES E TECNICOS, ALUNOS E MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 24/12/2013 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 24/12/2013 | 34.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.385-0 BB NO DIA 24/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 24.957-2 BB NO DIA 24/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 24/12/2013 | 20.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 24/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/12/2013 | 1803.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 24/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 24/12/2013 | 36.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22576-2 CEF NO DIA 24/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 24/12/2013 | 223.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 24/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282013 | 0006522 | 26/12/2013 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 26/12/2013 | 75.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 CEF NO DIA 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 26/12/2013 | 101.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 26/12/2013 | 238.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 26/12/2013 | 210.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 26/12/2013 | 322.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 10685-2 BANCO DO BRASIL EM 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 26/12/2013 | 5.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 19.111-6 BANCO DO BRASIL EM 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 26/12/2013 | 27.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34631-4 BB NO DIA 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 26/12/2013 | 327.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES À CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 26/12/2013 | 5902.00 | 00000875469493 | FRANCISCA VERONICA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS E NAS DIVERSAS SECRETARIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/12/2013 | 4650.00 | 00000875469493 | FRANCISCA VERONICA FARIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM ORNAMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 26/12/2013 | 5755.41 | 05626697000124 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR EM 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 26/12/2013 | 5.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0006542 | 27/12/2013 | 992.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DA MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 27/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 27/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 27/12/2013 | 3.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 27/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 27/12/2013 | 101.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICA FEITA PELA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042013 | 0006541 | 27/12/2013 | 4000.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB CONFORME CONVITE N°. 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 27/12/2013 | 1750.00 | 00005111887490 | FRANCISCO GEORGE MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE PNEUS USADOS DE SOUSA-PB PARA JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA HOM-1204, POR DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 27/12/2013 | 26.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 CEF NO DIA 27/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 27/12/2013 | 101.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 NO DIA 27/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 27/12/2013 | 165.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 27/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/12/2013 | 102.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 CEF NO DIA 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006552 | 30/12/2013 | 5200.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 501 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0006554 | 30/12/2013 | 53040.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS - DAESA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006555 | 30/12/2013 | 5886.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 502 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0006557 | 30/12/2013 | 53040.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS - DAESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006560 | 30/12/2013 | 4900.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 503 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006567 | 30/12/2013 | 380.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DAESA CONFORME O PREGÃO N°. 0008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006570 | 30/12/2013 | 5000.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE 250 SACOS DE CIMENTO CIMPOR CPS F32 SC 50 KG CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 506 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006574 | 30/12/2013 | 6330.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO CIMPOR CPS F32 SC 50 KG, 5 CARRINHOS DE MAO 60L E 700 TUBOS SOLD TIGRE 20MM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 504 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006579 | 30/12/2013 | 3965.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO 151 METROS DE TUBOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 505 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006581 | 30/12/2013 | 4097.20 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 500 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CUMPRINDO COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/12/2013 | 290.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0006580 | 30/12/2013 | 860.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME PREGÃO N°. 008/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/12/2013 | 7361.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/12/2013 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 4.384-2 BB NO DIA 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/12/2013 | 16.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/12/2013 | 9.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/12/2013 | 196.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/12/2013 | 0.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 24.957-2 BB NO DIA 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0006556 | 30/12/2013 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2013 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DOCISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0006553 | 30/12/2013 | 3507.44 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1849, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0006563 | 30/12/2013 | 67412.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COM BASE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006565 | 30/12/2013 | 3334.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1842, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006569 | 30/12/2013 | 3338.36 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1843, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0006571 | 30/12/2013 | 67412.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COM BASE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006573 | 30/12/2013 | 3327.52 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1845, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0006575 | 30/12/2013 | 3840.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DEMAIS PONTOS DA MESMA, CONFORME CARTA CONVITE N°. 00003/2013 E CONTRATO N°. 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006576 | 30/12/2013 | 3508.68 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1846, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPALDE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006578 | 30/12/2013 | 3507.89 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1847, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0006582 | 30/12/2013 | 3516.65 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1848, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0006561 | 30/12/2013 | 708.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/12/2013 | 12500.00 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO SIAFE/CAUC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2013001001 DE 30/12/2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°. 1.417-6 BB NO DIA 30/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006558 | 30/12/2013 | 4837.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO, PÃES E BOLOS, QUE IRÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/12/2013 | 2022.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO NO DIA 30/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006564 | 30/12/2013 | 8627.50 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO, PÃES E BOLOS, QUE IRÃO COMPOR A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0006572 | 30/12/2013 | 86890.00 | 14443577000182 | ELLCAR VEICULOS & SERVIÇOS MICHELINE BRAGA LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM BASE NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006577 | 30/12/2013 | 1915.70 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE SOL E IN NATURA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO 0009/2013, CONTRATO 0055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/12/2013 | 332.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA DE PROCURAÇÕES ELETRONICAS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0006584 | 30/12/2013 | 4100.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, ESCOLA BEM MIM QUER E ESCOLA PAPA PULO VI, CONFORME PREGÃO N°. 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0006585 | 30/12/2013 | 86890.00 | 14443577000182 | ELLCAR VEICULOS & SERVIÇOS MICHELINE BRAGA LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM BASE NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0006586 | 30/12/2013 | 180.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2013, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/12/2013 | 235.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR ELÉTRICO 10 CV TRIFÁSICO DE 10 CV NA REPOSIÇÃO DE UM ROLAMENTO 6309, 6201, SELO MECÂNICO 1/14 INCLUINDO MÃO DE OBRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/12/2013 | 821.85 | 05626697000124 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR EM 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0006592 | 31/12/2013 | 4000.00 | 11707060000165 | TIP CONSTRUÇÕES, PROJETOS, SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS COMO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTERIO E DEMAIS ORGÃOS AFINS, PARA PROMOVER A APROVAÇÃO DOS REFERIDOS PROJETOS EXECUTIVOS DESTE MUNICIPIO.-MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0006594 | 31/12/2013 | 4215.90 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MOK-6131/PB A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NF N° 449. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 31/12/2013 | 12.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 34.631-4 BB NO DIA 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 31/12/2013 | 242.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 7.397-0 BB NO DIA 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 31/12/2013 | 7.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DÉBITO SERVIÇO DE COBRANÇA/TARIFA NA CONTA N°. 24.957-2 BB NO DIA 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 31/12/2013 | 82.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 CEF NO DIA 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0006593 | 31/12/2013 | 290858.34 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO N°. 0078/2013 E NF N°. 257 EMITIDA EM 31/12/2013, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024