| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 2186.69 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 5.71 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FARMACIA BASICA ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 470.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO, DESCONTADAS DA CONTA 88-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 683.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCEL,AMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 4311.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 114.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2013 | 637.25 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2013 | 1468.15 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,JUNTO AO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2013 | 881.52 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 09/01/2013 | 23.90 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO DA CONTA FOPAG BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 5717.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 2154-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 18009.50 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO INSS/PARC/ADM DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 2.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 78.005-7 (ITR) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 1169.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR , DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 22449.71 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PATRONAL/INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2013 | 1675.85 | 04680580000166 | F SANTOS SUPERMERCADO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2013 | 0.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 11.132-5. (CIDE) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2013 | 173.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 78.073-1 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2013 | 700.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DE RECEBIMENTO DO IPTU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000022 | 15/01/2013 | 15302.86 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2013 | 1096.14 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2013 | 3086.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2013 | 1395.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2013 | 635.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2013 | 2063.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 2154-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2013 | 0.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 78.005-7 (ITR) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2013 | 7806.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2013 | 920.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2013 | 2784.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2013 | 635.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2013 | 50.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 24/01/2013 | 1569.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRECHO JOAO PESSOA/GUARULHOS/GUARULHOS/JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2013 | 810.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REALIZAÇAO DA I COLONIA DE FERIAS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2013 | 1641.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/BRASILIA/JOAO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2013 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE (BY PASS) EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SRº JOSE VICENTE BERNADINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2013 | 1868.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOAO PESSOA,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2013 | 2391.80 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2013 | 2721.00 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE, JUNTO AO SAMU.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2013 | 1500.15 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2013 | 13750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2013 | 7893.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2013 | 43540.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2013 | 900.00 | 00039910415453 | TANIA MARIA VIEIRA CUNHA | REFERENTE A TRES (03) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO EVENTO (ACOLHIMENTO NACIONAL AOS SECRETARIOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2013 | 60099.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2013 | 71350.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2013 | 9083.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2013 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 28/01/2013 | 31620.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2013 | 800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2013 | 12238.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2013 | 56573.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2013 | 13200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2013 | 21448.42 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2013 | 800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2013 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2013 | 10000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2013 | 30228.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2013 | 107.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2013 | 840.00 | 00063186489415 | ELSON FERREIRA DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES PARA AS PORTAS DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2013 | 270837.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2013 | 42402.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2013 | 199927.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% -A (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2013 | 6000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2013 | 154585.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-F40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2013 | 4000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2013 | 104207.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2013 | 3634.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2013 | 16412.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2013 | 10250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2013 | 8646.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2013 | 4000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2013 | 2000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA E OUTROS | REFERENTE A DIARIAS PARA O VICE-PREFEITO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2013 | 691.56 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2013 | 1695.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2013 | 5250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DO GABINETE JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2013 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2013 | 2000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 28/01/2013 | 4000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2013 | 6766.44 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2013 | 6118.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2013 | 3732.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2013 | 5250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2013 | 155.55 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE TERMO DE POSSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2013 | 1577.00 | 08864849000115 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARRETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2013 | 64.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE A ASSINATURA DA CAIXA POSTAL JUNTO AO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2013 | 152.10 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2013 | 107.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2013 | 2539.04 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALRAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2013 | 4576.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 2154-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2013 | 692.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0462001001003-4 EFETUADO NA CONTA 1231-9,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2013 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 1231-9,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 31/01/2013 | 4481.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 2154-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM E TUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2013 | 890.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM MOTOR FRANKLIN P/SUBMERSA DESTINADO AO CHAFARIZ DA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2013 | 149.00 | 00006402593400 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTACAS E MOURAO DESTINADO AO CURRAL DO GADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2013 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, Nº 63,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO IGDBF E CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 839.20 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2013 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, COM VENCIMENTO DE 29/01/2013. CDC - 5/655236-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 31/01/2013 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, COM VENCIMENTO DE 01/02/2012, CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2013 | 40.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, COM VENCIMENTO DE 18/01/2013, CDC - 5/307347-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2013 | 22.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, COM VENCIMENTO 30/01/2013, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 31/01/2013 | 22.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, COM VENCIMENTO DE 02/01/2013, CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2013 | 181.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, COM VENCIMENTO DE 30/01/2013. CDC - 5/1504750-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 31/01/2013 | 190.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, COM VENCIMENTO DE 02/01/2013, CDC - 5/1504750-9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 31/01/2013 | 285.00 | 08864849000115 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARRETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BOMBA ANAUGER 900 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VI DA LOCALIDADE DE BARROCAS, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2013 | 18.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, COM VENCIMENTO DE 11/01/2013, CDC - 5/58660-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2013 | 33.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, COM VENCIMENTO DE 02/01/2013, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 5.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, COM VENCIMENTO DE 24/01/2013, CDC - 5/307276-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013,COM VENCIMENTO DE 30/01/2012, CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2013 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO, DESCONTADAS DA CONTA 7272-9 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2013 | 40484.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2013 | 1000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CARGO COMISSIONADO II LOTADO NA SEC. EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2013 | 4200.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DURANTE O PERIODO 03/02/2013 A 08/02/2013 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAÇAO NO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2013 | 143929.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-F40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2013 | 311981.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2013 | 225420.84 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% -A (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2013 | 6000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2013 | 32218.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2013 | 11000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2013 | 678.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2013 | 5668.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2013 | 81384.12 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2013 | 39131.15 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2013 | 16750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2013 | 13013.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2013 | 800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2013 | 61716.88 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2013 | 15300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2013 | 5600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2013 | 7149.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2013 | 13200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2013 | 4800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2013 | 62390.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2013 | 1500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2013 | 6220.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2013 | 6750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2013 | 6215.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2013 | 1356.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2013 | 8500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2013 | 6088.44 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2013 | 6000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DO GABINETE JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2013 | 1695.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2013 | 6250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2013 | 691.56 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2013 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2013 | 683.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2013 | 137.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2013 | 17564.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2013 | 8928.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2013 | 10250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2013 | 3917.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2013 | 97799.93 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2013 | 8500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/02/2013 | 41436.94 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/02/2013 | 121.54 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOADO A TRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000157 | 04/02/2013 | 16558.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES) PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/02/2013 | 9198.56 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE EFETIVOS E COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000161 | 04/02/2013 | 4415.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/02/2013 | 562.98 | 00023661585487 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS,PLASTIFICAÇAO E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/02/2013 | 663.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIIXO LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012,COM VENCIMENTO DE 12/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/02/2013 | 449.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIIXO LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012,COM VENCIMENTO DE 12/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/02/2013 | 2640.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDICA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/02/2013 | 14.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, COM VENCIMENTO DE 28/12/2012, CDC - 5/ 655236-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 05/02/2013 | 18.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, COM VENCIMENTO DE 06/03/2012, CDC - 5/ 655236-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 05/02/2013 | 800.00 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE TEATRO INFANTIL MINISTRADA PARA CRIANÇAS NA COLONIA DE FERIAS DO PETI, REALIZADA NO DIA 18/01/2013, NO CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/02/2013 | 580.50 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REALIZAÇAO DA I COLONIA DE FERIAS DO PETI, REALIZADA NO DIA 18/01/2013,NO CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/02/2013 | 747.59 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000171 | 05/02/2013 | 6623.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2013 | 2103.10 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA DISTRIBUIÇAO LTDA - EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR, UM PROCESSADOR INTEL, UM NOBREAK, UM MONITOR LCD SANSUNG E UMA IMPRESSORA HP LASER, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/02/2013 | 1000.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA PARA AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM O TEMA "A IMPORTANCIA DE ENVOLVER CRIANÇAS EM ATIVIDADES DE ESPORTES, CULTURA E LAZER" | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/02/2013 | 1200.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA BUSCA ATIVA DOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE (CADASTRAMENTO) DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/02/2013 | 700.00 | 00007618512400 | MAYARA MARIA SILVA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO NA REVISAO CADASTRAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/02/2013 | 1259.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA DISTRIBUIÇAO LTDA - EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM NOTEBOOK SAMSUNG 300 E 4 A I3 2GB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/02/2013 | 310.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO SAMU PLACA NQG-9414,LOTADO NESTA SECRETARIA,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/02/2013 | 690.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAÇA PARA O VEICULO SAMU PLACA NQG-9414,LOTADO NESTA SECRETARIA, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2013 | 2302.20 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2013 | 59.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA ,ZONA RURAL, SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011,COM VENCIMENTO DE 01/02/2012, CDC - 5/ 1524182-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/02/2013 | 36.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA,ZONA RURAL,SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012,CDC - 5/1524182-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2013 | 2037.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA DISTRIBUIÇAO LTDA - EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM NOTEBOOK, UMA IMPRESSORA HP LASER E UM NOBREAK, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2013 | 30101.48 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-F40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2013 | 51827.74 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-F60% (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/02/2013 | 770.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, MANUTENÇAO E FORMATAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2013 | 40352.38 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-F60% (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2013 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2013 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/02/2013 | 300.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/02/2013 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/02/2013 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/02/2013 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/02/2013 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/02/2013 | 300.00 | 00020314256415 | EDINALDO GON€ALVES DE ALMEIDA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/02/2013 | 300.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/02/2013 | 300.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/02/2013 | 11644.28 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS, COMISSIONADOS E PEVA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2013 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/02/2013 | 80.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXA DESTINADA A CAMPANHA SOS-SECA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 07/02/2013 | 22.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA REC DIVERSOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/02/2013 | 1150.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 125(CENTO E VINTE E CINCO) ARVORES DAS RUAS PROF. FRANCISCO PINTO, CELSO CIRNE, GOV. JOAO F. DE LIMA E CEARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2013 | 12603.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 08/02/2013 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. Nº 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 08/02/2013 | 18111.43 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO INSS/PARC/ADM DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/02/2013 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/02/2013 | 400.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATRICULAS DO PETI/PROJOVEM, PRIMEIRA COLONIA DE FERIAS DO PETI E PRIMEIRO ENCONTRO DOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/02/2013 | 1050.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA E BRINQUEDOS INFANTIS DESTINADOS A 1ª COLONIA DE FERIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NO CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA E NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/02/2013 | 121.54 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOADO A TRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2013 | 1250.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MINISTRADOS COM OFICINAS DIRECIONADAS AOS IDOSOS, COM OS TEMAS "DIREITO DO IDOSO E QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE" REALIZADOS NAS INSTALAÇOES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2013 | 132.00 | 00088574008400 | MARIA F. DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS UTILIZADAS NA I COLONIA DE FERIAS DO PETI, REALIZADA NO DIA 18/01 NO CENTRO DE GERAÇAO E RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2013 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, Nº 63,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO IGDBF E CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2013 | 132.00 | 00088574008400 | MARIA F. DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS PARA IDENTIFICAÇAO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIAR E COMUNITARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2013 | 4825.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HEMOCENTRO E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2013 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, Nº 450, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE AÇAO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2013 | 805.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, MANUTENÇAO E FORMATAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2013 | 1200.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, Nº 306, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/02/2013 | 1080.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS (MATRICULAS E SEMANA PEDAGOGICA) DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/02/2013 | 1227.30 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/02/2013 | 3000.00 | 00033015384449 | ISAC ESCARIAO CADETE DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. RELATIVO AO MES JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/02/2013 | 2034.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA RETIRADA DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSAO DE CNB/INSS, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, PENDENCIAS PASEP E EMISSAO DE CERTIDAO CONJUNTA, AMBAS OS RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 08/02/2013 | 64494.13 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PATRONAL/INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/02/2013 | 1478.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINDES A SER SORTEADOS COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2013 | 400.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO AOS CONTRIBUIINTES DO IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/02/2013 | 345.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE APARARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS SALAS ONDE SERA MINISTRADO O CURSO DE OPERADOR DE COMPUTADOR PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/02/2013 | 231.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO-CADM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2013 | 298.80 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E RECARGAS DE CARTUCHO DESTINADOS A SECCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/02/2013 | 150.00 | 00039910415453 | TANIA MARIA VIEIRA CUNHA | REFERENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICPAR DA REUNIAO DA CIB-E/PB E DA 161º REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA DO COSEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/02/2013 | 118.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/02/2013 | 71.60 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/02/2013 | 417.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO PLACA MOL-5201, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2013 | 175.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRESTADOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL , JUNTO AO CRAS E CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2013 | 23.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, COM VENCIMENTO DE 16/01/2013, CDC - 5/59917-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2013 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2013 | 645.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/02/2013 | 1200.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS UNO PLACA MOL 0622, MOG 0516 E MOG 0582, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/02/2013 | 147.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, REALTIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/02/2013 | 398.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, COM VENCIMENTO DE 10/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/02/2013 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CDC - 5/59743-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 19/02/2013 | 343.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, COM VENCIMENTO DE 10/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2013 | 23.19 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/02/2013 | 477.05 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/02/2013 | 118.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, COM VENCIMENTO DE 12/12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2013 | 19.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, COM VENCIMENTO DE 16/01/2013, CDC - 5/59743-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/02/2013 | 37.09 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2013 | 139.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. CDC - 5/59731-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2013 | 23.07 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2013 | 30.23 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2013 | 137.87 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, COM VENCIMENTO DE 30/12/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2013 | 10.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2013. CONF. CDC 5/59839-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/02/2013 | 45.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, COM VENCIMENTOS DE 30/11/2012 E 30/12/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES CONSUMO DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/02/2013 | 26.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/02/2013 | 135.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. CDC - 5/59731-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2013 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/02/2013 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, COM VENCIMENTO DE 13/02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2013 | 18.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, COM VENCIMENTO DE 12/12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/02/2013 | 16.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, COM VENCIMENTO DE 01/03/2013, CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/02/2013 | 34.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, COM VENCIMENTO DE 20/02/2013, CDC - 5/307347-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2013 | 173.40 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/02/2013 | 15.59 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/02/2013 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DE SANTA FE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DE SANTA FE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/02/2013 | 74.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013., COM VENCIMENTO DE 30/01/2013, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/02/2013 | 144.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO IGDBF E CRAS, REALTIVO AO MES DE JANEIRO/2013, COM VENCIMENTO DE 23/01/2013, CDC - 5/305736-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/02/2013 | 128.53 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO IGDBF E CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2013 | 930.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2013 | 156.79 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSOES E ENCARDENAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2013 | 2750.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KKD-2229, DESTINADO A TRANSPORTE E REMOÇAO DE LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2013 | 2750.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20/01/2013 A 20/02/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2013 | 2750.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2013 | 2750.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2013 | 2000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E AVALIAÇAO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO E MINISTRAR PALESTRAS PARA CAPACITAÇAO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSOA A QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2013 | 1350.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIAO NAC. DIRIG. MUNIC.EDUCA€AO | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2013 | 2750.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2013 | 90.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX PLACA NPU-2625/PB, QUANDO O VEICULO VEIO A SER ATINGIDO POR OBJETO ADVINDO DO VEICULO RESPONSAVEL PELA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO,CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 148/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PEQUENOS RESERVATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2013 | 1430.00 | 00023792787415 | ANTONIO BENEDITO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO TANQUE DE PEDRA DA LOCALIDADE DO SITIO PIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/02/2013 | 705.05 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/02/2013 | 157.40 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A SEC. DE AÇAO SOCIAL, POR OCASIAO DO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS COM O OBJETIVO DE PLANEJAR AS AÇOES PARA O ANO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/02/2013 | 90.05 | 00001316384837 | LUIZ SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2013 | 83.10 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A SEC. DE AÇAO SOCIAL, PARA CONFECÇAO DO CAFE DA MANHA, POR OCASIAO DE REUNIAO COM OS PAIS DOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/02/2013 | 7675.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2013 | 366.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A LICENCIAMENTO/2013 DO VEICULO ONIBUS PLACA ADC 7672 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2013 | 500.00 | 00004595164424 | VANDERLEY GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE EM CONFORMIDADE COM PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2013 | 1000.00 | 00087333325415 | JACINTA DE FATIMA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE (NEOPLASIA DA MAMA DIREITA) REALIZADO NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2013 | 3447.99 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO POR OCASIAO DA SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2013 | 1307.30 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2013 | 525.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISAS E BANNER DESTINADO AO EVENTO "CIDADANIA NA PRAÇA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2013 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA (08 CARRADAS) DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2013 | 2750.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA MYL 4475, DESTINADO A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2013 | 922.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPTU, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2013 | 1400.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2013 | 1000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE VISTORIA E FISCALIZAÇAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO JUNTO AO CEADM, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2013 | 819.12 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2013 | 285.00 | 08864849000115 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARRETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BOMBA ANAUGER 900 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VI DA LOCALIDADE DE BARROCAS, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2013 | 2090.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU MQG 9414. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2013 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | REFERENTE A RECARGA EM CILINDROS DE OXIGENIO DESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2013 | 3121.81 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS E SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2013 | 88.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2013 | 390.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNM-1186, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2013 | 22.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13141-5 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2013 | 642.50 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2013 | 235.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2013 | 987.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIAS DAS AÇOES INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2013 | 440.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO RETIRO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2013 | 121.54 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOADO A TRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2013 | 44.00 | 00039602141468 | FRANCISCA MARIA DA CONCEI€AO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2013 | 50.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2013 | 35.00 | 00004774837474 | SOLANGE FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2013 | 26138.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2013 | 3091.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2013 | 183.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA CONTA 78073-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2013 | 88.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA REC. DIVERSOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2013 | 1.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA CONTA 78005-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA REC DIVERSOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2013 | 5141.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA CONTA FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2013 | 337.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 88-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2013 | 19704.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2013 | 8984.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2013 | 683.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2013 | 3917.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2013 | 542.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE MOTO PLACA NQK 6823 LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2013 | 10628.86 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2013 | 95709.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2013 | 542.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA PLACA NQK 6833 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2013 | 1384.20 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LYDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ENXOVAIS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO AS MAES CARENTES CADASTADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2013 | 300.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. NEVES E OUTROS | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ESTADUAL E O SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO DE SOLANEA NOS DIAS 04/02/2013 E 21/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2013 | 240.00 | 00063045940463 | PAULA CRISTINA MARQUES ABUD | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CRAS E CREAS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ESTADUAL E O PREFEITO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 08/02/2013 E 21/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2013 | 300.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, COM O OBJETIVO DE PLANEJAR AS AÇÕES PARA O ANO DE 2013 E COMEMORAR A DATA ALUSIVA AO CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2013 | 2110.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS,CRAS, PRO-JOVEM E PAIF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2013 | 5682.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2013 | 225.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO PLACA MOL-0642, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2013 | 667.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO JPA/RIO E RIO/JPA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2013 | 667.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO JPA/RIO E RIO/JPA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2013 | 750.00 | 00007618512400 | MAYARA MARIA SILVA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO NA REVISAO CADASTRAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA BUSCA ATIVA DOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE (CADASTRAMENTO) DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2013 | 750.00 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE TEATRO INFANTIL MINISTRADA PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2013 | 1695.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2013 | 8500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2013 | 6088.44 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2013 | 15500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2013 | 300.00 | 00002790006423 | JUCIAN JAD DO AMARAL COSTA | RE3FERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER QUESTÕES JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS, NOS DIAS 27 E 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2013 | 30441.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2013 | 3240.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 81 (OITENTA E UMA) CERTIDÕES DE BENS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2013 | 19166.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2013 | 38669.31 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2013 | 2184.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA ADC 7672 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2013 | 8750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO LALI DA SILVA PINTO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2013 | 500.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DURANTE OS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2013 | 500.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2013 | 600.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUAEPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2013 | 1400.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUSA, 74 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2013 | 1000.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2013 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2013 | 1200.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSWTA MARANHÃSO , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2013 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2013 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2013 | 506.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOL 0622, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2013 | 225.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOL 0582, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2013 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2013 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2013 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2013 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2013 | 300.00 | 00020314256415 | EDINALDO GON€ALVES DE ALMEIDA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2013 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2013 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2013 | 300.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA , CAMPINA GRANDE E RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2013 | 300.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2013 | 300.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2013 | 1945.03 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU MQG 9414. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2013 | 950.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LEONCIO COSTA,420 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, CONF.CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/03/2013 | 4136.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013 (CAPS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/03/2013 | 9765.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013 (SAMU) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/03/2013 | 4246.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013 (PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/03/2013 | 2925.12 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013 (NASF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/03/2013 | 11096.14 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013 (PSF/BUCAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/03/2013 | 14953.08 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/03/2013 | 15596.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013. (PACS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/03/2013 | 2283.64 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013. (PEVA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/03/2013 | 22.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/03/2013 | 678.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/03/2013 | 11339.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/03/2013 | 93.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/03/2013 | 1007.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/03/2013 | 31403.27 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-F40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/03/2013 | 112593.71 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-F60% (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/03/2013 | 10551.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA MDE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/03/2013 | 14.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA FUNDEB DIVERSOS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/03/2013 | 22.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA QSE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/03/2013 | 285317.09 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/03/2013 | 207163.01 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% -A (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/03/2013 | 143474.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-F40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/03/2013 | 1180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/03/2013 | 1798.54 | 02405310000111 | MARIA EUNICE TERTULINO TAVEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/03/2013 | 987.83 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/03/2013 | 1950.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO TANQUE DA LOCALIDADE DO SITIO PIA, ZONA RURAL, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/03/2013 | 6000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DO GABINETE JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/03/2013 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/03/2013 | 3507.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/03/2013 | 987.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/03/2013 | 750.00 | 00005292755460 | LUCILEIDE SANTOS DA CRUZ MIRANDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTESANATO EM EVA, MINISTRADA COM AS MAES DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/03/2013 | 7750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/03/2013 | 6220.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/03/2013 | 11986.54 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/03/2013 | 10250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/03/2013 | 1998.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 2.004-4 (IPTU) CONFORME EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL NR 201360000540410 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/03/2013 | 5651.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 1231-9 CONFORME EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL NR 20130000540410 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/03/2013 | 49931.56 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/03/2013 | 14.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/03/2013 | 192.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA ICMS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA FUNDO ESPECIAL CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/03/2013 | 166.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 88-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/03/2013 | 950.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA IPTU CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/03/2013 | 14220.57 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO PEDIDO Nº 903830 PARCELA -01 DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/03/2013 | 1878.95 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO -CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/03/2013 | 182.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/03/2013 | 9574.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA CONTA FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/03/2013 | 5162.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/03/2013 | 18194.70 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO -INSS/PARC/ADM DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2013 | 1447.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/03/2013 | 600.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP.DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA DE JOÃO PESSOA PARA SOLANEA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/03/2013 | 1400.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS JOÃO ELEOTERIO, JOSEFA CRISPIM E SANTUARIO DE SANTA FE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2013 | 2400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/03/2013 | 1500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/03/2013 | 800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/03/2013 | 882.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, POR OCASIÃO DA SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA AOS 25,26 E 27/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/03/2013 | 7972.00 | 15427302000118 | ALVES SUPERMERCADO EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2013 | 1626.70 | 00002694510485 | DANIEL ALVES SIMAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/03/2013 | 2245.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA DISTRIBUIÇAO LTDA - EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLETES PARA SORTEIO COM PROFESSORES E EQUIPES QUE PARTICIPARAM DA SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2013 | 40122.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2013 | 26250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/03/2013 | 350.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | REFERENTE AO PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE SR. LUCIMAR MARIA MELO (EXAME ESPECIALIZADO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/03/2013 | 66100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/03/2013 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES MARÇO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2013 | 16800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES MARÇO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/03/2013 | 88939.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/03/2013 | 12414.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/03/2013 | 3300.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUE FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS AOS HOSPITAIS DA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/03/2013 | 28050.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/03/2013 | 4800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/03/2013 | 960.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/03/2013 | 6934.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2013 | 54929.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2013 | 1169.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR , DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/03/2013 | 1750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CARGO COMISSIONADO II LOTADO NA SEC. EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2013 | 461.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FERRAGENS) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE GRADES PARA A UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO TELMA DA SILVA | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/03/2013 | 678.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOD MES MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/03/2013 | 7980.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2013 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000473 | 07/03/2013 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2013 | 513.27 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO EG C 35 INOX DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000475 | 07/03/2013 | 4499.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000472 | 07/03/2013 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000476 | 07/03/2013 | 5992.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/03/2013 | 3873.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/03/2013 | 486.73 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO C 35 BRANCO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000471 | 07/03/2013 | 19484.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA DIESEL E LUBRIFICANTES) PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/03/2013 | 279.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (K-OTHRINE) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2013 | 1169.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR , DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2013 | 6912.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, ASSINATURA NO JORNAL CORREIO , PROJETO - "INFORME DOS MUNICIPIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2013 | 7192.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ( FARDAMENTO) EM BRIM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000022013 | 0000484 | 09/03/2013 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2013 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, Nº 63,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO IGDBF E CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0000483 | 09/03/2013 | 346.29 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/03/2013 | 2734.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, BANHEIROS E ANDAIME DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/03/2013 | 1962.00 | 08599867000117 | DUNNAS SPORT LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/03/2013 | 149.00 | 00662270001059 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL.E TEC. - INMETRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENAVAM DO VEICULO ONIBUS PLACA ADC- 7672, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/03/2013 | 1400.00 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) TERNOS DE FUTEBOL (PADRÃO) DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR,PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO "COPA INTEGRAÇÃO DO BREJO" REALIZADO NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/03/2013 | 480.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/03/2013 | 1600.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/03/2013 | 4326.00 | 08599867000117 | DUNNAS SPORT LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/03/2013 | 300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | REFERENTE A RECARGA EM CILINDROS DE OXIGENIO DESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/03/2013 | 2814.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/03/2013 | 1068.00 | 08599867000117 | DUNNAS SPORT LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/03/2013 | 520.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000495 | 11/03/2013 | 981.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 12/03/2013 | 5490.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA,COM.DE VEIC.PE€AS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA JTA SUZUKI INTRUDER 125 NAC. PLACA NQK 6833 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 12/03/2013 | 5490.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA,COM.DE VEIC.PE€AS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA JTA SUZUKI INTRUDER 125 NAC. PLACA NQK 6823 LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2013 | 556.25 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS,CADEIRAS, MESAS E FREEZER POR OCASIAO DO EVENTO "FAZENDO CIDADANIA",REALIZADO NO DIA 12/03/2013, NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 12/03/2013 | 5490.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA,COM.DE VEIC.PE€AS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO JTA SUZUKI INTRUDER 125 NAC. PLACA NQK 6843 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000499 | 12/03/2013 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA QSE - SALARIO EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2013 | 4500.00 | 00002703826400 | MAX ARAUJO BEZERRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 100 ( CEM) CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITARIO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2013 | 6276.93 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇAO - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000510 | 13/03/2013 | 25516.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA (SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000512 | 13/03/2013 | 24466.78 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA (SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/03/2013 | 1650.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO POR OCASIÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA DE 25/02/2013 A 01/03/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/03/2013 | 3000.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA POR OCASIAO DO EVENTO " CIDADANIA NA PRAÇA", REALIZADO NO DIA 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/03/2013 | 615.00 | 00023661585487 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS,PLASTIFICAÇAO E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/03/2013 | 1989.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/03/2013 | 600.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA DE OXIGENIO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/03/2013 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES CINT.OSSEA/ RX DO TORAX / USG.ABDOMINAL TOTAL REALIZADO EM PACIENTE MARLI LOPES DA SILVA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/03/2013 | 155.00 | 00025178199472 | JORGE LUIZ RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTO PLACA 0636, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/03/2013 | 3613.30 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/03/2013 | 2839.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 1231-9 CONFORME EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL NR 20130000658189 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/03/2013 | 2965.00 | 03730347000188 | DISMACON DIST. DE MATERIAIS DE | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/03/2013 | 760.50 | 17356716000129 | REGINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO EVENTO DE "CIDADANIA NA PRAÇA", REALIZADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO EM 12/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/03/2013 | 1250.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO MINISTRADA SOBRE A ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE E TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/03/2013 | 750.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER OFERECIDA AS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2013 | 1200.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO SOBRE A ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000517 | 14/03/2013 | 2454.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000518 | 14/03/2013 | 1264.50 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000527 | 14/03/2013 | 15302.86 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/03/2013 | 325.00 | 00020758499434 | DJALMA DA SILVA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2013 | 2034.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA RETIRADA DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSAO DE CND /INSS, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO E PENDENCIAS PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/03/2013 | 1170.00 | 66110404001118 | GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇAO LTDA | REFERENTE A AQUISÇAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DESTINADO A REPETIDORA DE SINAL DE TV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000520 | 14/03/2013 | 2453.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 14/03/2013 | 1936.60 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0000529 | 15/03/2013 | 2021.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A LICENCIAMENTO/2013 DO VEICULO ONIBUS PLACA MOL 1942 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A LICENCIAMENTO/2013 DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNM 1323 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/03/2013 | 131.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO-CADM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/03/2013 | 4089.50 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO DE AÇO, 01 (UM) LIQUIDIFICADOR, 01 (UM) FOGÃO DE 06 BC.01 (UM) REFRIGERADOR BR, 01 (UM) TV PHILCO, 01 (UM) RACK DISCOVER, 01 (UM) CONJ.YASMIN C/CHAISE, 01 (UM) GRILL E SANDUICHEIRA E CJ. MESA C/06 BCS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2013 | 2000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E AVALIAÇAO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO E MINISTRAR PALESTRAS PARA CAPACITAÇAO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A E QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2013 | 75.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2013 | 2.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2013 | 1200.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO FERNANDES DE LIMA S/N NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, CONF.CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/03/2013 | 2800.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E FISCALIZAÇAO DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/03/2013 | 690.00 | 00006188403464 | JAILTON VENANCIO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E COLOCAÇAO DE MARMORE NO MONUMENTO PRINCIPAL DA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,RELATIVA AO MES DE MARÇO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/03/2013 | 450.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/03/2013 | 1000.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO TRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/03/2013 | 21.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, COM VENCIMENTO DE 18/02/2013, CDC - 5/59917-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/03/2013 | 102.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, COM VENCIMENTO DE 22/02/2013, CDC - 5/305736-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO CONSUMO DO MES FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MES FEV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2013 | 2109.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2013 | 497.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, COM VENCIMENTO EM 10/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/03/2013 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDI0 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA II - CDC 5/655236-8, RELATIVO AO MES DE FEV/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/03/2013 | 542.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NQK 6843 LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/03/2013 | 11.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDI0 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA III, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CDC -5/307347.5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/03/2013 | 26.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDI0 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CDC -5/571978-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/03/2013 | 12.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDI0 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. CDC - 5/59819,3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/03/2013 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDI0 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CDC -5/1145496-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/03/2013 | 17.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDI0 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VIII, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CDC -5/58660-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/03/2013 | 136.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDI0 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA X, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CDC -5/1504750-9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/03/2013 | 28.78 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | REFERENTE AO FATURA DE CONSUMO DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, COM VENCIMENTO DE 10/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2013 | 744.35 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2013 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDI0 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONF. CDC 5/59839-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00003167652446 | WILIVANIA MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/PARATI 1.6 ANO 2000, PLACA MOA 9837/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VII (SACO DOS CAMPOS) NO PERIODO DE 20/01 A 19/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE), NO PERIODO DE 20/01 A 19/02/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), NO PERIODO DE 20/01/ A 19/02/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2013 | 450.00 | 00039910415453 | TANIA MARIA VIEIRA CUNHA | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2013 | 3997.00 | 00199556000159 | JOSE EVYSON RAMOS DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA A FROTA DE VEIULOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2013 | 2000.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DESTA SECRETARIA (MISSA COMEMORATIVA AO ANIVERSARIO DE MORTE DE PADRE IBIAPINA,4ª MARCHA DA MULHER E CIDADANIA NA PRAÇA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2013 | 120.00 | 00009743262407 | TIAGO SALVADOR | REFERENTE A UMA DIARIA COM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2013 | 46.97 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO CONSUMO DO MES MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2013 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CDC - 5/571095-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2013 | 19.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CDC - 5/3055736-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2013 | 150.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. NEVES E OUTROS | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2013 | 1000.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 20 COLETES EM TECIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2013 | 2750.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA MYL 4475, DESTINADO A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2013 | 2750.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2013 | 2750.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KKD-2229, DESTINADO A TRANSPORTE E REMOÇAO DE LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2013 | 2750.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000577 | 20/03/2013 | 17880.00 | 09581956000107 | E A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA MOTONIVELADORA (CENTO E VINTE HORAS) NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS: FILGUEIRA, VIDEL, LAGOINHA DOS BRAGAS, JACARE, OLHO D'AGUA SECO, VIDAL, JUAZEIRINHO E LAGOA DE TANQUE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 00003/2013 | 01172013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/03/2013 | 2000.00 | 10902238000166 | ASSOCIAÇAO NACIONAL DE GESTAO PUBLICA-ANGESP | REFERENTE A DUAS INSCRIÇOES DOS SENHORES FERNANDO JORGE DA COSTA SANTOS E ELYENE DE CARVALHO COSTA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SICONV, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/03/2013 | 38.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( SRA. MAURA DE SOUSA FERNANDES), ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/03/2013 | 50.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE (MAURA DE SOUSA FERNANDES) DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/03/2013 | 37.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( SRA. MAURA DE SOUSA FERNANDES), ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/03/2013 | 400.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT JUNTO A REPETIDORA DE TELEVISAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 21/03/2013 | 980.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO PIPA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL : INACIO ANTONIO MANÇO,FRANCISCO PEDRO,FRANCISCO PINTO,SANTIAGO CHIANCA,CACIMBA DA VARZEA.SALGADO DE SOUZA,BACALHAU,FRAGOSO,RAMADA,BOM SUCESSO,SAO LUIZ,JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO,ZONA URBANA E RUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/03/2013 | 1500.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), NO PERIODO DE 20/02/ A 20/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/03/2013 | 1500.00 | 00003167652446 | WILIVANIA MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/PARATI 1.6 ANO 2000, PLACA MOA 9837/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VII (SACO DOS CAMPOS) NO PERIODO DE 19/02 A 20/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/03/2013 | 1500.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE), NO PERIODO DE 19/02 A 20/03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2013 | 82.50 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DA ANATEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/03/2013 | 121.80 | 00051816806404 | EDIJANE FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR DA CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2013 | 162.21 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA ANAUGER ECCO 60973 DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2013 | 49.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE (JEAN CARLOS DA SILVA BRITO) DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2013 | 1187.79 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/03/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/03/2013 | 106.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE (MANOEL BORGES ROCHA) DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/03/2013 | 29.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE (MANOEL BORGES ROCHA) DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/03/2013 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE (MANOEL BORGES ROCHA) DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/03/2013 | 47.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/03/2013 | 300.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MUSICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO CULTURAL REALIZADA NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PRIMEIRO CD DO GRUPO "PAU E CORDA" NO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/03/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/03/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO JUNTO AO CEADM, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/03/2013 | 2000.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS UNO MOG-0436,0556,MOL-0582 E CELTA MNM-1518,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/03/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/03/2013 | 2635.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/03/2013 | 2000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇAO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, LAYOUT E ARTE FINALIZAÇAO DE MATERIAL GRAFICO/VISUAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/03/2013 | 460.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/03/2013 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NO TRECHO ZONA URBANA/SITIO CACIMBA DA VARZEA/SITIO CACIMBA DA VARZEA/ZONA URBANA. NO PERIODO 18/02 A 18/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/03/2013 | 69.20 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( SRA. MAiRA APARECIDA DOS SANTOS) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/03/2013 | 820.00 | 00008670332400 | SEBASTIAO FELIPE DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/03/2013 | 68.82 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( SRA. MAiRA APARECIDA DOS SANTOS) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/03/2013 | 1225.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS DA TENDA DAS MULHERES NO EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL POR OCASIAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DIRECIONADO AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/03/2013 | 355.00 | 00005668507459 | LUCINEIDE FREITAS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A SAO PAULO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000611 | 27/03/2013 | 19160.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4000 KG DE FEIJAO E 4000 KG DE ARROZ PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO "SEMANA SANTA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0000613 | 27/03/2013 | 59500.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7000KG(SETE MIL) QUILOS DE PEIXE CURVINA DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO "SEMANA SANTA" REALIZADO NESTE MUNCIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 0005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/03/2013 | 1005.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, POR OCASIAO DO EVENTO DE ESTUDO DE REGIONALIZAÇAO E ELEBORAÇAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2013 | 450.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2013 | 5340.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDICA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000617 | 28/03/2013 | 1246.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000619 | 28/03/2013 | 6854.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/03/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2013 | 2635.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2013 | 2145.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE AO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHOES) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2013 | 25.00 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A TAXA DE FISCALIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO DA ANATEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2013 | 152.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) AUTENTICAÇÕES E 14 (QUATORZE) RECONHECIMENTOS DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2013 | 160.00 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2013 | 53.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2013 | 53.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2013 | 53.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2013 | 2640.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDICA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2013 | 46.66 | 00073908169453 | NEUSA DE LIMA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU EXERCICIO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 31/03/2013 | 47.80 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO DA CONTA FOPAG BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 31/03/2013 | 1.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA DA CONTA CFM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2013 | 3544.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE, DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000633 | 31/03/2013 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2013 | 34.15 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A SEC. DE AÇAO SOCIAL POR OCASIAO DO ENCONTRO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2013 | 121.54 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOADO A TRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2013 | 680.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA | REFERENTE A TIRAGEM DE FOTOS COLIRIDAS 3X4 DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2013 | 133.90 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SEC. DE AÇAO SOCIAL POR OCASIAO DA REALIZAÇÃO DO CURSO "COZINHA BRASIL",OFERECIDO AS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2013 | 5682.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2013 | 24.36 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( SRA. IVONETE DOS SANTOS COSTA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2013 | 168.47 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( SRA. IVONETE DOS SANTOS COSTA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2013 | 9.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE IVONETE DOS SANTOS COSTA DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2013 | 43.87 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( SRA. IVONETE DOS SANTOS COSTA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2013 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, Nº 63,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO IGDBF E CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2013 | 7676.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2013 | 150.00 | 00004217313462 | CLEONICE BAIA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2013 | 50.00 | 00004677065497 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, CONFORME LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2013 | 18100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2013 | 1927.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2013 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2013 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570-NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2013 | 26000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2013 | 6554.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2013 | 11300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2013 | 7200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2013 | 8200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2013 | 3690.00 | 00931312000119 | ELIENE DE MORAIS DE OLIVEIRA - O PORTAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2013 | 98924.43 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2013 | 14900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2013 | 18977.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2013 | 74.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2013 | 207.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA ICMS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2013 | 3917.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2013 | 709.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA IPTU CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2013 | 66.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA RECEITAS DIVERSAS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2013 | 14.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA FUNDO MUNICIPAL CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2013 | 8984.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000668 | 01/04/2013 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2013 | 683.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2013 | 21931.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 01/04/2013 | 1423.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2013 | 88.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2013 | 300.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2013 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2013 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2013 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2013 | 300.00 | 00020314256415 | EDINALDO GON€ALVES DE ALMEIDA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2013 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2013 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2013 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DEMARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2013 | 300.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2013 | 300.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF X, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2013 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2013 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DURANTE OS MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2013 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO LALI DA SILVA PINTO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2013 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DURANTE O MES DE MARÇO/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2013 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2013 | 500.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUAEPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2013 | 700.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUSA, 74 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2013 | 475.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LEONCIO COSTA,420 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2013 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2013 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2013 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. CONFORME CONTRATO. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2013 | 1200.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2013 | 26461.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00087333805468 | JOSEFA DE SENA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET D-20 PLACA MZE-3187 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERTO NOS ÓRGÃOS PUBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2013 | 325.00 | 01707584000100 | FERNANDO JORGE DA COSTA SANTOS | REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇAO,PREGAO PRESENCIAL/ELETRONICO E FORMAÇAO DE PREGOEIROS, DURANTE OS DIAS 19 E 21/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000680 | 01/04/2013 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2013 | 26900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2013 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA MDE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2013 | 14.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA FUNDEB CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2013 | 14.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA QSE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2013 | 37505.82 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2013 | 500.00 | 00004726969471 | KELSON MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 25,26 E 27//02/2013, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00003242076460 | FABIO FERNANDES DE MORAES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2013 | 24691.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2013 | 12700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2013 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2013 | 180.00 | 17356716000129 | REGINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO LANCHES POR OCASIAO DO EVENTO "SEMANA SANTA CULTURAL". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/04/2013 | 300.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO E MIDIA NO EVENTO SEMANA SANTA CULTURAL REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000709 | 02/04/2013 | 576.80 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/04/2013 | 33600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2013 | 17973.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2013 | 42926.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000714 | 02/04/2013 | 1306.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000715 | 02/04/2013 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000716 | 02/04/2013 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2013 | 14855.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000708 | 02/04/2013 | 5170.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/04/2013 | 1150.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CD EM ESTUDIO COM TRIO DE FORRO "PE DE SERRA" DO GRUPO FOLCLORICO FORMADO PELOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA QUE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR UM LEGITIMO GRUPO MUSICAL "PE DE SERRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/04/2013 | 150.00 | 00004868465473 | MARIA VALDENORA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/04/2013 | 150.00 | 00006619867480 | ERIKA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/04/2013 | 150.00 | 00004374602402 | MARIA DE LOURDES MAURICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCIERA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/04/2013 | 150.00 | 00098222740415 | MARIA EUGENIA GUEDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE AUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/04/2013 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCIERA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/04/2013 | 400.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO CURSO "COZINHA BRASIL", VOLTADO A REEDUCAÇÃO ALIMENTAR, ENSINANDO A UTILIZAÇÃO DE CASCAS, FOLHAS E RAIZES, DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/04/2013 | 28.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CDC - 5/59917-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/04/2013 | 23.17 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO CONSUMO DO MES MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000742 | 03/04/2013 | 560.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE URNA FUNERÁRIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA SOLANEA E JOÃO PESSOA PARA SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000732 | 03/04/2013 | 10442.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/04/2013 | 22950.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/04/2013 | 3200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000731 | 03/04/2013 | 16534.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA DIESEL E LUBRIFICANTES) PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/04/2013 | 750.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS-SHALON CONS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 03/04/2013 | 9767.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/04/2013 | 6293.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/04/2013 | 960.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/04/2013 | 54384.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/04/2013 | 289899.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/04/2013 | 202657.13 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% -A (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/04/2013 | 143587.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-F40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000729 | 03/04/2013 | 15983.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000733 | 03/04/2013 | 6873.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/04/2013 | 440.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE UM MOTOR EM UM BEBEDOURO COM RECARGA DE GAS E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT COM LIMPEZA E RECARGA DE GAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/04/2013 | 685.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/04/2013 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES ABRIL/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/04/2013 | 61800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/04/2013 | 18800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES ABRIL/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/04/2013 | 12391.13 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/04/2013 | 678.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/04/2013 | 3500.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUE FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS AOS HOSPITAIS DA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/04/2013 | 69686.61 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/04/2013 | 1080.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/04/2013 | 1080.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/04/2013 | 309.12 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000752 | 04/04/2013 | 19470.15 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/04/2013 | 9614.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/04/2013 | 710.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO OFERECIDA AS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/04/2013 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/04/2013 | 2000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/04/2013 | 2400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/04/2013 | 3078.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/04/2013 | 72.57 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/04/2013 | 1500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/04/2013 | 1500.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A O6 DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/04/2013 | 1531.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PEQUENOS RESERVATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/04/2013 | 3000.00 | 00002725333431 | ANDERSON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO NA REFORMA DE UM BARREIRO LOCALIZADO NO SITIO CAPIVARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/04/2013 | 360.00 | 11093602000157 | GEIOLANDA JALES DA SILVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CUPONS PARA ENTREGA DE CESTAS BASICAS POR OCASIÃO DA SEMANA DA PASCOA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/04/2013 | 1314.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS TRECHO JOÃO PESSOA/GUARULHOS E GUARULHOS/JOÃO POESSOA DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ASSESSORA TECNICA PARTICIPAREM DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO ANHEMBI-SP, NOS DIAS 22 A 24/04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/04/2013 | 1800.00 | 00002144160546 | BARBARA SABOIA LAUDANO SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA LIFE PLACA NTH 5583/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/04/2013 | 690.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE APRESENTAÇAO TEATRAL COM GRUPO DE ANIMAÇAO ( PALHAÇOS,CANTORES E MARABARISTA) POR OCASIAO DA ABERTURA DOS TRABALHOS DE OFICINAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/04/2013 | 2450.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO//2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/04/2013 | 6446.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2013 | 460.00 | 08107063000153 | OFICINA MORAIS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL 0582 LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/04/2013 | 29142.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0000774 | 05/04/2013 | 1341.14 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTAINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000778 | 05/04/2013 | 1289.69 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/04/2013 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MVI 6369/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/04/2013 | 500.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000781 | 05/04/2013 | 1102.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0000779 | 05/04/2013 | 2545.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/04/2013 | 200.00 | 00004662590426 | WAGNER BARROS SILVA | REFERENTE A PROJETO CIDADE DIGITAL INCLUINDO, PARA IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E ENVIO DO PROJETO PARA BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/04/2013 | 1866.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/04/2013 | 1500.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/04/2013 | 850.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS CELTA PLACA MNM-1518 E AMBULANCIA PLACA OFH-7389, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/04/2013 | 53.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDI0 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONF. CDC5/59743-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/04/2013 | 133.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDI0 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONF. CDC 5/1504750-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/04/2013 | 130.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDI0 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONF. CDC 5/59731-0, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/04/2013 | 2000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E AVALIAÇAO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO E MINISTRAR PALESTRAS PARA CAPACITAÇAO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A E QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/04/2013 | 700.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/04/2013 | 2450.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KKD-2229, DESTINADO A TRANSPORTE E REMOÇAO DE LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/04/2013 | 726.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000782 | 08/04/2013 | 1734.37 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA (SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS) | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA , JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/04/2013 | 4590.83 | 09330604000170 | DMX COM ATAC PAPELAR E UTILID DOMEST LTD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SEC.DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/04/2013 | 700.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PALCO PARA REALIZAÇAO DE EVENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (IGDBF,CREAS E CRAS) NO PERIODO DA SEMANA SANTA OBJETIVANDO A MANUTENÇAO DE TRADIÇAO SOCIO CULTURAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/04/2013 | 1844.00 | 08876164000199 | DIAMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA | REFERNTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ASSESSORA TECNICA NO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO ANHEMBI - SÃO PAULO, NOS DIAS 22 A 24/04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/04/2013 | 603.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS JOSE AMANCIO RAMALHO E PRAÇA 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/04/2013 | 991.14 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/04/2013 | 1862.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/04/2013 | 110.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS,MESAS E CADEIRAS POR OCASIAO DA CAMPANHA DA DENGUE, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/04/2013 | 4234.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA QSE - SALARIO EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/04/2013 | 1215.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM CONGELADOR DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL " JOSE MENINO DE OLIVERIA", ZONA URBANA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/04/2013 | 23.90 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 005612-P, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/04/2013 | 2730.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS E PALCO DE ESTRUTURA METÁLICA DESTINADOS AO EVENTO "CIDADANIA NA PRAÇA" REALIZADA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2013 | 119.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO-CADM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2013 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2013 | 600.00 | 00007220831498 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2013 | 1218.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2013 | 136.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2013 | 135.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2013 | 2450.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA PLACA KKH-3593/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2013 | 80.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | REFERENTE A AQUISÇAO DE MATERIAIS (HIDRAULICO,FERRAGENS E PINTURA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2013 | 500.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL RICARDO WANDERLEY S.C LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME (TC DA PELVE) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª MARIA EDNA BARBOSA DA SILVA, DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2013 | 21278.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000815 | 10/04/2013 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 10/04/2013 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2013 | 2450.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000810 | 10/04/2013 | 17880.00 | 09581956000107 | E A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA MOTONIVELADORA (CENTO E VINTE HORAS) NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 00003/2013. | 01212013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 10/04/2013 | 2450.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA MYL 4475, DESTINADO A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2013 | 364.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2013 | 1550.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM PROJETOR DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2013 | 5172.75 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DEVIDAS PARA O FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, NESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO DE 30/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2013 | 1531.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO DA UNIAO DOS PREGOES PRESENCIAL DE Nºs 04,05,06,08,09, E 10/2013. ( HOMOLOGAÇAO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2013 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE MARÇO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/04/2013 | 156.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/04/2013 | 24.80 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2013 | 2000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇAO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRE-PROJETO SÃO JOÃO/2013 SOLANEA: LEVANTAMENTO E MARCAMENTO DA AREA DA FESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000826 | 11/04/2013 | 1575.30 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( SACO P/ LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/04/2013 | 2800.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E FISCALIZAÇAO DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/04/2013 | 3200.00 | 00068972091472 | MANOEL QUERINO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS RUAS CEARA,PANORAMICA, ABRANGENDO UMA AREA DE 5 HA NA MATA DO CANO, CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA E AREA PROXIMA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000824 | 11/04/2013 | 822.10 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/04/2013 | 800.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CONVITES PARA CURSO E NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000850 | 11/04/2013 | 5236.77 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2013 | 300.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO MATERIAL DE LUZ E SOM PARA OS EVENTOS REALIZADOS NO CINE TEATRO MUNICIPAL NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000828 | 11/04/2013 | 1070.60 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO" SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/04/2013 | 3500.00 | 00042195012404 | SEVERINO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MNF 1436 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ASSENTSAMENTO CACIMBA DA VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/04/2013 | 3000.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KOG 4106 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: JUAZEIRINHO,PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2013 | 1400.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO PLACA MNG 7518, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ E TARDE, DOS SITIOS SÃO LUIZ E CAPIVARA II E III PARA A SEDE DO MUNICIPIIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2013 | 3000.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MZC 1029 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2013.CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/04/2013 | 1400.00 | 00003494905460 | RAMIRO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO VERANEIO PLACA BFG 2434 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DE PEDRA,MALHADA E ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 25DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/04/2013 | 3000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KFZ 0034 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: BACALHAU,RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/04/2013 | 3400.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA JTI 5350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2013,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/04/2013 | 3000.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZORA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/04/2013 | 470.00 | 00049122878491 | MANUEL LUIZ NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEGISMUNDO GUEDES PEREIRA, NA LOCALIDADE COVÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/04/2013 | 3000.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MMT 3097, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2013, CONF.CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2013 | 2800.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA KGD 0471, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2013 | 3000.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA KUT 1804 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2013, CONFORMECONTRATO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/04/2013 | 3000.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA HZH 7799 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2013 | 3000.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: BOM SUCESSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE 25/02 A 25/03/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/04/2013 | 2800.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MOE 0350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: ALAGOINHA DOS BRAGAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2013.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/04/2013 | 1400.00 | 00007224258482 | LEONALDO SOARES DE LIMA | rREFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/04/2013 | 1600.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO DUCATO PLACA LNO 8868, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/04/2013 | 1600.00 | 00009325767457 | MARINEZIO BRITO GOMES JUNIOR | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CCO-2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA,GOIANA,SALGADO DE SOUZA E CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2013.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000827 | 11/04/2013 | 728.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/04/2013 | 1200.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/04/2013 | 650.00 | 00005585950495 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS E PRODUÇÃO EM MIDIA E ARQUIVO BRUTO DO EENTO DE "CIDADANIA NA PRAÇA", REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/04/2013 | 650.00 | 00005585950495 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS E PRODUÇÃO EM MIDIA E ARQUIVO BRUTO DE DIVERSAS SECRETARIAS (PREDIOS PUBLICOS) DESTE MUNICIPIO E DIVERSAS AREAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, POR OCASIÃO DE POSSE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/04/2013 | 400.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0000855 | 12/04/2013 | 533.40 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0000865 | 12/04/2013 | 533.40 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/04/2013 | 145.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, IMPRESSORA E FONTE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/04/2013 | 320.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, IMPRESSORA E FONTE DA SECRETARIA DE FINANÇAS/TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/04/2013 | 2240.00 | 16813411000136 | HELTON JONAS MAIA SILVEIRA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/04/2013 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA ZONA URBANA E RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/04/2013 | 200.00 | 00001985006456 | JOSE GERALDO RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, PARA DESLOCAMENTO DE SOLANEA A SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/04/2013 | 150.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. NEVES E OUTROS | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO FAC E CENDAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/04/2013 | 44.21 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( SRA JOSINALVA M.DA SILVA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/04/2013 | 49.65 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( SRA JOSINALVA M.DA SILVA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/04/2013 | 44.21 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( SRA JOSINALVA M.DA SILVA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/04/2013 | 47.13 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( SRA JOSINALVA M.DA SILVA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/04/2013 | 380.30 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SEC. DE AÇAO SOCIAL PARA LANCHE DOS JOVENS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 15/04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/04/2013 | 1780.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS REALIZADOS NOS DIAS 23/03, 06 E 13/04/2013, NO AUDITORIO DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/04/2013 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO DA UNIAO DOS PREGOES PRESENCIAL DE Nºs 13,14 E 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/04/2013 | 65.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, REALTIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/04/2013 | 12.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, COM VENCIMENTO DE 12/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/04/2013 | 31.27 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VIII,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IX ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/04/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA II,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/04/2013 | 29.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDI0 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONF. CDC 5/571978-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/04/2013 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDI0 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONF. CDC 5/655236-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/04/2013 | 16.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDI0 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONF. CDC 5/1145496-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/04/2013 | 233.40 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/04/2013 | 10.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDI0 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONF. CDC 5/307276-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/04/2013 | 564.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/04/2013 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, COM VENCIMENTO DE 14/12/2012, CONF . CDC - 5/ 59743-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000890 | 15/04/2013 | 2050.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/04/2013 | 49.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA IX, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000866 | 15/04/2013 | 7100.76 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA (SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/04/2013 | 300.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NA ABERTURA DO PROJETO CINE CULT, REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL NO DIA 13/04/2013, ATRAVES DA DICULT - DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/04/2013 | 320.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (LIMPEZA E RECARGA DE GAS) EM AR CONDICIONADO SPLINT LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/04/2013 | 2034.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA RETIRADA DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSAO DE CNB/INSS, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, PENDENCIAS PASEP E EMISSAO DE CERTIDAO CONJUNTA, AMBAS OS RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/04/2013 | 3237.93 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONST. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (TINTAS) DESTINADOS A PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/04/2013 | 1800.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM PLACA BGB 8599-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE PARA OS SITIOS: SACO DOS CAMPOS,RAMADA E BACALHAU, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/04/2013 | 1600.00 | 00014692512806 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CYQ 3117/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO ( SITIOS: FAZENDA VELHA,PODEROSA E BARROCAS), DURANTE O PERIODO DE 25/02A 24/03/2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/04/2013 | 1600.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SANTA TEREZA,GRUTA DE SANTA TEREZA E OLHO D'AGUA SECO), DURANTEO PERIODO DE 25/02 A 24/03/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/04/2013 | 1500.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL/VW PLACA MOG 165O/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO), DURANTE O PERIODO DE 25/02 A 24/03/2013.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/04/2013 | 1500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO UNO MILE FLEX, PLACA MND 5291-PB, DESTINADO AOM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE, PARA OS SITIO COVÃO, DURANTE O PERIODO DE 25/02 A 24/03/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000901 | 16/04/2013 | 17021.22 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA (SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/04/2013 | 2000.00 | 00010280301421 | MARCIO DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BRZ 8927/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNOS MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SALGADO,CACIMA DA VARZEA,GOIANA E BOMSUCESSO) DURANTE O PERIODO DE 25/02 A 25/03/2013.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/04/2013 | 6500.00 | 00010346451450 | DAMIAO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS M.BENS, PLACA KPB 3566-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE SOLANEA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/04/2013 | 1500.00 | 00073877395449 | LUCINETE VENCESLAU DE SOUTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CROSSFOX, PLACA MNZ 6707-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ADELAIDE GRACINDO PARA O CAMARA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/04/2013 | 3500.00 | 00092869130449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS M.BENS, PLACA MNM 1290-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SENTIDOS OLHO D'AGUA SECO E CHÃ DE SANTA TEREZA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/04/2013 | 1600.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BKI 2304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: AREIAL,PEDRA GRANDE,MALHADA E SANTA FE) DURANTE O PERIODO DE 25/02 A 24/03/2013.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/04/2013 | 1600.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM, PLACA LID 5436-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/04/2013 | 149.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FERRAMENTAS) DESTINADAS A SEC.DE SAUDE JUNTO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/04/2013 | 149.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE AJUNTO AO SAMU ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/04/2013 | 41.04 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/04/2013 | 23.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/04/2013 | 563.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO 3363-2859 LOTADO NESTA SECRETARIA,JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/04/2013 | 29.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/04/2013 | 11.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDI0 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 - CDC 5/59839-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 16/04/2013 | 382.80 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/04/2013 | 3237.94 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONST. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (TINTAS) DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/04/2013 | 1964.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO SAMU PLACA MQG-9414 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/04/2013 | 1800.00 | 00082651973491 | EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GOL/VW, PLACA MOW 8833-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/04/2013 | 6101.05 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/04/2013 | 867.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOSA ENXOVAIS DISTRIBUIDOS AS MÃES GRAVIDAS ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/04/2013 | 46.92 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO DE MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/04/2013 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-COL.NAC.GEST.MUNIC.ASSIST.SOCIA | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E ASSESSORA QUE PARTICIPARAO DO EVENTO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, DURANTE OS DIAS 22,23 E 24/04/2013 EM SAO PAULO/SP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/04/2013 | 120.00 | 00063045940463 | PAULA CRISTINA MARQUES ABUD | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONGEMAS, REUNIAO FAC E SENDAC, NO DIA 04/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/04/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,RELATIVA AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/04/2013 | 570.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/04/2013 | 700.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/04/2013 | 700.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/04/2013 | 1450.00 | 00008670332400 | SEBASTIAO FELIPE DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/04/2013 | 700.00 | 00004890235418 | JOSINALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/04/2013 | 700.00 | 00001249279712 | ADAUBERTO EVANGELISTA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/04/2013 | 748.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/04/2013 | 407.00 | 00045249300430 | PAULO ROGERIO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDRO NA PORTA E NA ESTANTE NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/04/2013 | 495.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E PLASTIFICAÇOES DE DOCUMENTOS DETA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/04/2013 | 872.21 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA NQG-9414,LOTADO NESTA SECRETARIA, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/04/2013 | 350.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA NQG-9414,LOTADO NESTA SECRETARIA,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/04/2013 | 700.00 | 00003028141400 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/04/2013 | 700.00 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/04/2013 | 78.50 | 00002646039409 | VALDILANE ACELINO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/04/2013 | 700.00 | 00006412227423 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/04/2013 | 800.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS UNO E AMBULANCIAS DE PLACAS MOG 0516,OFH 7389 E MNM4828, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/04/2013 | 560.00 | 00068977026415 | ANTONIO CESARIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/04/2013 | 700.00 | 00005049966493 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/04/2013 | 700.00 | 00079801986468 | ERONALDO DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/04/2013 | 300.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS DE PLACAS MNM-1186 E OFH 6639, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/04/2013 | 250.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM VENTILADOR E INSTALAÇAO DE UMA BOMBA D'AGUA SUBMERSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/04/2013 | 700.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/04/2013 | 700.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/04/2013 | 175.00 | 00006119453474 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DE KOMBI PLACA MNM 1186 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/04/2013 | 11731.78 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/04/2013 | 109228.09 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/04/2013 | 31061.55 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/04/2013 | 200.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIAO NAC. DIRIG. MUNIC.EDUCA€AO | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS - UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/04/2013 | 237.60 | 00023661585487 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E PLASTIFICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000949 | 18/04/2013 | 5207.02 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS E SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/04/2013 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NO TRECHO ZONA URBANA/SITIO CACIMBA DA VARZEA/SITIO CACIMBA DA VARZEA/ZONA URBANA. NO PERIODO 18/03 A 18/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/04/2013 | 688.40 | 00023661585487 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA E PLASTIFICAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/04/2013 | 18480.02 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/04/2013 | 2432.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MARÇO/2013. (FOPAG PEVA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/04/2013 | 10912.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MARÇO/2013. (FOPAG SAMU), ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/04/2013 | 4048.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MARÇO/2013. (FOPAG CAPS), ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/04/2013 | 2569.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MARÇO/2013. (FOPAG NASF), ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/04/2013 | 16807.78 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MARÇO/2013. (FOPAG PACS), ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/04/2013 | 11370.70 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MARÇO/2013. (FOPAG PSF), ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/04/2013 | 3800.00 | 00053748387415 | JOSE DE SANTANA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/04/2013 | 2006.35 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/04/2013 | 60.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/04/2013 | 1077.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADA A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS ADOLESCENTES ACOMNPANHADOS PELA EQUIPE DO CREAS EM AULAS E TORNEIO DE CAPOEIRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/04/2013 | 330.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES MARÇO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/04/2013 | 528.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES MARÇO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/04/2013 | 176.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVO AO MES MARÇO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/04/2013 | 1987.38 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADA A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE EM AULAS ESPORTIVAS E TORNEIO INTERNOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/04/2013 | 1697.79 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADA A ESTA SECRETARIA A SER UTILIZADO PELAS CRIANÇAS E JOVENS DO PETI EM AULAS ESPORTIVAS E TORNEIO INTERNOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/04/2013 | 999.19 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/04/2013 | 1287.12 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM E TUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 18/04/2013 | 1275.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BOMBA SCHNEIDER DESTINADO AO CHAFARIZ DA RUA LUIZ FERREIRA DE MELO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/04/2013 | 55411.52 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/04/2013 | 3510.00 | 12553924000102 | FABIANO NUNES FEITOZA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 45 (QUARENTA E CINCO) COLETES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA USO DOS MOTOTAXISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM E TUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/04/2013 | 1100.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA LAVADORA JACTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA JUNTO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/04/2013 | 700.00 | 00004619788490 | FELIPE ROCHA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 (CINCO) HORAS DE TRATOR PARA RECUPERAÇAO E LIMPEZA DE AREAS NAS PROXIMIDADES DO BAIXIO, ONDE LOCALIZA-SE A NASCENTE DE ÁGUA DA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/04/2013 | 900.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. NEVES E OUTROS | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NO PERIODO DE 22 A 24 DE ABRIL/20132, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/04/2013 | 720.00 | 00063045940463 | PAULA CRISTINA MARQUES ABUD | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS ASSEMBLEIA GERAL DO CONGEMAS,NO PERIODO DE 22 A 24/04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/04/2013 | 1500.00 | 00003167652446 | WILIVANIA MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/PARATI 1.6 ANO 2000, PLACA MOA 9837/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VII (SACO DOS CAMPOS) NO PERIODO DE 19/03 A 20/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/04/2013 | 1500.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE), NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/04/2013 | 1500.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/04/2013 | 1500.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF X, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MARÇO 19 DE ABRIL/ 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/04/2013 | 1840.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS UNO PLACA MOG 0556, UNO PLACA MOG 0446 E UNO PLACA MOG 0516, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/04/2013 | 1400.00 | 00031494617404 | MANOEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CAR 4817, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:TANQUE PRETO,FAZENDA VELHA.LAGOA DO MATO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 25/02 A 24/03/2013.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/04/2013 | 600.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINAQDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM SECRETARIO, ASSESSORES, DIRETORES E VICE-DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 11/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/04/2013 | 350.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS: SACO DOS CAMPOS E FRAGOSO PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/04/2013 | 1180.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OFH 6636 E OGE 6480 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000991 | 19/04/2013 | 930.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS (GLP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/04/2013 | 648.90 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE ADELIA M. DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/04/2013 | 1072.38 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/04/2013 | 16.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE ROSA MARIA DOS SANTOS ALVES DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/04/2013 | 40.67 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( SRA ROSA MARIA DOS SANTOS ALVES) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/04/2013 | 39.46 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( SRA ROSA MARIA DOS SANTOS ALVES) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( SRA ROSA MARIA DOS SANTOS ALVES) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( SRA ROSA MARIA DOS SANTOS ALVES) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM E TUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/04/2013 | 5985.00 | 11004597000320 | TODA HORA DISTRIBUIDORA DE MAT P/CONST LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) CAIXAS TANQUE POLIETILENO C/ TAMPA 5000 LITROS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇAO DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/04/2013 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA (DEJETOS) PRESTADOS NA AGRICULTURA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/04/2013 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISO LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL 0013, 0014 E 0015/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000999 | 23/04/2013 | 686.28 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (FRALDAS) DESTINADOS A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO" SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/04/2013 | 790.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVES E ELETRODOMESTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) FOGAO 06 BOCAS ALTA PRESSAO 30X30 BASICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072013 | 0001004 | 23/04/2013 | 4160.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) LOUSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/04/2013 | 140.00 | 00009743262407 | TIAGO SALVADOR | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ARTICULADOR CULTURAL E AUDIENCIA NA SECULT. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/04/2013 | 1279.20 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/04/2013 | 5172.75 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DEVIDAS PARA O FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, NESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO DE 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/04/2013 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DESTINADAS A SEC. FINANCAS JUNTO A SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001009 | 24/04/2013 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/04/2013 | 6446.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA PARCELA 02/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/04/2013 | 1683.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM E TUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/04/2013 | 1995.00 | 11004597000320 | TODA HORA DISTRIBUIDORA DE MAT P/CONST LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CAIXA TANQUE POLIETILENO C/ TAMPA 5000 LITROS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇAO DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/04/2013 | 1000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/04/2013 | 266.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CAIXA POLIETILENO 1000 LITROS DESTINADA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SRA. ROSILENE FLORENTINO BEZERRA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/04/2013 | 220.00 | 15509283000179 | RAQUEL LIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL POR OCASIAO DA CAPACITAÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO-COMID, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/04/2013 | 300.00 | 00002790006423 | JUCIAN JAD DO AMARAL COSTA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. SOLICITAÇAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/04/2013 | 5288.40 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICOS EM APRESENTAÇOES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/04/2013 | 57.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (03 CAPACITORES) DESTINADOS AO CHAFARIZ DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO "SONIA ELIANE" E "EVANDRO SOARES". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/04/2013 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/04/2013 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. CONF. CDC 5/58504-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/04/2013 | 300.00 | 00004924262447 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇAO DE UMA BOMBA D'AGUA DO POÇO LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/04/2013 | 1155.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUE FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS AOS HOSPITAIS DA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/04/2013 | 23.95 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/04/2013 | 80.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDI0 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. CONF. CDC 5/59743-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/04/2013 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/04/2013 | 10.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDI0 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III DURANTE O MES DE ABRIL/2013. CONF. CDC 5/307347-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/04/2013 | 46.97 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/04/2013 | 142.53 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/04/2013 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/04/2013 | 19.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDI0 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, I DURANTE O MES DE ABRIL/2013. CONF. CDC 5/1128450-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/04/2013 | 188.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDI0 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. CONF. CDC 5/59731-0, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/04/2013 | 16.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDI0 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONF. CDC 5/58660-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/04/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/04/2013 | 520.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 BANNER E 02 LONAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/04/2013 | 35.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONF. CDC 5/305736-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 26/04/2013 | 79.39 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/04/2013 | 1650.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA JUNTO AO CHAFARIZ DAS RUAS JOAO LALI DA SILVA E SONIA ELIANE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/04/2013 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS,CONF.SOLICITAÇAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2013 | 216.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2013 | 1614.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LYDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ENXOVAIS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO AS MAES CARENTES CADASTADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001041 | 29/04/2013 | 1043.50 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2013 | 320.00 | 00008079703442 | JOSE WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2013 | 266.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ( UMA) CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1000 LITROS DESTINADO A UNIDADE MUNICIPAL ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA ", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2013 | 570.00 | 00008079703442 | JOSE WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COM LAVAGENS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2013 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇAO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2013 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇAO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2013 | 883.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSME DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDAS AO PESSOAL LOTADOS NESTA SECRETARIA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2013 | 15.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA 1231-9 (RECURSOS DIVERSOS) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2013 | 3122.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 1231-9 CONFORME EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2013 | 5184.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADLO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2013 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2013 | 52.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) AUTENTICAÇÕES ) DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2013 | 40.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) AUTENTICAÇÕES ) DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2013 | 18574.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2013 | 12351.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2013 | 4939.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2013 | 987.83 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA/FOPAG DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2013 | 1722.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA/FOPAG DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2013 | 1336.56 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA/FOPAG DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRADIAÇAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO,DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2013 | 12.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO JUNTO A EMEF DE CAPIVARA II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2013 | 1863.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 30/04/2013 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACA OEX 4083 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL E RECIFE, NO PERIODO DE 15/04 A 30/04/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 30/04/2013 | 5800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACA OEX0263 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL E RECIFE, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2013 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII REALIZADO NA PACIENTE MARIA CECILIA MARQUES LUCIANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2013 | 53.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2013 | 53.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2013 | 127.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDI0S PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 30/04/2013 | 200.00 | 00008156648420 | LAIS COSTA DE ALMEIDA | REFERENTE A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O PRONATEC NO AMBITO DO BRASIL SEM MISERIA, DURANTE OS DIAS 02 E 03/05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2013 | 805.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CAPOEIRA OFERECIDA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2013 | 805.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TAEKWONDO PARA OS ADOLESCENTES INSERIDOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2013 | 805.00 | 00008011678418 | AIRONE ROSBERG MEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA (VIOLAO) OFERECIDA AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2013 | 805.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BERIMPAUTERAPIA OFERECIDA AO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00003040340450 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (PARTICULAR) PARA A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE ESPORTE EM TURMAS ALTERNADAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS CRIANÇAS E JOVENS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2013 | 805.00 | 00007662195422 | MICHELA DE LIMA BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA (CORAL) OFERECIDA AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2013 | 805.00 | 00009059076478 | ROBSON SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DESENHO OFERECIDA AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2013 | 200.00 | 00004938342499 | JOSE ANTONIO BAIA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUBSISTENCIA FAMILIAR, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2013 | 150.00 | 00011072295458 | INGRITH TAYNNE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2013 | 124.84 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOADO A TRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2013 | 1843.10 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/04/2013 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 COMPLETA, PLACA NPZ 6982 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2013 | 225.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | REFERENTE A CADASTRAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2013 | 10.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 (CINCO) AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001089 | 30/04/2013 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2013 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2013 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2013 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001104 | 30/04/2013 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2013 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2013 | 441.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA (CAFE DOS GARIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0001068 | 30/04/2013 | 17880.00 | 09581956000107 | E A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA MOTONIVELADORA (CENTO E VINTE HORAS) NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: BACALHAU, FRAGOSO, BOM SUCESSO, GOIANA I, II E III, SALGADO DOS SOUZA, SALGADO DOS CATITAS E SÃO LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 01302013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2013 | 450.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2013 | 20849.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO JUDICIARIO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA EM CUMPRIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2013 | 5386.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA 2154-7 (FPM) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2013 | 1045.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA 2154-7 (FPM) ,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2013 | 3841.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA 2154-7 (FPM) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2013 | 34548.64 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO -INSS/PARC/ADM DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2013 | 160.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA 78073-1 (FUNDO ESPECIAL) , CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 30/04/2013 | 9.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA 283.141-4 (ICMS-DESONERAÇAO) , CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2013 | 150.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 01( UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2013 | 0.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA 78005-7 (ITR) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2013 | 0.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA 17023-2 (CFM) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2013 | 128.40 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2013 | 17.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA 11132-5 (CIDE) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2013 | 3802.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 2004-4 CONFORME EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2013 | 65.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 88-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2013 | 12.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 88-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001115 | 02/05/2013 | 5615.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2013 (PP 00001/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 02/05/2013 | 2800.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E FISCALIZAÇAO DE OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2013 | 101080.52 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001113 | 02/05/2013 | 5615.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. (PP 00001/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2013 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2013 | 1934.56 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO BOLSA FAMILIA-IGDBF, RELATIVO AO MES ABRIL/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2013 | 528.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO PAIF, RELATIVO AO MES ABRIL/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2013 | 677.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM,RELATIVO AO MES ABRIL/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2013 | 330.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES ABRIL/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001143 | 02/05/2013 | 2204.02 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA (SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS) | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECÇAO DE LANCHES POR OCASIAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2013 | 2115.08 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES ABRIL/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 02/05/2013 | 805.00 | 00006748379407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE XADREZ OFERECIDA AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2013 | 8247.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2013 | 6780.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2013 | 10292.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 02/05/2013 | 350.00 | 00010726166456 | ALANNA VIRGINIA SILVA DE AZEVEDO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PULA-PULA E 01 (UMA) CAMA ELASTICA PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO, DIA DO LAZER E DESCONTRAÇÃO PARA AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CRAS, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2013, NAS INSTALAÇÕES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2013 | 22047.38 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL/2013. ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2013 | 4488.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL/2013. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. (FOPAG DO CAPS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001120 | 02/05/2013 | 19032.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2013. PP 00001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001123 | 02/05/2013 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 02/05/2013 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DURANTE OS MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2013 | 16765.98 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL/2013. (FOPAG PACS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 02/05/2013 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DURANTE O MES DE ABRIL/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2013 | 19571.18 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 02/05/2013 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 02/05/2013 | 500.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 02/05/2013 | 700.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUSA, 74 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 02/05/2013 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E M. COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2013 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 02/05/2013 | 1200.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E M. COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2013 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 02/05/2013 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO LALI DA SILVA PINTO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 02/05/2013 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, DURANTE O MES DE ABRIL/2013 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/05/2013 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAMU PLACA NQG 9414, LOTADO NESTA SECRETARIA, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001147 | 02/05/2013 | 3097.67 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2013 | 2432.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 02/05/2013 | 74.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 9191-X (FUS) , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2013 | 109001.01 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2013 | 31315.12 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001118 | 02/05/2013 | 19061.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2013. PP 00001/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 02/05/2013 | 145.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 02/05/2013 | 135.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 02/05/2013 | 140.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001144 | 02/05/2013 | 23316.35 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA (SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MJUNICIPIO. (PP 0006/2013) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MVI 6369/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2013 | 16792.91 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - MDE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00003242429486 | GILSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CELTA PLACA MOU 5909, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, SITIO: SÃO LUIZ, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00005243557463 | GILSON JOÃO RODRIGUES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CELTA, PLACA MOU 5909, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, SÍTIO: SÃO LUIZ, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/05/2013 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA MDE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA FUNDEB 40¨% CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 02/05/2013 | 14.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA QSE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2013 | 39460.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 02/05/2013 | 2000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇAO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAYOUT PARA SINALIZAÇÃO DA PREFEITURA E CRIAÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO ADMINISTRATIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 02/05/2013 | 173.60 | 13192056000137 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001156 | 02/05/2013 | 2635.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2013 | 33583.72 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2013 | 66323.09 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 02/05/2013 | 683.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/05/2013 | 16358.72 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO A PARCELAMENTO -INSS/PARC/ADM DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 02/05/2013 | 66.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO 2154-7 (FPM) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 02/05/2013 | 103.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO 2156-3 (ICMS) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 02/05/2013 | 22.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO 9100-6 (IPVA) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 02/05/2013 | 492.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO 2004-4 (IPTU) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 02/05/2013 | 140.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO 1231-9 (REC.DIVERSAS) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 02/05/2013 | 14.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO 78073-1 (FUNDO ESPECIAL) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 02/05/2013 | 27.50 | 60746948101490 | BANCO BRADESCO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO DA CONTA FOPAG BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2013 | 3917.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 02/05/2013 | 48.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 88-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2013 | 8984.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 02/05/2013 | 14761.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA 2154- (FPM) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/05/2013 | 158.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA 78073-1- (FUNDO ESPECIAL) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 02/05/2013 | 2.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 02/05/2013 | 2.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA 78005-7 (ITR) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2013 | 19659.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 02/05/2013 | 0.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA 17.023-2 (CFM) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 03/05/2013 | 1400.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE DESPORTISTAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAREM DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU EM FORTALEZA-CE, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2013. NO GINASIO DA FANOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/05/2013 | 29204.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 03/05/2013 | 2000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E AVALIAÇAO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO E MINISTRAR PALESTRAS PARA CAPACITAÇAO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A E QUALIDADE NA ATENÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 03/05/2013 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 03/05/2013 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 03/05/2013 | 350.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 03/05/2013 | 350.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 03/05/2013 | 350.00 | 00020314256415 | EDINALDO GON€ALVES DE ALMEIDA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 03/05/2013 | 350.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 03/05/2013 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 03/05/2013 | 350.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 03/05/2013 | 23.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEN DRIVE) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 03/05/2013 | 120.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ROTEADOR WYRELESS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 03/05/2013 | 1800.00 | 00002144160546 | BARBARA SABOIA LAUDANO SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA LIFE PLACA NTH 5583/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 03/05/2013 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCIERA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 03/05/2013 | 150.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 03/05/2013 | 150.00 | 00098222740415 | MARIA EUGENIA GUEDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE AUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 03/05/2013 | 150.00 | 00004374602402 | MARIA DE LOURDES MAURICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCIERA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 03/05/2013 | 150.00 | 00006619867480 | ERIKA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 03/05/2013 | 250.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 03/05/2013 | 150.00 | 00004868465473 | MARIA VALDENORA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 03/05/2013 | 150.00 | 00006719355422 | ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 03/05/2013 | 150.00 | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/05/2013 | 6102.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001198 | 03/05/2013 | 17497.65 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/05/2013 | 19200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/05/2013 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/05/2013 | 8200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/05/2013 | 10400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/05/2013 | 30700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/05/2013 | 19100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/05/2013 | 3078.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/05/2013 | 1500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/05/2013 | 2400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/05/2013 | 2000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 06/05/2013 | 1300.00 | 00093021984487 | JOSE MARIA EMIDIO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POLIMENTO DO PISO DE GRANITO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001214 | 06/05/2013 | 3885.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (PP 00010/2013) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001215 | 06/05/2013 | 9382.30 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (PP 00010/2013) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 06/05/2013 | 7500.00 | 13857317000190 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE (CC 00008/2013) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 06/05/2013 | 1200.00 | 13857317000190 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HOMOGENEIZADOR DE SANGUE P/TUBOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE (CC 00008/2013) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 06/05/2013 | 2500.00 | 13857317000190 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLPOSCOPIO BINOCULAR MD DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE (CC 00008/2013) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 06/05/2013 | 9950.00 | 13857317000190 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR BIOQUI SEMIAUTOMATICO D-250 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE (CC 00008/2013) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072013 | 0001224 | 06/05/2013 | 16980.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE (CC 00008/2013) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/05/2013 | 678.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/05/2013 | 17295.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/05/2013 | 38600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/05/2013 | 43428.92 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/05/2013 | 19700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/05/2013 | 30600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, ATRAVES DO BLATB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/05/2013 | 63900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/05/2013 | 19800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES MAIO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/05/2013 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES MAIO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/05/2013 | 4800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/05/2013 | 3232.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, ATRAVES DO BLATB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/05/2013 | 960.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/05/2013 | 54588.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/05/2013 | 12414.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/05/2013 | 8500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/05/2013 | 70655.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/05/2013 | 22809.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES MAIO/2013. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 06/05/2013 | 300.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PROJETO CINE CULT SOLANEA, REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL NO DIA 05 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 06/05/2013 | 600.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O EVENTO DA MARCHA DAS MULHERES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 06/05/2013 | 300.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA E ORGANIZAÇÃO NAS DUAS SESSÕES DE FILMES DO PROJETO CINE CULTURAL SOLANEA REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL NO DIA 05/04/201 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/05/2013 | 18300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/05/2013 | 144604.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-F40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/05/2013 | 300826.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/05/2013 | 219053.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% "A" (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/05/2013 | 26190.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/05/2013 | 3866.23 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/05/2013 | 25600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001255 | 06/05/2013 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001258 | 06/05/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001272 | 07/05/2013 | 3350.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL (CAPAS DE PROCESSO, NOTA FISCAL SERVIÇOS AVULSA, ALVARA DE LICENÇA, CARTAO DE PROTOCOLO, PAPEL TIMBRADO E TALOES DE FEIRA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 07/05/2013 | 240.00 | 00096468386420 | JOSE DO CASTELIANO MOREIRA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO TORNEIO DE FUTSAL ENTRE OS MOTOTAXISTAS DO BREJO, REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 07/05/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A LICENCIAMENTO/2013 DO VEICULO UNO PLACA MOG 0526 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 07/05/2013 | 1600.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM VERANEIO PLACA BFW 3069-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA OS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARÉ, FILGUEIRA, VIDEL E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 25/02/2013 A 25/03/2013, CONF.CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001270 | 07/05/2013 | 6594.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 840 DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00011/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 07/05/2013 | 889.68 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 07/05/2013 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 07/05/2013 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEUS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 07/05/2013 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 07/05/2013 | 379.50 | 00002694510485 | DANIEL ALVES SIMAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE NAN) DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 07/05/2013 | 920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA OFH 7389 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 07/05/2013 | 1800.00 | 00082651973491 | EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GOL/VW, PLACA MOW 8833-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/05/2013 | 1260.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA DE OXIGENIO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001275 | 07/05/2013 | 6644.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. ( PP 00011/2013) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 07/05/2013 | 40.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE JEAN CARLOS DA SILVA BRITO, DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 07/05/2013 | 950.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E CONSERTO DE IMPRESSORA PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 07/05/2013 | 380.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PETI PARA ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072013 | 0001287 | 08/05/2013 | 2784.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOVEIS (CADEIRAS SECRETARIA, ARQUIVO EM AÇO, ESTANTE EM AÇO, VENTILADOR DE COLUNA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 08/05/2013 | 2110.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS,CRAS, PRO-JOVEM E PAIF, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/05/2013 | 30.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONF. CDC 5/59917-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 08/05/2013 | 23.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/05/2013 | 8.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO MARÇO/2013. CONF. CDC 5/59283-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/05/2013 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570-NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 08/05/2013 | 700.00 | 03914301000119 | JOSE FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PARA REALIZAR VIAGENS PARA A CIDADE DE ESPERANÇA-PB, TRANSPORTANDO FEIJÃO E MILHO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 08/05/2013 | 700.00 | 03914301000119 | JOSE FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PARA REALIZAR VIAGENS PARA A CIDADE DE ESPERANÇA-PB, TRANSPORTANDO FEIJÃO E MILHO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM E TUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001300 | 08/05/2013 | 8600.00 | 11004597000320 | TODA HORA DISTRIBUIDORA DE MAT P/CONST LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) CAIXAS TANQUE POLIETILENO C/ TAMPA 5000 LITROS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇAO DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 08/05/2013 | 1100.00 | 00004030569420 | YLENE MICHELLINE DE ALMEIDA L. DO VALE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PARA REALIZAR VIAGENS IDA E VOLTA A JOÃO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/05/2013 | 3060.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVES E ELETRODOMESTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072013 | 0001281 | 08/05/2013 | 4374.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (00007/2013) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 08/05/2013 | 486.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE: AMBULANCIA OFM 7389, UNO MOG 0526, UNO MOG 0616, E CELTA MNM 1518. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 08/05/2013 | 1000.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0001288 | 08/05/2013 | 2784.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00007/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072013 | 0001290 | 08/05/2013 | 930.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) MESAS DE TRABALHO ESP. 1M COM GAVETEIRO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00007/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001301 | 08/05/2013 | 1020.00 | 11004597000320 | TODA HORA DISTRIBUIDORA DE MAT P/CONST LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) CAIXAS POLI AZUL 1000LT, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 08/05/2013 | 2842.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS DO NORDESTE LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (SORTEIO) POR OCASIÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/05/2013 | 145.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001299 | 08/05/2013 | 1020.00 | 11004597000320 | TODA HORA DISTRIBUIDORA DE MAT P/CONST LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) CAIXAS POLI AZUL 1000LT DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072013 | 0001278 | 08/05/2013 | 1848.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARMARIOS DE AÇO) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (CC 0007/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072013 | 0001279 | 08/05/2013 | 1848.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARMARIOS DE AÇO) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (CC 0007/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 08/05/2013 | 121.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO-CADM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 08/05/2013 | 2500.00 | 00087333805468 | JOSEFA DE SENA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET D-20 PLACA MZE-3187 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERTO NOS ÓRGÃOS PUBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 08/05/2013 | 200.00 | 00087288419487 | VALDAMI MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001303 | 09/05/2013 | 128.05 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001310 | 09/05/2013 | 1266.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072013 | 0001317 | 09/05/2013 | 2772.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) ARQUIVOS EM AÇO C/04 GAVETAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 00007/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 09/05/2013 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 09/05/2013 | 61.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 09/05/2013 | 700.00 | 00079801986468 | ERONALDO DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001306 | 09/05/2013 | 1719.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 09/05/2013 | 700.00 | 00005049966493 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 09/05/2013 | 700.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001321 | 09/05/2013 | 3000.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MZC 1029 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001322 | 09/05/2013 | 1600.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM, PLACA LID 5436-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 09/05/2013 | 700.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001312 | 09/05/2013 | 397.90 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001314 | 09/05/2013 | 1427.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 09/05/2013 | 470.00 | 00006412227423 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 09/05/2013 | 700.00 | 00003028141400 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 09/05/2013 | 700.00 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 09/05/2013 | 700.00 | 00003241647420 | AURISTENIO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 09/05/2013 | 1169.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR , DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 09/05/2013 | 371.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM 1518, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 09/05/2013 | 1200.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DA SEC, DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 09/05/2013 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO FERNANDES DE LIMA, 356 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 09/05/2013 | 475.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LEONCIO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 09/05/2013 | 700.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 09/05/2013 | 700.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001316 | 09/05/2013 | 2500.06 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001325 | 09/05/2013 | 2650.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA MYL 4475, DESTINADO A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001327 | 09/05/2013 | 2650.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL//2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 09/05/2013 | 400.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001329 | 09/05/2013 | 2650.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KKD-2229, DESTINADO A TRANSPORTE E REMOÇAO DE LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 09/05/2013 | 600.00 | 00004030569420 | YLENE MICHELLINE DE ALMEIDA L. DO VALE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PARA REALIZAR VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE CONSERTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001338 | 09/05/2013 | 2650.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 20/04/2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 09/05/2013 | 700.00 | 00004890235418 | JOSINALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 09/05/2013 | 700.00 | 00001249279712 | ADAUBERTO EVANGELISTA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072013 | 0001324 | 09/05/2013 | 370.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOVEIS (01 MESA DE REUNIÃO) DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00007/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 09/05/2013 | 1192.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 10/05/2013 | 700.00 | 00008670332400 | SEBASTIAO FELIPE DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO REALIZADA NOS PREDIOS DO PETI, PROJOVEM, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CIDADANIA, BOLSA FAMILIA E NO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 10/05/2013 | 690.00 | 00003244574483 | VALQUIRIA ALVES DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LUDICAS COM O GRUPO DE IDOSOS E APRESENTAÇÃO TEATRAL NOS DIAS 17/04, 24/04 E 02/05/2013 NAS INSTALAÇOES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2013 | 4643.25 | 05889784000174 | PLASTEX IND. COM. DE MAT. PLASTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2013 | 862.75 | 00023661585487 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGR AFICAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS DETA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001374 | 10/05/2013 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 10/05/2013 | 280.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAIXA DE POLIETILENO) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001344 | 10/05/2013 | 1274.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS (GLP) 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00092869190425 | JOSE GALDINO DE GOIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE PROSTATA) DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 10/05/2013 | 2650.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA PLACA KKH-3593/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 10/05/2013 | 1600.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BKI 2304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: AREIAL,PEDRA GRANDE,MALHADA E SANTA FE) DURANTE O PERIODO DE 26/03 A 24/04/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 10/05/2013 | 3500.00 | 00092869130449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS M.BENS, PLACA MNM 1290-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SENTIDOS OLHO D'AGUA SECO E CHÃ DE SANTA TEREZA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE MARÇO A 25 DE ABRIL/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001349 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MMT 3097, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2013, CONF.CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001350 | 10/05/2013 | 1400.00 | 00007224258482 | LEONALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2013. CONFORME CONTRATO. CONFORME PROC. LICITATORIO PP 00007/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001351 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA KUT 1804 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO 26 DE FEVEREIRO A 25 DE ABRIL DE 2013, CONFORMECONTRATO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001352 | 10/05/2013 | 2800.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MOE 0350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: ALAGOINHA DOS BRAGAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2013.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001353 | 10/05/2013 | 1400.00 | 00031494617404 | MANOEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CAR 4817, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:TANQUE PRETO,FAZENDA VELHA.LAGOA DO MATO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26/03 a 25/04/2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001354 | 10/05/2013 | 1400.00 | 00003494905460 | RAMIRO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO VERANEIO PLACA BFG 2434 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DE PEDRA,MALHADA E ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26DE MARÇO A 25 DE ABRIL/2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001355 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00073877395449 | LUCINETE VENCESLAU DE SOUTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CROSSFOX, PLACA MNZ 6707-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ADELAIDE GRACINDO ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO CAMARÁ) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL/2013. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001356 | 10/05/2013 | 6500.00 | 00010346451450 | DAMIAO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS M.BENS, PLACA KPB 3566-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE SOLANEA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL/2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001358 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA HZH 7799 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001359 | 10/05/2013 | 1600.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO DUCATO PLACA LNO 8868, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001360 | 10/05/2013 | 3400.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA JTI 5350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL/2013. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001361 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KFZ 0034 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: BACALHAU,RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001362 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO UNO MILE FLEX, PLACA MND 5291-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001363 | 10/05/2013 | 1800.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM PLACA BGB 8599-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE PARA OS SITIOS: SACO DOS CAMPOS,RAMADA E BACALHAU, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001364 | 10/05/2013 | 2800.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA KGD 0471, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001365 | 10/05/2013 | 1400.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO PLACA MNG 7518, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ E TARDE, DOS SITIOS SÃO LUIZ E CAPIVARA II E III PARA A SEDE DO MUNICIPIIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001366 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KOG 4106 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: JUAZEIRINHO,PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, RELATIVO AOPERIODO DE 26/03 A 25/04/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001367 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZORA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001368 | 10/05/2013 | 3500.00 | 00042195012404 | SEVERINO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MNF 1436 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO CACIMBA DA VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001369 | 10/05/2013 | 1600.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SANTA TEREZA,GRUTA DE SANTA TEREZA E OLHO D'AGUA SECO), DURANTEO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00010280301421 | MARCIO DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BRZ 8927/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNOS MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SALGADO,CACIMA DA VARZEA,GOIANA E BOMSUCESSO) DURANTE O PERIODO DE 26/03/2013 A 25/04/2013.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 10/05/2013 | 1600.00 | 00014692512806 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CYQ 3117/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO ( SITIOS: FAZENDA VELHA,PODEROSA E BARROCAS), DURANTE O PERIODO DE 26/03A 25/04/2013, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001372 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MMP5085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001378 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL/VW PLACA MOG 165O/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO), DURANTE O PERIODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL/2013. CONFORME CONTRATO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001379 | 10/05/2013 | 1600.00 | 00009325767457 | MARINEZIO BRITO GOMES JUNIOR | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CCO-2992, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA,GOIANA,SALGADO DE SOUZA E CAPOEIRA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26DE MARÇO A 25 DE ABRIL/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0007/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2013 | 1350.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 14º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO (UNDIME). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 10/05/2013 | 600.00 | 00007220831498 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2013 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 10/05/2013 | 1800.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA RETIRADA DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSAO DE CNB/INSS, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, PENDENCIAS DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2013 | 538.17 | 00023661585487 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ESTA EDILIDADE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001373 | 10/05/2013 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/05/2013 | 6150.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO M.BENS SPRINTER M PLACA LNB 4608/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/05/2013 | 2260.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PALCO,TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS,FECHAMENTO METALICO E GRADES DE ISOLAMENTO, DESTINADO AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIAS DAS MAES, REALIZADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO NO DIA 12 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001384 | 13/05/2013 | 482.04 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL CAPIVARA I E II, ZONA RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/05/2013 | 400.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POR OCASIAO DO EVENTO "NOITE DA VIOLA" REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/05/2013 | 800.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS PLACA ADC 7672, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/05/2013 | 1131.05 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO. DE MELO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/05/2013 | 750.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES E ENCADERNAÇOES DE PROJETOS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/05/2013 | 694.80 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 12 (DOZE) LIQUIDIFICADORES DESTINADOS A SORTEIO ENTRE AS MAES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO SEU DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000102013 | 0001383 | 13/05/2013 | 15740.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS SPLIT 12000 BTUS, 03 (TRES) AR CONDICIONADOS SPLIT 09000 BTUS, 03 (TRES) FOGOES INDUSTRIAL 04 BOCAS E 02 (DOIS) PURIFICADORES DE AGUA REFRIGERADO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE", ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/05/2013 | 201.30 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS) DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000102013 | 0001387 | 13/05/2013 | 2400.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) REFRIGERADORES DOMESTICOS 01 PORTA ESMALTEC DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE" | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 13/05/2013 | 99.80 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/05/2013 | 387.70 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/05/2013 | 568.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000072013 | 0001391 | 13/05/2013 | 410.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) L.B. FOGAO 4 BOCAS LUNA FGDK 004 BRANCO DAKO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE" CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00007/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001392 | 13/05/2013 | 1442.19 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A POLICLINICA,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/05/2013 | 50.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA. | rREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE DO VEICULO CELTA PLACA MNM-1518, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/05/2013 | 360.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/05/2013 | 940.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTAS E CAPAS DE CHUVA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/05/2013 | 85.35 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/05/2013 | 66.45 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/05/2013 | 183.00 | 00072586354400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/05/2013 | 178.20 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/05/2013 | 1250.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA (CINEMA) JUNTO AOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/05/2013 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA ZONA URBANA E RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/05/2013 | 219.50 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERECIDAS PELO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/05/2013 | 145.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICOLES DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI DURANTE O I TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO CAMPO DE TREINAMENTO "BOLA NO PÉ, LIVRO NA MAO". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/05/2013 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, Nº 63,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO IGDBF E CRAS, DURANTE O MES DEMAIO/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/05/2013 | 1110.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES JUNTO AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/05/2013 | 1300.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001415 | 14/05/2013 | 530.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/05/2013 | 805.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO PRESTADOS NAS MAQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES AO CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM E TUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/05/2013 | 4300.00 | 11004597000320 | TODA HORA DISTRIBUIDORA DE MAT P/CONST LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) CAIXAS TANQUE POLIETILENO C/ TAMPA 5000 LITROS DESTINADAS A ATENDER A POPULAÇAO DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SECA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM E TUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072013 | 0001424 | 14/05/2013 | 5286.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ARMARIOS DE AÇO,ARQUIVO,MESA,CADEIRA) DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA JUNTO AO SETOR DO MEIO AMBIENTE. (CC 00007/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/05/2013 | 700.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DRº ORLANDO CAVALCANTI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001414 | 14/05/2013 | 1689.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTAINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/05/2013 | 33.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONSERTO DO PNEU DO VEICULO FIAT UNO MOG 0556 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/05/2013 | 470.00 | 00049122878491 | MANUEL LUIZ NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEGISMUNDO GUEDES PEREIRA, NA LOCALIDADE COVÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/05/2013 | 245.60 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 14/05/2013 | 1050.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO CACHE NO EVENTO CULTURAL "NOITE DE VIOLA", REALIZADO NO CINE MUNICIPAL NO DIA 10/05/2013, ATRAVES DA DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 14/05/2013 | 200.00 | 00048213209400 | MARIA DO CARMO MELO ARCANJO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO "CONCRETIZANDO A CIDADANIA" DURANTE OS DIAS 25 E 26/04/2013, NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072013 | 0001423 | 14/05/2013 | 6127.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARMARIOS DE AÇO, MESAS E CADEIRAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS (CC 0007/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 15/05/2013 | 1409.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 15/05/2013 | 2100.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO PARA SER DISTRIBUIDO NO LANCHE DA FESTA DO DIA DAS MAES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 15/05/2013 | 513.00 | 09815558000108 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BRINDES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SORTEIO NO EVENTO DO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001434 | 15/05/2013 | 1722.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS (GLP) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/05/2013 | 750.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 15/05/2013 | 1635.00 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMISAS/FAIXAS) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS I, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/05/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANEO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (GESIANE FERREIRA VALERIANO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/05/2013 | 875.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA VEICULO AMBULANCIA SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/05/2013 | 1400.00 | 15398284000193 | LUZARDO GOMES DANTAS-BUFFET LUZARDO RECEPÇOES | REFERENTE AO FORNECIMENT0 DE COQUETEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA POLICLINICA "DR ORLANDO CAVALCANTE". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001439 | 15/05/2013 | 70.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/05/2013 | 580.00 | 17903545000100 | COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PLACAS BLACK E DE ACRILICO P/SINALIZAÇÃO) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE", ATRAVÉS DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/05/2013 | 367.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/05/2013 | 200.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/05/2013 | 210.00 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA-RETALPE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) TAPETES CAPACHO PERSONALIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 15/05/2013 | 595.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO JPA/SÃO PAULO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/05/2013 | 1200.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( SRª LUCIANA DE OLIVEIRA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/05/2013 | 9.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE LUCIANA DE OLIVEIRA, DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/05/2013 | 7.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE LUCIANA DE OLIVEIRA, DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/05/2013 | 25.21 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( SRª LUCIANA DE OLIVEIRA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( SRª LUCIANA DE OLIVEIRA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( SRª LUCIANA DE OLIVEIRA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/05/2013 | 5172.75 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA - SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/05/2013 | 1400.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS, BATA E TOALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL " DR. ORLANDO CAVALCANTE", ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/05/2013 | 395.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS-SHALON CONS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/05/2013 | 450.00 | 00039910415453 | TANIA MARIA VIEIRA CUNHA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO MONITORAMENTO DOS LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/05/2013 | 2000.00 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE EM CIRURGIA DE LAQUEADURA DE ALTO RISCO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/05/2013 | 1600.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 80 (OITENTA) CONJUNTO EM MALHA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/05/2013 | 120.00 | 00045249300430 | PAULO ROGERIO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/05/2013 | 750.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISAO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ALIMENTAÇAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NAS AREAS DE SAUDE E EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/05/2013 | 9202.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/05/2013 | 1700.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DOS SITIOS FILGUEIRA, JACARÉ, ALAGOINHA DOS BRAGAS, OLHO DAGUA SECO E BARROCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/05/2013 | 1549.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE" ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/05/2013 | 600.00 | 00092814786415 | LINDALVA BELISIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE (BOLO E SALGADOS) DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/05/2013 | 6186.80 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE" ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/05/2013 | 100.00 | 17356716000129 | REGINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO POLICLINICA MUNICIPAL" DR. ORLANDO CAVALCANTE", ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE-MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/05/2013 | 3600.00 | 00005189186458 | JOSIVALDO DE MELO DE GOIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE MDF DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO POLICLINICA MUNICIPAL 'DR. ORLANDO CAVALCANTE'. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/05/2013 | 989.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) TELEVISOR PHILIPS LED 32PL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA "DR ORLANDO CAVALCANTE", ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/05/2013 | 3160.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TATAMES) PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE TAEKWONDO OFERECIDAS AOS JOVENS ENVOLVIDOS NOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/05/2013 | 566.80 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIPOCAS, BALAS E CHOCOLATES) OFERECIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI/PROJOVEM) DURANTE O CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO CAMPO "BOLA NO PÉ E LIVRO NA MAO". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/05/2013 | 40.00 | 00035932988134 | JOSE TAVARES DE CASTRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS CARTORIAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/05/2013 | 150.00 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (NEBULIZADOR NEBULAR) DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/05/2013 | 7440.10 | 15417077000139 | VIA NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SINALIZAÇAO HORIZONTAL COM FAIXA DE EIXO, FAIXA DE BORDA, FAIXA DE PEDESTRE, PINTURA DE LOMBADAS E FAIXA DE RETENÇAO, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001486 | 20/05/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. (LICIT. 00006/2013.) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001469 | 20/05/2013 | 1500.00 | 00003167652446 | WILIVANIA MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/PARATI 1.6 ANO 2000, PLACA MOA 9837/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VII (SACO DOS CAMPOS) NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013,. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001471 | 20/05/2013 | 1500.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE), NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 19 DE MAIO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001472 | 20/05/2013 | 1500.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 19 DE MAIO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/05/2013 | 37.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF I, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/05/2013 | 15.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF II, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/05/2013 | 5.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF X RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2013 | 1500.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF X (SANTA FÉ), NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 19 DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2013 | 16.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF V RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2013 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF VIII RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001479 | 20/05/2013 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NO TRECHO ZONA URBANA/SITIO CACIMBA DA VARZEA/SITIO CACIMBA DA VARZEA/ZONA URBANA. NO PERIODO 19 DE ABRIL A 18 DE MAIO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013,. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/05/2013 | 98.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O NASFI RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/05/2013 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001487 | 20/05/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/05/2013 | 369.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A LICENCIAMENTO/2013 DO VEICULO PLACA MOT 5435 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001488 | 20/05/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013 (LICIT. 00006/2013.). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001484 | 20/05/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO JUNTO AO CEADM, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. (LICIT. CC 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/05/2013 | 1863.31 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA/FOPAG DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,RELATIVA AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 21/05/2013 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO,SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL/TELECENTRO, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/05/2013 | 1894.80 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BRINDES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POR OCASIÃO DO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/05/2013 | 100.00 | 00093029446468 | SEVERINA SANDRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO POR OCASIAO DO SEMINARIO 1 DO PACTO - PNAIC REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/05/2013 | 100.00 | 00002339288479 | MARCIA NOBREGA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO POR OCASIAO DO SEMINARIO 1 DO PACTO - PNAIC REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/05/2013 | 40.00 | 00002452929425 | JULIA KARLINE SILVA DIOGO | REFERENTE A DIARIA (01) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA COORDENADORA DO PNAIC DURANTE O SEMINARIO 1 DO PACTO-PNAIC REALIZADO NO DIA 22/05/2013 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/05/2013 | 100.00 | 00067636578468 | MARIA ROSELI FERNANDES LOPES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO POR OCASIAO DO SEMINARIO 1 DO PACTO -PNAIC REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/05/2013 | 100.00 | 00063183676400 | MARIA GORETTE ROCHA DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO POR OCASIAO DO SEMINARIO 1 DO PACTO - PNAIC REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/05/2013 | 45.82 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/05/2013 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CDC 5/1128450-2, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/05/2013 | 25.18 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | REFERENTE AO FATURA DE CONSUMO DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, COM VENCIMENTO DE 10/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/05/2013 | 683.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO 3363-2859 LOTADO NESTA SECRETARIA,JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013,. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013,. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/05/2013 | 124.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FI XO LOTADO NESTA SECRETARIA,JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/05/2013 | 49.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. CONF. CDC 5/59819-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 21/05/2013 | 241.13 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/05/2013 | 37.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE SR.ANTONIO GERALDO RODRIGUES, DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/05/2013 | 79.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, COM VENCIMENTO DE 02/01/2013.CONF.CDC 5/571095-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/05/2013 | 29.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE SRA.MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/05/2013 | 700.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA, EM TODO MUNICIPIO DE SOLANEA, CONFORME NOTA FISCAL 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/05/2013 | 646.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONFECÇAO DE ROUPAS DOS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE DANÇA DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/05/2013 | 805.00 | 00007662195422 | MICHELA DE LIMA BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA (CORAL) OFERECIDA AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/05/2013 | 805.00 | 00009059076478 | ROBSON SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DESENHO OFERECIDA AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/05/2013 | 805.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA ( TECLADO,VIOLAO,BATERIA E PERCURSAO) OFERECIDA AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/05/2013 | 805.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CAPOEIRA OFERECIDA AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/05/2013 | 805.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TAEKWONDO PARA OS ADOLESCENTES INSERIDOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/05/2013 | 1150.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ENSAIOS PARA APRESENTAÇAO DO GRUPO FOLCLORICO DO PROJOVEM ADOLESCENTE "RAIZES DAS SOLANÁCEAS" POR OCASIAO DA ABERTURA DO SAO JOAO DO ESTADO DA PARAIBA REALIZADO NA PBTUR - EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/05/2013 | 805.00 | 00006748379407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE XADREZ OFERECIDA AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/05/2013 | 805.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BERIMPAUTERAPIA OFERECIDA AO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/05/2013 | 524.19 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/05/2013 | 1000.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ART. DO VEST LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DO VESTUARIAO DO GRUPO FOLCLORICO DAS DANÇAS DE MACULELÊ E CARIMBÓ FORMADO PELOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE PARA AS DIVERSAS APRESENTAÇOES NO PERIODO JUNINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/05/2013 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª ALEKSANDRA C.DOS SANTOS) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/05/2013 | 5.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE SRA. EDINALVA AMANCIO DE OLIVEIRA, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª ALEKSANDRA C.DOS SANTOS) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/05/2013 | 5.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE SRA. EDINALVA AMANCIO DE OLIVEIRA, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/05/2013 | 460.00 | 00004636909402 | RICARDO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIA DAS OFICINAS OFERECIDAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA APRESENTAÇAO DURANTE A COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/05/2013 | 1500.00 | 00025104209415 | THAMAR MYRTHES ARAUJO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/05/2013 | 4290.00 | 12553924000102 | FABIANO NUNES FEITOZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) COLETE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA USO DOS MOTOTAXISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/05/2013 | 690.56 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/05/2013 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE MAIIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/05/2013 | 108.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, RELATIVO AO MES DE ARIL/2013, CONF. CDC 5/1504750-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/05/2013 | 57.00 | 00039604268449 | RINALDO EVARISTO COSMO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU, NO TRECHO JOAO PESSOA/SOLANEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/05/2013 | 150.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PARA-BRISA DA AMBULANCIA BOX DE PLACA MNN 4828-PB LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/05/2013 | 280.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA FREEZER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/05/2013 | 950.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MOL-1942, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/05/2013 | 100.00 | 00005946392476 | LUIZ HONORIO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA (01) PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O SEMINARIO DO PNAIC, NOS DIAS 22,23 E 24/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/05/2013 | 1000.00 | 00002747560481 | HELEN MARCIA COSTA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE CERIMONIA NA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25,26 E 27/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001519 | 23/05/2013 | 8634.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACA ADC 7672 E MOL 1942 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 000017/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/05/2013 | 550.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | REFERENTE AO CACHE NO EVENTO CULTURAL "CULTURA NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 22/05/2013, ATRAVES DA DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001521 | 23/05/2013 | 1600.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM VERANEIO PLACA BFW 3069-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA OS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARÉ, FILGUEIRA, VIDEL E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/03/2013 A 24/04/2013, CONF.CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/05/2013 | 280.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA E ORGANIZAÇÃO NO EVENTO " CULTURA DE PRAÇA UM SARAU DA CULTURA POPULAR" REALIZADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO NO DIA 22/05/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/05/2013 | 195.00 | 00008269405442 | JOSE CARLOS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS FIAT UNO E ONIBUS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/05/2013 | 500.00 | 00008509715432 | SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA ATLETA DE CICLISMO PARTICIPAR DO EVENTO 10º "DESAFIO INTERNACIONAL MTB DE BRASILIA" REALIZADO NA CIDADE DE CEILANDIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/05/2013 | 500.00 | 00009505223412 | WENDSON DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ATLETA DE CICLISMO PARTICIPAR DO EVENTO "10º DESAFIO INTERNACIONAL MTB DE BRASILIA" REALIZADO NA CIDADE DE CEILANDIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/05/2013 | 580.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULO PROPRIO, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS SACO DOS CAMPOS E FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001517 | 23/05/2013 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/05/2013 | 6446.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA PARCELA 03/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/05/2013 | 12000.00 | 00000827045468 | ANTONIO DANTAS GOMES | REFERENTE A DESAPROPRIAÇAO DE UM TERRENO MEDINDO 30.OOOM QD, SITUADO AS MARGEM DA PB 105 NO TRECHO SOLANEA/ARARA, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE PRESIONAL,CONFORME LEI 001/2013 E LAUDO DE AVALIAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/05/2013 | 105.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIIXO LOTADO NESTA SECRETARIA, JUNTO AO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/05/2013 | 205.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIA,L, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONF. CDC 5/305736-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/05/2013 | 560.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E AVERBAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/05/2013 | 71.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/05/2013 | 68.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 24/05/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/05/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/05/2013 | 70.00 | 00003468219407 | FLAVIO EVARISTO DE AZEVEDO | REFERENTE A MEIA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/05/2013 | 2100.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) PALCO MEDINDO 12X8M, EM ESTRUTURA METÁLICA, E SONORIZAÇAO, DESTINADOS AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001565 | 24/05/2013 | 3591.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/05/2013 | 280.00 | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0001558 | 24/05/2013 | 5960.00 | 09581956000107 | E A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA MOTONIVELADORA (QUARENTA HORAS) NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: ESTRELA, SACO DOS CAMPOS, RAMADA DE BAIXO, RAMADA DE CIMA, SANTA FÉ, SANTA FÉ DE CIMA E POÇO DOCE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00003/2013 | 01532013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/05/2013 | 100.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR DO PROJOVEM COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 27 E 28/05/2013 NOHOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/05/2013 | 100.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A PSICOLOGA DO CREAS COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 27 E 28/05/2013, NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/05/2013 | 1272.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MELHORIA DA QUADRA DE VOLEY LOCALIZADA NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/05/2013 | 955.00 | 00016115660459 | MANOEL IRINEU JERONIMO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLACHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/05/2013 | 1050.00 | 00016115660459 | MANOEL IRINEU JERONIMO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLACHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/05/2013 | 980.00 | 00016115660459 | MANOEL IRINEU JERONIMO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/05/2013 | 80.00 | 03810169000103 | HOTEL CAJU EXPRESS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA O COORDENADOR DO PROJOVEM PARTICIPAR DA II CAPACITAÇAO PARA O CONSELHO ESTADUAL E MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA EM JOAO PESSOA -PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/05/2013 | 261.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA COMUNIDADE DO CONJUNTO PE.LEONARDUS,SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/05/2013 | 1500.00 | 10870515000104 | GERIONALDO JOSUE SANTIAGO DE ALBUQUERQUE-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO JORNAL "FOCANDO A NOTICIA" EDIÇAO DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/05/2013 | 150.00 | 00000825273420 | SERGIO MATHEUS TOME COSTA DA SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO TECNICA PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/05/2013 | 1000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/05/2013 | 67.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI , RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONF. CDC 5/571095-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/05/2013 | 89.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONF. CDC 5/571095-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/05/2013 | 520.00 | 08201136000171 | INDUSTRIA E COM. DE CALÇADOS VIA SOL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CALÇADOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL PARA O GRUPO FOLCLORICO DO PROJOVEM "RAIZES DAS SOLANACEAS". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/05/2013 | 38.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONF. CDC 5/59917-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/05/2013 | 460.00 | 00076832708491 | DEUSA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDAS AS MAES DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª ROSA MARIA DOS SANTOS ALVES, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/05/2013 | 27.88 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª ROSA MARIA DOS SANTOS ALVES, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª ROSA MARIA DOS SANTOS ALVES, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/05/2013 | 38.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª ROSA MARIA DOS SANTOS ALVES, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/05/2013 | 19.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE SR. FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001588 | 27/05/2013 | 5637.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA (SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS) | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE LANCHES DOS GRUPOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/05/2013 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001576 | 27/05/2013 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/05/2013 | 300.00 | 00039910415453 | TANIA MARIA VIEIRA CUNHA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COLEGIADO DE SAUDE DENTAL (22/05/2013) NO AUDITORIO DA CIB E REUNIÃO DA CAMARA TECNICA NA SES/PB, REALIZADA DIA 27/05/2013), CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001586 | 27/05/2013 | 32552.18 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA (SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/05/2013 | 1500.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES (15/05/2013) E EVENTO DA CULTURA (21/05/2013), AMBOS REALIZADOS NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/05/2013 | 5212.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA EM CUMPRIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/05/2013 | 390.00 | 00087333783472 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS PLACA 7672 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001590 | 28/05/2013 | 3106.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001591 | 28/05/2013 | 497.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001592 | 28/05/2013 | 425.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/05/2013 | 475.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LEONCIO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2013 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REALTIVO AO MES DE MAIO/2013,CONF.CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2013 | 700.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUSA, 74 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2013 | 500.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DURANTE O MES DE MAIO /2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2013 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/05/2013 | 469.60 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/05/2013 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DURANTE O MES DE MAIO/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/05/2013 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DURANTE OS MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/05/2013 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO LALI DA SILVA PINTO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/05/2013 | 179.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SORTEIO COM AS MAES JUNTO A UNIDADE DE ENS. FUNDAMENTAL JOSE MENINO DE OLIVEIRA, POR OCASIÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/05/2013 | 1355.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2013 | 1600.00 | 00006236604401 | JOSE IBIAPINA SIMPLICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE IBIAPINA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA FE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2013 | 559.50 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS 4X4, CADEIRAS E MESAS PARA A REALIZAÇAO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001612 | 29/05/2013 | 1355.40 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2013 | 750.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2013 | 600.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. CONF.CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/05/2013 | 659.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS,CADEIRAS E MESAS POR OCASIAO DO EVENTO DO DIA DAS MAES DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2013 | 1130.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2050, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/05/2013 | 435.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS (PRETO E BRANCO) DE IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2013 | 390.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA (CAFE DOS GARIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2013 | 450.00 | 00008298670400 | PAULO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO OPERADOR DE MAQUINAS (PATROL) PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOLANEA, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 06/03/2013 A 11/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0001615 | 29/05/2013 | 14900.00 | 09581956000107 | E A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA MOTONIVELADORA (CEM HORAS) NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: MARIANA, CAPIVARA DE BAIXO, PALMA, TEO, CACIMBA DA VARZEA, CAPIVARA IV, OS BARROS E LAGOA DO MATO, ZONA RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00003/2013 | 01552013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0001623 | 30/05/2013 | 7952.60 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS (LICIT.00012/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0001616 | 30/05/2013 | 734.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0001619 | 30/05/2013 | 1414.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO AO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000102013 | 0001620 | 30/05/2013 | 480.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | REFERENTE AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00010/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122013 | 0001621 | 30/05/2013 | 2756.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. (LICIT. CC 00012/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001617 | 30/05/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001618 | 30/05/2013 | 2635.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000102013 | 0001622 | 30/05/2013 | 480.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0001624 | 31/05/2013 | 6124.04 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SAMU,CAPS E POLICLINICA, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA EMEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2013 | 4867.05 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001626 | 31/05/2013 | 7248.40 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001631 | 31/05/2013 | 11600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX0263 E OEX4O83 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL E RECIFE, NO PERIODO DE 30/04 A 31/05/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 31/05/2013 | 3859.80 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/05/2013 | 2000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇAO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, LAYOUT, ARTE FINALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL "DR.ORLANDO CAVALCANTE"., ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0001634 | 31/05/2013 | 6023.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2013 | 100.00 | 00004793939406 | ANELICE VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAME (TRANSVAGINAL) DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2013 | 107.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2013 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2013 | 70.90 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2013 | 54.90 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2013 | 1305.00 | 00931312000119 | ELIENE DE MORAIS DE OLIVEIRA - O PORTAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2013 | 4.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) AUTENTICAÇÕES ) DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2013 | 40.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CERTIDÃO DE BENS DE DOCUMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2013 | 2500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001664 | 31/05/2013 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRADIAÇAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO,DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2013 | 18567.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2013 | 3618.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2013 | 5210.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2013 | 5.30 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2013 | 56.05 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2013 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2013 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURA, TURISTICA OU DE ORIENTAÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2013 | 2285.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 31/05/2013 | 187.26 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOADO A TRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2013 | 94.95 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2013 | 104.94 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2013 | 260.00 | 00023662565404 | JOSE MATIAS DE LIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 008/2001- CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2013 | 200.00 | 00001877041475 | MARIA ENGRAÇA DE MACENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2013 | 45.00 | 00004155908417 | JOAO SILVA CHAVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR 01 (UM) PNEU PARA SUA MOTO,POIS O VEICULO SERVE DE AUXILIO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA FAMILIAR, DOADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2013 | 130.00 | 00010269682406 | CRISTIANA VIEIRA ALEXANDRE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS, DOADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2013 | 111.00 | 00005678952897 | JOSE FORTUNATO SILVA FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001628 | 31/05/2013 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 COMPLETA, PLACA NPZ 6982 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 30/04 A 31/05/2013, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2013 | 1689.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2013 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2013 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2013 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2013 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/05/2013 | 150.00 | 00042225078491 | JOSE HELTON MARTINS DE SOUSA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DA AGROPECUARIA E PESCA, REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIPE DIA 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2013 | 130.00 | 00004502106429 | VALNIR DE MENESES CAMPOS | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA AREIA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AVALIAÇÃO FINAL DO CONTRATO DE ATER NA BORBOREMA NO AUDITORIO DO CCA- CAMPUS DA UFPB NOS DIAS 28/05 E 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/06/2013 | 6102.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/06/2013 | 11900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/06/2013 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/06/2013 | 9700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/06/2013 | 1708.56 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/06/2013 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/06/2013 | 30700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001748 | 03/06/2013 | 6015.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. (PP 00001/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/06/2013 | 1979.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR 39 POL. LED DESTINADO A EXTENSÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/06/2013 | 890.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO JPA/SÃO PAULO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/06/2013 | 950.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO RIO DE JANEIRO/JPA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/06/2013 | 6780.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/06/2013 | 7714.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/06/2013 | 9614.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/06/2013 | 1500.00 | 03760696000142 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE ESPORTE EM TURMAS ALTERNADAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS CRIANÇAS E JOVENS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/06/2013 | 920.00 | 00008670332400 | SEBASTIAO FELIPE DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE VOLEY, LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/06/2013 | 19200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/06/2013 | 2000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/06/2013 | 1500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/06/2013 | 3078.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/06/2013 | 2400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001741 | 03/06/2013 | 1800.00 | 00002144160546 | BARBARA SABOIA LAUDANO SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA LIFE PLACA NTH 5583/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 (PP 00019/2013) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/06/2013 | 405.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BISCUIT MINISTRADA AOS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/06/2013 | 202.00 | 00014018067836 | SONIA APARECIDA BATISTA AZEVEDO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO DAS MÃES ASSISTIDAS PELA EQUIPE DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/06/2013 | 750.00 | 00009453523445 | LUANA CAMILA DE CASTRO SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO CADASTRO UNICO DURANTE A REVISÃO CADASTRAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/06/2013 | 655.00 | 00005850326707 | CAROLINA LISIEUX SILVA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS (CARTEIRAS EM TECIDO) OFERECIDAS AS MÃES DAS CRIANÇAS DO PETI POR OCASIÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/06/2013 | 805.00 | 00002348432412 | FERNANDO LUIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MUSICA E DANÇA MINISTRADA COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/06/2013 | 150.00 | 00004868465473 | MARIA VALDENORA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/06/2013 | 150.00 | 00006619867480 | ERIKA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/06/2013 | 150.00 | 00004374602402 | MARIA DE LOURDES MAURICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/06/2013 | 150.00 | 00098222740415 | MARIA EUGENIA GUEDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE AUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/06/2013 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/06/2013 | 150.00 | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/06/2013 | 250.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/06/2013 | 150.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/06/2013 | 150.00 | 00004553009412 | MARIA APARECIDA DE GOIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/06/2013 | 150.00 | 00006719355422 | ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/06/2013 | 200.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/06/2013 | 60.00 | 00004639382405 | MARIA ODICLEIDE SILVA DANTAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE DA CIDADE DE SOLANEA A CAMPINA GRANDE-PB, DEVIDO INTERNAÇÃO DE FAMILIAR NO HOSPITAL DO TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB, DOADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/06/2013 | 108929.82 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/06/2013 | 19200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001749 | 03/06/2013 | 6721.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2013 (PP 00001/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/06/2013 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA MDE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA FUNDEB 40% CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/06/2013 | 14.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA QSE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/06/2013 | 286383.82 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/06/2013 | 210919.56 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% -A (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/06/2013 | 147683.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-F40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/06/2013 | 38482.24 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/06/2013 | 29292.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/06/2013 | 210.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOA SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL POR OCASIÃO DO EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/06/2013 | 670.00 | 00011365060470 | JOSETE GOMES LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) CALHA EM ZINCO, DESTINADA A EMEF ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/06/2013 | 20460.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001750 | 03/06/2013 | 20251.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2013. PP 00001/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001753 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MVI 6369/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. (PP 00019/2013) | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/06/2013 | 580.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULO PROPRIO, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS SACO DOS CAMPOS E FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/06/2013 | 155.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/06/2013 | 74.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO ICMS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/06/2013 | 454.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO IPTU CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/06/2013 | 128.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DE RECEITAS DIVERSAS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA 78,073 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/06/2013 | 12315.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/06/2013 | 16455.31 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/06/2013 | 146.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/06/2013 | 2.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/06/2013 | 1.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA ITR CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/06/2013 | 0.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA CPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/06/2013 | 19129.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/06/2013 | 8984.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/06/2013 | 3917.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/06/2013 | 27372.62 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/06/2013 | 8570.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO 13º SALARIO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/06/2013 | 683.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/06/2013 | 33041.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001714 | 03/06/2013 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO/2013, (CC 00002/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/06/2013 | 26800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/06/2013 | 480.80 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E RECARGAS DE CARTUCHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/06/2013 | 40.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CABO USB E FITA MATRICIAL) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN ISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/06/2013 | 125.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 9191-X (FUS) , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/06/2013 | 251.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/06/2013 | 575.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (NOBREAK,ESTABILIZADOR) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/06/2013 | 600.00 | 00060089172434 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO, CAMBAGEM E DESMONTAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS MOL 5201, MOG 0516, MNM 1518, OEX 0263 E NOG 9414. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/06/2013 | 999.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) TELEVISOR SEMP TOSHIBA LED 32PL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO DOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/06/2013 | 2850.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUN.DE SAUDE ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDICA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/06/2013 | 21078.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES JUNHO/2013. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/06/2013 | 64850.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/06/2013 | 10000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/06/2013 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES JUNHO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/06/2013 | 3232.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO2013, ATRAVES DO BLATB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/06/2013 | 960.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/06/2013 | 57289.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/06/2013 | 4800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/06/2013 | 37932.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, ATRAVES DO BLATB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/06/2013 | 12646.96 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/06/2013 | 12050.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/06/2013 | 36600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/06/2013 | 45856.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/06/2013 | 18817.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/06/2013 | 1000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001747 | 03/06/2013 | 21467.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2013 (PP 00001/2013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001766 | 03/06/2013 | 380.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA. (PP 00010/2013) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001770 | 04/06/2013 | 1251.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001771 | 04/06/2013 | 150.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/06/2013 | 372.90 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SUPRA SOY) DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/06/2013 | 2500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/06/2013 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/06/2013 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/06/2013 | 1200.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/06/2013 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001785 | 04/06/2013 | 7442.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. ( PP 00011/2013) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001786 | 04/06/2013 | 10502.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. ( PP 00011/2013) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001787 | 04/06/2013 | 16824.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. ( PP 00011/2013) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/06/2013 | 2500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/06/2013 | 960.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS-SHALON CONS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E INSTALAÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE SANTA FE E DO SITIO BARROCA,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001792 | 04/06/2013 | 315.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA. (PP 00010/2013) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001776 | 04/06/2013 | 2500.00 | 00087333805468 | JOSEFA DE SENA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET D-20 PLACA MZE-3187 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERTO NOS ÓRGÃOS PUBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. (PP 00019) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/06/2013 | 74669.53 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/06/2013 | 300.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POR OCASIAO DO EVENTO " 3ª EXIBIÇÃO DO PROJETO CINE CULT SOLANEA ", ONDE FORAM FEITAS DUAS SESSÕES DE CINEMA, REALIZADAS NO CINE TEATRO MUNICIPAL DIA 01/06/2013, ATRAVÉS DA DIRETORIA DE CULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/06/2013 | 280.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA E ORGANIZAÇÃO NAS 02 (DUAS) SESSÕES DE FILMES NA EXIBIÇÃO DE JUNHO DO PROJETO "CINE CULT SOLANEA", REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL EM 01/06/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001775 | 04/06/2013 | 632.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2013. PP 00001/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/06/2013 | 5288.40 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICOS EM APRESENTAÇOES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/06/2013 | 350.00 | 00009434963494 | PEDRO SILVA DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO EM EVENTO REALIZADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIÃO DO DIAS DAS MAES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/06/2013 | 150.00 | 00001370393440 | MARLY SILVA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/06/2013 | 400.00 | 00029039677840 | DJALMA MOREIRA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR MELHORIA EM SUA RESIDENCIA, DOADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/06/2013 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, Nº 63,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DO IGDBF , DURANTE O MES DE MAIO/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/06/2013 | 678.00 | 00008782115435 | FABIO ALEX DA SILVA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO OFERECIDA AOS MENINOS DO PETI, NO CAMPO DE FUTEBOL " BOLA NO PE LIVRO NA MÃO", DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/06/2013 | 2264.24 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES MAIO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062013 | 0001795 | 04/06/2013 | 183000.00 | 11171395000101 | JEITO DE MATO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA PAULA FERNANDES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013 REALIZADA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 0006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PEQUENOS RESERVATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/06/2013 | 350.00 | 00008269405442 | JOSE CARLOS ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS E CORTE DE UMA CHAPA DE AÇO 40MX40M, POR 1 POLEGADA, DESTINADO A POÇO ARTESIANO SITUADO NA LOCALIDADE DO CONJUNTO PADRE CICERO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/06/2013 | 166.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA COMUNIDADE DO CONJUNTO PE.LEONARDUS,SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/06/2013 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/06/2013 | 315.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES FORNECIDOS AO GRUPO FOLCLORICO "RAIZES DAS SOLANACEAS", FORMADO PELOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS ENSAIOS DO MES DE MAIO DE 2013 PARA APRESENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA NA PBTUR, NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DO ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/06/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO IGDBF, RELATIVO AO MES MAIO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/06/2013 | 528.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO PAIF, RELATIVO AO MES MAIO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/06/2013 | 330.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES MAIO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/06/2013 | 677.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES MAIO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001812 | 05/06/2013 | 2621.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/06/2013 | 460.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA E 01 (UM) MICROFONE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS E ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS OFERECIDAS AS MAES ATENDIDAS PELO CRAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/06/2013 | 230.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO DO HORIMETRO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/06/2013 | 550.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNM-1323, MOT 5435, ADC 7672 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/06/2013 | 110667.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - F60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/06/2013 | 19042.55 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/06/2013 | 30912.09 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/06/2013 | 470.00 | 00049122878491 | MANUEL LUIZ NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEGISMUNDO GUEDES PEREIRA, NA LOCALIDADE COVÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/06/2013 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇAO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/06/2013 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇAO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/06/2013 | 381.20 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001810 | 05/06/2013 | 1082.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/06/2013 | 4650.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTIVO M.BENS TIPO ONIBUS PLACA BTS 4366-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SOLANEA A CAMPINA GRANDE-PB E VICE-VERSA, PARA AS UNIVERSIDADES LOCAIS NO PERIODO DE 25/02/2013 A 05/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/06/2013 | 30774.81 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/06/2013 | 400.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS UNO E AMBULANCIAS DE PLACAS MOG 0526, KAS 0397, MOG 0516, NQG 9414, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/06/2013 | 15356.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO/2013. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/06/2013 | 31555.98 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001809 | 05/06/2013 | 2722.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/06/2013 | 1800.00 | 00082651973491 | EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GOL/VW, PLACA MOW 8833-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/06/2013 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/06/2013 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/06/2013 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/06/2013 | 500.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,RECIFE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/06/2013 | 500.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,RECIFE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/06/2013 | 350.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/06/2013 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/06/2013 | 350.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,RECIFE, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/06/2013 | 350.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/06/2013 | 150.00 | 00002790006423 | JUCIAN JAD DO AMARAL COSTA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER PROBLEMAS -ARQUIVOS SAGRES JUNTO AO ESCRITORIO DE ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. SOLICITAÇAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/06/2013 | 750.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/06/2013 | 150.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 01( UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR INFORMATICA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ARQUIVO SAGRES, CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/06/2013 | 483.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (TINTAS, TELAS, OLEO DE LINHAÇA E CAVALETES) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL POR OCASIAO DAS OFICINAS OFERECIDAS AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE NAS DEPENDENCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/06/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE ABERTURA DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/06/2013 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570-NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/06/2013 | 365.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/06/2013 | 722.50 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA JURIDICA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/06/2013 | 365.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/06/2013 | 7500.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇAO E ORNAMENTAÇAO PRESTADOS NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, SEDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO/2013". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/06/2013 | 240.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DE REUNIÕES PARA ENTREGA DE SEMENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/06/2013 | 498.00 | 09131590000166 | EMPRESA BENEFICIADORA DE MINERIOS LTDA - EBM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) TONELADAS DE BENTONITA SODICA ESPECIAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA POR OCASIÃO DA CONSTRUÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE CONJUNTO PE. CICERO NESTE MUNICIPIO. | 01632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/06/2013 | 1055.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS,CRAS, PRO-JOVEM E PAIF, DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/06/2013 | 345.00 | 00004935789433 | JOSEMAR SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM DIA DE TERAPIA DO RISO OFERECIDA AO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADO PELO CRAS, PELA TRUPE DE ARTES CIRCENSES, NAS DEPENDENCIAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/06/2013 | 805.00 | 00004935789433 | JOSEMAR SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) OFICINAS DE ARTES CIRCENSES PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI E PROJOVEM NAS DEPENDENCIAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/06/2013 | 60.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CAIXA DE SOM, MOUSE OPTICO E TECLADO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 0009/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0001844 | 07/06/2013 | 1690.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) UDP N3 ATTIS WKS SERIES E 01 (UM) MONITOR 18,5 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/06/2013 | 795.50 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DELEGACIA DE POLICIA CIVIL) DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/06/2013 | 365.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDAS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/06/2013 | 500.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/06/2013 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS-461, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/06/2013 | 100.00 | 00003961518416 | EDVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/06/2013 | 817.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, SAMU E PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/06/2013 | 69103.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/06/2013 | 22777.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES JUNHO/2013. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/06/2013 | 1066.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A PARCELA 1/3 DO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/06/2013 | 1169.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR , DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001860 | 09/06/2013 | 55120.00 | 08067371000100 | Explosão Som, Luz, Palco e Eventos Ltda | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E BANHEIROS QUIMICOS DESTINADA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SÃO JOÃO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 16/06 E 21 A 24/06/2013 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 0013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM E TUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0001863 | 10/06/2013 | 1190.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 UDP N3 ATTIS WKS SERIES E 01 MONITOR DE 15,6 DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0001865 | 10/06/2013 | 60.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSE OPTICO, TECLADO E CAIXA DE SOM) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM E TUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0001871 | 10/06/2013 | 1190.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 UDP N3 ATTIS WKS SERIES E 01 MONITOR DE 15,6 DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0001873 | 10/06/2013 | 60.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSE OPTICO, TECLADO E CAIXA DE SOM) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/06/2013 | 2450.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DECORATIVOS (BANDEIROLAS, BALOES GRANDE E MEDIO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013 REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/06/2013 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2013 | 100.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR DO PROJOVEM COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO: DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL PROMOVIDO PELO FEPETI/PB E PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO (SRTE) NA CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 11 E 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2013 | 200.00 | 00002721197410 | GLEBIA PEREIRA NUNES DOS SANTOS | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA ADJUNTA DO PETI COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO: DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NOS DIAS 11 E 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/06/2013 | 1400.00 | 00060088672468 | ANTONIO CIPRIANO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINO JUNINO DO GRUPO FOLCLORICO "RAIZES DAS SOLANACEAS", | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/06/2013 | 100.00 | 00011657709469 | DANILO MIRANDA MARQUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM TRANSLADO SOLANEA/RECIFE-PE E VICE-VERSA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/06/2013 | 482.40 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS COORDENADORES DO PETI/PROJOVEM POR OCASIÃO DO II SEMINARIO: DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 11 E 12/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/06/2013 | 5040.00 | 00005173453400 | FLAVIO PEDEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA (36 HORAS) NA REMOÇÃO DO LIXO NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001911 | 10/06/2013 | 17586.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2013 | 1510.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS UNO MOG 0526, UNO MOG 0436 E AMBULANCIA DUBLO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001881 | 10/06/2013 | 1145.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 00009/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/06/2013 | 420.00 | 17903545000100 | COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LONA 5MT X 0,70CM) DESTINADAOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CAMPANHA DE VACINAÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/06/2013 | 375.18 | 00063186489415 | ELSON FERREIRA DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS PSF,SAMU,NASF,CASA DE MEDICOS E POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/06/2013 | 117.00 | 17903545000100 | COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LONA 2,80X0,70) DESTINADAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE" | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001902 | 10/06/2013 | 413.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2013 | 578.80 | 00023661585487 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001912 | 10/06/2013 | 2130.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE" CONF. PROCESSO LICITATORIO 00012/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001866 | 10/06/2013 | 3400.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA JTI 5350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE2013. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001868 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KOG 4106 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: JUAZEIRINHO,PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, RELATIVO AOPERIODO DE 26/04 A 25/05/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001869 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MMT 3097, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2013, CONF.CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001870 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA KUT 1804 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001872 | 10/06/2013 | 2800.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA KGD 0471, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001874 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MMP 5085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001875 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KFZ 0034 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: BACALHAU,RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001876 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA HZH 7799 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001877 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZORA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001878 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MZC 1029 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001880 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO UNO MILE FLEX, PLACA MND 5291-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001882 | 10/06/2013 | 1400.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO PLACA MNG 7518, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ E TARDE, DOS SITIOS SÃO LUIZ E CAPIVARA II E III PARA A SEDE DO MUNICIPIIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001883 | 10/06/2013 | 1800.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM PLACA BGB 8599-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE PARA OS SITIOS: SACO DOS CAMPOS,RAMADA E BACALHAU, DURANTE O PERIODO DE 26 DE ABRIL 25 DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/06/2013 | 805.00 | 00005051074499 | FATIMA SOARES SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (115 BOLO CASEIRO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001885 | 10/06/2013 | 1600.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM, PLACA LID 5436-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001886 | 10/06/2013 | 1600.00 | 00014692512806 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CYQ 3117/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO ( SITIOS: FAZENDA VELHA,PODEROSA E BARROCAS), DURANTE O PERIODO DE 26/04A 25/05/2013, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001887 | 10/06/2013 | 1600.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SANTA TEREZA,GRUTA DE SANTA TEREZA E OLHO D'AGUA SECO), DURANTEO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001889 | 10/06/2013 | 2800.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MOE 0350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: ALAGOINHA DOS BRAGAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2013.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/06/2013 | 700.00 | 00007188989400 | FERNANDO COSTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TEO,CAPIVARA E SÃO LUIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001896 | 10/06/2013 | 3500.00 | 00092869130449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS M.BENZ, PLACA MNM 1290-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS: OLHO D'AGUA SECO E CHÃ DE SANTA TEREZA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE ABRIL A 25 DE MAIO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001898 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00073877395449 | LUCINETE VENCESLAU DE SOUTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CROSSFOX, PLACA MNZ 6707-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ADELAIDE GRACINDO ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO CAMARÁ) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO/2013. CONFORMEPROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001899 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00007224258482 | LEONALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2013. CONFORME CONTRATO E PROC. LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001901 | 10/06/2013 | 3400.00 | 00042195012404 | SEVERINO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MNF 1436 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO CACIMBA DA VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/06/2013 | 780.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (260 KG MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/06/2013 | 664.00 | 00023661585487 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNAÇOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001913 | 10/06/2013 | 2289.65 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITATORIO PP 00012/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001914 | 10/06/2013 | 8634.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACA ADC 7672 E MOL 1942 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00017/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/06/2013 | 987.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/06/2013 | 2500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2013 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2013 | 228.66 | 00063186489415 | ELSON FERREIRA DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/06/2013 | 600.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0001879 | 10/06/2013 | 905.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/06/2013 | 452.00 | 17903545000100 | COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS UNIFORMES DE USO DOS MOTOTAXISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001916 | 10/06/2013 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2013. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/06/2013 | 450.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001921 | 11/06/2013 | 374.23 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001925 | 11/06/2013 | 348.49 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/06/2013 | 700.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/06/2013 | 700.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/06/2013 | 800.00 | 00079801986468 | ERONALDO DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/06/2013 | 700.00 | 00005049966493 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001927 | 11/06/2013 | 400.73 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001936 | 11/06/2013 | 891.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/06/2013 | 700.00 | 00003028141400 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/06/2013 | 800.00 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/06/2013 | 300.00 | 00004379280470 | EMMANUELLA MENDES DUARTE DOS SANTOS E OU | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAUDE MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/06/2013 | 700.00 | 00003241647420 | AURISTENIO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/06/2013 | 970.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE UM MES E TREZE DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/06/2013 | 700.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/06/2013 | 700.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/06/2013 | 700.00 | 00001249279712 | ADAUBERTO EVANGELISTA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/06/2013 | 700.00 | 00004890235418 | JOSINALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0001919 | 11/06/2013 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX. 00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/06/2013 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/06/2013 | 380.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE 08 CAMERAS DE SEGURANÇA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082013 | 0001958 | 12/06/2013 | 130000.00 | 07940525000156 | AVIOES DO FORRO GRAVAÇÕES E EDIÇOES MUSICAIS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA" AVIOES DO FORRO", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013, REALIZADA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122013 | 0001943 | 12/06/2013 | 6903.60 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MELHORIA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001968 | 12/06/2013 | 1739.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/06/2013 | 200.00 | 00008762268457 | ELIALDO INOCENCIO DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001942 | 12/06/2013 | 1869.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001961 | 12/06/2013 | 2650.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KKD-2229, DESTINADO A TRANSPORTE E REMOÇAO DE LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001962 | 12/06/2013 | 2650.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001964 | 12/06/2013 | 2650.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA MYL 4475, DESTINADO A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001965 | 12/06/2013 | 2650.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO//2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001944 | 12/06/2013 | 3749.10 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/06/2013 | 356.00 | 00008079703442 | JOSE WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBIFICAÇOES PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/06/2013 | 240.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DA SEC, DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/06/2013 | 640.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DA SEC, DE SAUDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001960 | 12/06/2013 | 2650.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA PLACA KKH-3593/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/06/2013 | 230.00 | 00000632598859 | MARCONDES GUEDES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO DA SECRETÁRIA DE SAUDE POR OCASIAO DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/06/2013 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURA, TURISTICA OU DE ORIENTAÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001949 | 12/06/2013 | 2000.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO DUCATO PLACA LNO 8868, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO/2013. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/06/2013 | 1800.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FORD/FIESTA SEDAN DE PLACA NNK 4801-PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001954 | 12/06/2013 | 1500.00 | 00031494617404 | MANOEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CAR 4817, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:TANQUE PRETO,FAZENDA VELHA.LAGOA DO MATO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26/04 A 25/05/2012. . CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001955 | 12/06/2013 | 980.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001957 | 12/06/2013 | 1500.00 | 00003494905460 | RAMIRO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO VERANEIO PLACA BFG 2434 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DE PEDRA,MALHADA, ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCOE LAGOA FUNDA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOPERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001963 | 12/06/2013 | 956.95 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (FRALDAS, SHAMPOO E LENÇOS UMEDECIDOS) DESTINADOS A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO" ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001966 | 12/06/2013 | 1600.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL/VW PLACA MOG 165O/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO), DURANTE O PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/06/2013 | 808.50 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/06/2013 | 720.00 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/06/2013 | 407.50 | 00092805612434 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE GALINHA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/06/2013 | 16.80 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS COM 08 (OITO) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/06/2013 | 4.20 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/06/2013 | 559.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AOS RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/06/2013 | 48.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS COM 06 (SEIS) RECONHECIMENTOS DE DOCUMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/06/2013 | 750.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISAO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ALIMENTAÇAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NAS AREAS DE SAUDE E EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001967 | 12/06/2013 | 2549.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001974 | 12/06/2013 | 1491.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/06/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME LEI 12.810 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/06/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME LEI 12.810 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/06/2013 | 33.40 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA,COM.DE VEIC.PE€AS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (OLEO DE MOTOR) DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/06/2013 | 19.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 88-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/06/2013 | 116.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/06/2013 | 77.01 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/06/2013 | 5186.60 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS (INFRAESTRUTURA, POLICLINICA, PROCURADORIA JURIDICA E CINE-TEATRO) E CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/06/2013 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO,SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL/TELECENTRO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/06/2013 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/06/2013 | 16.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/06/2013 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF XI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/06/2013 | 39.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF III, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/06/2013 | 43.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF I, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/06/2013 | 174.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/06/2013 | 94.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FI XO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/06/2013 | 15.31 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | REFERENTE AO FATURA DE CONSUMO DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/06/2013 | 52.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PSF'S: IX (CONSUMO DE MAIO/2013) E XI (CONSUMO DO MES FEVEREIRO/2013). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/06/2013 | 23.21 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/06/2013 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO, COM CARROS PIPA, NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA ZONA URBANA E RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/06/2013 | 2603.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PORTAS,LINHAS,JANELÃO E FERRAGEM) DESTINADO A MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/06/2013 | 6266.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO (FILTRO GEO E TUBO REVESTIMENTO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA POR OCASIAO DA CONSTRUÇAO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE PE. CICERO, SEDE DESTE MUNICIPIO | 01632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102013 | 0001994 | 14/06/2013 | 45000.00 | 15051353000198 | SIMONE E SIMARA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS-AS COLEGUINHAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE SIMONE E SIMARA "AS COLEGUINHAS", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013, REALIZADA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 0010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092013 | 0001995 | 14/06/2013 | 30000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTU S PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDIÇAO 2013 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/06/2013 | 980.36 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATOS OFERECIDAS AOS ADOLESCENTTES DO PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/06/2013 | 100.00 | 00002026354499 | LIVRAMENTO MARTINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002003 | 17/06/2013 | 5580.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDICA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/06/2013 | 300.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POR OCASIAO DO EVENTO " GINCANA AMBIENTAL" REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/06/2013 | 4900.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/06/2013 | 2000.00 | 00010280301421 | MARCIO DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BRZ 8927/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNOS MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SALGADO,CACIMA DA VARZEA,GOIANA E BOMSUCESSO) DURANTE O PERIODO DE 26/04 A 25/05/2013. CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/06/2013 | 1600.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BKI 2304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: AREIAL,PEDRA GRANDE,MALHADA E SANTA FE) DURANTE O PERIODO DE 26/04 A 25/05/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/06/2013 | 725.70 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM,I PARA ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/06/2013 | 687.80 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, PARA ELABORAÇÃO DE REFEIÇOES PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002004 | 17/06/2013 | 977.16 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/06/2013 | 1299.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MEDIÇAO DA EVASAO DE POÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/06/2013 | 270.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS LOCALIDADES: DISTRITO DE SANTA FE, RUA EPITACIO PESSOA, PETI, CAPS, CHECHE PE. GERALDO, POLICLINICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/06/2013 | 233.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAl, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. CONFORME CDC 5/305736-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002009 | 18/06/2013 | 2498.65 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA (SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS) | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PETI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00009/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/06/2013 | 380.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM NO TRECHO DE CAMPINA GRANDE A SÃO PAULO-SP DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/06/2013 | 380.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM NO TRECHO DE CAMPINA GRANDE A SÃO PAULO-SP DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/06/2013 | 805.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA ( TECLADO,VIOLAO,BATERIA E PERCURSAO) OFERECIDA AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/06/2013 | 805.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BERIMPAUTERAPIA OFERECIDA AOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/06/2013 | 805.00 | 00007662195422 | MICHELA DE LIMA BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA (CORAL) OFERECIDA AOS PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/06/2013 | 805.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CAPOEIRA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI/PROJOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/06/2013 | 805.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TAEKWONDO PARA OS ADOLESCENTES INSERIDOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/06/2013 | 805.00 | 00009059076478 | ROBSON SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DESENHO OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/06/2013 | 275.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. NEVES E OUTROS | REFERENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRANCO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2013, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/06/2013 | 1150.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRO NAS FESTAS JUNINAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -PETI/PROJOVEM REALIZADO DIA 11/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/06/2013 | 150.00 | 00005133224427 | JANICE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRANCO, CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/06/2013 | 400.00 | 17903545000100 | COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA RETROPROJETORA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/06/2013 | 805.00 | 00006748379407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE XADREZ OFERECIDA AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/06/2013 | 5172.75 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA - SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002014 | 18/06/2013 | 1600.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM VERANEIO PLACA BFW 3069-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA OS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARÉ, FILGUEIRA, VIDEL E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/04/2013 A 24/05/2013, CONF.CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/06/2013 | 500.00 | 00022624724400 | JOSE DE ASSIS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR E FREIOS DO VEICULO ONIBUS PLACA 7672/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/06/2013 | 400.00 | 17903545000100 | COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) PLACA RETROPROJETORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/06/2013 | 98.00 | 17903545000100 | COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAIXAS) DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/06/2013 | 400.00 | 17903545000100 | COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA RETROPROJETORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/06/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,RELATIVA AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/06/2013 | 19052.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/06/2013 | 6446.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002025 | 18/06/2013 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO CENTRO DE SOLANEA PARA A ZONA RURAL SÍTIO CACIMBA DA VARZEA E VICE-VERSA, NO PERIODO 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/06/2013 | 800.00 | 00005379980473 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DAS NOVAS INSTALAÇÕES E DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE" REALIZADA DIA 14/05/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/06/2013 | 400.00 | 17903545000100 | COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO 01 (UMA) PLACA RETROPROJETORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/06/2013 | 980.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO PARA JOSE JAILSON JUNIOR TRANSPORTAR O VEICULO AMBULANCIA SAMU DA CIDADE DE ITATUI-SP PARA O MUNICIPIO DE SOLANEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/06/2013 | 3000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM 60 (SESSENTA) CONSULTAS MEDICAS DE UROLOGIA, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002037 | 19/06/2013 | 1500.00 | 00003167652446 | WILIVANIA MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/PARATI 1.6 ANO 2000, PLACA MOA 9837/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VII (SACO DOS CAMPOS) NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002039 | 19/06/2013 | 1500.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), NO PERIODO DE 19 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP000019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 19/06/2013 | 1500.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF X (SANTA FÉ), NO PERIODO DE 19 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. (PROC.LICIT.PP 00019/2013). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000082013 | 0002041 | 19/06/2013 | 1420.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE" ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. (CC 00008/2013). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/06/2013 | 360.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR DO SITIO CACIMBA DA VARZEA,-ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/06/2013 | 411.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO SAMU PLACA OGF-7100 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002050 | 19/06/2013 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA. (PP 00010/2013) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002055 | 19/06/2013 | 1500.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE), NO PERIODO DE 19 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/06/2013 | 3000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2013,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/06/2013 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/06/2013 | 90.00 | 00004793939406 | ANELICE VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR EM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/06/2013 | 280.00 | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/06/2013 | 800.00 | 00002456916425 | ANTONIO DA SILVA FELIPE | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL ANO 1999 PLACA CPP 1070/SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO VIDEU) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/06/2013 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 1995 PLACA MMY 2463-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO LUIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/06/2013 | 200.00 | 00010796536430 | GILVANIA CARLA COSTA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCIERA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/06/2013 | 800.00 | 00009065177450 | REVERALDO AZEVEDO GOMES SOARES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA DSK 7105-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PODEROSA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/06/2013 | 200.00 | 00051816270482 | ANGELA MARIA ROCHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/06/2013 | 800.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ANO 1992, PLACA BGR 5554-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO AÇUDE VELHO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/06/2013 | 800.00 | 00003910817483 | VICENTE TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI ANO 1990, PLACA MNE 1179-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS (SITIO LAGOA DE TANQUE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/06/2013 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI, ANO 1994, PLACA MNQ 6560-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (CAPIVARA II) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/06/2013 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE, ANO 2001, PLACA MOK 3312-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIOS CAPIVARA I, TEO E MARIANA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/06/2013 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA SEDAN, ANO 2003, PLACA MNO 2172-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA GRANDE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/06/2013 | 750.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/06/2013 | 740.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/06/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/06/2013 | 1000.00 | 17887466000153 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM PRESTADOS NO EVENTO DE REINAUGURAÇAO DA POLICLINIA MUNICIPAL DRº "ORLANDO CALVALCANTE DE MELO', SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/06/2013 | 2760.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (GRAVADOR DIGITAL,CAMERA SONY E HD WD) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/06/2013 | 100.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO PROCEDIMENTO UROFLUXOMETRIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSE RIBEIRO ALVES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 19/06/2013 | 94.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092013 | 0002110 | 19/06/2013 | 4875.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MONITOR,ESTABILIZADOR,IMPRESSORA E UDP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/06/2013 | 143.55 | 13192056000137 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO DA POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002116 | 19/06/2013 | 180.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSE,TECLADO E CAIXA DE SOM) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002135 | 19/06/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (LICIT.00001/2013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/06/2013 | 2150.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM VEICULO AMBULANCIA DA CIDADE DE ITATUI-SP PARA O MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/06/2013 | 1800.00 | 00082651973491 | EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GOL/VW, PLACA MOW 8833-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/06/2013 | 511.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (EDUARDO LIMA DA SILVA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002153 | 19/06/2013 | 11600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX0263 E OEX4O83 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL E RECIFE, NO PERIODO DE 31/05 A 3O/06/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/06/2013 | 120.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | REFERENTE A AQUISÇAO DE MATERIAIS (HIDRAULICO E FERRAGENS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/06/2013 | 2917.50 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A POLICLINICA, CAPS E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/06/2013 | 2200.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DIAG.POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MID NA PACIENTE MARIA DOS SANTOS MOREIRA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/06/2013 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 88-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/06/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DESTINADA A SEC. FINANCAS JUNTO A SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/06/2013 | 3825.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002112 | 19/06/2013 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/06/2013 | 13195.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/06/2013 | 5212.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL D E JUSTIÇA DA PARAIBA EM CUMPRIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/06/2013 | 5212.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL D E JUSTIÇA DA PARAIBA EM CUMPRIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/06/2013 | 13195.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/06/2013 | 5234.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/06/2013 | 34.10 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/06/2013 | 80.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/06/2013 | 326.50 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/06/2013 | 19.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/06/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/06/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRADIAÇAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO,DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002093 | 19/06/2013 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/06/2013 | 156.80 | 13192056000137 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002119 | 19/06/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO JUNTO AO CEADM, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. (LICIT. CC 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002133 | 19/06/2013 | 2635.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/06/2013 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/06/2013 | 13.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/06/2013 | 526.66 | 00008700232416 | LUAN DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO TIPO FIAT UNO, PLACA MOL- 2905 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/06/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/06/2013 | 320.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/06/2013 | 1000.00 | 00005585950495 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM POR OCASIÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES, REALIZADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/06/2013 | 2435.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/06/2013 | 16.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/06/2013 | 16.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002078 | 19/06/2013 | 1000.00 | 00068976160444 | ALUISIO JOAO RODRIGUES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CELTA PLACA MOU 5909-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL SITIO SÃO LUIZ, RELATIVO AO PERIODO DE 25/04 A 24/05/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/06/2013 | 1495.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002098 | 19/06/2013 | 1500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO UNO MILE FLEX, PLACA MND 5291-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/06/2013 | 1661.90 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO. DE MELO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002120 | 19/06/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 , (LICIT. 00001/2013.). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/06/2013 | 276.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA-DOCE E PIMENTÃO) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002144 | 19/06/2013 | 1825.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS (GLP) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/06/2013 | 7800.00 | 07880936000101 | CPV-BPF ADM/HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DA CANTORA PAULA FERNANDES, POR OCASIAO DA APRESENTAÇAO COM SHOW EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2013, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/06/2013 | 150.00 | 00000825273420 | SERGIO MATHEUS TOME COSTA DA SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE SANEAMENTO BASICO NOS DIAS 13 E 14/06/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/06/2013 | 2800.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA DA CANTORA PAULA FERNANDES, COM 03 (TRES) VEICULOS, POR OCASIAO DE APRESENTAÇAO MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2013 REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/06/2013 | 2500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122013 | 0002103 | 19/06/2013 | 34500.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇOES E EDIÇOES MUSICAIS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS, EM PRAÇA PUBLICA, COM APRENSENTAÇAO DA BANDA "BONDE DO BRASIL" DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132013 | 0002104 | 19/06/2013 | 42000.00 | 03542617000127 | TS EVENTOS E EDITORA LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DAS BANDAS FURACAO DO FORRO E TRES DESEJOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013, REALIZADA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO INEX.00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192013 | 0002105 | 19/06/2013 | 30000.00 | 14933130000191 | MARIO WAGNER COELHO DE MOURA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS, EM PRAÇA PUBLICA COM APRESENTAÇAO DA CANTORA ELIANE , DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS SANTO ANTONIO E SAO JOAO EDIÇAO 2013, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072013 | 0002115 | 19/06/2013 | 22000.00 | 05102456000186 | LUAN PRODUCOES E EVENTOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA DAS BANDAS "GABRIEL DINIZ" E "FORRO NA FARRA" DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EDIÇAO 2013, REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 00007/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142013 | 0002118 | 19/06/2013 | 10000.00 | 08913393000136 | ESTAÇÃO MUSIC FESTAS E RECEPÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS EM PRAÇA PUBLICA, COM A ATRAÇAO "LUAN FORRO ESTILIZADO" DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO/2013 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 00014/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172013 | 0002123 | 19/06/2013 | 22000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS-BM PRODUÇOES E EVENTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS EM PRAÇA PUBLICA, COM OS CANTORES LOURO SANTOS E VICTOR SANTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2013 "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. Nº 00017/2013 E CONTRATO Nº 125/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/06/2013 | 7900.00 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 24 (VINTE E QUATRO) PESSOAS VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DO PUBLICO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EDIÇAO 2013 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 16 E 21 A 24 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/06/2013 | 228.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD PLACA MNV 6286 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/06/2013 | 6400.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA- ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE (08) BALÕES POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013, REALIZADA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/06/2013 | 3500.00 | 15348270000165 | A2 EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MEGAXE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152013 | 0002160 | 19/06/2013 | 19000.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DAS BANDAS NETINHO LINS E FORRO DA CANXA E RANNIERY GOMES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX 00015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162013 | 0002161 | 19/06/2013 | 25000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA SOLTEIROES DO FORRO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013 REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112013 | 0002162 | 19/06/2013 | 7000.00 | 11412370000152 | YEGOR DE CARVALHO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL,POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013,REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202013 | 0002163 | 19/06/2013 | 9000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DAS BANDAS FORRO DA SACANAGEM E BANDHA1O, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX 00020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212013 | 0002164 | 19/06/2013 | 6000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE CAPILE E BANDA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX 00021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/06/2013 | 3000.00 | 00001322695466 | WENDEL KLEY TRINDADE FELINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DE SAIA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182013 | 0002166 | 19/06/2013 | 8000.00 | 02183116000139 | ENFASE MARKETING PRODUÇOES EVENTOS E CONSULT. LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW EM PRAÇA PUBLICA, AO VIVO, COM O CANTOR ASSUM PRETO E BANDA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00018/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/06/2013 | 4400.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM E ILUMINAÇAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EDIÇAO/2013, JUNTO AO SALAO DO PE DE SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/06/2013 | 1500.00 | 00003377321403 | JOSIVALDO DA COSTA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA CONFECÇAO DE GRADEADOS E ARMAÇOES DAS BARRACAS EM TORNO DO PATIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013 DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0002169 | 19/06/2013 | 28800.00 | 15078292000152 | JA PROMOVE PROMOÇOES & EVENTOS LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE TRIO ELETRICO TIPO CARRETA EQUIPADO COM CONSOLES DIGITAIS E 02 GRUPOS GERADORES DE 180 KVA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO/2013 REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF. PROC. LICITATORIO CONVITE 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/06/2013 | 7920.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS (COM ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS AVIOES DO FORRO, LOURO SANTOS, BONDE DO BRASIL, ELIANE E BANDA ENCANTUS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EDIÇAO 2013, REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/06/2013 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013 REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/06/2013 | 1000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/06/2013 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002150 | 19/06/2013 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 COMPLETA, PLACA NPZ 6982 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 31/05 4 A 3O/06/2013, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/06/2013 | 875.00 | 00005975753473 | VIVIANE VASCONCELOS FERREIRA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRATOS TIPICOS COMO: PAMONHA,CANJICA,BOLO DE MILHO VERDE,BOLO DE MACAXEIRA,BOLO PÉ-DE-MOLEQUE,MILHO VERDE COZIDO, POR OCASIÃO DO EVENTO JUNINO REALIZADO COM AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS ENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/06/2013 | 1565.00 | 00005975753473 | VIVIANE VASCONCELOS FERREIRA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRATOS TIPICOS COMO: PAMONHA,CANJICA,BOLO DE MILHO VERDE,BOLO DE MACAXEIRA,BOLO PÉ-DE-MOLEQUE,MILHO VERDE COZIDO, POR OCASIÃO DO EVENTO JUNINO REALIZADO COM AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES ENVOLVIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/06/2013 | 250.00 | 00004789305422 | EDIVALDO VITORIANO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCIERA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DO FILHO MENOR (JOSE EDUARDO DE ARAUJO SILVA) DE ACORDO COM ATESTADO DE OBITO EM ANEXO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/06/2013 | 300.00 | 00016186443434 | ADEMAR GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/06/2013 | 300.00 | 00004529325482 | PAULA FRANSINETTE DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR PASSAGENS DE ONIBUS SAINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP/SANTA CATARINA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/06/2013 | 282.00 | 00005975753473 | VIVIANE VASCONCELOS FERREIRA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRATOS TIPICOS (PAMONHAS, CANJICAS, BOLOS DE MILHO VERDE E MACAXEIRA, BOLO PE DE MOLEQUE, MILHO VERDE COZIDO E ASSADO) DESTINADOS AO ENCONTRO JUNINO DO GRUPO DE IDOSOS ENVOLVIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/06/2013 | 145.95 | 12926172000170 | ERIKA MARI UEOKA - EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS POR OCASIAO DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122013 | 0002082 | 19/06/2013 | 1795.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MELHORIA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00012/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/06/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 19/06/2013 | 703.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DECORAÇAO JUNINAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/06/2013 | 805.00 | 00002348432412 | FERNANDO LUIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MUSICA E DANÇAS JUNINAS MINISTRADAS COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/06/2013 | 1442.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A DECORAÇAO DOS ESTANDES DE PROJETOS SOCIAIS PETI/PROJOVEM EXPOSTOS DURANTE A QUERMESSE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/06/2013 | 5100.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES- UNI-SPORT | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIMONOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AS OFICINAS DE TAEKWONDO PARA AS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/06/2013 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/06/2013 | 1787.40 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LYDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ENXOVAIS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO AS MAES CARENTES CADASTADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/06/2013 | 678.00 | 00008782115435 | FABIO ALEX DA SILVA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO OFERECIDA AOS MENINOS DO PETI, NO CAMPO DE FUTEBOL " BOLA NO PE LIVRO NA MÃO", DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/06/2013 | 750.00 | 00009453523445 | LUANA CAMILA DE CASTRO SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO CADASTRO UNICO DURANTE A REVISÃO CADASTRAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/06/2013 | 365.00 | 00014018067836 | SONIA APARECIDA BATISTA AZEVEDO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO VESTUARIO DOS GRUPOS FOLCLORICOS "RAIZES DA SOLANACEAS E "MACULELÊ" AMBOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002131 | 19/06/2013 | 1678.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO AO PETI,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002132 | 19/06/2013 | 1571.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO AO PROJOVEM,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002136 | 19/06/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. (LICIT.00001/2013). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/06/2013 | 785.00 | 00008670332400 | SEBASTIAO FELIPE DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002146 | 19/06/2013 | 2100.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOAÇOES 008/2001, PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/06/2013 | 187.26 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOADO A TRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/06/2013 | 75.96 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002157 | 19/06/2013 | 1219.55 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA (SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS) | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00009/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/06/2013 | 350.00 | 00017627540453 | JOSE FELIX DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PNEUS DE JOÃO PESSOA A SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/06/2013 | 2186.20 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM.DE PE€.AGRC.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/06/2013 | 4468.80 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM.DE PE€.AGRC.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/07/2013 | 500.00 | 00008304729407 | GEYSON DAYLAN SILVA MARANHÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI PLACA MNM 1186 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/07/2013 | 95808.51 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2013 | 974.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOG 0616 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/07/2013 | 1280.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E CAMISAS PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE CAPOEIRA E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/07/2013 | 133.10 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2013 | 219.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2013 | 315.00 | 00000941839451 | MARIA REGINA PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2013 | 400.00 | 00003905678411 | ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VECIULO CELTA PLACA NPH 5583, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/07/2013 | 189.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE SRA.MARLUCE CECILIA DA SILVA, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2013 | 22.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE SRA. MARIA SANTANA FERREIRA DA SILVA, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/07/2013 | 23.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE SRA. MARIA SANTANA FERREIRA DA SILVA, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2013 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE SRA. MARIA SANTANA FERREIRA DA SILVA, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/07/2013 | 253.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPETI,PROJOVEM E CRAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/07/2013 | 250.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004553009412 | MARIA APARECIDA DE GOIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/07/2013 | 150.00 | 00006719355422 | ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/07/2013 | 150.00 | 00098222740415 | MARIA EUGENIA GUEDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE AUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/07/2013 | 200.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/07/2013 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/07/2013 | 150.00 | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/07/2013 | 8007.82 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004374602402 | MARIA DE LOURDES MAURICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/07/2013 | 150.00 | 00001370393440 | MARLY SILVA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/07/2013 | 150.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/07/2013 | 6780.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004868465473 | MARIA VALDENORA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/07/2013 | 150.00 | 00006619867480 | ERIKA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/07/2013 | 9614.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/07/2013 | 29.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE SR. JEAN CARLOS DA SILVA BRITO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2013 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, Nº 63,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2013 | 600.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2013 | 188.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE SRA. ANA LUCIA MARQUES DOS SANTOS, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2013 | 383.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOG-0526, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2013 | 34.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE SRA. EDILENE PEREIRA DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETAIRA DE AÇÃO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/07/2013 | 26.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2013 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2013 | 3078.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2013 | 2300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/07/2013 | 2400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/07/2013 | 2000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/07/2013 | 1708.56 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/07/2013 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/07/2013 | 30700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2013 | 480.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO SANTO ANTONIO E SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/07/2013 | 215.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA COMUNIDADE DO CONJUNTO PE.LEONARDUS,SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2013 | 4759.56 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2013 | 974.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOG 0636 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/07/2013 | 678.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO EFETIVO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SUSTENT. E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/07/2013 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO (MDE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/07/2013 | 14.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO (FUNDEB 40%) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/07/2013 | 29.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO (QSE) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO (TRANSPORTE ESCOLAR) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2013 | 580.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULO PROPRIO, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS SACO DOS CAMPOS E FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/07/2013 | 500.00 | 00008304729407 | GEYSON DAYLAN SILVA MARANHÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MOG 0526 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0002202 | 01/07/2013 | 1318.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/07/2013 | 39628.92 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2013 | 28492.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2013 | 500.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, REFERENTE AO MESES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2013 | 230.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO MOG 0516 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/07/2013 | 289609.13 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/07/2013 | 209425.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% "A" (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/07/2013 | 148540.57 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-F40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002312 | 01/07/2013 | 2800.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA KGD 0471, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002313 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MMT 3097, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO/2013, CONF.CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002314 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA KUT 1804 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002315 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZORA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO/2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002316 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MZC 1029 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO/2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002189 | 01/07/2013 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, (CC 00002/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002201 | 01/07/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2013 | 32334.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/07/2013 | 25300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/07/2013 | 8770.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/07/2013 | 161.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (FUNDO ESPECIAL) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2013 | 2.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (ICMS-DES.EXPORTAÇÕES CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2013 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (ITR) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2013 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (CFM) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2013 | 59.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2013 | 288.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO ICMS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2013 | 607.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO IPTU CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2013 | 66.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO 1.231-9 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/07/2013 | 19822.23 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/07/2013 | 8984.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/07/2013 | 3239.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/07/2013 | 30914.92 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/07/2013 | 96.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 9191-X (FUS) , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA (VIGILANCIA SANITARIA) , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0002183 | 01/07/2013 | 6063.30 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SAMU E POLICLICNICA ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/07/2013 | 260.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS-SHALON CONS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PSF VI DO SITIO CACIMBA DA VARZEA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00008304729407 | GEYSON DAYLAN SILVA MARANHÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS UNO MILLE PLACA MOL 0582, UNO MILLE PLACA MOL 0622, UNO MILLE PLACA MOL 0642 E UNO MILLE PLACA MOG 0556, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/07/2013 | 350.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/07/2013 | 350.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2013 | 350.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,RECIFE, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/07/2013 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2013 | 500.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,RECIFE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2013 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/07/2013 | 500.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,RECIFE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2013 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/07/2013 | 475.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: LEONCIO COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,CONF.CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/07/2013 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/07/2013 | 700.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUSA, 74 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/07/2013 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/07/2013 | 500.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DURANTE O MES DE JUNHO /2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/07/2013 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DURANTE OS MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/07/2013 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: JOÃO FERNANDES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,CONF.CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/07/2013 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/07/2013 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO LALI DA SILVA PINTO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/07/2013 | 1200.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHÃO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/07/2013 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/07/2013 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHÃO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/07/2013 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DURANTE O MES DE JUNHO/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2013 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS-461, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0002228 | 01/07/2013 | 5305.43 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2013 | 138.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF X, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2013 | 5.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO A RUA GETULIO VARGAS,491, ONDE FUNCIONA A CASA DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2013 | 45.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,448, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2013 | 81.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHÃO, 450 ONDE FUNCIONA O CAPS I, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2013 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, S/N, ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2013 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2013 | 40.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 ONDE FUNCIONA O PSF III, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2013 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: JOSE PESSOA DA COSTA, 349 ONDE FUNCIONA O PSF VIII, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2013 | 94.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: CIRILO DA COSTA MARANHÃO,306 ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/07/2013 | 119.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA: PROJETADA S/N, ONDE FUNCIONA O PSF X, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/07/2013 | 32.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF I, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2013 | 47862.56 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/07/2013 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/07/2013 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF III, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/07/2013 | 20594.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/07/2013 | 1066.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A PARCELA 2/3 DO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2013 | 1000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2013 | 12930.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2013 | 12656.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/07/2013 | 549.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOG 0436 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2013 | 230.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MOG 0556 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2013 | 39500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2013 | 972.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNG 1738 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2013 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF VIII, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2013 | 16.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2013 | 12.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA A CASA DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2013 | 8.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/07/2013 | 58128.82 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/07/2013 | 960.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/07/2013 | 3232.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO2013, ATRAVES DO BLATB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/07/2013 | 52500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/07/2013 | 6400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/07/2013 | 17650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/07/2013 | 22078.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES JULHO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/07/2013 | 64100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/07/2013 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES JULHO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/07/2013 | 372.90 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE DE SOJA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS COM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/07/2013 | 85997.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/07/2013 | 5700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES JULHO/2013. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/07/2013 | 22800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000192012 | 0002338 | 02/07/2013 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL (MICROONIBUS ONUREA), POR MEIO DE TRANSFERENCIA DIRETA DO FNDE EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 10/2012. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000642012 | 0002339 | 02/07/2013 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4) SEM PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR, POR MEIO DE TRANSFERENCIA DIRETA DO FNDE EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 50/2012. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000642012 | 0002340 | 02/07/2013 | 240500.00 | 59104273000129 | MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3, POR MEIO DE TRANSFERENCIA DIRETA DO FNDE EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO Nº 50/2012. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/07/2013 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/07/2013 | 9700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/07/2013 | 400.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E SÃO JOÃO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/07/2013 | 11900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SUSTENT. E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/07/2013 | 747.00 | 09131590000166 | EMPRESA BENEFICIADORA DE MINERIOS LTDA - EBM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) TONELADAS DE BENTONITA SODICA ESPECIAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA POR OCASIÃO DA CONSTRUÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE CONJUNTO PE. LEONARDUS E NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 01792013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/07/2013 | 662.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/07/2013 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/07/2013 | 700.00 | 00051817462415 | CREUZA MARTINS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO ESTANDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA PARA AS CRIANÇAS DA QUADRILHA DO PETI DURANTE SUAS APRESENTAÇÕES NO PERIODO JUNINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/07/2013 | 19200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/07/2013 | 19200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/07/2013 | 1006.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA (CAFÉ DOS GARIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002351 | 03/07/2013 | 6498.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (PP 00001/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002342 | 03/07/2013 | 150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002343 | 03/07/2013 | 1800.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (HIGIENIZAÇÃO REALIZADOS EM CADAVERES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002344 | 03/07/2013 | 500.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DE URNA FUNERÁRIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SOLANEA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002355 | 03/07/2013 | 1800.00 | 00002144160546 | BARBARA SABOIA LAUDANO SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA LIFE PLACA NTH 5583/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (PP 00019/2013) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/07/2013 | 440.00 | 00005850326707 | CAROLINA LISIEUX SILVA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS E CHAVEIROS EM TECIDO OFERECIDAS AS MÃES DAS CRIANÇAS POR OCASIÃO DAS FESTAS JUNINAS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00003040340450 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (PARTICULAR) PARA A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE ESPORTE EM TURMAS ALTERNADAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS CRIANÇAS E JOVENS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/07/2013 | 700.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA, EM TODO MUNICIPIO DE SOLANEA, CONFORME NOTA FISCAL 24/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/07/2013 | 100.00 | 00085263214804 | LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR CENTRAL DE VIATURAS COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PLANO DE AÇÃO E REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002352 | 03/07/2013 | 4397.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. (PP 00001/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002350 | 03/07/2013 | 6512.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/07/2013 | 800.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMAROTE OFICIAL E NOS CAMARINS COMO GARÇOM DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E SÃO JOÃO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002347 | 03/07/2013 | 17000.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002353 | 03/07/2013 | 931.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2013. PP 00001/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002354 | 03/07/2013 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MVI 6369/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (PP 00019/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/07/2013 | 51.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/07/2013 | 14.85 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002345 | 03/07/2013 | 90.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/07/2013 | 6807.05 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (VOTRIENT 400 MG CX. C/60 DESTINADO AO PACIENTE MESSIAS DIAS DE PAIVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000901-95-2013.815.0461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/07/2013 | 464.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS E POLICLINICA DR. ORLANDO CAVALCANTE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/07/2013 | 525.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (CAMPO DUPLO P/ESTERELIZAÇÃO PARA MESA DE CURATIVO) DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002358 | 03/07/2013 | 24316.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2013 (PP 00001/2013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/07/2013 | 665.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS (CONJ.FEMININO E CAMISAS) DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS/2013 DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002367 | 04/07/2013 | 143.55 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/07/2013 | 50.68 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002386 | 04/07/2013 | 973.65 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/07/2013 | 49.00 | 00006097852495 | EDILEIDE NUNES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLO DE MILHO DESTINADO AO FESTIVIDADES JUNINAS/2013 REALIZADA NO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002388 | 04/07/2013 | 865.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/07/2013 | 70.00 | 00000854577793 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRAÇAO ANIMAL PARA A "NOIVA" DA QUADRILHA JUNINA/2013 DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/07/2013 | 396.66 | 00008700232416 | LUAN DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MOG 0556, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/07/2013 | 345.00 | 00004323437412 | ALYSON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR DA QUADRILHA JUNINA DO CAPS, REALIZADO NA PRAÇA PUBLICA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/07/2013 | 4724.65 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A AMBULANCIA DO SAMU OGF 7100, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/07/2013 | 3125.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A AMBULANCIA SAMU OGF 7100 ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002366 | 04/07/2013 | 2800.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MOE 0350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: ALAGOINHA DOS BRAGAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2013.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/07/2013 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇAO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002369 | 04/07/2013 | 1600.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM VERANEIO PLACA BFW 3069-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA OS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARÉ, FILGUEIRA, VIDEL E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/05/2013 A 24/06/2013, CONF.CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002370 | 04/07/2013 | 1400.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO PLACA MNG 7518, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ E TARDE, DOS SITIOS SÃO LUIZ E CAPIVARA II E III PARA A SEDE DO MUNICIPIIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002372 | 04/07/2013 | 3400.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA JTI 5350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MAIOIL A 25 DE JUNHO DE 2013. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002373 | 04/07/2013 | 1500.00 | 00031494617404 | MANOEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CAR 4817, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:TANQUE PRETO,FAZENDA VELHA.LAGOA DO MATO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26/05 A 25/06/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002374 | 04/07/2013 | 1500.00 | 00007224258482 | LEONALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2013. CONFORME CONTRATO E PROC. LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002375 | 04/07/2013 | 1500.00 | 00003494905460 | RAMIRO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO VERANEIO PLACA BFG 2434 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DE PEDRA,MALHADA, ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO E LAGOA FUNDA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002376 | 04/07/2013 | 1500.00 | 00073877395449 | LUCINETE VENCESLAU DE SOUTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CROSSFOX, PLACA MNZ 6707-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ADELAIDE GRACINDO ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO CAMARÁ) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO/2013. CONFORMEPROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/07/2013 | 666.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, CONVENIO ESTADO, COMPETENCIA JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/07/2013 | 598.50 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, CONVENIO PNAT, COMPETENCIA JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/07/2013 | 470.00 | 00049122878491 | MANUEL LUIZ NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEGISMUNDO GUEDES PEREIRA, NA LOCALIDADE COVÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002389 | 04/07/2013 | 1600.00 | 00014692512806 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CYQ 3117/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ( SITIOS: FAZENDA VELHA,PODEROSA E BARROCAS), DURANTE O PERIODO DE 26/05 A 25/06/2013, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002390 | 04/07/2013 | 1600.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SANTA TEREZA,GRUTA E OLHO D'AGUA SECO), DURANTE O PERIODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002391 | 04/07/2013 | 1800.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM PLACA BGB 8599-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE PARA OS SITIOS: SACO DOS CAMPOS,RAMADA E BACALHAU, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MAIO 25 DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 04/07/2013 | 3000.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KOG 4106 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: JUAZEIRINHO,PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, RELATIVO AOPERIODO DE 26/05 A 25/06/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002394 | 04/07/2013 | 1600.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM, PLACA LID 5436-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002395 | 04/07/2013 | 2000.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO DUCATO PLACA LNO 8868, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO/2013. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002396 | 04/07/2013 | 3000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KFZ 0034 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: BACALHAU,RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002397 | 04/07/2013 | 3400.00 | 00042195012404 | SEVERINO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MNF 1436 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO CACIMBA DA VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002398 | 04/07/2013 | 3500.00 | 00092869130449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS M.BENZ, PLACA MNM 1290-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS: OLHO D'AGUA SECO E CHÃ DE SANTA TEREZA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE MAIO A 25 DE JUNHO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002399 | 04/07/2013 | 1600.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL/VW PLACA MOG 165O/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO), DURANTE O PERIODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002400 | 04/07/2013 | 2800.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA HZH 7799 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2013. CONFORME CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002401 | 04/07/2013 | 3000.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MMP 5085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/07/2013 | 656.66 | 00008700232416 | LUAN DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO TIPO FIAT UNO, PLACA MOG 0526, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/07/2013 | 697.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS E UNI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/07/2013 | 1500.00 | 00003377321403 | JOSIVALDO DA COSTA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA CONFECÇAO DE GRADEADOS E ARMAÇOES DAS BARRACAS EM TORNO DO PATIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013 DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/07/2013 | 1000.00 | 17356716000129 | REGINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM O POLICIAMENTO MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS, EQUIPE DE SEGURANÇA, CONSELHO TUTELAR E BANDAS NO EVENTO DE SANTO ANTONIO E SÃO JOÃO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/07/2013 | 1947.00 | 17969831000179 | VCB OPERADORA DE TURISMO LTDA -ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS TRECHO JPA/BRASILIA/JPA PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO PARTICIPAR DA XVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/07/2013 | 1947.00 | 17969831000179 | VCB OPERADORA DE TURISMO LTDA -ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS TRECHO JPA/BRASILIA/JPA DESTINADAS A DIRETORA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DO GABINETE DO PREFEITO PARTICIPAR DA XVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/07/2013 | 300.00 | 17903545000100 | COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE LONA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/07/2013 | 1000.00 | 17903545000100 | COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE LONA LUMINOSA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/07/2013 | 420.00 | 17903545000100 | COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE LONA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/07/2013 | 240.00 | 17903545000100 | COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE LONA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002404 | 04/07/2013 | 2376.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAMPADAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/07/2013 | 600.00 | 00003604747724 | JOSINEIDE ALVES ARCANJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMAROTE OFICIAL E NOS CAMARINS COMO GARÇONETE NO EVENTO DE SANTO ANTONIO E SÃO JOÃO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/07/2013 | 1505.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO EXERCITO BRASILEIRO POR OCASIÃO DA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/07/2013 | 1600.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BKI 2304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: AREIAL,PEDRA GRANDE,MALHADA E SANTA FE) DURANTE O PERIODO DE 26/05 A 25/06/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00010280301421 | MARCIO DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BRZ 8927/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNOS MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SALGADO,CACIMA DA VARZEA,GOIANA E BOMSUCESSO) DURANTE O PERIODO DE 26/05 A 25/06/2013. CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/07/2013 | 1000.00 | 00068976160444 | ALUISIO JOAO RODRIGUES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CELTA PLACA MOU 5909-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA (CACIMBA DE DENTRO) PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIO SÃO LUIZ), RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/07/2013 | 2040.00 | 11676282000168 | EDITORA TERRA DO SABER LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS (LIVROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/07/2013 | 750.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MES DE JUNHOI DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002412 | 05/07/2013 | 11116.62 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS, SAMU E POLICLINICA, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002415 | 05/07/2013 | 3623.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002416 | 05/07/2013 | 6244.90 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002420 | 05/07/2013 | 125.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0002426 | 08/07/2013 | 764.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (FRALDAS DESCARTAVEIS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 00011/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002429 | 08/07/2013 | 7500.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDICA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/07/2013 | 623.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FI XO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002431 | 08/07/2013 | 5612.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. ( PP 00011/2013) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/07/2013 | 20.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS COM DEZ AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002433 | 08/07/2013 | 3256.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/07/2013 | 3120.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE06 (SEIS) TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (FESTA DO PADROEIRO) REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/07/2013 | 1120.00 | 00002779947489 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A DIRETORA EXECUTIVO DE ARTICULAÇAO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA (DF) PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA (DF) PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/07/2013 | 100.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A PSICOLOGA DO CRAS COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB-PB, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/07/2013 | 150.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. NEVES E OUTROS | REFERENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE- CIB-PB, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002428 | 08/07/2013 | 3110.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA (SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS) | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PVMC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/07/2013 | 987.00 | 17969831000179 | VCB OPERADORA DE TURISMO LTDA -ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA COM TRECHO DE RECIFE A SÃO PAULO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SRA. MARIA DAS GRAÇAS FLORENTINO BEZERRA, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/07/2013 | 7.65 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0002446 | 09/07/2013 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 09/07/2013 | 10635.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO (REVESTIMENTO GEO E FILTRO GEO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA POR OCASIAO DA CONSTRUÇAO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO CONJ. PE. LEONARDO E SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00007/2013 | 01792013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/07/2013 | 3000.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE (50) ANDAIMES METALICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/07/2013 | 790.00 | 17969831000179 | VCB OPERADORA DE TURISMO LTDA -ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA TRECHO RECIFE-PE/SÃO PAULO-SP PARA A SRA. DEISY JORDANIA DE LIMA PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA REPRESENTANDO A CIDADE DE SOLANEA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/07/2013 | 157.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/07/2013 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURA, TURISTICA OU DE ORIENTAÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/07/2013 | 750.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MQA 2080-PB/2009, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/07/2013 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/07/2013 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PENDENCIAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO CONJUNTA RFB/PGFN, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/07/2013 | 150.00 | 00002790006423 | JUCIAN JAD DO AMARAL COSTA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOA S FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ELMAR INFORMATICA, CONF. SOLICITAÇAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/07/2013 | 7995.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 1231-9 CONFORME EXPRESSA DETERMINAÇAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 0462010000617-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/07/2013 | 1312.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 2004-4 CONFORME EXPRESSA DETERMINAÇAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 0462010000617-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002447 | 09/07/2013 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/07/2013 | 150.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 01( UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR INFORMATICA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/07/2013 | 900.00 | 00039910415453 | TANIA MARIA VIEIRA CUNHA | REFERENTE A DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES NO PERIODO DE 07/072013 A 10/07/2013, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002443 | 09/07/2013 | 224.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002444 | 09/07/2013 | 195.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/07/2013 | 54.90 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2013 | 760.00 | 00003241647420 | AURISTENIO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002459 | 10/07/2013 | 2650.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA PLACA KKH-3593/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/07/2013 | 700.00 | 00003028141400 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/07/2013 | 700.00 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/07/2013 | 700.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/07/2013 | 123.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA SALUSTIANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/07/2013 | 1169.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR , DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/07/2013 | 686.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FI XO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/07/2013 | 98.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FI XO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,RELATIVO AO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/07/2013 | 10.56 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | REFERENTE AO FATURA DE CONSUMO DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/07/2013 | 619.60 | 00023661585487 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A POLICLINICA E CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/07/2013 | 1228.70 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/07/2013 | 836.80 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/07/2013 | 70.00 | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA | REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E AVALIAÇAO DE TODOS OS SISTEMAS DE SAUDE IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO E MINISTRAR PALESTRAS PARA CAPACITAÇAO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E EQUIPAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO PERIODO DE 12DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/07/2013 | 69.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR ARNO LN2701B2 OPTIMIX PLUS LN27 BRANCO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/07/2013 | 1020.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA DE OXIGENIO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002507 | 10/07/2013 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/07/2013 | 450.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | REFERENTE A AQUISIÇAO DE SISTEMA DE RECEPÇAO COM ANTENA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO", ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/07/2013 | 450.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | REFERENTE A AQUISIÇAO DE SISTEMA DE RECEPÇAO COM ANTENA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/07/2013 | 154.70 | 00662270001059 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL.E TEC. - INMETRO | REFERENTE A TAXA PELA FISCALIZAÇAO DA BALANÇA PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/07/2013 | 154.70 | 00662270001059 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL.E TEC. - INMETRO | REFERENTE A TAXA PELA FISCALIZAÇAO DA BALANÇA PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/07/2013 | 154.70 | 00662270001059 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL.E TEC. - INMETRO | REFERENTE A TAXA PELA FISCALIZAÇAO DA BALANÇA PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/07/2013 | 154.70 | 00662270001059 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL.E TEC. - INMETRO | REFERENTE A TAXA PELA FISCALIZAÇAO DA BALANÇA PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/07/2013 | 1800.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/07/2013 | 360.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR DO SITIO CACIMBA DA VARZEA,-ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/07/2013 | 150.00 | 00008269405442 | JOSE CARLOS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO TRILHO DO PORTÃO DA GARAGEM DA UNIDADE DO SAMU DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122013 | 0002531 | 10/07/2013 | 3452.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS), SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 00012/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/07/2013 | 683.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,RELATIVA AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/07/2013 | 600.00 | 00005244736418 | LUIS CARLOS SILVA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/07/2013 | 600.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/07/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/07/2013 | 987.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/07/2013 | 1433.80 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/07/2013 | 191.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002495 | 10/07/2013 | 2500.00 | 00087333805468 | JOSEFA DE SENA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET D-20 PLACA MZE-3187 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERTO NOS ÓRGÃOS PUBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. (PP 00019/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/07/2013 | 230.00 | 15738606000104 | WANDERSON CARLOS DE SOUZA FERNANDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) ANTENA DE RECEPÇAO DE INTERNET S/FIO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/07/2013 | 250.00 | 00002421820464 | MOACIR BRITO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS DOS SETORES DE TRIBUTOS, OBRAS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/07/2013 | 1300.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA-SANDOVAL PUBLICIDADES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122013 | 0002535 | 10/07/2013 | 1938.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SITUADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/07/2013 | 826.00 | 00005051074499 | FATIMA SOARES SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO DE MILHO-118 KG) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/07/2013 | 1800.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FORD/FIESTA SEDAN DE PLACA NNK 4801-PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/07/2013 | 700.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/07/2013 | 760.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/07/2013 | 700.00 | 00005049966493 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/07/2013 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇAO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/07/2013 | 4550.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO DURANTE EVENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/07/2013 | 557.80 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/07/2013 | 135.00 | 00004039829441 | ANGELA MARIA PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS: INACIO ANTONIO MANSO E MANOEL TEODOSIO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO CULTURAL ARTISTICA (QUADRILHA JUNINA) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/07/2013 | 890.00 | 07221677000107 | MAX TOUR OPERADORA DE TURISMO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO RECIFE/SAO PAULO, SAO PAULO/JOAO PESSOA, DESTINADA AO JOVEM WALLACE LUIS SILVA PEREIRA DOS REIS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAMPEONATO JIU JITSU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESPAÇO FISICO PUBLICO DO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/07/2013 | 5288.40 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICOS EM APRESENTAÇOES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/07/2013 | 324.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA E ORGANIZAÇÃO NA EXIBIÇAO DO PROJETO "CINE CULT SOLANEA", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA DIRETORIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/07/2013 | 340.00 | 00008269405442 | JOSE CARLOS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/07/2013 | 810.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BALDES 200 LTS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS EMEF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/07/2013 | 970.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE06 (SEIS) BANHEIROS QUIMICOS, 10 (DEZ) TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA E 40 (QUARENTA) MESAS COM CADEIRAS PARA REALIZAÇAO DO 3º DESAFIO DE JEEP INDOOR 4X4, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122013 | 0002533 | 10/07/2013 | 1235.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CINE TEATRO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122013 | 0002534 | 10/07/2013 | 4944.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DAS UMEF'S DA ZONA URBANA: SONIA ELIANE, TELMA DA SILVA, ANTONIO DA COSTA SOUTO, MIN. JOSE A. DE ALMEIDA E JARDIM DE INFANCIA LOBINHO, E ZONA RURAL: SITIOS LAGOA DE TANQUE E AREIAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00012/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/07/2013 | 33.40 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA,COM.DE VEIC.PE€AS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002463 | 10/07/2013 | 2650.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002465 | 10/07/2013 | 2650.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO//2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/07/2013 | 700.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002467 | 10/07/2013 | 2650.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA MYL 4475, DESTINADO A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002475 | 10/07/2013 | 2650.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KKD-2229, DESTINADO A TRANSPORTE E REMOÇAO DE LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/07/2013 | 700.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122013 | 0002532 | 10/07/2013 | 923.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO ESTADIO TANDREDO DE CARVALHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122013 | 0002537 | 10/07/2013 | 2005.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122013 | 0002538 | 10/07/2013 | 5020.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS RUAS EPITACIO PESSOA, PADRE PINTO, JOSEFA CRISPIM, PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, PERNAMBUCO, PARÁ, ALFREDO PESSOA, AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, HERMENEGILDO J. DE FARIAS E TRAVESSAMANOEL GOMES DE ARAUJO, E SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2013 | 540.00 | 00004215723450 | ERIVANDO DE ANDRADE SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DO SETOR DE EVENTOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO"/2013 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002508 | 10/07/2013 | 7192.50 | 10821421000137 | MARIA FRANCIMAR DE OLIVEIRA LINS ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADA A IMUNIZAÇÃO DO GADO BOVINO DE PROPRIEDADE DE AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122013 | 0002530 | 10/07/2013 | 2947.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CHAFARIZ DA RUA PROF. FRANCISCO PINTO. CONJUNTO PE. LEONARDO E CHÃ DE SOLANEA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/07/2013 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570-NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/07/2013 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/07/2013 | 250.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE MARIA DA CONCEIÇÃO CANDIDO DA CRUZ PARA A XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS - O DESEQUILIBRIO FEDERATIVO E A CRISE NOS MUNICIPIOS NOS DIAS 08,09,10E 11 DE JULHO DE 2013 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/07/2013 | 700.00 | 00001249279712 | ADAUBERTO EVANGELISTA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/07/2013 | 700.00 | 00004890235418 | JOSINALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/07/2013 | 575.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO TRIO DE FORRO NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO FOLCLORICO RAIZES DAS SOLANACEAS FORMADO PELOS JOVENS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO EVENTO DE FESTEJOS JUNINOS NO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/07/2013 | 675.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CAPOEIRA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI/PROJOVEM, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/07/2013 | 1720.00 | 10821421000137 | MARIA FRANCIMAR DE OLIVEIRA LINS ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (CORDA PE NYL TOR 0,4MM) DESTINADOS AS OFICINAS DE ESPORTES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/07/2013 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/07/2013 | 2150.00 | 00069140758400 | SIUDETE COSTA DIAS | REFERENTE A CAPACITAÇAO PARA EQUIPE DO CREAS VOLTADA A APRIMORAR A IDENTIFICAÇAO DE CRIANÇAS QUE SOFREM ABUSOS E IDOSOS COM DIREITOS VIOLADOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/07/2013 | 520.00 | 04713495000157 | MAILTON BRITO CAJA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDAS AOS JOVENS DO GRUPO FOLCLORICO DO PROJOVEM ADOLESCENTE POR OCASIAO DE APRESENTAÇAO NO PARQUE DO POVO EM CAMPINA GRANDE DURANTE O EVENTO "O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/07/2013 | 575.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO TRIO DE FORRO NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO FOLCLORICO RAIZES DAS SOLANACEAS FORMADO PELOS JOVENS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, EM EVENTO REALIZADO NA UFPB, NO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122013 | 0002536 | 10/07/2013 | 2273.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MELHORIA DO PREDIO CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/07/2013 | 50.00 | 00042825040487 | ROSANGELA MARIA EVARISTO COSMO | REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM V IAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (REUNIAO PARA APROVAÇAO DO PAA-PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO AGRICOLA, ESTADUAL E MUNICIPAL), CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/07/2013 | 18568.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/07/2013 | 900.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA-SANDOVAL PUBLICIDADES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002546 | 17/07/2013 | 4625.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO MOL 0642, MOL 0622, MOL 0582, CELTA MNM 1518 E AMBULANCIA OFH 7389, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002547 | 17/07/2013 | 1376.06 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE MOG 0556 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00015/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002549 | 17/07/2013 | 3092.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE MOG 0436 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002545 | 17/07/2013 | 4919.52 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ACD 7672, ONIBUS OFE 6639 E FIAT UNO MILLE 1.0 MOG 0516, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC AÇAO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/07/2013 | 580.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002548 | 17/07/2013 | 1153.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS: FIAT UNO MILLE MOG 0526,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO AO BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00015/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 17/07/2013 | 389.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/SÃO PAULO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/07/2013 | 1600.00 | 00005379980473 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO/2013 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002544 | 17/07/2013 | 2471.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00015/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 18/07/2013 | 4500.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA POR OCASIAO DA CONSTRUÇAO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO CONJ. PE. LEONARDO E SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00007/2013 | 01792013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/07/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO IGD, RELATIVO AO MES JUNHO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/07/2013 | 330.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO CREAS , RELATIVO AO MES JUNHO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/07/2013 | 677.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES JUNHO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/07/2013 | 528.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO PAIF, RELATIVO AO MES JUNHO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/07/2013 | 178.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEU) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL ENTRE OS JOVENS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PROJOVEM REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL "BOLA NA REDE, LIVRO NA MAO". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/07/2013 | 2115.08 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES JUNHO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/07/2013 | 812.00 | 00005051074499 | FATIMA SOARES SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO DE MILHO-118 KG) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/07/2013 | 1380.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/07/2013 | 791.06 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UMEF LOBINHO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/07/2013 | 31806.03 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/07/2013 | 110277.35 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/07/2013 | 19033.27 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CARGOS EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DESTINADA A SEC. FINANCAS JUNTO A SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/07/2013 | 279.50 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RADIO PH 229 C/CD MP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002552 | 18/07/2013 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/07/2013 | 72787.28 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PATRONAL/INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/07/2013 | 1767.04 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NASF. RELATIVO AO MES JUNHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/07/2013 | 10010.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SAMU. RELATIVO AO MES JUNHO/2013. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/07/2013 | 880.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES JUNHO/2013. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/07/2013 | 4989.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS. RELATIVO AO MES JUNHO/2013. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/07/2013 | 11211.53 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS PSF/BUCAL. RELATIVO AO MES JUNHO/2013. ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/07/2013 | 22807.51 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CARGOS EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO. RELATIVO AO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/07/2013 | 16772.25 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PACS. RELATIVO AO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/07/2013 | 9489.04 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS PSF'S. RELATIVO AO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/07/2013 | 300.00 | 00006443111427 | MARIA LUCIENE OLIVEIRA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL PÉ-DE-SERRA NO SÃO JOÃO DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/07/2013 | 1552.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS DE RODAS E 04 (QUATRO) ANDADORES DE ALUMINIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO", ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002589 | 19/07/2013 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NO TRECHO ZONA URBANA/SITIO CACIMBA DA VARZEA/SITIO CACIMBA DA VARZEA/ZONA URBANA. NO PERIODO 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002592 | 19/07/2013 | 1500.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE), NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002593 | 19/07/2013 | 1500.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 000019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002594 | 19/07/2013 | 1500.00 | 00003167652446 | WILIVANIA MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/PARATI 1.6 ANO 2000, PLACA MOA 9837/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VII (SACO DOS CAMPOS) NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 19/07/2013 | 1500.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF X (COMUNIDADE TEO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/07/2013 | 340.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSE HELIO GOMES), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/07/2013 | 70.00 | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA | REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/07/2013 | 70.00 | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA | REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE GENILDA GUIMARAES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000082013 | 0002601 | 19/07/2013 | 8284.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA RESIDENCIAL ERGOMETRICA, 01 BICICLETA RESIDENCIAL HORIZONTAL, 01 JUMP SEMI-PROFISSIONAL POLIMET, 01 ADIPOMETRO CLINICO E 01 TENCIOMETRO DIGITAL NYLON, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA-NASF. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/07/2013 | 1000.00 | 02380284000114 | CENTRO SERV. SOCIOEDUC. TECNICO-CIENTIFI | REFERENTE A DIVULGAÇAO DO PROGRAMA CONSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO EM SERVIÇO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/07/2013 | 165.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE QUADROS (03) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/07/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRADIAÇAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO,DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/07/2013 | 350.00 | 00009434963494 | PEDRO SILVA DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRRESENTAÇÃO ARTISTICA JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A PROJETO DE AMPLIAÇAO DA ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA, PAVIMENTO UNICO, COM 813,66 M2, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/07/2013 | 60.00 | 00063045940463 | PAULA CRISTINA MARQUES ABUD | REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA TECNICA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO PAA EMATER -SEDH - NA VILA DO ARTESÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/07/2013 | 1440.00 | 00020458690406 | JOSE FREIRE DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DA REDE PERTENCENTE A QUADRA ESPORTIVA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002591 | 19/07/2013 | 1185.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/07/2013 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO, COM CARROS PIPA, NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA ZONA URBANA E RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/07/2013 | 249.00 | 09131590000166 | EMPRESA BENEFICIADORA DE MINERIOS LTDA - EBM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TONELADA DE BENTONITA SODICA ESPECIAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA POR OCASIÃO DA CONSTRUÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE CONJUNTO PE. LEONARDUS E NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 01792013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/07/2013 | 150.00 | 00042225078491 | JOSE HELTON MARTINS DE SOUSA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO-PAA - EMATER/SEDH NA VILA DO ARTESÃO., CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/07/2013 | 65.00 | 00004502106429 | VALNIR DE MENESES CAMPOS | REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS CEHAP, SEDAP E INCRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/07/2013 | 2330.00 | 00087334518420 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 PORTOES E 13 GRADES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE GERAÇAO DE EMPRETO E RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/07/2013 | 320.00 | 00005177080439 | JOSE GENILSON LIMA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALEMENTO DE VINCULOS PETI/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/07/2013 | 245.00 | 00005229805463 | ANA MERCIA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PARENTE INTERNADO NO HOSPITAL REGIONAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/07/2013 | 30.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE DESLOCAR A OUTRO MUNICIPIO POR OCASIAO DE FALECIMENTO DE PARENTE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/07/2013 | 884.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002608 | 22/07/2013 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/07/2013 | 200.00 | 00003895329401 | VALDOMIRO CAZE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002610 | 23/07/2013 | 600.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/07/2013 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI, ANO 1994, PLACA MNQ 6560-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (CAPIVARA II) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/07/2013 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE, ANO 2001, PLACA MOK 3312-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIOS CAPIVARA I, TEO E MARIANA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/07/2013 | 800.00 | 00003910817483 | VICENTE TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI ANO 1990, PLACA MNE 1179-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS (SITIO LAGOA DE TANQUE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/07/2013 | 800.00 | 00009065177450 | REVERALDO AZEVEDO GOMES SOARES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA DSK 7105-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PODEROSA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 23/07/2013 | 800.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ANO 1992, PLACA BGR 5554-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO AÇUDE VELHO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 23/07/2013 | 800.00 | 00002456916425 | ANTONIO DA SILVA FELIPE | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL ANO 1999 PLACA CPP 1070/SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO VIDEU) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/07/2013 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 1995 PLACA MMY 2463-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO LUIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/07/2013 | 240.00 | 00002646039409 | VALDILANE ACELINO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/07/2013 | 206.00 | 00002646039409 | VALDILANE ACELINO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/07/2013 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA SEDAN, ANO 2003, PLACA MNO 2172-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA GRANDE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/07/2013 | 601.20 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER (PRETO/COLOR) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002638 | 23/07/2013 | 600.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/07/2013 | 386.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/07/2013 | 4685.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002633 | 23/07/2013 | 2690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICLO ONIBUS PLACA MOL-1942, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/07/2013 | 1320.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PETI PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, FILHOS DE MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/07/2013 | 1500.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, FILHOS DE MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/07/2013 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SRº SEVERINO FERREIRA DA SILVA, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SRº SEVERINO FERREIRA DA SILVA, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/07/2013 | 46.11 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SRº SEVERINO FERREIRA DA SILVA, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/07/2013 | 46.13 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SRº SEVERINO FERREIRA DA SILVA, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/07/2013 | 92.20 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SRº SEVERINO FERREIRA DA SILVA, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/07/2013 | 150.00 | 00008646834484 | EDMILSON ROCHA DE MEDEIROS FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/07/2013 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS,CRAS, PRO-JOVEM E PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/07/2013 | 150.00 | 00010764329480 | JOSE DANTAS DO NASCIMENTO JUNIOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/07/2013 | 280.00 | 00059692626768 | MANUEL DA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/07/2013 | 11.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE SR. SEVERINO FERREIRA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETAIRA DE AÇÃO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/07/2013 | 413.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CDC - 5/305736-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/07/2013 | 4000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROF. FRANCISCO PINTO, 757 DESTINADO AOS SOLDADOS DO EXERCITO BRASILEIRO COMO FORMA DE APOIO PARA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE TRES POÇOS ARTESIANOS DE GRANDE PROFUNDIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/07/2013 | 2660.00 | 00005173453400 | FLAVIO PEDEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA (19 HORAS) NA REMOÇÃO DO LIXO NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/07/2013 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOG 0616 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/07/2013 | 150.00 | 00042225078491 | JOSE HELTON MARTINS DE SOUSA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A SUPERINTENDENTE DA SUDEMA PARA TRATAR SOBRE A SUSPENSAO DE ABATE DE ANIMAIS BOVINOS EM NOSSO MUNICIPIO,CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/07/2013 | 1160.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE APRESENTAÇAO TEATRAL COM GRUPO DE ANIMAÇAO POR OCASIAO DE RECREAÇAO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/07/2013 | 100.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/07/2013 | 200.00 | 00008866217476 | GEYCE KARLA PEREIRA DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM ACADEMICA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO INTERNACIONAL DE AGROECOLOGIA - REDES PARA A TRANSIÇAO AGROECOLOGICA NA AMERICA LATINA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIDO DE 31/07 A 09/08/2013 NO AUDITORIO CENTRAL DO LAGEADO, UNESP, EM BOTUCATU-SP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/07/2013 | 253.50 | 00092805612434 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/07/2013 | 1200.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (400 KG MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/07/2013 | 60.00 | 00048214647487 | MARIA ANASTACIA BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO NAS ESCOLAS, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/07/2013 | 40.00 | 00005946392476 | LUIZ HONORIO DA SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/07/2013 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE MOTO PLACA MOG-0636,LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/07/2013 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNG 1738 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/07/2013 | 550.00 | 00006170877413 | DIMAS DE ARAUJO NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO PLACA MOG MNG 1738 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/07/2013 | 25.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/07/2013 | 33.40 | 41219023000330 | RIAUTO COMISSÁRIA, COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DE MOTOR E FITRO DE OLEO PARA O VEICULO MOTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002651 | 24/07/2013 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/07/2013 | 624.80 | 00003242869451 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS RUSTICOS (ABANOS,PENEIRAS CHAPEUS) PARA ORNAMENTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU, CAPS,POLICLINICA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE) POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SANTO ANTONIO E SÃO JOÃO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/07/2013 | 924.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMPENSADO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/07/2013 | 2970.00 | 00931312000119 | ELIENE DE MORAIS DE OLIVEIRA - O PORTAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/07/2013 | 410.00 | 00003242869451 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS RUSTICOS (ABANOS, PENEIRAS, CHAPEUS, URUPEMA) DESTINADOS AS ORNAMENTAÇOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/07/2013 | 3000.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA - J.SILVINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MUSICAIS COM GRUPOS DE FORRO PE DE SERRA PRESTADOS DURANTE A 1ª EXPOCULTURAL NA EMEF MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E QUERMESSE DA IGRAJA MATRIZ DE SANTO ANTONIO NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/07/2013 | 954.00 | 00003242869451 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS RUSTICOS ( ABANOS,PENEIRAS) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: INACIO ANTONIO MANSO, SONIA ELIANE, ERNESTINA PINTO,EVANDRO SOARES, JOSE AMERICO, PADRE IBIAPINA, FRANCISCO PEDRO DA SILVA E SANTIAGO CHIANCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SANTO ANTONIO E SÃO JOAO/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/07/2013 | 1100.00 | 17903545000100 | COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MEIÕES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESCOLINHA " LIVRO NA MÃO E BOLA NO PÉ" POR OCASIÃO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002657 | 25/07/2013 | 5255.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MELHORIA DO PREDIO DO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00012/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/07/2013 | 805.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA ( TECLADO,VIOLAO,BATERIA E PERCURSAO) OFERECIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PROJOVEM,DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/07/2013 | 252.00 | 17903545000100 | COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS DE SAUDAÇAO UTILIZADAS NA RECEPÇAO DA EQUIPE DO PETI CAMPEA DE JIU JITSU NO CAMPEONATO ENTRE EQUIPES REFORÇANDO A CONVIVENCIA ENTRE FAMILIARES, AMIGOS E COLEGAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/07/2013 | 805.00 | 00007662195422 | MICHELA DE LIMA BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA (CORAL) OFERECIDA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/07/2013 | 805.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CAPOEIRA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI/PROJOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/07/2013 | 966.00 | 00004557554423 | ALMIR DA SILVA VIANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS PRATICAS DE HIGIENE E BOAS PRATICAS ALIMENTARES E PRATOS TIPICOS OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/07/2013 | 850.00 | 00008670332400 | SEBASTIAO FELIPE DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DO PREDIO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/07/2013 | 678.00 | 00008782115435 | FABIO ALEX DA SILVA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO OFERECIDA AOS MENINOS DO PETI, NO CAMPO DE FUTEBOL " BOLA NO PE LIVRO NA MÃO", DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/07/2013 | 805.00 | 00009059076478 | ROBSON SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DESENHO OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/07/2013 | 750.00 | 00009453523445 | LUANA CAMILA DE CASTRO SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO CADASTRO UNICO DURANTE A REVISÃO CADASTRAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/07/2013 | 805.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BERIMPAUTERAPIA OFERECIDA AO GRUPO DE IDOSOS INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/07/2013 | 805.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TAEKWONDO PARA OS ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DEJULHO DE 2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/07/2013 | 247.00 | 00087334518420 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM FERRO MEDINDO 0,80X1,50 PARA O CHAFARIZ LOCALIZADO NA CHÃ DE SOLANEA E 01( UM) TRILHO MEDINDO 8,50 MTS. PARA O PORTÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/07/2013 | 1044.00 | 00087334518420 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES MEDINDO 0,98X2,10 CADA E 02 (DUAS) GRADES DE PROTEÇÃO MEDINDO 0,80X1,50 CADA , PARA A UMEF ANTONIO DA COSTA SOUTO E 01 (UM) PORTÃO MEDINDO 1,35X2,20 E UMA GRADE DE PROTEÇÃO MEDINDO 0,80X1,20, PARA A UMEF MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/07/2013 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO,SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL/TELECENTRO, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/07/2013 | 812.00 | 00005051074499 | FATIMA SOARES SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO DEMACAXEIRA-116 KG) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/07/2013 | 70.00 | 00005946392476 | LUIZ HONORIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇAO DE CHAVE DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/07/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/07/2013 | 3960.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DO RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2013. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/07/2013 | 500.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002673 | 26/07/2013 | 6120.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002675 | 26/07/2013 | 4.56 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/07/2013 | 201.56 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/07/2013 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/07/2013 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONF. CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/07/2013 | 500.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS SONOROS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS SANTO ANTONIO E SAO JOAO/2013, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, PARA A QUADRILHA JUNINA ORGANIZADA PELO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062013 | 0002700 | 29/07/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/07/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002699 | 29/07/2013 | 2635.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002701 | 29/07/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO JUNTO AO CEADM, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. (LICIT. CC 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS SONOROS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO/2013 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062013 | 0002696 | 29/07/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/07/2013 | 5172.75 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA - SEGURO SAFRA, COM VENCIMENTO DE 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/07/2013 | 731.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/07/2013 | 658.50 | 00003242869451 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS RUSTICOS (ABANOS, PENEIRAS, CHAPEUS, BALAIOS) DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO JUNINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/07/2013 | 50.00 | 00004217313462 | CLEONICE BAIA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇAO, DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/07/2013 | 100.00 | 87270690001582 | COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/07/2013 | 150.00 | 00098236539415 | MARIA LUCIA MORAIS PINTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM COFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES OO8/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062013 | 0002698 | 29/07/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CCF 00006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/07/2013 | 1600.00 | 87270690001582 | COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO IGDB PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MÚSICA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/07/2013 | 600.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (VASSOURAO) DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002706 | 30/07/2013 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 COMPLETA, PLACA NPZ 6982 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 30/06/ A 31/07/2013, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2013 | 5212.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2013 | 230.00 | 17356716000129 | REGINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POR OCASIAO DE REUNIAO COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002707 | 30/07/2013 | 11600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4O83 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL E RECIFE, NO PERIODO DE 30/06 A 31/07/2013, PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/07/2013 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2013 | 1109.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/07/2013 | 1390.48 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (FRALDAS DESCARTAVEIS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/07/2013 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, Nº 450, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0002719 | 31/07/2013 | 2692.73 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/07/2013 | 1200.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/07/2013 | 700.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUSA, 74 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/07/2013 | 500.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DURANTE O MES DE JULHO /2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/07/2013 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/07/2013 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DURANTE O MES DE JULHO/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/07/2013 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DURANTE OS MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2013 | 1805.00 | 00037362607415 | ANA ROGERIA G. DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, SAMU, PSF, NASF) DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2013 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO LALI DA SILVA PINTO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2013 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/07/2013 | 25.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002734 | 31/07/2013 | 1751.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/07/2013 | 2500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 31/07/2013 | 3000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 25/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2013 | 475.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: JOÃO FERNANDES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013,CONF.CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2013 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, DURANTE O MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/07/2013 | 3000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS (UROLOGIA) EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0002745 | 31/07/2013 | 1245.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE FAMILIA, CONF. PROC. LICITATORIO CONVITE Nº 00011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/07/2013 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS-461, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0002747 | 31/07/2013 | 776.24 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE FAMILIA, CONF. PROC. LICITATORIO CONVITE Nº 00011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2013 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/07/2013 | 67.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/07/2013 | 5260.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA 2.154-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/07/2013 | 6446.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/07/2013 | 34.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 88-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/07/2013 | 2010.00 | 00037362607415 | ANA ROGERIA G. DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002741 | 31/07/2013 | 690.84 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002736 | 31/07/2013 | 1173.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". CONF. PROC.LICITATORIO PP-00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002737 | 31/07/2013 | 494.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONF. . PROC.LICITATORIO PP-00002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002754 | 31/07/2013 | 39262.72 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA (SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/07/2013 | 2221.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONF.DEBITO NA CONTA 13141-5. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/07/2013 | 604.80 | 17903545000100 | COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS EM LONA E 01 BANNER PARA DIVULGAÇAO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/07/2013 | 1182.00 | 35574599000151 | ROMERO BARBOSA LEAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE DANÇA "HIP-HOP". CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/07/2013 | 426.02 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (MALHAS TIPO MOLETON/COTON E PUNHOS) PARA OFICINA COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00003040340450 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (PARTICULAR) PARA A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE ESPORTE EM TURMAS ALTERNADAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS CRIANÇAS E JOVENS BENEFICIARIOS O BOLSA FAMILIA PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2013 | 490.00 | 00005229805463 | ANA MERCIA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PARENTE INTERNADO NO HOSPITAL REGIONAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002749 | 31/07/2013 | 344.42 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,JUNTO AO PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002750 | 31/07/2013 | 200.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DE URNA FUNERÁRIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SOLANEA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002751 | 31/07/2013 | 1600.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (HIGIENIZAÇAO) REALIZADOS EM CADAVARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002752 | 31/07/2013 | 2650.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/07/2013 | 23.15 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2013 | 1535.00 | 00037362607415 | ANA ROGERIA G. DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS) DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002739 | 31/07/2013 | 3310.80 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2013 | 19200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/08/2013 | 95457.89 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/08/2013 | 452.00 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002829 | 01/08/2013 | 6571.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/08/2013 | 600.00 | 00008179909417 | JOSENILDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMONTE DE BARRACAS AO REDOR DA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO E PREDIO DA PREFEITURA SITUADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/08/2013 | 19200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2013 | 7714.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2013 | 6780.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002794 | 01/08/2013 | 570.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO AO PETI,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2013 | 9614.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2013 | 47.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETAIRA DE AÇÃO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2013 | 380.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM NO TRECHO DE SOLANEA A SÃO PAULO-SP DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2013 | 600.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NO TRECHO DE GUARABIRA A RIO DE JANEIRO-RJ DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/08/2013 | 999.00 | 04005545000141 | CLASSE A REPRESENTA€OES LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA NO TRECHO NATAL-RN A SÃO PAULO-SP DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/08/2013 | 316.00 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERNTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PÃES) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2013 | 31.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETAIRA DE AÇÃO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2013 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/08/2013 | 700.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO (FANTOCHES) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO CREAS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS LUDICAS TRABALHANDO A QUESTÃO DE EXCLUSÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/08/2013 | 363.90 | 08815402000156 | IRANY PERES BATISTA -ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JOGOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE XADREZ A SEREM REALIZADAS COM ADOLESCENTES DO PROJOVEM ENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/08/2013 | 250.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/08/2013 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/08/2013 | 150.00 | 00098222740415 | MARIA EUGENIA GUEDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE AUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/08/2013 | 150.00 | 00004868465473 | MARIA VALDENORA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/08/2013 | 200.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/08/2013 | 150.00 | 00006719355422 | ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/08/2013 | 200.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/08/2013 | 150.00 | 00004553009412 | MARIA APARECIDA DE GOIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/08/2013 | 150.00 | 00004374602402 | MARIA DE LOURDES MAURICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/08/2013 | 150.00 | 00004937500457 | MARIZETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/08/2013 | 30700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/08/2013 | 1708.56 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002826 | 01/08/2013 | 4903.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. (PP 00001/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/08/2013 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/08/2013 | 11700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/08/2013 | 11900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENT. E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/08/2013 | 678.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENT. E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/08/2013 | 4468.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/08/2013 | 100.00 | 00000825273420 | SERGIO MATHEUS TOME COSTA DA SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROPOSTA DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DA PARAIBA, REALIZADO DIA 09/07/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/08/2013 | 542.50 | 00023661585487 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/08/2013 | 26000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/08/2013 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO MDE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO FUNDEB 40% CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO QSE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/08/2013 | 500.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE A ASSEMBLEIA DOS CONSELHOS DO FUNDEB E CAE, REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL E NA EXPOSIÇÃO CULTURAL REALIZADA NA ESCOLA JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002797 | 01/08/2013 | 1674.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2013 | 29672.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2013 | 350.00 | 00011365060470 | JOSETE GOMES LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) CALHA EM ZINCO, DESTINADA AO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2013 | 284691.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/08/2013 | 207664.84 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% - "A" (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2013 | 580.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULO PROPRIO, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS SACO DOS CAMPOS E FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/08/2013 | 785.50 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O LANCHE DOS PROFESSORES DURANTE O ENCONTRO DO PNAIC-PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/08/2013 | 1460.00 | 12608291000184 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA NA UMEF JOSE MENINO DE OLIVEIRA, UMA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E TROCA DE BOMBEADOR NA UMEF SONIA ELIANE, COMO TAMBEM O SERVIÇO DE ENROLAMENTO DE BOMBA SUBMERSA, REPARO DE BOMBEADOR ,DUAS RETIRADAS E INSTALAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002827 | 01/08/2013 | 15842.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2013. PP 00001/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002828 | 01/08/2013 | 1017.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2013. PP 00001/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/08/2013 | 320.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA E ORGANIZAÇÃO NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/08/2013 | 25300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/08/2013 | 33200.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002796 | 01/08/2013 | 320.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00003459874465 | JOSINALDO DE MELO GOIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO PORTA-BANDEIRA EM MADEIRA E VIDRO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002838 | 01/08/2013 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO/2013, (CC 00002/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/08/2013 | 7398.33 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO JUNTO AO 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/08/2013 | 11467.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (FPM) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/08/2013 | 174.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (FUNDO ESPECIAL) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/08/2013 | 2.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (ICMS DES.EXPORTAÇÕES) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/08/2013 | 1.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (ITR) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/08/2013 | 12569.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/08/2013 | 214.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/08/2013 | 30821.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/08/2013 | 148.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO ICMS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/08/2013 | 619.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO IPTU CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/08/2013 | 44.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DE RECEITAS DIVERSAS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/08/2013 | 20296.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/08/2013 | 3239.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2013 | 8984.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2013 | 683.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/08/2013 | 88.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FUS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002795 | 01/08/2013 | 3202.76 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002803 | 01/08/2013 | 7710.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDICA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/08/2013 | 308.00 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU, CAPS, CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/08/2013 | 350.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/08/2013 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/08/2013 | 350.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,RECIFE, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/08/2013 | 350.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/08/2013 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/08/2013 | 500.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,RECIFE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2013 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2013 | 500.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,RECIFE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002830 | 01/08/2013 | 22052.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2013 (PP 00001/2013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002831 | 01/08/2013 | 3737.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00022/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002832 | 01/08/2013 | 1178.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002835 | 01/08/2013 | 198.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/08/2013 | 200.00 | 00002600981756 | PEDRO LUIS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO ATRAVES DA LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/08/2013 | 200.00 | 00001877041475 | MARIA ENGRAÇA DE MACENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DOADO ATRAVES DA LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/08/2013 | 46479.86 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/08/2013 | 19617.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/08/2013 | 1000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/08/2013 | 12930.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/08/2013 | 3792.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/08/2013 | 26.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002872 | 06/08/2013 | 4073.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA POR OCASIAO DA CONSTRUÇAO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONJ. PE. CICERO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00007/2013 | 01632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/08/2013 | 250.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/08/2013 | 150.00 | 00001370393440 | MARLY SILVA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/08/2013 | 150.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/08/2013 | 150.00 | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/08/2013 | 150.00 | 00006619867480 | ERIKA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/08/2013 | 960.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/08/2013 | 57512.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0002867 | 06/08/2013 | 3703.30 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC Nº 00011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/08/2013 | 6400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/08/2013 | 44850.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/08/2013 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/08/2013 | 17650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/08/2013 | 64040.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/08/2013 | 22078.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/08/2013 | 470.00 | 00049122878491 | MANUEL LUIZ NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEGISMUNDO GUEDES PEREIRA, NA LOCALIDADE COVÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/08/2013 | 3200.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (GESSO E ARAME GALVANIZADO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O FORRO DA EMEF PE. IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/08/2013 | 149034.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-F40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/08/2013 | 500.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/08/2013 | 39127.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/08/2013 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 07/08/2013 | 750.00 | 00007680120315 | JOSE DALIO TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES TURISTICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 07/08/2013 | 2000.00 | 00010280301421 | MARCIO DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BRZ 8927/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNOS MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SALGADO,CACIMA DA VARZEA,GOIANA E BOMSUCESSO) DURANTE O PERIODO DE 26/06 A 25/07/2013. CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002918 | 07/08/2013 | 1500.00 | 00073877395449 | LUCINETE VENCESLAU DE SOUTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CROSSFOX, PLACA MNZ 6707-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ADELAIDE GRACINDO ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO CAMARÁ) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002919 | 07/08/2013 | 3000.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MZC 1029 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002920 | 07/08/2013 | 3000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KFZ 0034 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: BACALHAU,RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002921 | 07/08/2013 | 3000.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MMP 5085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/08/2013 | 1600.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BKI 2304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: AREIAL,PEDRA GRANDE,MALHADA E SANTA FE) DURANTE O PERIODO DE 26/06 A 25/07/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002923 | 07/08/2013 | 1500.00 | 00007224258482 | LEONALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/06 A 25/07/2013. CONFORME CONTRATO E PROC. LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002924 | 07/08/2013 | 1500.00 | 00003494905460 | RAMIRO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO VERANEIO PLACA BFG 2434 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DE PEDRA,MALHADA, ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO E LAGOA FUNDA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002925 | 07/08/2013 | 1500.00 | 00031494617404 | MANOEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CAR 4817, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:TANQUE PRETO,FAZENDA VELHA.LAGOA DO MATO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26/06 A 25/07/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/08/2013 | 580.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULO PROPRIO, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS SACO DOS CAMPOS E FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002927 | 07/08/2013 | 3000.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KOG 4106 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: JUAZEIRINHO,PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, RELATIVO AOPERIODO DE 26/06 A 25/07/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/08/2013 | 600.00 | 00097740586404 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 EM APOIO A SEGURANÇA PIBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/08/2013 | 171.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS I, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 07/08/2013 | 13166.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/08/2013 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: JOÃO FERNANDES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013,CONF.CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/08/2013 | 39500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/08/2013 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/08/2013 | 60.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/08/2013 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/08/2013 | 38.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/08/2013 | 1066.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A PARCELA 3/3 DO SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA OGF 7100, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 07/08/2013 | 137.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTINADO O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF X, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. CONFORME CDC-5/1504750-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002904 | 07/08/2013 | 8826.27 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, SAMU E POLICLINICA,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072013 | 0002905 | 07/08/2013 | 2700.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARMARIOS EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS, 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA E 01 (UM) ARMARIO DE COZINHA EM AÇO PARA AFIXAÇAO EM PAREDE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002910 | 07/08/2013 | 2650.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA PLACA KKH-3593/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/08/2013 | 2506.62 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PEVA. RELATIVO AO MES JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/08/2013 | 9482.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU. RELATIVO AO MES JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/08/2013 | 2563.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/08/2013 | 5209.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/08/2013 | 12870.48 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PACS. RELATIVO AO MES JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/08/2013 | 10043.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS PSFS. RELATIVO AO MES JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/08/2013 | 2119.04 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF. RELATIVO AO MES JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/08/2013 | 11232.65 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PSF/BUCAL. RELATIVO AO MES JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0002940 | 07/08/2013 | 2577.59 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/08/2013 | 3078.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/08/2013 | 2400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/08/2013 | 2000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/08/2013 | 2300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/08/2013 | 345.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 (VINTE) HORAS/AULA DE EMPREENDEDORISMO MINISTRADA AOS ALUNOS DOS CURSOS DE ELETRICISTA E CORTE E COSTURA OFERECIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/08/2013 | 600.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR , RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/08/2013 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, Nº 63,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO IGD E CRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/08/2013 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CRAS, PROJOVEM E PAIF. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 07/08/2013 | 1500.00 | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DO CRAS E BOLSA FAMILIA PARA O PREENCHIMENTO DOS PRONTUARIOS DO SUAS PARA O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002913 | 07/08/2013 | 60.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 07/08/2013 | 1015.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS (PRETO E BRANCO) DE IMPRESSORAS DO CRAS,PETI,PROJOVEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/08/2013 | 1500.00 | 00003244574483 | VALQUIRIA ALVES DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇO DE COFFEE-BREAK (FLORES, SALGADOS, BOLOS, FRUTAS E SUCOS) NO CINE TEATRO MUNICIPAL PARA A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/08/2013 | 805.00 | 00006748379407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE XADREZ OFERECIDA AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/08/2013 | 677.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES JULHO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/08/2013 | 506.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES JULHO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/08/2013 | 528.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO CREAS/PAIF, RELATIVO AO MES JULHO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/08/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO BOLSA FAMILIA/IGD, RELATIVO AO MES JULHO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/08/2013 | 227.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO CONJUNTO PE.LEONARDUS,SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/08/2013 | 600.00 | 00048235539420 | FRANCISCO DE ASSIS CESARIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (SETOR DE EVENTOS) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/08/2013 | 6800.00 | 10612369000109 | RANNYA CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO E INSTALAÇAO DE POÇO AMAZONAS COM 40M DE PROFUNDIDADE E 1,20M DE LARGURA LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 01902013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/08/2013 | 673.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FERRAGENS) DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO TANQUE DA LOCALIDADE DO SITIO PIA, ZONA RURAL, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/08/2013 | 150.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TREINAMENTO NA ELMAR INFORMATICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/08/2013 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002885 | 07/08/2013 | 3044.77 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS,CABO,CONECTOR) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/08/2013 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/08/2013 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/08/2013 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO, COM CARROS PIPA, NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/08/2013 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0002967 | 08/08/2013 | 1190.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 UDP N3 ATTIS WKS SERIES E 01 MONITOR DE 15.6 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00009/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/08/2013 | 25.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/08/2013 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/08/2013 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/08/2013 | 750.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MQA 2080-PB/2009, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/08/2013 | 150.00 | 00002790006423 | JUCIAN JAD DO AMARAL COSTA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA, CONF. SOLICITAÇAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/08/2013 | 750.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002941 | 08/08/2013 | 3500.00 | 00092869130449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS M.BENZ, PLACA MNM 1290-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS: OLHO D'AGUA SECO E CHÃ DE SANTA TEREZA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JUNHO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002942 | 08/08/2013 | 3000.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA KUT 1804 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATOTIO PP 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002943 | 08/08/2013 | 3000.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MMT 3097, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002944 | 08/08/2013 | 1600.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM, PLACA LID 5436-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL URBANO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002945 | 08/08/2013 | 2000.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO DUCATO PLACA LNO 8868, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002948 | 08/08/2013 | 3400.00 | 00042195012404 | SEVERINO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MNF 1436 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO CACIMBA DA VARZEA E SALGADO DO SOUZA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002949 | 08/08/2013 | 1600.00 | 00068976160444 | ALUISIO JOAO RODRIGUES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CELTA PLACA MOU 5909-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA (CACIMBA DE DENTRO) PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIO SÃO LUIZ), RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002950 | 08/08/2013 | 2800.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA KGD 0471, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002951 | 08/08/2013 | 2800.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA HZH 7799 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013. CONFORME CONFORME PROCESSO LICITATORIOPP 00007/2013.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002952 | 08/08/2013 | 2800.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MOE 0350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: ALAGOINHA DOS BRAGAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002953 | 08/08/2013 | 3000.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZORA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002954 | 08/08/2013 | 1400.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO PLACA MNG 7518, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ E TARDE, DOS SITIOS SÃO LUIZ E CAPIVARA II E III PARA A SEDE DO MUNICIPIIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002955 | 08/08/2013 | 3400.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA JTI 5350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002956 | 08/08/2013 | 1800.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM PLACA BGB 8599-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE PARA OS SITIOS: SACO DOS CAMPOS,RAMADA E BACALHAU, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 000019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002957 | 08/08/2013 | 1600.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM VERANEIO PLACA BFW 3069-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA OS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARÉ, FILGUEIRA, VIDEL E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013, CONF.CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002958 | 08/08/2013 | 1500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO UNO MILE FLEX, PLACA MND 5291-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013 CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002959 | 08/08/2013 | 1600.00 | 00014692512806 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CYQ 3117/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ( SITIOS: FAZENDA VELHA,PODEROSA E BARROCAS), DURANTE O PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002960 | 08/08/2013 | 1600.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SANTA TEREZA,GRUTA E OLHO D'AGUA SECO), DURANTE O PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002961 | 08/08/2013 | 1600.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL/VW PLACA MOG 165O/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO), DURANTE O PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/08/2013 | 103.80 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA QSE - SALARIO EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/08/2013 | 1420.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAIXA DÁGUA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A UMEF SONIA ELIANE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/08/2013 | 700.00 | 00005049966493 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/08/2013 | 700.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/08/2013 | 700.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/08/2013 | 1200.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTA€AO E COMERCIO LTDA-EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA "26 DE NOVEMBRO" ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/08/2013 | 800.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTA€AO E COMERCIO LTDA-EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA EMEF JARDIM DE INFANCIA "LOBINHO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/08/2013 | 3000.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTA€AO E COMERCIO LTDA-EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA EMEF "ANTONIO DA COSTA SOUTO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/08/2013 | 503.20 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003007 | 09/08/2013 | 2996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNM 1323 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 000017/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003008 | 09/08/2013 | 2996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 000017/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0002978 | 09/08/2013 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2013. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/08/2013 | 360.00 | 17903545000100 | COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) PLACAS PARA SINALIZAÇAO DESTINADAS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/08/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002989 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00087333805468 | JOSEFA DE SENA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET D-20 PLACA MZE-3187 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERTO NOS ÓRGÃOS PUBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. (PP 00019/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/08/2013 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/08/2013 | 987.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PENDENCIAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO CONJUNTA RFB/PGFN, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/08/2013 | 600.00 | 17356716000129 | REGINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/08/2013 | 685.81 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) BELICHES TUBOLAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/08/2013 | 414.19 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COLCHOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/08/2013 | 760.00 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/08/2013 | 950.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/08/2013 | 700.00 | 00003241647420 | AURISTENIO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/08/2013 | 700.00 | 00003028141400 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002995 | 09/08/2013 | 1790.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/08/2013 | 512.00 | 00008079703442 | JOSE WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBIFICAÇOES PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0003003 | 09/08/2013 | 1790.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/08/2013 | 700.00 | 00004890235418 | JOSINALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/08/2013 | 700.00 | 00001249279712 | ADAUBERTO EVANGELISTA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/08/2013 | 405.00 | 17017655000175 | DAYANNA DE LUCENA XAVIER SOUSA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 OCULOS COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/08/2013 | 109.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI/PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/08/2013 | 150.00 | 00051814218491 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0002977 | 09/08/2013 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00002/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/08/2013 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/08/2013 | 2530.00 | 00037362607415 | ANA ROGERIA G. DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO EXERCITO BRASILEIRO POR OCASIÃO DA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/08/2013 | 700.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/08/2013 | 700.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003009 | 09/08/2013 | 1080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003010 | 09/08/2013 | 1080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003013 | 10/08/2013 | 1432.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003014 | 10/08/2013 | 716.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/08/2013 | 600.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/08/2013 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/08/2013 | 400.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COM OS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA SEDE DO GREMIO MORENENSE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/08/2013 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇAO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/08/2013 | 325.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIAS E ORGANIZAÇÃO NA EXIBIÇÃO DE AGOSTO DO PROJETO CINE CULT SOLANEA (CINEMA GRATUITO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003029 | 12/08/2013 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MVI 6369/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (PP 00019/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/08/2013 | 24.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/08/2013 | 150.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/08/2013 | 160.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS LATERAIS DO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/08/2013 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇAO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/08/2013 | 120.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME CLINICO (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DOPPLER) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/08/2013 | 2800.00 | 00072631007468 | MARCIO ROBERTO SILVA ESPINOLA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DOS PSF'S DE SACO DOS CAMPOS BARROCAS VI E ERNESTINA PINTO III, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/08/2013 | 372.90 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE DE SOJA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/08/2013 | 1800.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/08/2013 | 1800.00 | 00082651973491 | EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GOL/VW, PLACA MOW 8833-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003025 | 12/08/2013 | 2650.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KKD-2229, DESTINADO A TRANSPORTE E REMOÇAO DE LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003026 | 12/08/2013 | 2650.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO//2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003027 | 12/08/2013 | 2650.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA MYL 4475, DESTINADO A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003028 | 12/08/2013 | 2650.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/08/2013 | 840.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA DE CAIXAS D'AGUA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003020 | 12/08/2013 | 8069.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA POR OCASIAO DA CONSTRUÇAO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADO NA SEDE DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E NO CONJ. PE. LEONARDUS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 00007/2013 | 01792013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/08/2013 | 1250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003019 | 12/08/2013 | 680.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL... | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003030 | 12/08/2013 | 1800.00 | 00002144160546 | BARBARA SABOIA LAUDANO SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA LIFE PLACA NTH 5583/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (PP 00019/2013) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/08/2013 | 1200.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTO EM MALHA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA OS ADOLESCENTES ENVOLVIDOS NO GRUPO DE CAPOEIRA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/08/2013 | 800.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTO EM MALHA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA OS ADOLESCENTES QUE COMPÕEM O GRUPO DE HIP-HOP ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CREAS, POR SE TRATAREM DE ADOLESCENTES COM ALTOGRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/08/2013 | 880.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTO EM MALHA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS QUE COMPÕEM O GRUPO DE CAPOEIRA DO SCFV PETI.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/08/2013 | 1017.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003045 | 13/08/2013 | 560.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/08/2013 | 300.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB TRATAR ASSUNTOS JUNTO MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/08/2013 | 1430.00 | 00003858357448 | ADRIANO AMBROSIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA CLENILDA DA SILVA PEREIRA, SUTUADA A RUA BELA VISTA, S/N,NESTE MUNICIPIO, POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/08/2013 | 245.00 | 00005229805463 | ANA MERCIA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PARENTE INTERNADO NO HOSPITAL REGIONAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092013 | 0003040 | 13/08/2013 | 1190.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003042 | 13/08/2013 | 60.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSE,TECLADO E CAIXA DE SOM) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092013 | 0003043 | 13/08/2013 | 1690.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/08/2013 | 60.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSE,TECLADO E CAIXA DE SOM) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003046 | 13/08/2013 | 640.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CAMPANHA DE EXAME CITOLOGICO E CAMPANHA DE LUTA ANTIMANICONIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/08/2013 | 810.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003055 | 13/08/2013 | 4392.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. ( PP 00011/2013) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003056 | 13/08/2013 | 6100.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ( PP 00011/2013) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/08/2013 | 350.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, TROCA DE MODULO ELETRONICO E TROCA DE GAS EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003060 | 13/08/2013 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0003062 | 13/08/2013 | 605.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/08/2013 | 70.80 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (APARELHO MOVEL CELULAR) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003047 | 13/08/2013 | 800.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO CINE TEATRO E SEMANA DA PAZ NA EMEFJOSE MENINO DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/08/2013 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURA, TURISTICA OU DE ORIENTAÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/08/2013 | 525.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003054 | 13/08/2013 | 2991.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/08/2013 | 1180.13 | 00662270001059 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL.E TEC. - INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO INMETRO - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, CONFORE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/08/2013 | 788.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA 2.154-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/08/2013 | 1900.00 | 00006188403464 | JAILTON VENANCIO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POLIMEDNTO DO MARMORE DO CINE TEATRO MUNICIPAL, ATRAVES DA DICULT-DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/08/2013 | 400.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO CULTURAL NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA NO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/08/2013 | 5288.40 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICOS EM APRESENTAÇOES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/08/2013 | 120.00 | 00000918425492 | JOSE ADENILDO COSTA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO E SOLDA DO JUMELO DO ESTABILIZADOR DO MICRO ONIBUS PLACA MNM 1323 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/08/2013 | 600.00 | 00042194024468 | JOSE DE ASSIS G. DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MNM 1518 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/08/2013 | 7269.34 | 40970014000152 | JOAO PRUDENCIO DA SILVA COM.VAREJ.PRODUT | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/08/2013 | 87937.51 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013. ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/08/2013 | 6060.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/08/2013 | 25.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/08/2013 | 678.00 | 00014018067836 | SONIA APARECIDA BATISTA AZEVEDO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTESANATOS JUNTO AO CAPS, DURANTE O MES DE JULHO/2013. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/08/2013 | 100.00 | 00060433396415 | ROSANGELA VITAL | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO E PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL -SEMINARIO CEREST, NOS DIAS 15 E 16/08/2013, NA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/08/2013 | 360.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR DO SITIO CACIMBA DA VARZEA,-ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 15/08/2013 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNL 6749 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL (SITIO SACO DOS CAMPOS) NECESSITADAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE URGENCIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003084 | 15/08/2013 | 1959.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS, SAMU E POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003086 | 15/08/2013 | 1727.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00005/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003088 | 15/08/2013 | 2304.45 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/08/2013 | 1800.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FORD/FIESTA SEDAN DE PLACA NNK 4801-PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003091 | 15/08/2013 | 3568.72 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA E RURAL,CONFORME LICITATORIO PP 00012/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003085 | 15/08/2013 | 1044.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/08/2013 | 200.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DO PROJOVEM COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/08/2013 | 133.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 15/08/2013 | 189.64 | 09646827001547 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003090 | 15/08/2013 | 15035.59 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/08/2013 | 106.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO JULHO/2013. CONF. CDC 5/59283-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 15/08/2013 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 15/08/2013 | 88.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO AGOSTO/2013. CONF. CDC 5/59283-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/08/2013 | 150.00 | 00042225078491 | JOSE HELTON MARTINS DE SOUSA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE AREIA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE NOVA GESTÃO DO FORUM REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO REALIZADA DIA 01/08/2013 NO CASARÃO JOSE RUFINO -AREIA/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/08/2013 | 550.00 | 00023661585487 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO E XEROX JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/08/2013 | 300.00 | 00005615761490 | JAILSON RAIMUNDO DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/08/2013 | 500.00 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO COM ARRANJOS NATURAIS, FORROS DE CADEIRA E TOALHAS DE MESA POR OCASIÃO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 07 E 08/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/08/2013 | 150.00 | 00042196469491 | ADERLANE MAIA R. NEVES E OUTROS | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/08/2013 | 150.00 | 05514458000182 | POUSADA MARIZIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DO SR. JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA, COORDENADOR DO SCFV/PROJOVEM ADOLESCENTE, POR OCASIAO DO I SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/08/2013 | 1327.79 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO REF. PROCESSO Nº 02016002195200330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/08/2013 | 552.04 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO REF. PROCESSO Nº 02016000561/2011-26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/08/2013 | 40.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/08/2013 | 544.00 | 00003453374410 | ALESSANDRA DOS ANJOS PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/08/2013 | 4422.50 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (UNIFORMES) DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA UMEF ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003097 | 16/08/2013 | 1825.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS (GLP) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/08/2013 | 3225.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (UNIFORMES) DESTINADOS A BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/08/2013 | 132.80 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/08/2013 | 500.00 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO COM ARRANJOS NATURAIS, FORROS DE CADEIRA E TOALHAS DE MESA POR OCASIÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003098 | 16/08/2013 | 620.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS (GLP) 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS PSF'S, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0003115 | 19/08/2013 | 1628.56 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU E POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC Nº 00011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003110 | 19/08/2013 | 104824.44 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MENINO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 68/2012. | 00712012 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/08/2013 | 350.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM TORNO DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SONIA ELIANE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003119 | 19/08/2013 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003116 | 19/08/2013 | 652.32 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003117 | 19/08/2013 | 1251.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/08/2013 | 3200.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DOS PRONTUARIOS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS NOS SERVIÇOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/08/2013 | 787.50 | 17963789000189 | FERNANDO JOSE NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE GESSO DOS COMPARTIMENTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/08/2013 | 3000.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PRONTUARIOS DO SUAS PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO CREAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI/PROJOVEM) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/08/2013 | 1255.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE DIVULGAÇAO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/08/2013 | 590.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES E 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE CASAMENTOS E NASCIMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/08/2013 | 1582.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO (01 CX FB VIDRO 5000LT C/TAMPA FORTLEV E 25 TUBOS ELETRODUTO PVC) DESTINADO AO CHAFARIZ DA RUA LUIZ FERREIRA DE MELO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003118 | 19/08/2013 | 99.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/08/2013 | 450.00 | 00002779947489 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A DIRETORA EXECUTIVO DE ARTICULAÇAO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/08/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/08/2013 | 205.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/08/2013 | 210.00 | 00010525774408 | ERICK RAFAEL DANTAS PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTO RECREATIVO DO PROGRAMA "ADOTE UMA ARVORE" ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/08/2013 | 900.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003143 | 20/08/2013 | 7777.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA (SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS) | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/08/2013 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PENDENCIAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO CONJUNTA RFB/PGFN, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/08/2013 | 1400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO E EDIÇAO DE DOIS VT'S FILMES DE TRINTA SEGUNDOS PARA DIVULGAÇAO TELEVISIVA DAS AÇOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/08/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRADIAÇAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO,DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/08/2013 | 18568.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/08/2013 | 3288.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (AVIAMENTOS) DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/08/2013 | 800.00 | 00002456916425 | ANTONIO DA SILVA FELIPE | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL ANO 1999 PLACA CPP 1070/SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO VIDEU) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 20/08/2013 | 1500.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF X (COMUNIDADE TEO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/08/2013 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 1995 PLACA MMY 2463-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO LUIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/08/2013 | 800.00 | 00009065177450 | REVERALDO AZEVEDO GOMES SOARES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA DSK 7105-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PODEROSA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003130 | 20/08/2013 | 1500.00 | 00003167652446 | WILIVANIA MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/PARATI 1.6 ANO 2000, PLACA MOA 9837/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VII (SACO DOS CAMPOS) NO PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003134 | 20/08/2013 | 1500.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE), NO PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2013, CONF. PROC.LICITATORIO PP-00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003136 | 20/08/2013 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NO TRECHO ZONA URBANA/SITIO CACIMBA DA VARZEA/SITIO CACIMBA DA VARZEA/ZONA URBANA. NO PERIODO 21DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/08/2013 | 800.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ANO 1992, PLACA BGR 5554-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO AÇUDE VELHO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003139 | 20/08/2013 | 2500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003140 | 20/08/2013 | 1500.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), NO PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 000019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/08/2013 | 800.00 | 00003910817483 | VICENTE TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI ANO 1990, PLACA MNE 1179-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS (SITIO LAGOA DE TANQUE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/08/2013 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA SEDAN, ANO 2003, PLACA MNO 2172-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA GRANDE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/08/2013 | 150.00 | 00070153612134 | JOAO BATISTA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR EM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/08/2013 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI, ANO 1994, PLACA MNQ 6560-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (CAPIVARA II) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/08/2013 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE, ANO 2001, PLACA MOK 3312-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIOS CAPIVARA I, TEO E MARIANA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/08/2013 | 2842.62 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 21/08/2013 | 648.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A POLICLINICA E SAMU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003159 | 21/08/2013 | 3392.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (FRALDAS GERIATICAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/08/2013 | 700.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACAS MOL 0582, MOL 0622, MOL 0642, MOG 0556, MOG 0436 E MOG 0516, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/08/2013 | 43.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2013, CDC - 5/59819-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/08/2013 | 15.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTINADO O FUNCIONAMENTO DO PEVA, REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CDC - 5/1119769-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/08/2013 | 486.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FI XO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/08/2013 | 550.00 | 00007351468451 | JACKELINE COSTA LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS E CONVITES PARA A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/08/2013 | 3989.31 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/08/2013 | 2003.55 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIZ TECIDOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/08/2013 | 750.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISAO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ALIMENTAÇAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NAS AREAS DE SAUDE E EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/08/2013 | 142.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/08/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/08/2013 | 7800.00 | 00003184223442 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MQH 4880-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E ESCOLAS TECNICAS NO TRECHO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/08/2013 | 88.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/08/2013 | 1500.00 | 00007855039430 | TONY KERSON SANTOS BEZERRA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NOS EVENTOS PUBLICOS, REUNIÕES OFICIAIS E EM CARROS DE SOM NA APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/08/2013 | 47.60 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/08/2013 | 1835.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LYDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ENXOVAIS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO AS MAES CARENTES CADASTADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/08/2013 | 100.00 | 00004363242450 | LUCIANA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, CONF. LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/08/2013 | 403.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2013, CDC - 5/305736-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/08/2013 | 455.00 | 17092119000134 | FABIO DA SILVA NASCIMENTO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO MOTOCICLETA MOG 0636 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/08/2013 | 395.00 | 17092119000134 | FABIO DA SILVA NASCIMENTO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO MOTOCLICLETA MOG 0616 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/08/2013 | 350.00 | 00005229805463 | ANA MERCIA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PARENTE INTERNADO NO HOSPITAL REGIONAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME DECLARAÇÃO HOSPITALAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/08/2013 | 470.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE UMA GELADEIRA ESMALTEC DUPLEX NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PINTO (SITIO BARROCAS) E TROCA DE DUAS BORRACHAS DE PORTA NA GELADEIRA BRASTEMP DUPLEX NA ESCOLA MUNICIPAL SANTIAGO CHIANCA (SITIO FAZENDA VELHA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/08/2013 | 190.00 | 00060089172434 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCIAMENTO,ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOG 0516, LOTADO NESTA SE CRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/08/2013 | 500.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VENTILADOR INTERNO DO VEICULO TIPO UNO MILLE PLACA MOG 0516, NA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÕES DOS FAROIS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA ADC 7672 E CONSERTO DO MODULO DOS COMPONENTES ELETRONICOS DO PAINEL DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PLACA OGE 6480, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/08/2013 | 320.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO UNO PLACA MOG-0526, LOTADO NESTA SECRETARIA.MOG 0526, KAS 0397, MOG 0516, NQG 9414, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/08/2013 | 600.00 | 00047761504415 | FRANCINEIDE ADELINO VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR EM TRATRAMENTO DE SAUDE (EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA) CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003173 | 22/08/2013 | 396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/08/2013 | 45.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (01 TELEFONE PREMIUM C/CH PEROLA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/08/2013 | 100.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003177 | 22/08/2013 | 4939.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/08/2013 | 10.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/08/2013 | 2000.00 | 00008304729407 | GEYSON DAYLAN SILVA MARANHÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO MILLE MOL 0436, GM CELTA MNM 1518, RENAULT MASTER MQG 9414, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/08/2013 | 550.00 | 00060089172434 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BALANCIAMENTO,ALINHAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS MOG O436,0556 E MOL 0582, 0642. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/08/2013 | 250.00 | 00044693621404 | MARIZIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003185 | 23/08/2013 | 660.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/08/2013 | 408.00 | 00063186489415 | ELSON FERREIRA DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS PSF E POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/08/2013 | 3000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS (MASTOLOGIA) , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEIDA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/08/2013 | 325.00 | 00063186489415 | ELSON FERREIRA DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/08/2013 | 337.00 | 00002756406473 | MARCONNY PATRICIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/08/2013 | 550.00 | 00076858820434 | DJALMA FIRMINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/08/2013 | 1340.00 | 17963789000189 | FERNANDO JOSE NUNES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE GESSO NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/08/2013 | 3000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS (MASTOLOGIA) , RELATIVO AO MES DE JULHO/2013,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEIDA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/08/2013 | 881.60 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS) DESTINADOS AS OFICINAS E CAMPANHAS REALIZADAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/08/2013 | 200.00 | 04521967000170 | JACKSON FERNANDES GALVAO | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA OPERADOR DE MAQUINA PESADA (PATROL E RETROESCAVADEIRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/08/2013 | 500.00 | 00008700232416 | LUAN DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOG 0516, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/08/2013 | 49.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003194 | 27/08/2013 | 48.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/08/2013 | 750.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/08/2013 | 12304.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0003199 | 28/08/2013 | 2635.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/08/2013 | 600.00 | 00011421404400 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS PLACA ADC 7672 E MICROONIBUS PLACA 6639, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/08/2013 | 35.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTINADO O FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO A MES DE AGOSTO/2013. CDC 5/307347-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/08/2013 | 226.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTINADO O FUNCIONAMENTO DO CAPS, REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CDC - 5/59731-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/08/2013 | 59.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTINADO O FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. CONF. CDC 5/59743-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/08/2013 | 3500.00 | 00012025925549 | DARIO FERREIRA NUNES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PROJETO ELETRICO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/08/2013 | 1404.00 | 00025104209415 | THAMAR MYRTHES ARAUJO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS COM AS FAMILIAS SOBRE O PAPEL DO CREAS (ABORDAGEM E DENUNCIAS) NO CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/08/2013 | 1500.00 | 00012025925549 | DARIO FERREIRA NUNES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PROJETO ELETRICO DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/08/2013 | 805.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA ( TECLADO,VIOLAO,BATERIA E PERCURSAO) OFERECIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/08/2013 | 805.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CAPOEIRA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI/PROJOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/08/2013 | 1150.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEATROLOGO AUTOR DA PEÇA "O BAILE DE NOEL" EM PREPARAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/08/2013 | 805.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TAEKWONDO PARA OS ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/08/2013 | 805.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENSAIOS DE PEÇAS TEATRAIS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122013 | 0003214 | 29/08/2013 | 5099.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. (LICIT. CC 00012/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/08/2013 | 380.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM NO TRECHO DE CAMPINA GRANDE A SÃO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/08/2013 | 678.00 | 00008782115435 | FABIO ALEX DA SILVA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO OFERECIDA AOS MENINOS DO PETI, NO CAMPO DE FUTEBOL " BOLA NO PE LIVRO NA MÃO", DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/08/2013 | 805.00 | 00009059076478 | ROBSON SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DESENHO OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI/PROJOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/08/2013 | 805.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BERIMBAUTERAPIA OFERECIDA AO GRUPO DE IDOSOS INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/08/2013 | 805.00 | 00006748379407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE XADREZ OFERECIDA AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/08/2013 | 750.00 | 00009453523445 | LUANA CAMILA DE CASTRO SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO CADASTRO UNICO DURANTE A REVISÃO CADASTRAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/08/2013 | 380.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM NO TRECHO DE CAMPINA GRANDE A SÃO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/08/2013 | 210.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | REFERENTE A MATERIAL PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003215 | 29/08/2013 | 3000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122013 | 0003220 | 29/08/2013 | 4999.30 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00012/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122013 | 0003223 | 29/08/2013 | 4660.60 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DO BLOBO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122013 | 0003226 | 29/08/2013 | 1051.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003211 | 29/08/2013 | 40964.90 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA (SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003212 | 29/08/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003229 | 30/08/2013 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/08/2013 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003244 | 30/08/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO JUNTO AO CEADM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013,LICIT. CC 00006/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/08/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA 2.154-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/08/2013 | 3176.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (FPM) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/08/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA 2.154-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/08/2013 | 788.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA 2.154-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/08/2013 | 2113.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA 2.154-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/08/2013 | 39.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DAS CONTAS 88-0 E 19073-9 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/08/2013 | 29893.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122013 | 0003234 | 30/08/2013 | 7836.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICO, PINTURA E FERRAGENS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UMEF'S TELMA DA SILVA, JOSE AMERICO DE ALMEIDA, ANTONIO DA C. SOUTO, PE. IBIAPINA, ANTONIO MANSO, CAPIVARA II, SAO LUIZ, MANOEL TEODOSIO, EVANDROSOARES, O LOBINHO, ERNESTINA PINTO, LUIS S. DE LIMA, VIDEL E AREIAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00012/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/08/2013 | 3000.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TECIDO CHITA 2 LARGURAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇAO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/08/2013 | 1800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PALCO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO POR OCASIAO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003245 | 30/08/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/08/2013 | 1841.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME DEBITO NA CONTA 13141-5. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/08/2013 | 2100.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (MACACOES E BOTAS DE SEG. EM COURO NAPA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/08/2013 | 722.00 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU, CAPS, CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003237 | 30/08/2013 | 11600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4O83 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL E RECIFE, NO PERIODO DE 31/07 A 31/08/2013, PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003246 | 30/08/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003251 | 30/08/2013 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA/PAB, MEDICA COMPLEXIDADE INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/08/2013 | 115.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/08/2013 | 3000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS (UROLOGIA) EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/08/2013 | 169.00 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERNTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PÃES) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003247 | 30/08/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSOTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/08/2013 | 1287.00 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/08/2013 | 900.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP.DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DE JOÃO PESSOA PARA SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003240 | 30/08/2013 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 COMPLETA, PLACA NPZ 6982 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 31/07/ A 31/08/2013, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/08/2013 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE (PROJETO PRESTANDO CONTAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003282 | 02/09/2013 | 4753.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. (PP 00001/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003279 | 02/09/2013 | 2315.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003278 | 02/09/2013 | 4596.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇAO DAS RUAS CELSO CIRNE, JATOBA, BELA VISTA E PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003283 | 02/09/2013 | 7499.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (PP 00001/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/09/2013 | 400.00 | 17903545000100 | COMUNICAÇÃO VISUAL SERIGRAFIA E IMPRESSÃO CUNHA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PADRÕES (CAMISAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS QUE COMPÕEM O TIME DE FUTEBOL DO SCFV PETI/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003275 | 02/09/2013 | 200.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A SOLANEA DE CADAVARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003276 | 02/09/2013 | 1600.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (HIGIENIZAÇÃO) EM CADAVARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003277 | 02/09/2013 | 2600.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/09/2013 | 442.11 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/09/2013 | 74.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FUS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003274 | 02/09/2013 | 22006.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013 (PP 00001/2013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/09/2013 | 475.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: LEONCIO COSTA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA/ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013,CONF.CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/09/2013 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/09/2013 | 1200.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILIO DA COSTA MARANHAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/09/2013 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/09/2013 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/09/2013 | 700.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUSA, 74 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/09/2013 | 500.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/09/2013 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/09/2013 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/09/2013 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DURANTE OS MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/09/2013 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO LALI DA SILVA PINTO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/09/2013 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/09/2013 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CAPSI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003299 | 02/09/2013 | 1223.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003301 | 02/09/2013 | 5752.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00022/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/09/2013 | 1880.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA DE OXIGENIO JUNTO AO SAMU,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003303 | 02/09/2013 | 5790.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDICA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/09/2013 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO MDE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO FUNDEB 40% CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO QSE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/09/2013 | 470.00 | 00049122878491 | MANUEL LUIZ NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEGISMUNDO GUEDES PEREIRA, NA LOCALIDADE COVÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003281 | 02/09/2013 | 738.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2013. PP 00001/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003284 | 02/09/2013 | 17984.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2013. PP 00001/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/09/2013 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO,SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL/TELECENTRO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/09/2013 | 118.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DE FPM CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/09/2013 | 74.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DE ICMS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/09/2013 | 512.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DE IPTU CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/09/2013 | 59.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DE RECEITAS DIVERSAS CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/09/2013 | 51.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DE AFM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/09/2013 | 9490.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (FPM) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/09/2013 | 184.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (FUNDO ESP.DO PETROLEO) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/09/2013 | 2.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (ITR) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/09/2013 | 2.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (ICMS DES.EXPORTAÇÕES) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/09/2013 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (ICMS) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/09/2013 | 3053.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (AFM) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/09/2013 | 12569.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/09/2013 | 683.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/09/2013 | 700.00 | 00008832066416 | ALEX BORGES DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR ADELAIDE GRACINDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/09/2013 | 310.30 | 09815558000108 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICICLETA DESTINADA A ATLETA AMADOR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003305 | 03/09/2013 | 520.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/09/2013 | 1500.00 | 00070308870425 | DAGOBERTO CARDOSO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS (20) E BANDEIRAS (20) QUE SERÃO UTILIZADAS NO DESFILE CIVICOI DOS PROGRAMS SOCIAIS SCFV, NO DIA 7 DE SETEMBRO DURANTE AS HOMENAGENS DO DIA DA PATRIA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/09/2013 | 850.00 | 00095360204400 | CASSIA FABIANA DE SOUSA VIEGAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DO BALÉ QUE SERÃO UTILIZADAS NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/09/2013 | 1200.00 | 00010191537411 | EMANOELLE OLIVEIRA DE ARAUJO ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CABELEIREIRA DESTINADO AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CREAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/09/2013 | 364.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (JOELHEIRAS E COTOVELEIRAS) DESTINADO AO GRUPO DE HIP-HOP COMPOSTO POR ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/09/2013 | 600.00 | 35574599000151 | ROMERO BARBOSA LEAL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/09/2013 | 6780.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/09/2013 | 2705.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/09/2013 | 2100.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/09/2013 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/09/2013 | 800.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0003310 | 04/09/2013 | 1800.00 | 00082651973491 | EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GOL/VW, PLACA MOW 8833-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003311 | 04/09/2013 | 3899.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/09/2013 | 800.00 | 00098236040453 | JOSE ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTER O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/09/2013 | 372.90 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE DE SOJA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/09/2013 | 686.85 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003308 | 04/09/2013 | 1680.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/09/2013 | 897.21 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/09/2013 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/09/2013 | 40206.92 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/09/2013 | 30000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/09/2013 | 19410.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/09/2013 | 8984.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/09/2013 | 3239.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/09/2013 | 20681.63 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/09/2013 | 25300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003365 | 05/09/2013 | 1646.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003407 | 05/09/2013 | 2500.00 | 00087333805468 | JOSEFA DE SENA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET D-20 PLACA MZE-3187 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERTO NOS ÓRGÃOS PUBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. (PP 00019/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/09/2013 | 1285.10 | 00662270001059 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL.E TEC. - INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM FAVOR DO INMETRO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/09/2013 | 30804.54 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/09/2013 | 1260.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA, REALIZADA NA PRAÇA PUBLIC A 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003335 | 05/09/2013 | 3000.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA KUT 1804 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATOTIO PP 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003337 | 05/09/2013 | 3000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KFZ 0034 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: BACALHAU,RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003341 | 05/09/2013 | 2800.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA KGD 0471, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003343 | 05/09/2013 | 3000.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZORA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003347 | 05/09/2013 | 4229.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003350 | 05/09/2013 | 3000.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MMP 5085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003351 | 05/09/2013 | 2800.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA HZH 7799 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013. CONFORME CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003352 | 05/09/2013 | 3000.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KOG 4106 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: JUAZEIRINHO,PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOPERIODO DE 26/07 A 25/08/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003353 | 05/09/2013 | 2800.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MOE 0350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: ALAGOINHA DOS BRAGAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003355 | 05/09/2013 | 3000.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MMT 3097, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003356 | 05/09/2013 | 3400.00 | 00042195012404 | SEVERINO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MNF 1436 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO CACIMBA DA VARZEA E SALGADO DO SOUZA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 05/09/2013 | 400.00 | 00068976160444 | ALUISIO JOAO RODRIGUES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CELTA PLACA MOU 5909-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA (CACIMBA DE DENTRO) PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIO SÃO LUIZ), RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003359 | 05/09/2013 | 3500.00 | 00092869130449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS M.BENZ, PLACA MNM 1290-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS: OLHO D'AGUA SECO E CHÃ DE SANTA TEREZA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003361 | 05/09/2013 | 3400.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA JTI 5350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/09/2013 | 143932.21 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-F40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/09/2013 | 279484.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/09/2013 | 2251.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E OVOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/09/2013 | 3223.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 05/09/2013 | 207664.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% -A (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 05/09/2013 | 645.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA-DOCE MACAXEIRA E PIMENTÃO) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 05/09/2013 | 873.00 | 00092805612434 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | /REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE E OVO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 05/09/2013 | 3020.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE MARACUJA,CENOURA E CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/09/2013 | 26000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003391 | 05/09/2013 | 3000.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MZC 1029 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003392 | 05/09/2013 | 1500.00 | 00073877395449 | LUCINETE VENCESLAU DE SOUTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CROSSFOX, PLACA MNZ 6707-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ADELAIDE GRACINDO ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO CAMARÁ) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003393 | 05/09/2013 | 1400.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO PLACA MNG 7518, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ E TARDE, DOS SITIOS SÃO LUIZ E CAPIVARA II E III PARA A SEDE DO MUNICIPIIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003394 | 05/09/2013 | 1500.00 | 00007224258482 | LEONALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/07 A 25/08/2013. CONFORME CONTRATO E PROC. LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003395 | 05/09/2013 | 1500.00 | 00031494617404 | MANOEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CAR 4817, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:TANQUE PRETO,FAZENDA VELHA.LAGOA DO MATO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26/07 A 25/08/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/09/2013 | 580.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULO PROPRIO, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS SACO DOS CAMPOS E FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003397 | 05/09/2013 | 1800.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM PLACA BGB 8599-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE PARA OS SITIOS: SACO DOS CAMPOS,RAMADA E BACALHAU, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 000019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003398 | 05/09/2013 | 1600.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BKI 2304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: AREIAL,PEDRA GRANDE,MALHADA E SANTA FE) DURANTE O PERIODO DE 26/07 A 25/08/2013,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003399 | 05/09/2013 | 1600.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SANTA TEREZA,GRUTA E OLHO D'AGUA SECO), DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003401 | 05/09/2013 | 1600.00 | 00014692512806 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CYQ 3117/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ( SITIOS: FAZENDA VELHA,PODEROSA E BARROCAS), DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 05/09/2013 | 2000.00 | 00010280301421 | MARCIO DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BRZ 8927/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNOS MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SALGADO,CACIMBA DA VARZEA,GOIANA E BOMSUCESSO) DURANTE O PERIODO DE 26/07 A 25/08/2013. CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003403 | 05/09/2013 | 1600.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL/VW PLACA MOG 165O/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO), DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003404 | 05/09/2013 | 1500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO UNO MILE FLEX, PLACA MND 5291-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003405 | 05/09/2013 | 1600.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM VERANEIO PLACA BFW 3069-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA OS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARÉ, FILGUEIRA, VIDEL E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013, CONF.CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003406 | 05/09/2013 | 1500.00 | 00003494905460 | RAMIRO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO VERANEIO PLACA BFG 2434 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DE PEDRA,MALHADA, ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO E LAGOA FUNDA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003408 | 05/09/2013 | 1600.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM, PLACA LID 5436-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL URBANO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003411 | 05/09/2013 | 2000.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO DUCATO PLACA LNO 8868, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/09/2013 | 666.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/09/2013 | 31646.33 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DA PREFEITUTRA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - F40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0003349 | 05/09/2013 | 3605.64 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A POLICLINICA E SAMU,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/09/2013 | 1000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/09/2013 | 55827.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/09/2013 | 39720.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003362 | 05/09/2013 | 2650.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA PLACA KKH-3593/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003364 | 05/09/2013 | 3660.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO ( PP 00011/2013) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/09/2013 | 22078.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/09/2013 | 62000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 05/09/2013 | 19710.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/09/2013 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/09/2013 | 960.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/09/2013 | 62545.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/09/2013 | 4800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 05/09/2013 | 1632.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2013, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/09/2013 | 53010.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/09/2013 | 21793.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/09/2013 | 12685.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0003409 | 05/09/2013 | 3060.84 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC Nº 00011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0003410 | 05/09/2013 | 2506.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO POLICLINICA MUNICIPAL E SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/09/2013 | 500.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,RECIFE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/09/2013 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 05/09/2013 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/09/2013 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 05/09/2013 | 500.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,RECIFE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/09/2013 | 350.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 05/09/2013 | 350.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,RECIFE, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/09/2013 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/09/2013 | 350.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/09/2013 | 116.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FI XO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES JULHO/2013. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/09/2013 | 2122.56 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/09/2013 | 16730.45 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/09/2013 | 12694.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS PSF'S, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/09/2013 | 11149.45 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PSF/BUCAL, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/09/2013 | 9768.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/09/2013 | 3223.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/09/2013 | 5209.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/09/2013 | 29200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/09/2013 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL E AGRIC. FAMILIAR, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/09/2013 | 11700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/09/2013 | 11900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SUSTENT. E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/09/2013 | 3453.89 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SUSTENT. E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/09/2013 | 9614.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/09/2013 | 8274.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/09/2013 | 2000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/09/2013 | 2400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 05/09/2013 | 3100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 05/09/2013 | 3078.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/09/2013 | 19200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 05/09/2013 | 800.00 | 18276751000109 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS DA CONFERENCIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 05/09/2013 | 200.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 05/09/2013 | 150.00 | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 05/09/2013 | 36.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. CONF. CDC 5/59917-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 05/09/2013 | 250.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 05/09/2013 | 150.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/09/2013 | 150.00 | 00098222740415 | MARIA EUGENIA GUEDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE AUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/09/2013 | 150.00 | 00006619867480 | ERIKA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/09/2013 | 150.00 | 00004374602402 | MARIA DE LOURDES MAURICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 05/09/2013 | 200.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 05/09/2013 | 250.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 05/09/2013 | 150.00 | 00006719355422 | ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 05/09/2013 | 150.00 | 00001370393440 | MARLY SILVA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 05/09/2013 | 150.00 | 00004868465473 | MARIA VALDENORA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/09/2013 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/09/2013 | 150.00 | 00010451502400 | JERONIMO DIEGO DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DFOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/09/2013 | 150.00 | 00004937500457 | MARIZETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/09/2013 | 150.00 | 00004553009412 | MARIA APARECIDA DE GOIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/09/2013 | 2115.08 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/09/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO IGDBF, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/09/2013 | 506.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/09/2013 | 528.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO PAIF, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/09/2013 | 677.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/09/2013 | 97063.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/09/2013 | 19200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/09/2013 | 480.00 | 00006170877413 | DIMAS DE ARAUJO NUNES | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O OPERADOR DE MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA MAQUINA "PATROL", REALIZADO ATRAVES DO MDA MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E CATERPILLA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/09/2013 | 150.00 | 00051814218491 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/09/2013 | 46.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/09/2013 | 45.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/09/2013 | 200.00 | 00095360204400 | CASSIA FABIANA DE SOUSA VIEGAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DO GRUPO DE DANÇA DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/09/2013 | 49.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/09/2013 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/09/2013 | 49.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/09/2013 | 31.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/09/2013 | 150.00 | 00042225078491 | JOSE HELTON MARTINS DE SOUSA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PILÕES-PB PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO FORUM REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO DIA15/08/2013 NO CLUBE MUNICIPAL DE PILÕES -PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003454 | 06/09/2013 | 2521.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/09/2013 | 379.00 | 00003016317435 | IARA CORDEIRO DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/09/2013 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA LOCALIDADE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013. CONF. CDC 5/1128450-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/09/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA LOCALIDADE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/09/2013 | 250.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA CANTADORES DE VIOLA POR OCASIAO DE APRESENTAÇAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/09/2013 | 750.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/09/2013 | 700.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/09/2013 | 19.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 88-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/09/2013 | 33.70 | 13192056000137 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003472 | 09/09/2013 | 320.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAMPANHA DE EXAME CITOLOGICO), CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003474 | 09/09/2013 | 640.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ATUALIZAÇAO DA CADERNETA DE VACINAÇAO), CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/09/2013 | 640.00 | 14603743000160 | DEIVE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (VIDRO COMUM, ESPELHO P/ BANHEIRO, BOTAO FRANCES, VIDRO TEMPERADO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO", ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/09/2013 | 700.00 | 00003028141400 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/09/2013 | 700.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/09/2013 | 700.00 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/09/2013 | 144.00 | 13192056000137 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS E POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/09/2013 | 900.00 | 00066458498853 | DIOGENIS DE LIMA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CAMINHÃO M.BENS), SENDO 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, IDA E VOLTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 09/09/2013 | 900.00 | 00066458498853 | DIOGENIS DE LIMA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO, SENDO 02 (DUAS) VIAGENS DE IDA E VOLTA EM VEICULO M.BENS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/09/2013 | 700.00 | 00001249279712 | ADAUBERTO EVANGELISTA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/09/2013 | 700.00 | 00004890235418 | JOSINALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/09/2013 | 750.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/09/2013 | 750.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003499 | 10/09/2013 | 2650.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003501 | 10/09/2013 | 2650.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA MYL 4475, DESTINADO A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003508 | 10/09/2013 | 2650.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO//2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003509 | 10/09/2013 | 2650.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KKD-2229, DESTINADO A TRANSPORTE E REMOÇAO DE LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/09/2013 | 7140.00 | 00003906187489 | FERNANDA GABRIELLY DANTAS DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 51 (CINQUENTA E UMA) HORAS TRABALHADAS EM TRATOR DE ESTEIRA NA REMOÇÃO DO LIXO, NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/09/2013 | 345.00 | 00091719607400 | IVANEIDE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO TIMBRE DO CREAS BORDADO NO FARDAMENTO UTILIZADO NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO EM HOMENAGEM AO DIA DA INDEPENDENCIA PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VITIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDOS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00003040340450 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (PARTICULAR) PARA A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE ESPORTE EM TURMAS ALTERNADAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS CRIANÇAS E JOVENS BENEFICIARIOS O BOLSA FAMILIA PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/09/2013 | 300.00 | 00004497752402 | MARIA EDINALVA DA FONSECA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MANTIMENTOS PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTE SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/09/2013 | 70.00 | 00004793939406 | ANELICE VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, DOADO ATRAVES DA LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/09/2013 | 50.00 | 00007859648431 | JOSILENE SOUSA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/09/2013 | 92.00 | 00003979372456 | LUZIA JORGE DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/09/2013 | 200.00 | 00003461435430 | RIDALVA COSTA DE SOUZA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB POR OCASIAO DO CURSO DE INTRODUÇAO PARA PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇAO DE AÇOES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME SOLICITAÇAODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/09/2013 | 79.96 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR DE GENEROS ALIMENTICIOS (04 LATAS DE LEITE APTAMIL) DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/09/2013 | 184.92 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR 04 CANETAS DE INSULINA LEVINIR FLEX PEN, DOADO A TRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/09/2013 | 150.00 | 00000825273420 | SERGIO MATHEUS TOME COSTA DA SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/09/2013 | 500.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO (01) DESTINADO A EQUIPE DO EXERCITO, DURANTE A PERFURAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NOS CONJUNTOS PADRE CICERO, PADRE LEONARDUS E SECRETARIA. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0003504 | 10/09/2013 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00002/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/09/2013 | 678.00 | 00014018067836 | SONIA APARECIDA BATISTA AZEVEDO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS COM OFICINAS DE ARTESANATO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003495 | 10/09/2013 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA/PAB, MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/09/2013 | 1800.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/09/2013 | 200.00 | 00083341226753 | SIVAL BOTELHO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003512 | 10/09/2013 | 252.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/09/2013 | 70.00 | 00042827124491 | JOSE ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 0082001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/09/2013 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/09/2013 | 50.00 | 00005511556475 | AISLAN RENNEDY MARTINS VICENTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO O MESMO PORTADOR DE DEFICIENCIA, NECESSITANDO FAZER HEMODIALISE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/09/2013 | 500.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 4 X4 DESTINADAS PARA EQUIPE DA SEC. DE SAUDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/09/2013 | 280.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL COM SUSBTITUIÇAO DOS CARVOES, TESTES, AVALIAÇAO TECNICA E FUNCIONAMENTO EM CENTRIFUGA SERIE 218, LOTADA NESTE SECRETARIA. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003489 | 10/09/2013 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/09/2013 | 2200.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, ONIBUS PLACA OM 7260, A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES DE DNA E JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COM PESSOAS DE ASSENTAMENTOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/09/2013 | 7800.00 | 00085356247400 | MARISIO NUNES CHAVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ANO 1990 PLACA MQH 4880-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA ESCOLAS TECNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/09/2013 | 750.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MQA 2080-PB/2009, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/09/2013 | 600.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/09/2013 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003503 | 10/09/2013 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO, E PROCESSO LICITATORIO PP-00029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/09/2013 | 750.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0003506 | 10/09/2013 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/09/2013 | 110.00 | 00076815668487 | SEVERINO JOSE DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E ESTOFAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003486 | 10/09/2013 | 520.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PATRIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/09/2013 | 63.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFORME DEBITO NA CONTA 13141-5. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/09/2013 | 700.00 | 00005049966493 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003505 | 10/09/2013 | 1800.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FORD/FIESTA SEDAN DE PLACA NNK 4801-PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00029/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003507 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MVI 6369/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (PP 00019/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/09/2013 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURA, TURISTICA OU DE ORIENTAÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/09/2013 | 400.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE 400 (QUATROCENTAS) CADEIRAS PLASTICAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO POR OCASIAO DE REUNIAO COM PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/09/2013 | 350.00 | 00009434963494 | PEDRO SILVA DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO EM APRRESENTAÇÃO ARTISTICA JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/09/2013 | 740.00 | 00002637434465 | EDIJAIR TEODOSIO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/09/2013 | 51.90 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003538 | 11/09/2013 | 8759.13 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF E PSF'S,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003540 | 11/09/2013 | 8361.72 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO MAC, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/09/2013 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/09/2013 | 810.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,, POR OCASIAO DO EVENTO "PISTA NAO É PASTO" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/09/2013 | 1000.00 | 18594153000170 | JOSE FORTUNATO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/09/2013 | 550.00 | 00023661585487 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/09/2013 | 5288.40 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICOS EM APRESENTAÇOES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/09/2013 | 1224.27 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TUBOS GALVONIZADO) DESTINADOS A REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/09/2013 | 2000.68 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS (GOLA E PUNHO POLIESTER E MALHA ) PARA CONFECÇAO DO FARDAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/09/2013 | 1980.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (HELANCA SCHOOL 100% POLIESTER) PARA CONFECÇAO DO VESTUARIO DO GRUPO DE DANÇA COMPOSTO PELOS JOVENS INSERIDOS NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/09/2013 | 100.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO PARA MOTORISTA DIRIGIR VEICULO DE CARGA PESADA, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003548 | 12/09/2013 | 598.80 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CON FECÇÃO DE CAFE DA MANHÃ DOS GARIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/09/2013 | 1001.00 | 07892563000180 | RETI PE€AS IDEAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI MNM 1186 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003546 | 12/09/2013 | 1800.00 | 00002144160546 | BARBARA SABOIA LAUDANO SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA LIFE PLACA NTH 5583/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA VISITA ÀS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BPC, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003555 | 12/09/2013 | 450.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA SUPRIR A MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO SCFV DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00028/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003556 | 12/09/2013 | 499.80 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONFECÇAO DE ALMOÇO DURANTE OS ENCONTROS DOS IDOSOS, REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00028/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/09/2013 | 700.00 | 00007026354485 | ERASMO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE ESTAGIO DE ESTUDANTE DO CURSO DE ZOOTECNIA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013, NAS CIDADES DE ITAPORANGA E SOUZA-PB, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003547 | 12/09/2013 | 900.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/09/2013 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇAO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/09/2013 | 410.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS-SHALON CONS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/09/2013 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS-461, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/09/2013 | 1174.00 | 07892563000180 | RETI PE€AS IDEAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO CELTA PLACA MNM 1518 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0003554 | 12/09/2013 | 973.95 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003545 | 12/09/2013 | 404.90 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/09/2013 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇAO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/09/2013 | 1500.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/09/2013 | 5212.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, EM CUMPRIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/09/2013 | 1807.13 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003567 | 13/09/2013 | 3716.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, CAPS E SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 00004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/09/2013 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, 356 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/09/2013 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/09/2013 | 118.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013. CONF. CDC 5/1504750-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/09/2013 | 600.00 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/09/2013 | 300.00 | 00007188989400 | FERNANDO COSTA DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/09/2013 | 500.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/09/2013 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570-NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/09/2013 | 300.00 | 00005615761490 | JAILSON RAIMUNDO DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/09/2013 | 1200.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FOTOGRAFIA MINISTRADA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI/PROJOVEM), DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/09/2013 | 780.00 | 00004269399481 | MARIA GEANE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PENTEADOS E MAQUIAGEM DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE DANÇAS ACOMPANHADAS PELO CRAS, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/09/2013 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO, COM CARROS PIPA, NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/09/2013 | 600.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/09/2013 | 200.00 | 00010635523469 | MARIA ROSIMERE COSTA DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MOVEIS (MUDANÇA) , DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/09/2013 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, Nº 63,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO IGD E CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/09/2013 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CRAS,PAIF E PROJOVEM. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/09/2013 | 150.00 | 09352634000269 | JAIME T MOURA - POSTO 2 IRMAOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 16/09/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/09/2013 | 31.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A LIGAÇAO PROVISORIA POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/09/2013 | 1085.00 | 00005051074499 | FATIMA SOARES SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO DE MACAXEIRA-155 KG) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/09/2013 | 678.00 | 00029194238863 | LEONIDIA SOARES BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANTO NO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/09/2013 | 550.00 | 18129717000101 | JOSE NILTON ANJOS NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DO CAPS. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0003583 | 16/09/2013 | 6569.94 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 00008/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0003584 | 16/09/2013 | 7361.02 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/09/2013 | 612.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FI XO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/09/2013 | 128.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/09/2013 | 73.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/09/2013 | 1950.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PENDENCIAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO CONJUNTA RFB/PGFN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/09/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/09/2013 | 794.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 17554-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/09/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 17554-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/09/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DESTINADA A SEC. FINANCAS JUNTO A SETOR DE CONTABILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/09/2013 | 18568.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/09/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/09/2013 | 360.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR DO SITIO CACIMBA DA VARZEA-ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA, TRES DIAS POR SEMANA) PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/09/2013 | 1430.00 | 00098236296415 | VALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/09/2013 | 180.00 | 00054730082400 | JOSE VENCESLAU GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/09/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/09/2013 | 500.00 | 18129717000101 | JOSE NILTON ANJOS NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS DOADOS A ESCOLINHA DE FUTEBOL FORÇA JOVEM GALÃO FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/09/2013 | 2229.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/09/2013 | 1500.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS,TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/09/2013 | 267.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO CONJUNTO PE.LEONARDUS,SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/09/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/09/2013 | 37.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª MARIA DA SILVA FORTUNATO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/09/2013 | 9.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/09/2013 | 300.00 | 00010570955408 | RICARDO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE OBTER EMPREGO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/09/2013 | 1500.00 | 00008670332400 | SEBASTIAO FELIPE DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003630 | 18/09/2013 | 1400.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003631 | 18/09/2013 | 1800.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003632 | 18/09/2013 | 180.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE URNA FUNERARIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRECHO JOAO PESSOA/SOLANEA. DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003633 | 18/09/2013 | 150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003634 | 18/09/2013 | 200.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE URNA FUNERARIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRECHO CAMPINA GRANDE/SOLANEA. DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003636 | 18/09/2013 | 1600.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (HIGIENIZAÇAO) EM CADAVERES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/09/2013 | 2020.00 | 00033795118468 | MARIA DE FATIMA SOUZA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DO FARDAMENTO DOADO A CRECHE MUNICIPAL PE. GERALDO PINTO, ATRAVES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 18/09/2013 | 600.00 | 00076858820434 | DJALMA FIRMINO DE OLIVEIRA | REFETRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 18/09/2013 | 2640.00 | 00033795118468 | MARIA DE FATIMA SOUZA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DO FARDAMENTO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DE INFANCIA "LOBINHO" POR OCASIAO DE APRESENTAÇAO NO DESFILE EM COMEMORAÇAO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003617 | 18/09/2013 | 474.64 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO MERCEDES BENS ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003619 | 18/09/2013 | 2002.14 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS IVECO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/09/2013 | 450.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OFH 6636 LOTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003640 | 18/09/2013 | 2691.08 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW 2008 PLACA MOT 5435 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC AÇAO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003642 | 18/09/2013 | 1308.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS MOK 9152 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC AÇAO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/09/2013 | 350.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS-SHALON CONS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEJUNTO AO PSF IV DO SITIO CACIMBA DA VARZEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 18/09/2013 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE, ANO 2001, PLACA MOK 3312-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIOS CAPIVARA I, TEO E MARIANA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 18/09/2013 | 800.00 | 00002456916425 | ANTONIO DA SILVA FELIPE | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL ANO 1999 PLACA CPP 1070/SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO VIDEU) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003614 | 18/09/2013 | 1458.12 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MOG 0556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/09/2013 | 800.00 | 00003910817483 | VICENTE TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI ANO 1990, PLACA MNE 1179-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS (SITIO LAGOA DE TANQUE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/09/2013 | 800.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ANO 1992, PLACA BGR 5554-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO AÇUDE VELHO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/09/2013 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA SEDAN, ANO 2003, PLACA MNO 2172-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA GRANDE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003620 | 18/09/2013 | 1381.36 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA PLACA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003621 | 18/09/2013 | 2862.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/09/2013 | 160.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | REFERENTE A AQUISÇAO DE MATERIAIS (ELETRICOS E E FERRAGENS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO MAC, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/09/2013 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI, ANO 1994, PLACA MNQ 6560-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (CAPIVARA II) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/09/2013 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 1995 PLACA MMY 2463-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO LUIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/09/2013 | 1220.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA OFH 7389 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003635 | 18/09/2013 | 689.73 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MOL 0622, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003638 | 18/09/2013 | 418.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MOG 0526, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003639 | 18/09/2013 | 574.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA OFH 7389 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATOTIO PREGAO PRESENCIAL 00015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003641 | 18/09/2013 | 785.03 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE MOG 0556 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/09/2013 | 6446.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/09/2013 | 59.74 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/09/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003643 | 19/09/2013 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NO TRECHO ZONA URBANA/SITIO CACIMBA DA VARZEA/SITIO CACIMBA DA VARZEA/ZONA URBANA. NO PERIODO 21 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003647 | 19/09/2013 | 1500.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 21 DE AGOSTO/2013, CONF. PROC.LICITATORIO PP-00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 19/09/2013 | 1500.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF X (COMUNIDADE TEO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 21 DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003649 | 19/09/2013 | 1500.00 | 00003167652446 | WILIVANIA MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW/PARATI 1.6 ANO 2000, PLACA MOA 9837/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA VII (SACO DOS CAMPOS) NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 2O DE SETEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003651 | 19/09/2013 | 1500.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), NO PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 000019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/09/2013 | 2483.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003653 | 19/09/2013 | 177.30 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/09/2013 | 216.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR 02 (DUAS CANETAS DE INSULINA LANTUS PARA SUA MÃE MARIA RODRIGUES RIBEIRO PORTADORA DE DIABETE CRONICA, DOADO ATRAVES DA LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003644 | 19/09/2013 | 6046.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00015/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/09/2013 | 1436.60 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA (500 HORAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003646 | 19/09/2013 | 3878.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUNSON LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/09/2013 | 2319.00 | 11905756000104 | NUBIA LOPES DA SILVA-MERCADINHO O MANEZAO-PIRPIRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (BOTAS CANO LONGO E CURTOS E BOTAS VAQ COURO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/09/2013 | 1205.10 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (GRAXA, OLEOS HIDRAULICO, TRANSMISSAO, LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003678 | 20/09/2013 | 4686.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003667 | 20/09/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/09/2013 | 890.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES E 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE CASAMENTOS E NASCIMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003666 | 20/09/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBTRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003669 | 20/09/2013 | 611.19 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO,CONF. PROCESSO LICITATORIO PP-00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003670 | 20/09/2013 | 1470.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003672 | 20/09/2013 | 3499.57 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/09/2013 | 2299.70 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DESTA SECRETARIA, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/09/2013 | 8000.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MENINO DE OLIVEIRA, COMPREENDENDO PROJETO ELETRICO, PROJETO HIDRAULICO, SPDA (SISTEMA DE PREVENÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFERICAS, SISTEMA DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCENDIOS E ORÇAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003671 | 20/09/2013 | 1483.24 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/09/2013 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO2013. CONF. CDC 5/58660-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/09/2013 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/2013. CONF. CDC 5/1145496-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/09/2013 | 42.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013. CONF. CDC 5/307347-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/09/2013 | 42.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013. CONF. CDC 5/571978-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/09/2013 | 56.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013. CONF. CDC 5/59743-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/09/2013 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013. CONF. CDC 5/1145496-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/09/2013 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013. CONF. CDC 5/58660-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/09/2013 | 15.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013. CONF. CDC 5/655236-8 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/09/2013 | 48.40 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003668 | 20/09/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003674 | 20/09/2013 | 1138.90 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003676 | 20/09/2013 | 4102.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (FRALDAS GERIATRICAS) DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA. CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/09/2013 | 24.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/09/2013 | 250.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO MOL-0642 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003665 | 20/09/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO JUNTO AO CEADM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/09/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRADIAÇAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO,DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/09/2013 | 500.00 | 02380284000114 | CENTRO SERV. SOCIOEDUC. TECNICO-CIENTIFI | REFERENTE A DIVULGAÇAO DO PROGRAMA CONSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO EM SERVIÇO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/09/2013 | 1711.62 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/09/2013 | 40000.00 | 00020282915400 | GERALDO ROBSON DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO AÇUDE VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABATEDOURO PUBLICO REGIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003685 | 23/09/2013 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/09/2013 | 358.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIAS E ORGANIZAÇÃO NA EXIBIÇÃO DE SETEMBRO/2013 DO PROJETO CINE CULT SOLANEA (CINEMA GRATUITO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003687 | 23/09/2013 | 340.75 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (COLONIA INFANTIL) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/09/2013 | 750.00 | 00048234605453 | RITA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BACALHAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003689 | 23/09/2013 | 1080.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (FRALDAS INFANTIL) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00027/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003691 | 23/09/2013 | 2401.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003692 | 23/09/2013 | 2618.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/09/2013 | 1742.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEU) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/09/2013 | 1500.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (MALHA 300 PP 100% POLIESTER) PARA CONFECÇAO DE FARDAMENTOS DAS CRIANÇAS E JOVENS INSERIDOS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/09/2013 | 805.00 | 00008882226450 | ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS COM ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 24/09/2013 | 7803.86 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/09/2013 | 300.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 24/09/2013 | 733.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/09/2013 | 1350.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS IMPRESSAS (LONA E PLASTICO) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/09/2013 | 12814.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/09/2013 | 1750.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/09/2013 | 56.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2008, DEZEMBRO/2009 E MAIO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 24/09/2013 | 218.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013. CONF. CDC 5/59731-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/09/2013 | 800.00 | 00009065177450 | REVERALDO AZEVEDO GOMES SOARES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA DSK 7105-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PODEROSA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/09/2013 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNL 6749 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL (SITIO SACO DOS CAMPOS) NECESSITADAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE URGENCIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/09/2013 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONTRASTE PARA RM DE CRANIO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (NIVALDO DUTRA DE MELO), ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/09/2013 | 400.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, EM EVENTO REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL (ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/09/2013 | 1000.00 | 17887466000153 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇAO AO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/09/2013 | 165.00 | 00004323118406 | ILBENIA DUARTE SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS TIPICAS DESTINADAS A UMEF "ANTONIO DA COSTA SOUTO" POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORAÇAO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/09/2013 | 500.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO PALCO DURANTE AS APRESENTAÇÕES DAS ESCOLAS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO,,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/09/2013 | 16.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/09/2013 | 500.00 | 00050466950497 | JOSE EFIGENIO ELOI MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA I SEMANA DA LEITURA REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO, NO CINE TEATRO MUNICIPAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 25/09/2013 | 800.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇO PRESTADOS EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NOS DIAS 14 A 22/09/2013, NO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/09/2013 | 200.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA ARVORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/09/2013 | 1000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA (PB) PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003709 | 25/09/2013 | 310.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003714 | 25/09/2013 | 2500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003717 | 25/09/2013 | 316.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA (SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS) | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO IDOSO, ACOMPANHADOS PELO CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00009/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/09/2013 | 805.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BERIMBAUTERAPIA OFERECIDA AO GRUPO DE IDOSOS INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/09/2013 | 1150.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEATROLOGO AUTOR DA PEÇA "O BAILE DE NOEL" EM PREPARAÇAO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/09/2013 | 805.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CAPOEIRA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI/PROJOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/09/2013 | 600.00 | 00003242869451 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS RUSTICOS (, CHAPEUS, PENEIRAS,TIARAS E LENÇOS ) PARA ABRILHANTAR O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO COM OS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/09/2013 | 805.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA ( TECLADO,VIOLAO,BATERIA E PERCURSAO) OFERECIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PROJOVEM. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/09/2013 | 678.00 | 00008782115435 | FABIO ALEX DA SILVA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO OFERECIDA AOS MENINOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ PETI, NO CAMPO DE FUTEBOL " BOLA NO PE LIVRO NA MÃO", DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 26/09/2013 | 575.00 | 00006643142440 | ALINE VIRGINIA BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DOS ESTANDARTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DO SCFV - PETI/PROJOVEM, POR OCASIAO DO DISFILE DO DIA O7 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/09/2013 | 750.00 | 00009453523445 | LUANA CAMILA DE CASTRO SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO CADASTRO UNICO DURANTE A REVISÃO CADASTRAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 26/09/2013 | 805.00 | 00009059076478 | ROBSON SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DESENHO OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI/PROJOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/09/2013 | 805.00 | 00006748379407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE XADREZ OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -PETI/PROJOVEM. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 26/09/2013 | 805.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TAEKWONDO PARA OS ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 26/09/2013 | 805.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENSAIOS DE PEÇAS TEATRAIS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI/PROJOVEM. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0003729 | 26/09/2013 | 2635.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/09/2013 | 1650.00 | 10633257000134 | MOHANDAS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIMONOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DE TAEKWONDO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/09/2013 | 1500.00 | 10633257000134 | MOHANDAS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIMONOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DE TAEKWONDO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/09/2013 | 1900.00 | 10633257000134 | MOHANDAS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIMONOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DAS OFICINAS DE TAEKWONDO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/09/2013 | 5497.51 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (VOTRIENT 400 MG CX. C/60 DESTINADO AO PACIENTE MESSIAS DIAS DE PAIVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO 0000901-95-2013.815.0461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0003736 | 28/09/2013 | 3000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/09/2013 | 1375.11 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA CONFECÇAO DE ROUPAS DAS BALIZAS E GRUPOS DE DANÇAS POR OCASIAO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122013 | 0003737 | 28/09/2013 | 1664.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MELHORIA DO PREDIO DO CINE TEATRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/09/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000122013 | 0003740 | 28/09/2013 | 1130.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003738 | 28/09/2013 | 3375.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MELHORIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, POÇOS E CHAFARIZES DO PADRE LEONARDO, PADRE CICERO E CHA DE SOLANEA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003743 | 30/09/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE SETEMBROE 2013. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2013 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003754 | 30/09/2013 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003746 | 30/09/2013 | 129057.49 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MENINO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 68/2012. | 00712012 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003750 | 30/09/2013 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | ,REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 COMPLETA, PLACA NPZ 6982 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 31/08 A 31/09/2013, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/09/2013 | 2460.00 | 00003027113410 | MARINALVA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE COSTUREIRA REALIZADO EM PARCERIA COM CENDAC, NO CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2013 | 349.50 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE DE SOJA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2013 | 335.00 | 17356716000129 | REGINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/09/2013 | 945.20 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU, CAPS E POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2013 | 634.00 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF E CASA DE APOIO AOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003749 | 30/09/2013 | 473.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003752 | 30/09/2013 | 11600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4O83 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL E RECIFE, NO PERIODO DE 31/08 A 30/09/2013, PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/09/2013 | 700.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUSA, 74 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/09/2013 | 500.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/09/2013 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/09/2013 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/09/2013 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DURANTE OS MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/09/2013 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO LALI DA SILVA PINTO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/09/2013 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/09/2013 | 1200.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/09/2013 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONF.CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2013 | 89118.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2013 | 6069.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/09/2013 | 2000.00 | 16871836000100 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MOL,0582,0622,0642 E CELTA MNM-1518, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2013 | 125.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 9191-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/09/2013 | 41227.86 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/09/2013 | 1337.00 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/10/2013 | 1500.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FERRAGENS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/10/2013 | 103.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FUS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003781 | 01/10/2013 | 5970.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDICA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003783 | 01/10/2013 | 5560.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003786 | 01/10/2013 | 7750.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00022/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003787 | 01/10/2013 | 1033.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS (GLP) 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS PSF'S, REFERENTE AO CONSUMO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003789 | 01/10/2013 | 15012.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO (PP 00001/2013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/10/2013 | 505.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. CONF. CDC 305736-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/10/2013 | 500.00 | 00092772668487 | ELSON ARAUJO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A TOCANTINS/PALMAS EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/10/2013 | 58.82 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENERO ALIMENTICIO (LEITE APTAMIL PEPTI) DESTINADO A SUA FILHA MENOR MARIA EVA AUGUSTO CAMPOS, PORTADORA DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/10/2013 | 445.00 | 07221677000107 | MAX TOUR OPERADORA DE TURISMO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA DE JOÃO PESSOA A SÃO PAULO-SP DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/10/2013 | 445.00 | 07221677000107 | MAX TOUR OPERADORA DE TURISMO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA DE JOÃO PESSOA A SÃO PAULO-SP DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/10/2013 | 280.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA -EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CABO) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/10/2013 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO MDE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO FUNDEF 40% CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/10/2013 | 29.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO QSE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003791 | 01/10/2013 | 4448.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/10/2013 | 1563.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/10/2013 | 4300.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMÃO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/10/2013 | 1544.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DE IPTU, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/10/2013 | 66.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DE FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/10/2013 | 59.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DE ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/10/2013 | 88.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DE RECEITAS DIVERSAS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/10/2013 | 9490.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (FPM) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/10/2013 | 197.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (FUNDO ESPECIAL) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/10/2013 | 2.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (ICMS DES.DAS EXPORTAÇÕES) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/10/2013 | 16.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (ITR) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/10/2013 | 12569.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/10/2013 | 683.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/10/2013 | 8984.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 02/10/2013 | 23026.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 02/10/2013 | 3239.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/10/2013 | 30303.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/10/2013 | 20699.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/10/2013 | 25300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/10/2013 | 7.66 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003798 | 02/10/2013 | 2342.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS (GLP) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/10/2013 | 41695.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/10/2013 | 31180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/10/2013 | 147109.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-F40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/10/2013 | 279162.23 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/10/2013 | 203729.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% -A (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/10/2013 | 26000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003826 | 02/10/2013 | 4058.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003841 | 02/10/2013 | 1033.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS (GLP) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO. REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003845 | 02/10/2013 | 9680.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003852 | 02/10/2013 | 669.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO,PARA MILHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 02/10/2013 | 2705.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/10/2013 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/10/2013 | 11700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/10/2013 | 11900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENT. E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/10/2013 | 2100.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/10/2013 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/10/2013 | 32033.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003848 | 02/10/2013 | 3892.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFOIRME PROCESSO LICITATORIO. (PP 00001/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/10/2013 | 9614.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 02/10/2013 | 7730.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/10/2013 | 6780.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/10/2013 | 19200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/10/2013 | 3100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/10/2013 | 2000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 02/10/2013 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/10/2013 | 119.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0003824 | 02/10/2013 | 8894.37 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/10/2013 | 57214.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/10/2013 | 39720.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/10/2013 | 22009.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/10/2013 | 1000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/10/2013 | 1090.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER (PRETO/COLOR) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/10/2013 | 165.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAINEL EM MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/10/2013 | 71.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CAMPANHA DE CANCER DE MAMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/10/2013 | 56738.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/10/2013 | 4800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/10/2013 | 1148.71 | 03149516000190 | B.MARINHO MALHAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/10/2013 | 2202.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/10/2013 | 555.60 | 03149516000190 | B.MARINHO MALHAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/10/2013 | 1460.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/10/2013 | 55210.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/10/2013 | 16534.86 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003844 | 02/10/2013 | 1272.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO E PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/10/2013 | 54.90 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/10/2013 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/10/2013 | 1706.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/10/2013 | 22078.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 02/10/2013 | 19710.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 02/10/2013 | 87500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/10/2013 | 99371.88 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/10/2013 | 19250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003847 | 02/10/2013 | 15758.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (PP 00001/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/10/2013 | 4356.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/10/2013 | 89806.86 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/10/2013 | 6069.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/10/2013 | 56.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2008, DEZEMBRO/2009 E MAIO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/10/2013 | 9968.42 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA GRATIFICAÇAO DE VACINA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/10/2013 | 2050.71 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA GRATIFICAÇAO DE VACINA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/10/2013 | 2012.84 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA GRATIFICAÇAO DE VACINA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/10/2013 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONF.CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/10/2013 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONF.CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/10/2013 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS- DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/10/2013 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/10/2013 | 46.13 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/10/2013 | 350.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E GUARABIRA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/10/2013 | 350.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/10/2013 | 350.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/10/2013 | 500.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,RECIFE-PE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/10/2013 | 500.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,RECIFE-PE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/10/2013 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 03/10/2013 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/10/2013 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0003900 | 03/10/2013 | 1878.53 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/10/2013 | 500.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 392 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 30 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0003904 | 03/10/2013 | 141.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/10/2013 | 600.00 | 00085485918468 | IOLANDA GUIMARAES SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DURANTE A CAMPANHA ANTI-RABICA/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/10/2013 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CRAS,PAIF E PROJOVEM. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/10/2013 | 600.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/10/2013 | 3078.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/10/2013 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO, COM CARROS PIPA, NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/10/2013 | 115.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. CONF. CDC 571095-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/10/2013 | 38.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/10/2013 | 105.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. CONF. CDC 571095-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/10/2013 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/10/2013 | 34.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. CONF. CDC 59917-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/10/2013 | 1250.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA OS IDOSOS (100) PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO IDOSO,REALIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/10/2013 | 210.00 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR 03 CANETAS DE INSULINA LEVINIR FLEX PEN, DOADO A TRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/10/2013 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/10/2013 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570-NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/10/2013 | 229.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO CONJUNTO PE.LEONARDUS,SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/10/2013 | 3557.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENT. E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/10/2013 | 370.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OFH 6639 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/10/2013 | 500.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/10/2013 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO,SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL/TELECENTRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/10/2013 | 157.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/10/2013 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/10/2013 | 150.00 | 00002790006423 | JUCIAN JAD DO AMARAL COSTA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA, CONF. SOLICITAÇAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/10/2013 | 150.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 01( UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR INFORMATICA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 04/10/2013 | 210.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003906 | 04/10/2013 | 4742.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UMEF'S ERNESTINA PINTO, SONIA ELIANE, JOSE AMERICO DE ALMEIDA. ANTONIO DA COSTA SOUTO, TELMA DA SILVA E JOSE MENINO DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00024/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 04/10/2013 | 360.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/10/2013 | 3200.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | REFERENTE A ADESÃO AO CONCURSO DE SANFONEIROS (SANFONA FEST) PARA UMA ETAPA ELIMINATORIA NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB NO I FESTIVAL DA PRIMAVERA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, ATRAVES DA DICULT - DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/10/2013 | 1970.00 | 00009450863423 | ERICK DARLEY LOPES DE LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO CULTURAL NAS ELIMINATORIAS DOS CONCURSOS: MISS SOLANEA E SHOW DE CALOUROS , NO CINE TEATRO MUNICIPAL, ATRAVES DA DICULT- DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 04/10/2013 | 800.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 04/10/2013 | 79.80 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR DE GENEROS ALIMENTICIOS (04 LATAS DE LEITE APTAMIL) DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/10/2013 | 30.00 | 00088567516404 | JOSE AILTON FERNANDES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR UM PNEU DE BICICLETA PARA O SEU CARRINHO DE DOCES, ONDE GANHA SEU SUSTENTO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/10/2013 | 886.39 | 24506073000118 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA - AGENCIA DE VIAGEM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS COM TRECHO JOÃO PESSOA PARA SÃO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO DO MENOR JULIO RAFAEL MARINHO FERREIRA,PORTADOR DE DEFICIENCIA OSSEA, DOADO ATRAVES DA LEI DE DOAÇÕES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 04/10/2013 | 15.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/10/2013 | 49.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 04/10/2013 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 04/10/2013 | 17.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003912 | 04/10/2013 | 1800.00 | 00082651973491 | EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GOL/VW, PLACA MOW 8833-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/10/2013 | 181.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 04/10/2013 | 60.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 04/10/2013 | 410.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0003920 | 04/10/2013 | 1372.32 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0003921 | 04/10/2013 | 2562.36 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 04/10/2013 | 9.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF IV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0003923 | 04/10/2013 | 5681.90 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0003924 | 04/10/2013 | 1334.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003925 | 04/10/2013 | 1361.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO E PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS PSFS DO CONJ. PE. LEONARDUS E DO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003931 | 05/10/2013 | 2807.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA MELHORIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV E ATENDE AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO RPOGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00012/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122013 | 0003932 | 05/10/2013 | 5776.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. CC 00012/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 05/10/2013 | 508.90 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/10/2013 | 446.39 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/10/2013 | 758.00 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003942 | 07/10/2013 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA/PAB, MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PP 00018/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 07/10/2013 | 320.00 | 00002756406473 | MARCONNY PATRICIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003945 | 07/10/2013 | 648.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003946 | 07/10/2013 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/10/2013 | 24025.36 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 07/10/2013 | 1800.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 07/10/2013 | 41083.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 07/10/2013 | 18860.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/10/2013 | 800.00 | 18942534000100 | JOSE WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇOES PRESTADOS EM VEICULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/10/2013 | 3000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS (UROLOGIA) EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003985 | 07/10/2013 | 2650.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA PLACA KKH-3593/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/10/2013 | 95.00 | 00004815872848 | ANTONIO PAULINO NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 0008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/10/2013 | 660.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DO RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/10/2013 | 660.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DO RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/10/2013 | 420.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAJUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004002 | 07/10/2013 | 60.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CAIXA DE SOM, MOUSE OPTICO E TECLADO) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004004 | 07/10/2013 | 2499.91 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS,CABO,CONECTOR) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0004009 | 07/10/2013 | 1625.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00009/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/10/2013 | 866.60 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003948 | 07/10/2013 | 962.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO CRAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003949 | 07/10/2013 | 1171.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO CREAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 07/10/2013 | 533.22 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 07/10/2013 | 688.75 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/10/2013 | 444.35 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO IGDBF, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/10/2013 | 2447.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (MEIAS CALÇAS, COLLANT, SAIAS, FITAS EM HELANCAS E SAPATILHAS) DESTINADOS A SECRETRIA MUNCIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/10/2013 | 3617.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE MARACUJA,CENOURA E CHUCHU) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 07/10/2013 | 1692.00 | 00092805612434 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E OVO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 07/10/2013 | 1800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 07/10/2013 | 960.00 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 07/10/2013 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003950 | 07/10/2013 | 1800.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FORD/FIESTA SEDAN DE PLACA NNK 4801-PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00029/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 07/10/2013 | 31516.39 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - F40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 07/10/2013 | 20604.50 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 07/10/2013 | 580.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULO PROPRIO, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS SACO DOS CAMPOS E FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/10/2013 | 1000.00 | 00068976160444 | ALUISIO JOAO RODRIGUES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CELTA PLACA MOU 5909-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA (CACIMBA DE DENTRO) PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIO SÃO LUIZ), RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE AGOSTOI A 25 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 07/10/2013 | 2000.00 | 00010280301421 | MARCIO DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BRZ 8927/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNOS MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SALGADO,CACIMBA DA VARZEA,GOIANA E BOMSUCESSO) DURANTE O PERIODO DE 26/08 A 25/09/2013. CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003967 | 07/10/2013 | 2800.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA HZH 7799 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013. CONFORME CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003969 | 07/10/2013 | 1600.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SANTA TEREZA,GRUTA E OLHO D'AGUA SECO), DURANTE O PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003970 | 07/10/2013 | 1600.00 | 00014692512806 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CYQ 3117/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ( SITIOS: FAZENDA VELHA,PODEROSA E BARROCAS), DURANTE O PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003973 | 07/10/2013 | 3000.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MMP 5085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003974 | 07/10/2013 | 3000.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KOG 4106 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: JUAZEIRINHO,PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOPERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003975 | 07/10/2013 | 1600.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL/VW PLACA MOG 165O/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO), DURANTE O PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003976 | 07/10/2013 | 1500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO UNO MILE FLEX, PLACA MND 5291-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003977 | 07/10/2013 | 2800.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MOE 0350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: ALAGOINHA DOS BRAGAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003978 | 07/10/2013 | 3400.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA JTI 5350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003979 | 07/10/2013 | 1600.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM VERANEIO PLACA BFW 3069-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA OS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARÉ, FILGUEIRA, VIDEL E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013, CONF.CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003980 | 07/10/2013 | 3500.00 | 00092869130449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS M.BENZ, PLACA MNM 1290-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS: OLHO D'AGUA SECO E CHÃ DE SANTA TEREZA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003981 | 07/10/2013 | 3000.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MMT 3097, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003982 | 07/10/2013 | 1400.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO PLACA MNG 7518, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ E TARDE, DOS SITIOS SÃO LUIZ E CAPIVARA II E III PARA A SEDE DO MUNICIPIIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003983 | 07/10/2013 | 2000.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO DUCATO PLACA LNO 8868, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003984 | 07/10/2013 | 3400.00 | 00042195012404 | SEVERINO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MNF 1436 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO CACIMBA DA VARZEA E SALGADO DO SOUZA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003986 | 07/10/2013 | 1600.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM, PLACA LID 5436-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL URBANO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003988 | 07/10/2013 | 1500.00 | 00073877395449 | LUCINETE VENCESLAU DE SOUTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CROSSFOX, PLACA MNZ 6707-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ADELAIDE GRACINDO ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO CAMARÁ) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003990 | 07/10/2013 | 1500.00 | 00031494617404 | MANOEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CAR 4817, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:TANQUE PRETO,FAZENDA VELHA.LAGOA DO MATO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26/08 A 25/09/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003991 | 07/10/2013 | 1500.00 | 00003494905460 | RAMIRO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO VERANEIO PLACA BFG 2434 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DE PEDRA,MALHADA, ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO E LAGOA FUNDA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/10/2013 | 2760.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 PALCO 8X4 EM ESTRUTURA METALICA, 06 BANHEIROS QUIMICOS, 10M DE GRADE DE ALUMINIO E 40 M DE FECHAMENTO METALICO, DESTINADO AO FESTIVAL DA PRIMAVERA, REALIZADO ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003993 | 07/10/2013 | 1800.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM PLACA BGB 8599-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE PARA OS SITIOS: SACO DOS CAMPOS,RAMADA E BACALHAU, DURANTE O PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 000019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003994 | 07/10/2013 | 1600.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BKI 2304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: AREIAL,PEDRA GRANDE,MALHADA E SANTA FE) DURANTE O PERIODO DE 26/08 A 25/09/2013,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003995 | 07/10/2013 | 2800.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA KGD 0471, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003996 | 07/10/2013 | 3000.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZORA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003997 | 07/10/2013 | 3000.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA KUT 1804 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATOTIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003998 | 07/10/2013 | 3000.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MZC 1029 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003999 | 07/10/2013 | 3000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KFZ 0034 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: BACALHAU,RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004000 | 07/10/2013 | 1500.00 | 00007224258482 | LEONALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2013. CONFORME CONTRATO E PROC. LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/10/2013 | 1041.00 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003947 | 07/10/2013 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO, E PROCESSO LICITATORIO PP-00029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/10/2013 | 55986.56 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PATRONAL/INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003963 | 07/10/2013 | 2500.00 | 00087333805468 | JOSEFA DE SENA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET D-20 PLACA MZE-3187 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERTO NOS ÓRGÃOS PUBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. (PP 00019/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/10/2013 | 750.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MQA 2080-PB/2009, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0004005 | 07/10/2013 | 1190.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00009/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/10/2013 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0004008 | 07/10/2013 | 60.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00009/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 07/10/2013 | 750.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0003968 | 07/10/2013 | 570.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004040 | 08/10/2013 | 2480.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL (TALOES, SOLICITAÇAO DE COMPRA, CAPAS DE PROCESSO, ALVARA DE FUNCIONAMENTO E ALVARA DE TAXI) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/10/2013 | 200.00 | 00011365060470 | JOSETE GOMES LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE ZINCO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/10/2013 | 230.00 | 00011365060470 | JOSETE GOMES LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGÃO E RECUPERAÇÃO DA CALHA DE ZINCO NA EMEF DO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/10/2013 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇAO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/10/2013 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇAO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/10/2013 | 470.00 | 00049122878491 | MANUEL LUIZ NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEGISMUNDO GUEDES PEREIRA NA LOCALIDADE COVÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/10/2013 | 550.00 | 00022624724400 | JOSE DE ASSIS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA NO VEICULO OFICIAL DE PLACA ADC 76.72 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/10/2013 | 530.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS MUNICIPAIS DE PLACAS MOG 0526 E MNM 1323, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COM E TUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/10/2013 | 3200.00 | 04306134000196 | KAHOMA-LOCAÇOES, PROMOÇOES E FORMATURAS-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 16 LETRAS EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 1 METRO DE ALTURA COM PINTURA DE WASHPRIMER E TINTA PU E 6 M DE PROFUNDIDADE. DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/10/2013 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/10/2013 | 150.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/10/2013 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/10/2013 | 150.00 | 00098222740415 | MARIA EUGENIA GUEDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/10/2013 | 150.00 | 00006619867480 | ERIKA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/10/2013 | 200.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/10/2013 | 150.00 | 00051814218491 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/10/2013 | 150.00 | 00010451502400 | JERONIMO DIEGO DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/10/2013 | 150.00 | 00004937500457 | MARIZETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/10/2013 | 200.00 | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/10/2013 | 250.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/10/2013 | 150.00 | 00004374602402 | MARIA DE LOURDES MAURICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/10/2013 | 150.00 | 00004868465473 | MARIA VALDENORA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/10/2013 | 250.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/10/2013 | 150.00 | 00006719355422 | ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/10/2013 | 150.00 | 00001370393440 | MARLY SILVA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/10/2013 | 150.00 | 00004553009412 | MARIA APARECIDA DE GOIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/10/2013 | 200.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/10/2013 | 1500.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (MALHA 30/1 PP 100% POLIESTER) PARA CONFECÇAO DE FARDAMENTOS DOS MENINOS INSERIDOS NO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/10/2013 | 490.00 | 00088439232420 | JORGE BARBOSA FRANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS BUEIRAS E GALERIAS DE ESGOTO DA RUA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222013 | 0004045 | 08/10/2013 | 2800.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS, MEMORIAIS DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2.013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/10/2013 | 3000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS (MASTOLOGIA) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/10/2013 | 100.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004035 | 08/10/2013 | 7110.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO (PP 00011/2013) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/10/2013 | 1050.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (KIT MANICURE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR OCASIAO DA CAMPANHA PARA A PREVENÇAO DO CANCER DE MAMA E COLO UTERINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004038 | 08/10/2013 | 2980.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/10/2013 | 220.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICAS DOS VEICULOS MUNICIPAIS DE PLACAS KAS 0397 E MNM 1518 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004047 | 08/10/2013 | 1200.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA E MULTI-VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/10/2013 | 678.00 | 00014018067836 | SONIA APARECIDA BATISTA AZEVEDO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS COM OFICINAS DE ARTESANATO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/10/2013 | 1050.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS-SHALON CONS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO (CEO) E CONSERTO DE FOTO POLAMERIZADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004056 | 09/10/2013 | 700.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR OCASIÃO DE CAMPANHAS REALIZADAS NO EVENTO "OUTUBRO ROSA", CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/10/2013 | 700.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/10/2013 | 700.00 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/10/2013 | 675.00 | 00003028141400 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/10/2013 | 750.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/10/2013 | 750.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282013 | 0004070 | 09/10/2013 | 462.90 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PARA CONFECÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/10/2013 | 659.80 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONFECÇAO DE ALMOÇO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/10/2013 | 405.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM NO TRECHO DE CAMPINA GRANDE A SÃO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/10/2013 | 585.00 | 00001634095448 | AMANDA CORDEIRO DA SILVA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREVISTADORA E RECADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/10/2013 | 585.00 | 00009558093475 | AMANDA ALVES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E RECADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO PERIODO DE 28/082013 A 28/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/10/2013 | 700.00 | 00004890235418 | JOSINALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/10/2013 | 700.00 | 00001249279712 | ADAUBERTO EVANGELISTA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282013 | 0004071 | 09/10/2013 | 446.30 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/10/2013 | 700.00 | 00005049966493 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/10/2013 | 678.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA-DOCE) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/10/2013 | 700.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/10/2013 | 750.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282013 | 0004068 | 09/10/2013 | 949.80 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/10/2013 | 100.00 | 00006570254456 | ANANDA VICTORIA BELISIO DA COSTA NEVES | REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/10/2013 | 172.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/10/2013 | 72.64 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282013 | 0004069 | 09/10/2013 | 481.20 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004074 | 10/10/2013 | 300.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO (CARTAO CIDADAO E ORÇAMENTO DEMOCRATICO), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/10/2013 | 600.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/10/2013 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0004079 | 10/10/2013 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/10/2013 | 800.00 | 18276751000109 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS PRESTADOS DURANTE OS EVENTOS DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004075 | 10/10/2013 | 6325.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BRINQUEDOS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DA CRIANÇA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004077 | 10/10/2013 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MVI 6369/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (PP 00019/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/10/2013 | 1790.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA - J.SILVINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇAO CULTURAL EM EVENTO ESTADUAL E JUNTO A UFPB CAMPUS IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00008425840481 | LUIZ EDUARDO ARAUJO DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM OUT DOOR PARA DIVULGAÇÃO DO I FESTIVAL DA PRIMAVERA DE SOLANEA, ATRAVES DA DIRETORIA DA DICULT, NO PERIODO DE 22/09 A 22/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004084 | 10/10/2013 | 541.80 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/10/2013 | 5172.75 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA - SEGURO SAFRA, COM VENCIMENTO DE 10/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0004080 | 10/10/2013 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004082 | 10/10/2013 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE TRABALHOS REALIZADOS PELA AÇÃO SOCIAL JUNTO AO CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATOTIO PP 00023/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004083 | 10/10/2013 | 1800.00 | 00002144160546 | BARBARA SABOIA LAUDANO SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA LIFE PLACA NTH 5583/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA VISITA ÀS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BPC, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/10/2013 | 1700.00 | 00003858357448 | ADRIANO AMBROSIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DO CALÇAMENTO DA TRAVESSA SONIA ELIANE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004088 | 10/10/2013 | 11538.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004089 | 10/10/2013 | 1216.95 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004076 | 10/10/2013 | 830.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/10/2013 | 800.00 | 00098236040453 | JOSE ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004090 | 10/10/2013 | 1823.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/10/2013 | 1000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO MEDINDO 8X4 EM ESTRUTURA METALICA E 300 CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO "OUTUBRO ROSA" | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/10/2013 | 46.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004095 | 11/10/2013 | 3856.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/10/2013 | 240.00 | 00023661585487 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRÁFICAS E PLATIFICAÇAO DE SENHAS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/10/2013 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/10/2013 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004106 | 11/10/2013 | 48.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004097 | 11/10/2013 | 2650.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KKD-2229, DESTINADO A TRANSPORTE E REMOÇAO DE LIXO NAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004098 | 11/10/2013 | 2650.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO//2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004100 | 11/10/2013 | 2650.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004102 | 11/10/2013 | 2650.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA MYL 4475, DESTINADO A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/10/2013 | 585.00 | 00008746006427 | PAULA ANGELA FRANCINETE LINS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E RECADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA BAMILIA REALIZADO NO PERIODO DE 28/08 A 28/09/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00008832066416 | ALEX BORGES DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CAPINAGEM DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/10/2013 | 100.00 | 00005755996423 | JOSE ANTONIO CELESTINO DINIZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/10/2013 | 380.00 | 00005322905774 | MICHEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO EVENTO "I FESTIVAL DA PRIMAVERA" COM EXPOSIÇAO DE PINTURAS EM TELA NO GREMIO MORENENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/10/2013 | 1000.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (04 TABLET) DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/10/2013 | 400.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS PRESTADOS EM TONER PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/10/2013 | 370.00 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO CULTURAL POR OCASIAO DAS COMEMORAÇOES AO DIA DA CRIANÇA PROMOVIDA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/10/2013 | 700.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA, EM TODO MUNICIPIO DE SOLANEA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/10/2013 | 470.56 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 LATAS DE LEITE APTAMIL DOADAS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/10/2013 | 255.00 | 17017655000175 | DAYANNA DE LUCENA XAVIER SOUSA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇAO METAL E LENTES MONOFOCAIS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/10/2013 | 760.00 | 00010191537411 | EMANOELLE OLIVEIRA DE ARAUJO ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA E MAQUIADORA DESTINADO AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CREAS PRESENTES DURANTE O EVENTO "OUTUBRO ROSA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/10/2013 | 350.00 | 17579092000109 | JOSE EDVANDO CAMPOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CONDICIONADOR DE AR, DO VEICULO DE PLACA OFH 7389 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/10/2013 | 2285.00 | 00033795118468 | MARIA DE FATIMA SOUZA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BLUSAS DESTINADAS AO EVENTO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/10/2013 | 180.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS NA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/10/2013 | 7760.85 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/10/2013 | 200.00 | 00008554222709 | MARIA DO ROSARIO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/10/2013 | 395.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E CONSERTO DE IMPRESSORAS HP LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/10/2013 | 70.00 | 00004288962439 | MARIA DAS GRA€AS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/10/2013 | 3600.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/10/2013 | 380.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS PRESTADOS EM TORNER E CARTUCHOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/10/2013 | 271.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004126 | 15/10/2013 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/10/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/10/2013 | 10273.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/10/2013 | 500.00 | 00047761504415 | FRANCINEIDE ADELINO VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR EM TRATRAMENTO DE SAUDE (EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA) CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/10/2013 | 480.00 | 00039604268449 | RINALDO EVARISTO COSMO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS TRAUMA E LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00071617655449 | MARIA ELZA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 600 SACOLINHAS PLASTICAS PARA A FORMAÇAO DE KITS FEMININOS COMPOSTO DE ESMALTE, SERRA DE UNHA, PINÇAS E OUTROS ACESSORIOS DISTRIBUIDOS DURANTE A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" COMO INCENTIVO AS MULHERES A FAZEREMOS EXAMES DE PREVENÇAO CONTRA O CANCER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/10/2013 | 100.00 | 00093027117491 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004139 | 15/10/2013 | 330.90 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004140 | 15/10/2013 | 150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/10/2013 | 2994.62 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS NA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/10/2013 | 296.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇAO DE FAIXAS PARA AS CRIANÇAS INSERIDAS NAS OFICINAS DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/10/2013 | 600.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/10/2013 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, Nº 63, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO IGD E CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/10/2013 | 8023.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES ZONA URBANA E RURAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/10/2013 | 1500.00 | 00060123061300 | DIOGO MEDEIROS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INGRESSOS PARA APRESENTAÇAO CIRCENSE DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DAS COMEMORAÇOES AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004137 | 15/10/2013 | 43102.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA (SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/10/2013 | 500.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE A APRESENTAÇAO COM O GRUPO DE CHORINHO DURANTE FESTIVIDADES EM HOMENAGENS AO DIA DO PROFESSOR REALIZADAS NO GREMIO MORENENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/10/2013 | 7428.30 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINDES (BRINQUEDOS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DA CRIANÇA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/10/2013 | 230.00 | 00007764857416 | JOSELIO TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO DE CHORINHO "PAU E CORDA" REALIZADO NO GREMIO MORENENSE EM VIRTUDE DO EVENTO DO FORUM DE TURISMO DO BREJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/10/2013 | 320.00 | 00033918252434 | MANOEL FRANCISCO SOBRINHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PICOLÉS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANÇA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/10/2013 | 1010.00 | 09815558000108 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BRINDES) DESTINADOS A SORTEIOS EM FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000142013 | 0004149 | 16/10/2013 | 2200.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (HIGIENIZAÇAO) EM CADAVERES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 16/10/2013 | 2460.00 | 00019620993420 | JOSE FRANCISCO ADELINO DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE ELETRICISTA REALIZADO EM PARCERIA COM O CENDAC NO CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004151 | 16/10/2013 | 360.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSLADOS DE JOAO PESSOA/SOLANEA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004152 | 16/10/2013 | 200.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSLADOS DE CAMPINA GRANDE/SOLANEA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004155 | 16/10/2013 | 150.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004156 | 16/10/2013 | 1050.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004158 | 16/10/2013 | 2100.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/10/2013 | 255.00 | 00004745542445 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A DQUIRIR ÓCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO MENOR FELIPE DE MELO HERMINIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/10/2013 | 895.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO EM CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0004163 | 16/10/2013 | 5208.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/10/2013 | 650.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, TROCA DE FILTRO E RECARGA DE GAS EM 03 (TRES) CONDICIONADORES DE AR DA POLICLINICA MUNICIPAL E NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 16/10/2013 | 220.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO NO EVENTO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/10/2013 | 1000.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA WIND, PLACA MON 5540, DURANTE A CAMPANHA ANTI-RABICA/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/10/2013 | 34.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/10/2013 | 16.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/10/2013 | 20.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 16/10/2013 | 50.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004167 | 16/10/2013 | 6534.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/10/2013 | 35.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0004169 | 16/10/2013 | 10098.25 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS E POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0004170 | 16/10/2013 | 3020.90 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDIOS E ENFERMEIROS, PSF'S E NASF, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CC 00004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000072013 | 0004142 | 16/10/2013 | 210.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 00007/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072013 | 0004144 | 16/10/2013 | 420.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) ARMARIO EM AÇO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 00007/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/10/2013 | 300.00 | 00023662565404 | JOSE MATIAS DE LIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/10/2013 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/10/2013 | 1600.00 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA, INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA | REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXA DESTINADA AO I FESTIVAL DA PRIMAVERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/10/2013 | 1550.00 | 00071617655449 | MARIA ELZA DE ARAUJO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS, DISTRIBUIDAS COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO SCFV E CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00008644956418 | KENIA GRILO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS E BOLOS) SERVIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NO GREMIO MORENENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/10/2013 | 300.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO DO 1º FESTIVAL DA PRIMAVERA, REALIZADO NA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA DICULT -DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/10/2013 | 2001.60 | 07656688000101 | GRAFTEC-GRAFICA, INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS DE SINALIZAÇAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/10/2013 | 500.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 CONJUNTOS MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DO PROFESSOR REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/10/2013 | 320.00 | 00004363511451 | JOSE MARIA AUGUSTO DA SILVA-ZE M.DIAGRAM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ART DESIGNER DE FOLDERS E BANNER PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO FORUM DE TURISMO DO BREJO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/10/2013 | 400.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS 4X4 TIPO CHAPEU DE BRUXA DESTINADAS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO CAMPO "BOLA NO PE LIVRO NA MAO" JUNTO AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 18/10/2013 | 70.00 | 00012349732436 | CARLOS JOSE DA SILVA CAVALCANTI | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR 2ª VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO NO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/10/2013 | 600.00 | 00071338322168 | JOAO BATISTA HILARIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE CHÃ DE SANTA TERESA, OLHO D'AGUA SECO E ALAGOINHA DOS BRAGAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 18/10/2013 | 600.00 | 00002579696407 | AGUINALDO BERNARDINO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA CHÃ DE SANTA TEREZA, OLHO D'AGUA SECO E ALAGOINHA DOS BRAGAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 18/10/2013 | 600.00 | 00000731313852 | RENATO GUEDES BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA CHÃ DE SANTA TEREZA, OLHO D'AGUA SECO E ALAGOINHA DOS BRAGAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/10/2013 | 500.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 10 TENDAS 4X4 TIPO CHAPEU DE BRUXA DESTINADAS AO EVENTO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0004182 | 18/10/2013 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NO TRECHO ZONA URBANA/SITIO CACIMBA DA VARZEA/SITIO CACIMBA DA VARZEA/ZONA URBANA. NO PERIODO 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP00019/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004185 | 18/10/2013 | 1500.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO/2013. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004186 | 18/10/2013 | 1500.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 18/10/2013 | 1500.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF X (COMUNIDADE TEO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 18/10/2013 | 72.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/10/2013 | 105.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/10/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRADIAÇAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO,DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇAO DE PENDENCIAS RELACIONADAS AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP CONFORME LEGISLAÇAO DA LEI 10522/02 DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/10/2013 | 200.00 | 00004363242450 | LUCIANA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTE SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/10/2013 | 30.00 | 00010820489417 | LILIANA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTE SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/10/2013 | 100.00 | 00004323225407 | PATRICIA MIRANDA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTE SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/10/2013 | 805.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO COM MATERIAL RECICLADO OFERECIDO AS CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CREAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/10/2013 | 300.00 | 00004497752402 | MARIA EDINALVA DA FONSECA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MANTIMENTOS PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTE SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 21/10/2013 | 350.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM JUNTO A SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VISITA AO ESPAÇO CULTURAL POR OCASIÃO DA " ABERTURA DO SÃO JOÃO NA PARAIBA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004211 | 21/10/2013 | 2026.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA (SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS) | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PETI. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004212 | 21/10/2013 | 1800.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA (SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS) | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/10/2013 | 400.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | REFERENTE A SONORIZAÇÃO NA JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, REALIZADO NA UNIDADE ESCOLAR "ERNESTINA PINTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/10/2013 | 80.00 | 00005946392476 | LUIZ HONORIO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/10/2013 | 180.00 | 00002339288479 | MARCIA NOBREGA FERNANDES | REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DO PNAIC-PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/10/2013 | 180.00 | 00063183676400 | MARIA GORETTE ROCHA DE MELO | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DO PNAIC-PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/10/2013 | 180.00 | 00093029446468 | SEVERINA SANDRA DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DO PNAIC-PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/10/2013 | 60.00 | 00002452929425 | JULIA KARLINE SILVA DIOGO | REFERENTE A 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DO PNAIC-PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. CONF. SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/10/2013 | 500.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTO REALIZADO NO GREMIO MORENENSE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/10/2013 | 180.00 | 00067636578468 | MARIA ROSELI FERNANDES LOPES | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DO PNAIC-PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. CONF. SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/10/2013 | 500.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO EM EVENTO REALIZADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/10/2013 | 500.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTO REALIZADO NO GREMIO MORENENSE "FORUM DE ARTE E CULTURA".NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/10/2013 | 500.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO EVENTO " ABERTURA DO FESTIVAL DA PRIMAVERA" REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO DO 1º FESTIVAL DA PRIMAVERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/10/2013 | 180.00 | 00003185720440 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 TVS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "TELMA DA SILVA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/10/2013 | 127.00 | 00007025051454 | JOSE HILARIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADAS NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/10/2013 | 350.00 | 00009434963494 | PEDRO SILVA DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO EM APRRESENTAÇÃO ARTISTICA JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/10/2013 | 250.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE A APOIO AOS CANTADORES DE VIOLA DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE DIFUSÃO CULTURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/10/2013 | 1000.00 | 18594153000170 | JOSE FORTUNATO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/10/2013 | 1661.25 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LYDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CONFECÇAO DE ENXOVAIS DOADOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/10/2013 | 110.00 | 00004793940404 | REINALDO OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES POR OCASIAO DE ACOMPANHAMENTO DE VELORIO DE PARENTE NA CIDADE DE BORBOREMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª JOSILENE SOUSA LIMA, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/10/2013 | 835.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 CADEIRAS DE APROXIMAÇAO FENIX, 01 MESA LATERAL E 01 QUADRO GRAVURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/10/2013 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI, ANO 1994, PLACA MNQ 6560-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (CAPIVARA II) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/10/2013 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA SEDAN, ANO 2003, PLACA MNO 2172-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA GRANDE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/10/2013 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE, ANO 2001, PLACA MOK 3312-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIOS CAPIVARA I, TEO E MARIANA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/10/2013 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 1995 PLACA MMY 2463-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO LUIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/10/2013 | 800.00 | 00002456916425 | ANTONIO DA SILVA FELIPE | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL ANO 1999 PLACA CPP 1070/SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO VIDEU) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/10/2013 | 104.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. DEBITO NA CONTA 9191-X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/10/2013 | 800.00 | 00003910817483 | VICENTE TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI ANO 1990, PLACA MNE 1179-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS (SITIO LAGOA DE TANQUE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/10/2013 | 800.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ANO 1992, PLACA BGR 5554-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO AÇUDE VELHO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/10/2013 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNL 6749 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL (SITIO SACO DOS CAMPOS) NECESSITADAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE URGENCIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/10/2013 | 800.00 | 00009065177450 | REVERALDO AZEVEDO GOMES SOARES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA DSK 7105-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PODEROSA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/10/2013 | 7004.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/10/2013 | 940.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/10/2013 | 360.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR DO SITIO CACIMBA DA VARZEA,-ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 23/10/2013 | 975.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIPOCAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/10/2013 | 145.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS (PRETO E BRANCO) DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/10/2013 | 1700.00 | 87270690001582 | COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO IGDB PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MÚSICA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/10/2013 | 279.70 | 87270690001582 | COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/10/2013 | 18.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/10/2013 | 394.70 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHOCOLATES E BALAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 23/10/2013 | 81.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHOCOLATES E BALAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004248 | 24/10/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004250 | 24/10/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 24/10/2013 | 1640.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (DIVISORIA DE GESSO, GESSO RAPIDO, PLACAS DE GESSO E ARAME GALVONIZADO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PSF DA LOCALIDADE DO SACO DOS CAMPOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 24/10/2013 | 770.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE UM MOTOR MARCA FRANKLIN DE 1,5 CV LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004249 | 24/10/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004251 | 24/10/2013 | 1087.52 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004253 | 24/10/2013 | 1751.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 24/10/2013 | 1500.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH ANO 2006 PLACA MOC 0858-PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DO PSF VII- SITIO SACO DOS CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO/2013, CONF.CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004247 | 24/10/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO JUNTO AO CEADM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004252 | 24/10/2013 | 690.84 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/10/2013 | 54.90 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/10/2013 | 280.00 | 00008665412417 | CLEBSON ALMEIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO EM TRABALHOS REALIZADOS NA RUA MASSILON DA COSTA PINTO E ATERRO SANITARIO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/10/2013 | 400.00 | 00008696810449 | VALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL PRESTADOS NAS RUAS SANTOS DUMONT E PERNAMBUCO, SEDE DESTE MUNICIPIO E SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/10/2013 | 32.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. CONF. CDC 5/59917-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004259 | 28/10/2013 | 200.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004260 | 28/10/2013 | 350.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/10/2013 | 300.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DO TRIO PE-DE-SERRA QUE PARTICIPOU DA II JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE SOLANEA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/10/2013 | 435.00 | 00051053861400 | MARIA RAMALHO DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO " I FESTIVAL DA PRIMAVERA EM SOLANEA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004275 | 29/10/2013 | 231.95 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (SHAMPOO, TALCO E LENÇOS UMEDECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004278 | 29/10/2013 | 772.20 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (FRALDAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00027/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/10/2013 | 16.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. CDC - 5/59803-7, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/10/2013 | 76.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/10/2013 | 800.00 | 00009827187481 | MARIA VIVIANE ARAUJO LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVISORIA DE GESSO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/10/2013 | 116.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , JUNTO A POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/10/2013 | 52.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. CDC - 5/59819-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/10/2013 | 109.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , JUNTO A POLICLINICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/10/2013 | 126.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , JUNTO A POLICLINICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/10/2013 | 426.25 | 00003016317435 | IARA CORDEIRO DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/10/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/10/2013 | 1100.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA DE OXIGENIO JUNTO AO SAMU,. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/10/2013 | 380.00 | 00003016317435 | IARA CORDEIRO DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR OCASIÃO DA ABERTURA DE CAMPANHA PREVENTIVA DO CANCER DE MAMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/10/2013 | 50.00 | 00004702268465 | ROSILDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/10/2013 | 150.00 | 00004877688412 | SEVERINA SILVESTRE ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/10/2013 | 11.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. CDC - 5/655236-8 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/10/2013 | 23.16 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/10/2013 | 16.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSFVII, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/10/2013 | 400.50 | 00003016317435 | IARA CORDEIRO DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/10/2013 | 30.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. CDC - 5/1128450-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/10/2013 | 1100.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO GERAL DA CONCHA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/10/2013 | 300.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ASSENTAMENTO PEDRO HENRIQUE JUNTO AO INCRA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/10/2013 | 126.00 | 00079802737453 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/10/2013 | 850.40 | 00087288419487 | VALDAMI MENESES PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0004282 | 29/10/2013 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0004293 | 30/10/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/10/2013 | 200.00 | 00007565767417 | JOELMA NASCIMENTO FILGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/10/2013 | 600.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA DE CAMPINA GRANDE PARA SOLANEA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0004290 | 30/10/2013 | 11600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4O83 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL E RECIFE, NO PERIODO DE 30/09 A 30/10/2013, PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004291 | 30/10/2013 | 3000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/10/2013 | 1000.00 | 17887466000153 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0004292 | 30/10/2013 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | ,REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 COMPLETA, PLACA NPZ 6982 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE30/09 A 30/10/2013,CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004311 | 31/10/2013 | 5560.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFOIRME PROCESSO LICITATORIO. (PP 00001/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/10/2013 | 750.00 | 00048234605453 | RITA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR "LUIS SOARES DE LIMA" LOCALIZADA NO SITIO RAMADA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004315 | 31/10/2013 | 3753.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004324 | 31/10/2013 | 16258.22 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MENINO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 68/2012 E PROCESSO LICITATORIO TP0001/2012. | 00712012 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/10/2013 | 88.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A LIGAÇAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O I FESTIVAL DA PRIMAVERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004326 | 31/10/2013 | 36000.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA (SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 31/10/2013 | 1369.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UMEF'S DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DEBITO NA CONTA 13141-5 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/10/2013 | 733.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UMEF'S DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DEBITO NA CONTA 13141-5 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0004305 | 31/10/2013 | 10363.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00022/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004306 | 31/10/2013 | 2500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004307 | 31/10/2013 | 2228.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00022/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004309 | 31/10/2013 | 5560.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004310 | 31/10/2013 | 14734.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO (PP 00001/2013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004312 | 31/10/2013 | 1877.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS (OLEOS LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/10/2013 | 3600.00 | 00005189186458 | JOSIVALDO DE MELO DE GOIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 ARMARIOS EM MDF DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/10/2013 | 660.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DO RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/10/2013 | 3000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS (UROLOGIA) EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004321 | 31/10/2013 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA/PAB, MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/10/2013 | 2116.00 | 00071617655449 | MARIA ELZA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAIS ARTESANAIS COM MATERIAL RECICLADO OFERECIDO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CREAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CENOGRAFO DA PEÇA TEATRAL "BAILE DE NOEL" QUE SERA ENCENADA NOS DIAS 24 E 25/12/2013, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PETI/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004302 | 31/10/2013 | 973.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/10/2013 | 715.00 | 00010191537411 | EMANOELLE OLIVEIRA DE ARAUJO ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DURANTE A II JORNADA DE INCLUSAO PRODUTIVA, REALIZANDO CORTES DE CABELO E PENTEADOS EM MULHERES DA ZONA RURAL BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/10/2013 | 595.00 | 00001634095448 | AMANDA CORDEIRO DA SILVA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREVISTADORA E RECADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00008809314425 | PRISCILA DA CONCEIÇAO CARDOSO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO (ENSAIOS) TEATRAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI/PROJOVEM PARA A PEÇA "O BAILE DE NOEL". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/10/2013 | 300.00 | 00005615761490 | JAILSON RAIMUNDO DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/10/2013 | 750.00 | 00009453523445 | LUANA CAMILA DE CASTRO SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO CADASTRO UNICO DURANTE A REVISÃO CADASTRAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/10/2013 | 660.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES E 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE CASAMENTOS E NASCIMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª JOSILENE SOUSA LIMA, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00007855039430 | TONY KERSON SANTOS BEZERRA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NOS EVENTOS PUBLICOS, REUNIÕES OFICIAIS E EM CARROS DE SOM NA APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/10/2013 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0004313 | 31/10/2013 | 2635.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004329 | 31/10/2013 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/10/2013 | 209.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 88-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/10/2013 | 2170.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 2.004-4 (IPTU) CONFORME EXPRESSA DETERMINAÇAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0462010001005-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/10/2013 | 874.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 2.004-4 (IPTU) CONFORME EXPRESSA DETERMINAÇAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0462010001067-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/10/2013 | 789.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 2156-3 ( ICMS) CONFORME EXPRESSA DETERMINAÇAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0462010001067-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/10/2013 | 20.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 1231-9( RECURSOS DIVERSOS) CONFORME EXPRESSA DETERMINAÇAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0462010001067-0 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/10/2013 | 1716.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 88-0 ( ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS) NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00021257320108150461, EM FAVOR DE ADRIANA CAVALCANTI DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/10/2013 | 5248.23 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SIMPLIFICADO DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/11/2013 | 148.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DE FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/11/2013 | 140.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DE ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/11/2013 | 1432.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DE IPTU, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/11/2013 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DE JEJ-GBA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/11/2013 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO MERCADO PUBLICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/11/2013 | 143.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DE RECEITAS DIVERSAS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/11/2013 | 683.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/11/2013 | 13201.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (FPM) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/11/2013 | 195.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (FUNDO ESPECIAL) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/11/2013 | 2.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (ICMS DES. DAS EXPORTAÇÕES) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/11/2013 | 2.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (ITR) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/11/2013 | 12569.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SIMPLIFICADO DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/11/2013 | 30792.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/11/2013 | 23159.31 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/11/2013 | 3970.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/11/2013 | 8253.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/11/2013 | 19570.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/11/2013 | 1000.00 | 03149516000190 | B.MARINHO MALHAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS IDOSOS SE APRESENTAREM NO TEATRO "O BAILE DO NOEL" NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/11/2013 | 6780.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/11/2013 | 7730.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/11/2013 | 3100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/11/2013 | 96.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FUS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/11/2013 | 17654.86 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/11/2013 | 61780.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/11/2013 | 39720.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/11/2013 | 1000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/11/2013 | 24040.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004364 | 01/11/2013 | 6270.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDICA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/11/2013 | 678.00 | 00029194238863 | LEONIDIA SOARES BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANTO NO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/11/2013 | 678.00 | 00029194238863 | LEONIDIA SOARES BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANTO NO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 392 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 30 DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/11/2013 | 1200.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONF.CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/11/2013 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONF.CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/11/2013 | 700.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUSA, 74 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/11/2013 | 500.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/11/2013 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/11/2013 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/11/2013 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DURANTE OS MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/11/2013 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO LALI DA SILVA PINTO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/11/2013 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/11/2013 | 99137.88 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/11/2013 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO MDE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/11/2013 | 44.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO FUNDEF 40% CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/11/2013 | 14.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO QSE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/11/2013 | 300.00 | 00007188989400 | FERNANDO COSTA DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/11/2013 | 279481.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/11/2013 | 204205.13 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% -A (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/11/2013 | 5288.40 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICOS EM APRESENTAÇOES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/11/2013 | 38393.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/11/2013 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO,SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/11/2013 | 31502.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/11/2013 | 600.00 | 00005683342481 | JOSE GENILSON DA ROCHA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GARÇONS PRESTADOS NO BUFFET JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/11/2013 | 30700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/11/2013 | 2100.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/11/2013 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA (PB) PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/11/2013 | 2705.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/11/2013 | 3431.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO EFETIVO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENT. E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/11/2013 | 11900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENT. E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/11/2013 | 11700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/11/2013 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRIC. FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/11/2013 | 26000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/11/2013 | 144799.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-F40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/11/2013 | 4356.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/11/2013 | 19467.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/11/2013 | 840.00 | 00060089172434 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BALANCIAMENTO,ALINHAMENTO E CAMBAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS OEX 4083, JUMPER PLACA OEX 0263, UNO PLACA MOL 0642, UNO PLACA NQC 5870,CELTA MNM 1518, UNO MOL 0622, FORD KA PLACA MNV 6286 E CELTA PLACA NTH 5583. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/11/2013 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. CDC - 5/571978-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/11/2013 | 19710.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/11/2013 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/11/2013 | 22078.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/11/2013 | 84600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/11/2013 | 57674.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/11/2013 | 1210.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/11/2013 | 55210.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/11/2013 | 4800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/11/2013 | 2202.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0004422 | 04/11/2013 | 6338.14 | 40970014000152 | JOAO PRUDENCIO DA SILVA COM.VAREJ.PRODUT | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/11/2013 | 315.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) FRUTEIRA MOD.SOFT E 01 (UMA) MESA C/QUATRO CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/11/2013 | 2000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/11/2013 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/11/2013 | 3078.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/11/2013 | 19200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/11/2013 | 9614.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/11/2013 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/11/2013 | 1765.00 | 00008746006427 | PAULA ANGELA FRANCINETE LINS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DOCINHOS DIVERSOS, TORTAS E SALGADINHOS OFERECIDOS AS MAES DAS CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CREAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 04/11/2013 | 25300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000132013 | 0004427 | 05/11/2013 | 1984.96 | 02449992000164 | VIVO SA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000132013 | 0004428 | 05/11/2013 | 2109.95 | 02449992000164 | VIVO SA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000132013 | 0004429 | 05/11/2013 | 2144.58 | 02449992000164 | VIVO SA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000132013 | 0004430 | 05/11/2013 | 24.97 | 02449992000164 | VIVO SA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000132013 | 0004431 | 05/11/2013 | 1401.98 | 02449992000164 | VIVO SA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 05/11/2013 | 771.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIZ TECIDOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0004425 | 05/11/2013 | 1800.00 | 00082651973491 | EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GOL/VW, PLACA MOW 8833-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 05/11/2013 | 100.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) VENTILADOR ARNO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PSF VIII. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 05/11/2013 | 1380.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) LAVADORA AUT INTELIGENCE E 01 (UMA) MESA C/6 CADEIRAS MOD.FABIANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 06/11/2013 | 300.00 | 00016186443434 | ADEMAR GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 06/11/2013 | 23480.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 06/11/2013 | 39687.34 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 06/11/2013 | 1470.04 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 06/11/2013 | 1199.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/SÃO PAULO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/11/2013 | 300.00 | 00010570955408 | RICARDO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR DOCUMENTOS VISANDO VIABILIZAR A OBTENÇÃO DE TRABALHO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/11/2013 | 985.26 | 00006304215444 | JOSE CARVALHO DE LIMA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 17 (DEZESSETE) ARVORES FIXAS E ACACIAS LOCALIZADAS NA QUADRA JOAO ELISIO DA ROCHA E 17 (DEZESSETE) ARVORES FIXAS E CASTANHOLAS LOCALIZADAS NA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO E NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004441 | 06/11/2013 | 11654.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,JUNTO AS UMEF'S JOSE AMERICO DE ALMEIDA,SONIA ELIANE, FRANCISCO PEDRO DA SILVA, TELMA DA SILVA, ANTONIO MANSO, ERNESTINA PINTO, EVANDRO SOARES E MANOEL COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00024/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 07/11/2013 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 07/11/2013 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO. MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 07/11/2013 | 22.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO. MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 07/11/2013 | 16.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO. MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 07/11/2013 | 163.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 07/11/2013 | 275.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO CONJUNTO PE.LEONARDUS,SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 07/11/2013 | 1328.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 07/11/2013 | 682.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 07/11/2013 | 380.00 | 00048235385449 | GUILHERMINA FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM CARATER EMERGENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 07/11/2013 | 440.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO IGDBF, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 07/11/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 07/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 07/11/2013 | 158.61 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 07/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 07/11/2013 | 413.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 07/11/2013 | 376.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (JOELHEIRAS E COTOVELEIRAS) DESTINADO AO GRUPO DE HIP-HOP COMPOSTO POR ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CREAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 07/11/2013 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 07/11/2013 | 638.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 07/11/2013 | 70.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 07/11/2013 | 585.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COFRE MENNO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/11/2013 | 32.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/11/2013 | 100.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004491 | 08/11/2013 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/11/2013 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REGULARIZAÇAO DE PENDENCIAS RELACIONADAS A DEBITO DO PASEP, CONFORME LEGISLAÇAO DA LEI 10.522/02, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 08/11/2013 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/11/2013 | 60.00 | 00009752584438 | UBIRATAN BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/11/2013 | 21.55 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/11/2013 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/11/2013 | 350.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/11/2013 | 350.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/11/2013 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/11/2013 | 500.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,RECIFE-PE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/11/2013 | 500.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,RECIFE-PE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/11/2013 | 350.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E GUARABIRA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/11/2013 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/11/2013 | 800.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ANO 1992, PLACA BGR 5554-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO AÇUDE VELHO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004505 | 08/11/2013 | 9170.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE BUCAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. JUNTO AO PSE-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00030/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004506 | 08/11/2013 | 7750.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE BUCAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PSE -PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00030/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/11/2013 | 150.00 | 00051814218491 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/11/2013 | 150.00 | 00006619867480 | ERIKA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/11/2013 | 150.00 | 00010451502400 | JERONIMO DIEGO DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/11/2013 | 150.00 | 00004868465473 | MARIA VALDENORA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/11/2013 | 150.00 | 00004374602402 | MARIA DE LOURDES MAURICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/11/2013 | 150.00 | 00098222740415 | MARIA EUGENIA GUEDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/11/2013 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 08/11/2013 | 150.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 08/11/2013 | 150.00 | 00006719355422 | ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/11/2013 | 200.00 | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 08/11/2013 | 250.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 08/11/2013 | 200.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 08/11/2013 | 150.00 | 00004553009412 | MARIA APARECIDA DE GOIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/11/2013 | 150.00 | 00001370393440 | MARLY SILVA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 08/11/2013 | 250.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 08/11/2013 | 150.00 | 00004937500457 | MARIZETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 08/11/2013 | 200.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 08/11/2013 | 60.00 | 00008199887400 | DANIELLE COSTA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES MÉDICOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/11/2013 | 100.00 | 00011570328420 | CLAUDEMIR PEREIRA DE SENA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/11/2013 | 750.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/11/2013 | 2139.00 | 00004465859473 | JOSENILDO COSTA SILVA E OUTROS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/11/2013 | 1035.00 | 00002126049450 | SUELI LUCIANO DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/11/2013 | 897.00 | 00092805612434 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E OVO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/11/2013 | 1240.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA- DOCE E MARACUJA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/11/2013 | 531.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA-DOCE) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/11/2013 | 1800.00 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/11/2013 | 700.00 | 00005049966493 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/11/2013 | 200.00 | 12051957000146 | FORUM DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIMESTRAL AO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/11/2013 | 1667.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS UMEF'S DO SITIO RAMADA, LOBINHO, AREIAL E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/11/2013 | 3500.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS UMEF'S DO SITIO RAMADA, LOBINHO, AREIAL E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/11/2013 | 1720.00 | 09285750000121 | SERVICO NOTARIAL E DE REGISTRO "HENRIQUE LUCENA DA COSTA" | REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO, REGISTRO E AVERBAÇÕES DO IMOVEL RURAL AÇUDE VELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0004508 | 09/11/2013 | 7979.50 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/11/2013 | 2483.80 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA SANTA FE E SACO DOS CAMPOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/11/2013 | 835.00 | 18639204000132 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO NASF, EVENTOS "OUTUBRO ROSA" E COMEMORAÇAO AO DIA DA CRIANÇA REALIZADO NO PSF II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/11/2013 | 648.00 | 18639204000132 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO SAMU, CAPS E POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/11/2013 | 700.00 | 00014018067836 | SONIA APARECIDA BATISTA AZEVEDO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS COM OFICINAS DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/11/2013 | 225.20 | 17356716000129 | REGINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/11/2013 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS- DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/11/2013 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS MEDICOS, DURANTE O MES OUTUBRO/2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/11/2013 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004574 | 11/11/2013 | 9766.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO (PP 00011/2013) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/11/2013 | 120.00 | 00001112454438 | MARIA JOSE BEZERRA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/11/2013 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, Nº 63, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO IGD E CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004525 | 11/11/2013 | 1800.00 | 00002144160546 | BARBARA SABOIA LAUDANO SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA LIFE PLACA NTH 5583/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA VISITA ÀS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BPC, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/11/2013 | 600.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/11/2013 | 895.16 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIZ TECIDOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAÇAO DAS OFICINAS JUNTO AS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA CONFECÇAO DE ENXOVAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/11/2013 | 656.69 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIZ TECIDOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONFECÇAO DO FIGURINO DO GRUPO FOLCLORICO "RAIZES DAS SOLANACEAS" COMPOSTO POR ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/11/2013 | 4300.00 | 14182511000186 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES E PRAÇA "JOAO ELISIO DA ROCHA" LOCALIZADA NA RUA EPITACIO PESSOA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/11/2013 | 903.00 | 18639204000132 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/11/2013 | 500.00 | 00038057875453 | JAQUELINE ALVES ROCHA DUARTE | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS-332, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS-CATASOL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/11/2013 | 3500.00 | 09148537000178 | J E ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/11/2013 | 836.00 | 18639204000132 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/11/2013 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570-NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0004542 | 11/11/2013 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/11/2013 | 1178.00 | 18639204000132 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | REFERENTE AO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA CONFECÇAO DE LANCHES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CRIANÇA, JUNTO AOS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/11/2013 | 298.00 | 18639204000132 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | REFERENTE AO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004526 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MVI 6369/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/11/2013 | 500.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004544 | 11/11/2013 | 3400.00 | 00042195012404 | SEVERINO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MNF 1436 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO CACIMBA DA VARZEA E SALGADO DO SOUZA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004545 | 11/11/2013 | 3000.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MMT 3097, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004546 | 11/11/2013 | 3400.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA JTI 5350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004547 | 11/11/2013 | 3000.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KOG 4106 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: JUAZEIRINHO,PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOPERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004548 | 11/11/2013 | 3000.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MMP 5085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004549 | 11/11/2013 | 3500.00 | 00092869130449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS M.BENZ, PLACA MNM 1290-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS: OLHO D'AGUA SECO E CHÃ DE SANTA TEREZA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004550 | 11/11/2013 | 1800.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FORD/FIESTA SEDAN DE PLACA NNK 4801-PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00029/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00068976160444 | ALUISIO JOAO RODRIGUES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CELTA PLACA MOU 5909-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA (CACIMBA DE DENTRO) PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIO SÃO LUIZ), RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/11/2013 | 580.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULO PROPRIO, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS SACO DOS CAMPOS E FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004553 | 11/11/2013 | 1600.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BKI 2304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: AREIAL,PEDRA GRANDE,MALHADA E SANTA FE) DURANTE O PERIODO DE 26/09 A 25/10/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004554 | 11/11/2013 | 1400.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO PLACA MNG 7518, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ E TARDE, DOS SITIOS SÃO LUIZ E CAPIVARA II E III PARA A SEDE DO MUNICIPIIO, RELATIVO AO PERIODO DE26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004555 | 11/11/2013 | 3000.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MZC 1029 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004556 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO UNO MILE FLEX, PLACA MND 5291-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004557 | 11/11/2013 | 1600.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM VERANEIO PLACA BFW 3069-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA OS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARÉ, FILGUEIRA, VIDEL E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013, CONF.CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004558 | 11/11/2013 | 1600.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL/VW PLACA MOG 165O/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO), DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004559 | 11/11/2013 | 2800.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA HZH 7799 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013. CONFORME CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004560 | 11/11/2013 | 3000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KFZ 0034 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: BACALHAU,RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004561 | 11/11/2013 | 1600.00 | 00014692512806 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CYQ 3117/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ( SITIOS: FAZENDA VELHA,PODEROSA E BARROCAS), DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004562 | 11/11/2013 | 3000.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA KUT 1804 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013. CONFORMEPROCESSO LICITATOTIO PP 00007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004563 | 11/11/2013 | 3000.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZORA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004564 | 11/11/2013 | 2800.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA KGD 0471, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004565 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO DUCATO PLACA LNO 8868, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004566 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00031494617404 | MANOEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CAR 4817, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:TANQUE PRETO,FAZENDA VELHA.LAGOA DO MATO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26/09 A 25/10/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004567 | 11/11/2013 | 1600.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM, PLACA LID 5436-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL URBANO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004568 | 11/11/2013 | 2800.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MOE 0350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: ALAGOINHA DOS BRAGAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004569 | 11/11/2013 | 1600.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SANTA TEREZA,GRUTA E OLHO D'AGUA SECO), DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004570 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00007224258482 | LEONALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2013. CONFORME CONTRATO E PROC. LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004571 | 11/11/2013 | 1800.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM PLACA BGB 8599-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE PARA OS SITIOS: SACO DOS CAMPOS,RAMADA E BACALHAU, DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 000019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004572 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00003494905460 | RAMIRO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO VERANEIO PLACA BFG 2434 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DE PEDRA,MALHADA, ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO E LAGOA FUNDA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004573 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00073877395449 | LUCINETE VENCESLAU DE SOUTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CROSSFOX, PLACA MNZ 6707-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ADELAIDE GRACINDO ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO CAMARÁ) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DESTINADA A SEC. FINANCAS JUNTO A SETOR DE CONTABILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0004543 | 11/11/2013 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/11/2013 | 750.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MQA 2080-PB/2009, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004589 | 12/11/2013 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO, E PROCESSO LICITATORIO PP-00029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004591 | 12/11/2013 | 2500.00 | 00087333805468 | JOSEFA DE SENA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET D-20 PLACA MZE-3187 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERTO NOS ÓRGÃOS PUBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. (PP 00019/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/11/2013 | 750.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004604 | 12/11/2013 | 4285.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL (ALVARA P FUNCIONAMENTO, ALVARA DE TAXI, NOTA FISCAL AVULSA, TALAO DE FEIRA, NOTIFICAÇAO, SOLICITAÇAO DE COMPRA E RECIBO TRAMITAÇAO DE PROCESSO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 12/11/2013 | 750.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 12/11/2013 | 700.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004584 | 12/11/2013 | 19528.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 12/11/2013 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/11/2013 | 2000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS, NO PERIODO DE 11 A 14/11/2013. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 12/11/2013 | 110.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004580 | 12/11/2013 | 2650.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004581 | 12/11/2013 | 2650.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO//2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004582 | 12/11/2013 | 13000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004583 | 12/11/2013 | 2650.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA MYL 4475, DESTINADO A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004585 | 12/11/2013 | 2650.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/11/2013 | 750.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/11/2013 | 2500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 12/11/2013 | 700.00 | 00001249279712 | ADAUBERTO EVANGELISTA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 12/11/2013 | 700.00 | 00004890235418 | JOSINALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/11/2013 | 800.00 | 00098236040453 | JOSE ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004592 | 12/11/2013 | 4665.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO (PP 00011/2013) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004594 | 12/11/2013 | 2650.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA PLACA KKH-3593/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/11/2013 | 700.00 | 00003028141400 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/11/2013 | 640.00 | 05309856000167 | JOEL JOSE DA SILVA | REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS ERGOMETRICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/11/2013 | 700.00 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/11/2013 | 700.00 | 00003241647420 | AURISTENIO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/11/2013 | 700.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/11/2013 | 398.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. - PROMED | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CADEIRA DE RODAS PARA HIGIENIZAÇAO DESTINADA A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 12/11/2013 | 1555.00 | 00010606724486 | ADSON OLIVEIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0004607 | 13/11/2013 | 2994.64 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00033/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/11/2013 | 2600.00 | 00040956920497 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO PESSOAL DO SAMU E CAPS, ATRAVES DO BLOCO E ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/11/2013 | 1520.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/11/2013 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇAO DE PARABRISA NO VEICULO NOG 9414 LOTADO NESTA SECRETARIA. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/11/2013 | 940.00 | 00008700232416 | LUAN DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM PRESTADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS OFH7389, MNM1186 E MOG 0516 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/11/2013 | 300.00 | 00023662565404 | JOSE MATIAS DE LIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004623 | 13/11/2013 | 4102.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (FRALDAS GERIATRICAS) DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FARMACIA DO MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/11/2013 | 1800.00 | 00000086653466 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO AOS HOSPITAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/11/2013 | 1121.50 | 00004269399481 | MARIA GEANE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS MINISTRADAS AS GESTANTES DO GRUPO CRAS, ONDE FORAM ORIENTADAS A "COMO CUIDAR DO BEBE" USANDO A TECNICA DE MASSAGEM SHANTALA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/11/2013 | 805.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENSAIOS DE PEÇAS TEATRAIS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO CREAS, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/11/2013 | 245.00 | 00023722177472 | ANTONIO GOMES DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM TRIO DE FORRO PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE SETEMBRO/2013, DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/11/2013 | 300.16 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO DAS APOSTILAS PARA OS CURSOS DE ELETRICISTA E CORTE E COSTURA, REALIZADOS NO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013, EM PARCERIA COM O CENDAC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/11/2013 | 302.50 | 00007852574467 | GABRIELLA ARAUJO FERREIRA DUARTE | REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO SONORO DESTINADO A DIVULGAÇAO E REALIZAÇAO DE EVENTOS DO CREAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004624 | 13/11/2013 | 1335.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (SACO P LIXO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/11/2013 | 2200.00 | 00040956920497 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/11/2013 | 350.00 | 00008700232416 | LUAN DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E LANTERNAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS MNM 1323 E MOG 0556, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/11/2013 | 2000.00 | 00073903116491 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA GALDINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO MARCA/MODELO GM -CUSTOM ANO 1993 PLACA BQA 8344-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DOS SITIOS: SALGADO, CACIMBA DA VARZEA, GOIANA E BONSUCESSO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004618 | 13/11/2013 | 1075.10 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2013.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004619 | 13/11/2013 | 4124.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282013 | 0004626 | 13/11/2013 | 1720.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/11/2013 | 1960.00 | 00040956920497 | FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/11/2013 | 7900.00 | 00027566457888 | WELLINGTON EVANGELISTA NUNES | REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOH 4880-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA AS ESCOLAS TECNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/11/2013 | 400.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO POR OCASIAO DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM SECRETÁRIOS, DIRETORES E ASSESSORES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/11/2013 | 1000.00 | 00002050755414 | DIVA DEBORAH LOPES E SILVA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A 1ª TRILHA DE MOTOS DE SOLANEA, POR OCASIÃO DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLIITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0004631 | 14/11/2013 | 2372.60 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA MELHORIA DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00012/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/11/2013 | 27.16 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/11/2013 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/11/2013 | 31.10 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/11/2013 | 1220.00 | 00005068344419 | FABIO COSMO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA QUADRA DE VOLEI LOCALIZADA NAS INSTALAÇOES DO CRAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/11/2013 | 25.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/11/2013 | 3400.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/11/2013 | 800.00 | 00008832066416 | ALEX BORGES DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICA DESPORTIVA (FUTEBOL) ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/11/2013 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE REVASCULARIZAÇAO POR ANGIOPLASTIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA DUARTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0004633 | 14/11/2013 | 4333.20 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA JUNTO A FARMACIA DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004636 | 14/11/2013 | 405.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0004642 | 18/11/2013 | 3582.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, CAPS E POLICLINICA, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004644 | 18/11/2013 | 260.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (COPOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0004648 | 18/11/2013 | 2064.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00005/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 18/11/2013 | 400.00 | 00003905678411 | ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VIDROS E PORTAS DOS VEICULOS CELTA PLACA MNM 1518, UNO, PLACA MOL 0556, UNO PLACA 0526 E UNO PLACA MON 0436, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/11/2013 | 1204.76 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS E SAMU,ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0004652 | 18/11/2013 | 2547.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO CAPS - BLOCO DE ALTA E MEDIDA COMNPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004653 | 18/11/2013 | 355.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004654 | 18/11/2013 | 950.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/11/2013 | 470.56 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/11/2013 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/11/2013 | 2000.00 | 16871836000100 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MOL, 0582, MOL 0622, MOL 0642, MOG 0556, MOG 0436 MNM 1518 E OFH 7389, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/11/2013 | 24978.84 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 18/11/2013 | 2512.59 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 18/11/2013 | 1371.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004657 | 18/11/2013 | 901.68 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, PARA ELABORAÇÃO DE REFEIÇOES PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004658 | 18/11/2013 | 403.40 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, PARA ELABORAÇÃO DE REFEIÇOES PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004660 | 18/11/2013 | 1200.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO CRAS, PARA ELABORAÇÃO DE REFEIÇOES DURANTE OS ENCONTROS DOS IDOSOS NO SCFV,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00031/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/11/2013 | 650.00 | 04351247000103 | SOUTO DISTRIBUIDORA DE PRODTS.OPTICOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OTICOS (ARMAÇÕES) DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕA 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 18/11/2013 | 677.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 18/11/2013 | 2115.08 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL JUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/11/2013 | 100.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | REFERENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA OGC 9916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004643 | 18/11/2013 | 640.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 18/11/2013 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇAO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 18/11/2013 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇAO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004655 | 18/11/2013 | 508.75 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO. DE MELO", CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004656 | 18/11/2013 | 1352.42 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO. DE MELO", CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 18/11/2013 | 200.00 | 00003905678411 | ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO NOS VEICULOS ONIBUS ADC 7672 E UNO MOG 0516 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 18/11/2013 | 800.00 | 18276751000109 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBERTURA FOTOGRAFICA NO EVENTO DO " I FESTIVAL DA PRIMAVERA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/11/2013 | 109527.43 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 18/11/2013 | 31431.87 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 18/11/2013 | 21055.52 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO -MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 18/11/2013 | 160.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO (JORNADA PRODUTIVA) ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0004646 | 18/11/2013 | 2802.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 18/11/2013 | 1605.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDAS AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/11/2013 | 8044.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 18/11/2013 | 34083.95 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/11/2013 | 5360.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/11/2013 | 835.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/11/2013 | 9151.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/11/2013 | 500.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (FERRAGENS) DESTINADOS A MELHORIA DA QUADRA "JOAO ELISIO DA ROCHA" SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00053690800463 | SEVERINA RAIMUNDA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE UM TRANSPORTE ADAPTADO PARA PESSOA DEFICIENTE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/11/2013 | 800.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA, EM TODO MUNICIPIO DE SOLANEA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/11/2013 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO, COM CARROS PIPA, NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/11/2013 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/11/2013 | 9.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/11/2013 | 34.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/11/2013 | 20.00 | 00002456285417 | TERESINHA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/11/2013 | 50.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/11/2013 | 30.00 | 00005877641476 | MARIA EDINALVA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/11/2013 | 60.00 | 00032899945890 | CICERO LEONCIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/11/2013 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004680 | 19/11/2013 | 1280.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/11/2013 | 70.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/11/2013 | 74.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FI XO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/11/2013 | 46.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/11/2013 | 16.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0004694 | 19/11/2013 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO CENTRO DE SOLANEA PARA A ZONA RURAL DO SITIO CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA. NO PERIODO 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/11/2013 | 1500.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH ANO 2006 PLACA MOC 0858-PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DO PSF VII- SITIO SACO DOS CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO/2013, CONF.CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004696 | 19/11/2013 | 1500.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO/2013. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 19/11/2013 | 1500.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF X (COMUNIDADE TEO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004698 | 19/11/2013 | 1500.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/11/2013 | 240.00 | 00039604268449 | RINALDO EVARISTO COSMO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS TRAUMA E LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/11/2013 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA PARA MARCAÇAO DE CONSULTAS, DURANTE O MES OUTUBRO/2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/11/2013 | 800.00 | 18942534000100 | JOSE WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇOES PRESTADOS EM VEICULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004714 | 20/11/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/11/2013 | 660.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DO RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004717 | 20/11/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00006/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/11/2013 | 1800.00 | 00026627045869 | ROMERO GALDINO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 300 ESTACAS DESTINADAS A LAGOA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/11/2013 | 720.00 | 00009827187481 | MARIA VIVIANE ARAUJO LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISORIA DE GESSO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SSECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/11/2013 | 200.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE (01) UMA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EVANDRO SOARES", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004716 | 20/11/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/11/2013 | 180.00 | 00000918425492 | JOSE ADENILDO COSTA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS MNM 1323 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/11/2013 | 1688.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/11/2013 | 3040.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/11/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRADIAÇAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO,DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004715 | 20/11/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO JUNTO AO CEADM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/11/2013 | 79.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA 11/2013, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/11/2013 | 58.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA 11/2013, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 21/11/2013 | 250.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE A APOIO AOS CANTADORES DE VIOLA DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE DIFUSÃO CULTURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0004732 | 21/11/2013 | 562.56 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 21/11/2013 | 400.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/11/2013 | 480.00 | 15917960000198 | JOSUE FERRAZ - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA (MUDA) DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA JUNTO A QUADRA JOÃO ELISIO DA ROCHA E EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/11/2013 | 7800.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DA REDE DE BAIXA TENÇAO COM COLOCAÇAO DE LUMINARIAS, IMPLANTAÇAO DE POSTE E TRANSPORTE PARA ATENDER A RUA BEL. LUIZ GERIZ, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 02182013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004742 | 21/11/2013 | 12112.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DA REDE DE BAIXA TENÇAO COM COLOCAÇAO DE LUMINARIAS, IMPLANTAÇAO DE POSTE E TRANSPORTE PARA ATENDER A RUA BEL. LUIZ GERIZ, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 02182013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS DE VIAS PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0004743 | 21/11/2013 | 102705.28 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA: BEL.LUIZ GERIZ - (1ª MEDIÇÃO) CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00018/2013. | 00032008 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/11/2013 | 6047.00 | 00044028598400 | HELDER DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE POSTES DUPLO E CIRCULAR DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DA REDE DE BAIXA TENÇAO DA RUA BEL. LUIZ GERIZ, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 02182013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/11/2013 | 80.00 | 00010416753485 | JULIANA ROCHA DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 21/11/2013 | 30.00 | 00006081001458 | MARIA APARECIDA SANTOS VALERIANO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE SUA FILHA MENOR, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 21/11/2013 | 70.00 | 00006313214463 | EDIVANIA COSTA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 21/11/2013 | 250.00 | 00004497752402 | MARIA EDINALVA DA FONSECA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MANTIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282013 | 0004733 | 21/11/2013 | 1004.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00028/2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282013 | 0004734 | 21/11/2013 | 999.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 21/11/2013 | 406.00 | 09490604000138 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS UNIVERSO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CALÇADO) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENC IA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/11/2013 | 339.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) MICROONDAS CONSUL 20 LITROS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/11/2013 | 54.55 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/11/2013 | 68.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 21/11/2013 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/11/2013 | 360.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR DO SITIO CACIMBA DA VARZEA,-ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0004735 | 21/11/2013 | 2850.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00025/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000102013 | 0004738 | 21/11/2013 | 2580.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 01 (UM REFRIGERADOR DOMESTICO E 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004739 | 21/11/2013 | 4102.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 22/11/2013 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA SEDAN, ANO 2003, PLACA MNO 2172-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA GRANDE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 22/11/2013 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE, ANO 2001, PLACA MOK 3312-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIOS CAPIVARA I, TEO E MARIANA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 22/11/2013 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 1995 PLACA MMY 2463-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO LUIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 22/11/2013 | 800.00 | 00002456916425 | ANTONIO DA SILVA FELIPE | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL ANO 1999 PLACA CPP 1070/SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO VIDEU) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 22/11/2013 | 800.00 | 00003910817483 | VICENTE TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI ANO 1990, PLACA MNE 1179-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS (SITIO LAGOA DE TANQUE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 22/11/2013 | 800.00 | 00009065177450 | REVERALDO AZEVEDO GOMES SOARES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA DSK 7105-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PODEROSA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 22/11/2013 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNL 6749 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL (SITIO SACO DOS CAMPOS) NECESSITADAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE URGENCIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 22/11/2013 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI, ANO 1994, PLACA MNQ 6560-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (CAPIVARA II) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 22/11/2013 | 5288.40 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICOS EM APRESENTAÇOES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 22/11/2013 | 2300.00 | 00009450227438 | DENNIS TOMAZ DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O " 1º DESAFIO SOLANEA DE MOUNTAIN BIKE" POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000242013 | 0004745 | 22/11/2013 | 23300.00 | 15575769000105 | MARCA DA VITORIA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR CATOLICO TONY ALLYSSON NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 00024/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 22/11/2013 | 1000.00 | 18594153000170 | JOSE FORTUNATO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 22/11/2013 | 429.20 | 00002756406473 | MARCONNY PATRICIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CONSERTO DE MIMIOGRAFOS ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 25/11/2013 | 190.39 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS AS DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 25/11/2013 | 2588.41 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA DO EXERCICIO 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/11/2013 | 645.86 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE A DESPESAS POSTAIS DO EXERCICIO 2009/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/11/2013 | 5000.00 | 08067371000100 | Explosão Som, Luz, Palco e Eventos Ltda | REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO BASICA DESTINADOS AO EVENTO COMEMORATIVO A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALAIZADO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 25/11/2013 | 3500.00 | 00016240790400 | CLAUDIO AZEVEDO DA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO PELO EVENTO DA 9ª CORRIDA DE MOTOCROSS REALIZADA NO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 25/11/2013 | 3500.00 | 00021927570425 | RAIMUNDO REINALDO DE ALMEIDA | REFERENTE A PREMIAÇAO COMO INCENTIVO AO EVENTO DA 9ª CORRIDA DE MOTOCROSS REALIZADA NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS 60 ANTOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 25/11/2013 | 5000.00 | 18988344000116 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENÇAO DA 9ª CORRIDA DE MOTOCROSS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 25/11/2013 | 1611.15 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 25/11/2013 | 1570.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AS RUAS RANNIERY CANDIDO E BEL. LUIZ GERIZ, PRAÇA ARTUR FLORENTINO BEZERRA E QUADRA DE ESP. JOSE MENINO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0004768 | 26/11/2013 | 6612.76 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A SAUDE BUCAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/11/2013 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL NO PACIENTE MANOEL FRANCISCO DE SOUSA, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072013 | 0004771 | 27/11/2013 | 462.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO EM AÇO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00007/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072013 | 0004774 | 27/11/2013 | 1995.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 MESAS DE APOIO, 04 MESAS INSTRUMENTAL E 01 MESA PARA COMPUTADOR EM MDF DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00007/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072013 | 0004778 | 27/11/2013 | 7643.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ARMARIOS EM AÇO, 05 LONGARINAS COM 4 LUGARES, 05 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIAS, 01 MESA, 04 ARQUIVOS EM AÇO E 01 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/11/2013 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0004780 | 27/11/2013 | 61000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE VEICULO 0KM, ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOÇAO, TIPO A, ANO E MODELO 2013, MOTOR 1.8, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00034/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/11/2013 | 1200.00 | 00093021666434 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLCAÇÃO DOS BORDADOS NOS KIMONOS DE JIU-JITSU E TAEKWONDO COMPOSTO POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS RESPECTIVAS OFICINAS DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/11/2013 | 1600.00 | 00063184834468 | AVANETE ADELINO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO ENCONTRO DE CAPOEIRISTAS REALIZADO NO SCFV NOS DIAS 22,23,24 E 25/11/2013, COM 150 (CENTO E CINQUENTA) CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/11/2013 | 1500.00 | 00063184834468 | AVANETE ADELINO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS ENCONTROS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DO CREAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/11/2013 | 506.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA COMPOR O FIGURINO DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CREAS, INSERIDAS NO TEATRO "O BAILE DE NOEL". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/11/2013 | 775.44 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECIDOS) PARA INCREMENTAR OS FIGURINOS DO TEATRO " O BAILE DO NOEL" COMPOSTO PELAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/11/2013 | 3000.00 | 15398284000193 | LUZARDO GOMES DANTAS-BUFFET LUZARDO RECEPÇOES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/11/2013 | 2350.00 | 00005192274419 | JOAO RANIELLY DE MEDEIROS SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRIO ELETRICO PARA CORRIDA DE MOTO CROSS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/11/2013 | 1500.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELI - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR ELETRICO 180 KVA 380V , DESTINADO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/11/2013 | 358.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIAS E ORGANIZAÇÃO NA EXIBIÇÃO DE NOVEMBRO/2013 DO PROJETO CINE CULT SOLANEA (CINEMA GRATUITO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/11/2013 | 350.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS PLACA ADC 7672, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/11/2013 | 470.00 | 00049122878491 | MANUEL LUIZ NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEGISMUNDO GUEDES PEREIRA NA LOCALIDADE COVÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004790 | 28/11/2013 | 27556.29 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA (SAO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/11/2013 | 557.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇAO DO PALCO E CONFECÇAO DO BOLO CINEMATOGRAFICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/11/2013 | 700.00 | 97545826000178 | JEREMIAS FELIX DA CRUX | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DO GRUPO MUSICAL EM COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/11/2013 | 350.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DO DIA DA CRIANÇA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/11/2013 | 1000.00 | 97545826000178 | JEREMIAS FELIX DA CRUX | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇAO DE UM CD COMEMORATIVO AOS 60 ANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/11/2013 | 1000.00 | 17887466000153 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FILMAGEM DO I FESTIVAL DA PRIMAVERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELO PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA DICULT-DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/11/2013 | 300.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM DESTINADO AO EVENTO "FESTIVAL DE SONS E SABORES" REALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/11/2013 | 1500.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU E CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/11/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004795 | 28/11/2013 | 5145.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/11/2013 | 23.98 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0004797 | 28/11/2013 | 1241.34 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU E POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0004799 | 28/11/2013 | 1331.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU E POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/11/2013 | 2765.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 300 CADEIRAS, 12 TENDAS 4X4 TIPO CHAPEU DE BRUXA E 01 FREEZER DESTINADOS AO APOIO DAS EQUIPES DOS PSF'S DURANTE A CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/11/2013 | 750.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/11/2013 | 600.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/11/2013 | 875.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDAS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0004791 | 28/11/2013 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 29/11/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME LEI Nº 12810/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/11/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/11/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/11/2013 | 806.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0004809 | 29/11/2013 | 2635.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000032013 | 0004813 | 29/11/2013 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00003/2013, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/11/2013 | 600.00 | 00066458498853 | DIOGENIS DE LIMA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GRAMA DE CAMPINA GRANDE PARA SOLANEA, DETINADA AS PRAÇAS "JOAO ELISIO DA ROCHA" E CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/11/2013 | 938.37 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A APOLICE DO SEGURO AUTO DO VEICULO CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/11/2013 | 3000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS (UROLOGIA) EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004811 | 29/11/2013 | 11600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4O83 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL E RECIFE, NO PERIODO DE 30/10 A 30/11/2013, PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0004816 | 29/11/2013 | 3665.12 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0004817 | 29/11/2013 | 2916.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0004819 | 29/11/2013 | 10584.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00022/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/11/2013 | 800.00 | 00008611808444 | GILMAR SILVA SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2011, PLACA OET 5919-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS BOMSUCESSO, FRAGOSO E PALMAS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004827 | 29/11/2013 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA/PAB, MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/11/2013 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/11/2013 | 89740.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/11/2013 | 6069.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/11/2013 | 487.55 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NO TRECHO DE SOLANEA/SALVADOR-BA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/11/2013 | 600.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/11/2013 | 219.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004812 | 29/11/2013 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | ,REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 COMPLETA, PLACA NPZ 6982 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 30/10 A 30/11/2013, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0004807 | 29/11/2013 | 3450.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO DURANTE OS EVENTOS COMEMORATIVOS DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/11/2013 | 1055.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EMEF JOSE MENINO DE OLIVEIRA. POR OCASIÃO DO DESFILE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/11/2013 | 350.00 | 00009434963494 | PEDRO SILVA DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2013 | 600.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO EM FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/11/2013 | 2000.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO ( GESSO E ARAME GALVANIZADO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O FORRO DA EMEF "PEDRA GRANDE", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/11/2013 | 2205.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS EMEF'S, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 30/11/2013 | 1055.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS,CRAS, PRO-JOVEM E PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2013 | 3000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS (MASTOLOGIA) , RELATIVO AO MES DE NOVEMNBRO/2013 ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 30/11/2013 | 400.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS NQG 9414 E OFH 7389, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/11/2013 | 743.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 30/11/2013 | 500.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2013 | 5000.00 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOSTOPOGRAFICOS E CONSTRUÇOES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS EM UM TERRENO NO MUNICIPIO DE SOLANEA, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDE VELHO, LEVANTAMENTO ESTE , DESTINADO A ELABORAÇAO DOS PROJETOS DO ATERRO SANITARIO DE SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/11/2013 | 119.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 88-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 02/12/2013 | 74.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DE FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 02/12/2013 | 88.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DE ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 02/12/2013 | 662.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DE IPTU, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 02/12/2013 | 59.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DE RECURSOS DIVERSOS, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 02/12/2013 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DE 78284-X, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 02/12/2013 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DE 2009-5, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 02/12/2013 | 19915.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA (FPM) CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/12/2013 | 188.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA 78073-1 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/12/2013 | 2.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS DES. DAS EXPORTAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/12/2013 | 2.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/12/2013 | 12569.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SIMPLIFICADO DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/12/2013 | 8177.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/12/2013 | 3225.62 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/12/2013 | 18094.84 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/12/2013 | 683.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 02/12/2013 | 28940.63 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/12/2013 | 19265.89 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0004888 | 02/12/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2013. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 02/12/2013 | 25300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/12/2013 | 90446.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 02/12/2013 | 19200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 02/12/2013 | 480.00 | 00027301110855 | IRENALDO FELIPE DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA NAS FERRAGENS DE SUSTENTAÇÃO DE TELAS DA QUADRA ESPORTIVA "JOÃO ELISIO DA ROCHA" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 02/12/2013 | 96.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FUS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/12/2013 | 549.50 | 17356716000129 | REGINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIÃO DO EVENTO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 02/12/2013 | 360.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA DE OXIGENIO JUNTO AO SAMU,. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004868 | 02/12/2013 | 6120.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDICA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172013 | 0004875 | 02/12/2013 | 7671.10 | 40970014000152 | JOAO PRUDENCIO DA SILVA COM.VAREJ.PRODUT | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004876 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00082651973491 | EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GOL/VW, PLACA MOW 8833-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 02/12/2013 | 52509.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 02/12/2013 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 02/12/2013 | 12548.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 02/12/2013 | 1952.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 02/12/2013 | 960.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 02/12/2013 | 52272.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 02/12/2013 | 40820.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 02/12/2013 | 805.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM UTILIZADA NA PALESTRA ALUSIVA AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E TAMBEM NOS ENCONTROS SEMANAIS DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 02/12/2013 | 750.00 | 00001634095448 | AMANDA CORDEIRO DA SILVA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREVISTADORA E RECADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 02/12/2013 | 7800.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/12/2013 | 6215.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 02/12/2013 | 100.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR DO PROJOVEM COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA PARAIBA, NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/12/2013 | 19200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 02/12/2013 | 1600.00 | 00003027113410 | MARINALVA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE COSTUREIRA REALIZADO PELO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, OFERECIDO AS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CENOGRAFIA DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CREAS QUE COMPÕEM A PEÇA TEATRAL "O BAILE DE NOEL" QUE SERÁ APRESENTADA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00008809314425 | PRISCILA DA CONCEIÇAO CARDOSO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO (ENSAIOS) TEATRAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI/PROJOVEM PARA A PEÇA "O BAILE DE NOEL". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 02/12/2013 | 750.00 | 00009453523445 | LUANA CAMILA DE CASTRO SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO CADASTRO UNICO DURANTE A REVISÃO CADASTRAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 02/12/2013 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO MDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/12/2013 | 66.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO FUNDEF 40%, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 02/12/2013 | 14.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO QSE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004857 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00007224258482 | LEONALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/10 A 25/11/2013. CONFORME CONTRATO E PROC. LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 02/12/2013 | 35961.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004859 | 02/12/2013 | 2800.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA KGD 0471, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2013,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/12/2013 | 141123.06 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-F40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 02/12/2013 | 195944.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% -A (MAGISTERIO), RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 02/12/2013 | 25400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004902 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MZC 1029 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004903 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA KUT 1804 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2013. CONFORMEPROCESSO LICITATOTIO PP 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0004904 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZORA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004905 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KFZ 0034 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: BACALHAU,RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/12/2013 | 692.40 | 07403099000111 | ERIVANDO DE ANDRADE SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO "SOM E SABORES" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004911 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FORD/FIESTA SEDAN DE PLACA NNK 4801-PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO DA EDUCAÇAO BASICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00029/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 02/12/2013 | 1755.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/12/2013 | 115.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 02/12/2013 | 30700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 02/12/2013 | 3557.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENT. E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 02/12/2013 | 2728.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 02/12/2013 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRIC. FAMILIAR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 02/12/2013 | 11700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 02/12/2013 | 11900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENT. E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262013 | 0004908 | 02/12/2013 | 10000.00 | 05794384000185 | RR ESTÚDIO AUDIO LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO MUSICAL DO ARTISTA LOURO SANTOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/12/2013 | 11.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO NOVEMBRO/2013. CONF. CDC 5/59283-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/12/2013 | 86.70 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/12/2013 | 59.32 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/12/2013 | 91.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO SETEMBRO/2013. CONF. CDC 5/59283-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/12/2013 | 31.27 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/12/2013 | 10.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO OUTUBRO/2013. CONF. CDC 5/59283-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/12/2013 | 188.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 03/12/2013 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO,SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 03/12/2013 | 116546.69 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 03/12/2013 | 147030.93 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% EFETIVOS (MAGISTERIO) - MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/12/2013 | 805.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEÇA TEATRAL NAS INSTALAÇÕES DO CREAS ALUSIVA AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRAQ ONDE PARTICIPARAM AS FAMILIAS E AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004922 | 03/12/2013 | 540.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DOS EVENTOS REALIZADOS PELO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATOTIO PP 00023/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 03/12/2013 | 569.70 | 09815558000108 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BICICLETA CARGA MAXIMA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO), DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/12/2013 | 150.00 | 00083341226753 | SIVAL BOTELHO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/12/2013 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/12/2013 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004926 | 03/12/2013 | 5773.11 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00033/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/12/2013 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA PARA MARCAÇAO DE CONSULTAS, DURANTE O MES NOVEMBRO/2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/12/2013 | 500.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/12/2013 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/12/2013 | 700.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUSA, 74 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/12/2013 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/12/2013 | 1500.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 392 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 03/12/2013 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/12/2013 | 1200.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/12/2013 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/12/2013 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO LALI DA SILVA PINTO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/12/2013 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VIII, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/12/2013 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS- DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/12/2013 | 2025.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA DR.ORLANDO CAVALCANTI, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 03/12/2013 | 86701.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 03/12/2013 | 5802.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 03/12/2013 | 6020.00 | 00003090722470 | FERNANDA PADEIRO DOS SANTOS CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 43 HORAS (QUARENTA E TRES HORAS) TRABALHADAS COM TRATOR DE ESTEIRA NA REMOÇÃO DO LIXO NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 03/12/2013 | 1404.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 1231-9 -(REC.DIVERSAS) BB NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0200277-96.2012.815.0461 EM FAVOR DE TEREZINHA GORETE SANTOS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004917 | 03/12/2013 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/12/2013 | 160.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 03/12/2013 | 156.78 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS COM REGISTRO DE IMOVEIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO. ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 03/12/2013 | 311.20 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS COM REGISTRO DE IMOVEIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO. ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 03/12/2013 | 38.49 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS COM REGISTRO DE IMOVEIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO. ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/12/2013 | 43.50 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS COM REGISTRO DE IMOVEIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO. ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 04/12/2013 | 6000.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 MOTOCICLETA CG 125 FAN KS 0KM DESTINADO A PREMIAÇAO POR OCASIAO DO SORTEIO DO IPTU EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 04/12/2013 | 3168.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ESTADIO TANCREDO DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0004951 | 04/12/2013 | 2500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 04/12/2013 | 200.00 | 00007565767417 | JOELMA NASCIMENTO FILGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 04/12/2013 | 1040.00 | 00010191537411 | EMANOELLE OLIVEIRA DE ARAUJO ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, MANICURE E MAQUIADORA (EQUIPE) POR OCASIAO DO DIA DA BELEZA PROMOVIDO NO CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 04/12/2013 | 39.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (CAPACITOR) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO JUNTO A EMEF "SONIA ELIANE" SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 04/12/2013 | 1190.00 | 18129717000101 | JOSE NILTON ANJOS NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70 CAMISAS E 70 BONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AO "PROERD". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 05/12/2013 | 800.00 | 00003028141400 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A PREMIAÇAO PARA A EQUIPE "LARANJEIRA FUTEBOL CLUBE" DESTE MUNICIPIO, VENCEDORA DA 1ª COPA SOLANEA 2ª DIVISAO, REALIZADO NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2013, VISANDO INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 05/12/2013 | 436.00 | 18769954000129 | JAQUELINE VIEIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MONTAGEM DO PALCO PRINCIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 05/12/2013 | 705.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA-DOCE) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 05/12/2013 | 1800.00 | 00092805612434 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 05/12/2013 | 1420.00 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 05/12/2013 | 2478.00 | 00001067393447 | MARIA DO CEU SILVA BATISTA SANTANA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (MACAXEIRA) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 05/12/2013 | 3900.00 | 12206820000113 | ANTONIA CRISTINA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PRESEPIO NATALINO ARTESANAL (DE BARRO) COMPOSTO POR 15 (QUINZE) PEÇAS, DESTINADO AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 05/12/2013 | 37387.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 05/12/2013 | 31502.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 05/12/2013 | 1924.50 | 12040707000100 | CHURRASCARIA ESPETINHO DO JECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EVENTO " SONS E SABORES" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 05/12/2013 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 05/12/2013 | 5581.54 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 05/12/2013 | 3335.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/12/2013 | 3505.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENT. E GEOTECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 05/12/2013 | 1670.00 | 87270690001582 | COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA LEXEN ACUSTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO IGD-SUAS, PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MÚSICA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 05/12/2013 | 966.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS TRECHO JOÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE MELHORES CONDIÇÕES FINANCEIRAS E TRABALHO FIXO, DOADO ATRAVES DA LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 05/12/2013 | 719.00 | 12040707000100 | CHURRASCARIA ESPETINHO DO JECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , PARA OS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE BUSCA ATIVA NA ZONA RURAL E URBANA (RECADASTRAMENTO) NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 05/12/2013 | 2400.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS) DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 05/12/2013 | 7730.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0004961 | 05/12/2013 | 7542.76 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00035/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0004962 | 05/12/2013 | 7609.80 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS E SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0004964 | 05/12/2013 | 5059.74 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS PSF'S, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 05/12/2013 | 185.00 | 00007833596400 | ANTONIO JOSE SILVESTRE GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO ENTORNO DA AREA DESTINADA AO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 05/12/2013 | 22918.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 05/12/2013 | 3970.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 05/12/2013 | 8253.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 05/12/2013 | 19279.01 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 06/12/2013 | 252.00 | 00021927472415 | ANTONIO BELARMINO DE SENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/12/2013 | 371.00 | 00021927472415 | ANTONIO BELARMINO DE SENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA ( | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/12/2013 | 99079.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 06/12/2013 | 4356.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 06/12/2013 | 1438.50 | 00021927472415 | ANTONIO BELARMINO DE SENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO E BOLO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, SAMU E POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 06/12/2013 | 416.00 | 00021927472415 | ANTONIO BELARMINO DE SENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 06/12/2013 | 1123.00 | 00021927472415 | ANTONIO BELARMINO DE SENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A CASA DOS MEDICOS, PSF'S E NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 06/12/2013 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/12/2013 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS MEDICOS DOS PSF'S, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 06/12/2013 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0004997 | 06/12/2013 | 2739.90 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 06/12/2013 | 220.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS-SHALON CONS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO PSF V DE SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 06/12/2013 | 6780.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/12/2013 | 350.00 | 00021927472415 | ANTONIO BELARMINO DE SENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO) ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 06/12/2013 | 470.00 | 00049122878491 | MANUEL LUIZ NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEGISMUNDO GUEDES PEREIRA NA LOCALIDADE COVÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005002 | 09/12/2013 | 3400.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA JTI 5350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2013. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005006 | 09/12/2013 | 3500.00 | 00092869130449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS M.BENZ, PLACA MNM 1290-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS: OLHO D'AGUA SECO E CHÃ DE SANTA TEREZA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005008 | 09/12/2013 | 2800.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MOE 0350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: ALAGOINHA DOS BRAGAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A25 DE NOVEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/12/2013 | 800.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0005024 | 09/12/2013 | 1600.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BKI 2304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: AREIAL,PEDRA GRANDE,MALHADA E SANTA FE) DURANTE O PERIODO DE 26/10 A 25/11/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/12/2013 | 700.00 | 00005049966493 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005031 | 09/12/2013 | 3000.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KOG 4106 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: JUAZEIRINHO,PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOPERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO /2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005033 | 09/12/2013 | 1600.00 | 00014692512806 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CYQ 3117/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ( SITIOS: FAZENDA VELHA,PODEROSA E BARROCAS), DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005035 | 09/12/2013 | 1500.00 | 00073877395449 | LUCINETE VENCESLAU DE SOUTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CROSSFOX, PLACA MNZ 6707-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ADELAIDE GRACINDO ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO CAMARÁ) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005036 | 09/12/2013 | 1600.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL/VW PLACA MOG 165O/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO), DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005037 | 09/12/2013 | 1600.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SANTA TEREZA,GRUTA E OLHO D'AGUA SECO), DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005038 | 09/12/2013 | 1600.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM, PLACA LID 5436-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL URBANO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005040 | 09/12/2013 | 1500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO UNO MILE FLEX, PLACA MND 5291-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005042 | 09/12/2013 | 1600.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM VERANEIO PLACA BFW 3069-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA OS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARÉ, FILGUEIRA, VIDEL E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2013, CONF.CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 09/12/2013 | 1000.00 | 00068976160444 | ALUISIO JOAO RODRIGUES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CELTA PLACA MOU 5909-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA (CACIMBA DE DENTRO) PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIO SÃO LUIZ), RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005044 | 09/12/2013 | 2000.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO DUCATO PLACA LNO 8868, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/12/2013 | 580.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULO PROPRIO, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS SACO DOS CAMPOS E FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005046 | 09/12/2013 | 1500.00 | 00003494905460 | RAMIRO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO VERANEIO PLACA BFG 2434 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DE PEDRA,MALHADA, ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO E LAGOA FUNDA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005047 | 09/12/2013 | 1400.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO PLACA MNG 7518, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ E TARDE, DOS SITIOS SÃO LUIZ E CAPIVARA II E III PARA A SEDE DO MUNICIPIIO, RELATIVO AO PERIODO DE26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005048 | 09/12/2013 | 1800.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM PLACA BGB 8599-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE PARA OS SITIOS: SACO DOS CAMPOS,RAMADA E BACALHAU, DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2013,, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 000019/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005054 | 09/12/2013 | 3000.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MMP 5085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2013,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005055 | 09/12/2013 | 1500.00 | 00031494617404 | MANOEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CAR 4817, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:TANQUE PRETO,FAZENDA VELHA.LAGOA DO MATO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26/10 A 25/11/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 09/12/2013 | 35.00 | 18129717000101 | JOSE NILTON ANJOS NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EMEF JOSE AMERICO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 09/12/2013 | 281190.88 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005059 | 09/12/2013 | 3000.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MMT 3097, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005061 | 09/12/2013 | 3400.00 | 00042195012404 | SEVERINO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MNF 1436 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO CACIMBA DA VARZEA E SALGADO DO SOUZA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/12/2013 | 700.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005065 | 09/12/2013 | 2800.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA HZH 7799 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2013. CONFORME CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 09/12/2013 | 150.00 | 00001370393440 | MARLY SILVA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 09/12/2013 | 150.00 | 00006619867480 | ERIKA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 09/12/2013 | 250.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 09/12/2013 | 150.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 09/12/2013 | 150.00 | 00006719355422 | ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 09/12/2013 | 200.00 | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 09/12/2013 | 150.00 | 00004553009412 | MARIA APARECIDA DE GOIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/12/2013 | 150.00 | 00098222740415 | MARIA EUGENIA GUEDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 09/12/2013 | 200.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/12/2013 | 150.00 | 00004868465473 | MARIA VALDENORA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/12/2013 | 250.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 09/12/2013 | 150.00 | 00051814218491 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/12/2013 | 150.00 | 00004374602402 | MARIA DE LOURDES MAURICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/12/2013 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 09/12/2013 | 150.00 | 00010451502400 | JERONIMO DIEGO DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 09/12/2013 | 150.00 | 00004937500457 | MARIZETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/12/2013 | 200.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 09/12/2013 | 949.50 | 00082637415487 | CLEANTO MARTINS BESERRA | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) EDUCANDOS PARTICIPANTES DO SCFV/CRAS NAS OFICINAS DE TAEKWONDO QUE PARTICIPARÃO DO " 1º GP PARAIBA OPEN DE TAEKWONDO" NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/12/2013 | 700.00 | 00001249279712 | ADAUBERTO EVANGELISTA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 09/12/2013 | 700.00 | 00004890235418 | JOSINALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/12/2013 | 800.00 | 00098236040453 | JOSE ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005022 | 09/12/2013 | 3053.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/12/2013 | 700.00 | 00029194238863 | LEONIDIA SOARES BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANTO NO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005025 | 09/12/2013 | 2650.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA PLACA KKH-3593/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/12/2013 | 700.00 | 00014018067836 | SONIA APARECIDA BATISTA AZEVEDO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS COM OFICINAS DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 09/12/2013 | 700.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 09/12/2013 | 700.00 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005012 | 09/12/2013 | 2650.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005014 | 09/12/2013 | 2650.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO//2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005016 | 09/12/2013 | 2650.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/12/2013 | 3500.00 | 09148537000178 | J E ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/12/2013 | 800.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005041 | 09/12/2013 | 2650.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA MYL 4475, DESTINADO A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 09/12/2013 | 775.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005027 | 09/12/2013 | 2500.00 | 00087333805468 | JOSEFA DE SENA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET D-20 PLACA MZE-3187 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERTO NOS ÓRGÃOS PUBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. (PP 00019/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/12/2013 | 750.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MQA 2080-PB/2009, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0005039 | 09/12/2013 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO, E PROCESSO LICITATORIO PP-00029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/12/2013 | 750.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/12/2013 | 5338.49 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SIMPLIFICADO DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/12/2013 | 9629.01 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/12/2013 | 200.00 | 00003468219407 | FLAVIO EVARISTO DE AZEVEDO | REFERENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM DIESEL NO TRANSPORTE DE CARRO-PIPA DE JOÃO PESSOA PARA SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0005071 | 10/12/2013 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/12/2013 | 1500.00 | 00007855039430 | TONY KERSON SANTOS BEZERRA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NOS EVENTOS PUBLICOS, REUNIÕES OFICIAIS E EM CARRO DE SOM NA APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/12/2013 | 4000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/12/2013 | 3400.01 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS NA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/12/2013 | 250.00 | 00038057875453 | JAQUELINE ALVES ROCHA DUARTE | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS-332, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS-CATASOL, DURANTE OS MESE DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0005081 | 10/12/2013 | 2837.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00022/2013, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0005121 | 10/12/2013 | 2837.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005122 | 10/12/2013 | 11141.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00022/2013, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS DE VIAS PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0005145 | 10/12/2013 | 45667.63 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA: BEL.LUIZ GERIZ - (2ª MEDIÇÃO -FINAL) CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00018/2013. | 02192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/12/2013 | 677.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/12/2013 | 114.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HERBECIDA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172013 | 0005068 | 10/12/2013 | 7288.50 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/12/2013 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005079 | 10/12/2013 | 809.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00022/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/12/2013 | 61323.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005083 | 10/12/2013 | 2132.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/12/2013 | 620.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/12/2013 | 500.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,RECIFE-PE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/12/2013 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/12/2013 | 23182.54 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/12/2013 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/12/2013 | 1000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/12/2013 | 350.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/12/2013 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/12/2013 | 350.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/12/2013 | 350.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E GUARABIRA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/12/2013 | 500.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,RECIFE-PE E GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/12/2013 | 17654.86 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/12/2013 | 2154.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/12/2013 | 31710.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/12/2013 | 87300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/12/2013 | 22078.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/12/2013 | 5402.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/12/2013 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/12/2013 | 153.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/12/2013 | 150.00 | 00009402991433 | MARIA DAS GRAÇAS DE LEMOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUADE DE SEU FILHO MENOR, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005111 | 10/12/2013 | 15290.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO (PP 00001/2013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/12/2013 | 2420.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/12/2013 | 56760.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/12/2013 | 4800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/12/2013 | 1800.00 | 00005000818407 | KELIONARA CAVALCANTE DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AOS HOSPITAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/12/2013 | 55650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005126 | 10/12/2013 | 3316.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET CELTA PLACA MNM 1518 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATOTIO PREGAO PRESENCIAL 00015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005128 | 10/12/2013 | 938.29 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MOL 0582 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATOTIO PREGAO PRESENCIAL 00015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/12/2013 | 10500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/12/2013 | 87789.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/12/2013 | 6069.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/12/2013 | 3410.19 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/12/2013 | 24985.35 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E PACS-FUS, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/12/2013 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO, COM CARROS PIPA, NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/12/2013 | 700.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA, EM TODO MUNICIPIO DE SOLANEA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005080 | 10/12/2013 | 1390.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005097 | 10/12/2013 | 1800.00 | 00002144160546 | BARBARA SABOIA LAUDANO SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA LIFE PLACA NTH 5583/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA VISITA ÀS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BPC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0005099 | 10/12/2013 | 700.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO PETI, PARA ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0005101 | 10/12/2013 | 650.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO PROJOVEM, PARA ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/12/2013 | 9614.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/12/2013 | 3078.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/12/2013 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/12/2013 | 3100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/12/2013 | 2000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. AÇAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/12/2013 | 4000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/12/2013 | 40738.61 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/12/2013 | 2115.08 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005069 | 10/12/2013 | 2780.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/12/2013 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/12/2013 | 500.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005096 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MVI 6369/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRECHES NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0005098 | 10/12/2013 | 1300.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO. DE MELO", CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00073903116491 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA GALDINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO MARCA/MODELO GM -CUSTOM ANO 1993 PLACA BQA 8344-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DOS SITIOS: SALGADO, CACIMBA DA VARZEA, GOIANA E BONSUCESSO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/12/2013 | 144600.39 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-F40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005119 | 10/12/2013 | 19800.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005130 | 10/12/2013 | 3215.38 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW PLACA MOL 1942 E VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFH 6639 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC AÇAO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/12/2013 | 4000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/12/2013 | 29338.25 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%-A (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/12/2013 | 175853.44 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%-"A" EFETIVOS (MAGISTERIO) - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/12/2013 | 32060.40 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/12/2013 | 109342.77 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60 (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/12/2013 | 1003.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/12/2013 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, 570-NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005112 | 10/12/2013 | 3614.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFOIRME PROCESSO LICITATORIO. (PP 00001/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/12/2013 | 5500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/12/2013 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/12/2013 | 1300.00 | 09335002000106 | CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-CL | REFERENTE AOS SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM CURVAS DE NIVEL DE METRO EM METRO PARA PROJETO DE CONSTRUÇAO DO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO AÇUDE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252013 | 0005180 | 11/12/2013 | 20000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTU S PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRENSENTAÇAO ARTISTICA " BANDA ENCANTU'S" POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX 00025/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/12/2013 | 20907.05 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO NMES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/12/2013 | 540.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONVENIO DO ESTADO Nº 0314/2013, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242013 | 0005171 | 11/12/2013 | 4642.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UMEF'S SONIA ELIANE, SANTA TEREZA, JOSE AMERICO DE ALMEIDA, EVANDRO SOARES, ANTONIO DA COSTA SOUTO E SABINO MACENA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00024/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/12/2013 | 450.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS PRESTADOS EM TONER E CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/12/2013 | 937.36 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONST.LTDA -C.GRAN | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DECORATIVO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS "NATAL ENCANTADO" REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 11/12/2013 | 200.00 | 00009385295446 | KILSON OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PREMIAÇAO DA EQUIPE SUB 14 NO TORNEIO REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA ESCOLINHA "LIVRO NA MAO BOLA NO PÉ" DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 11/12/2013 | 300.00 | 00003033020461 | ROBERVAL DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PREMIAÇAO DA EQUIPE SUB 20 NO TORNEIO REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA ESCOLINHA "LIVRO NA MAO BOLA NO PÉ" DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/12/2013 | 99.39 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª MARIA DA SILVA FURTUNATO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0005152 | 11/12/2013 | 4371.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS PSFS III, I, VIII, VI, II E V ( DISTRITO DE SANTA FE), ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/12/2013 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME URETROCISTOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (ARISTIDES NOGUEIRA DOS SANTOS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0005157 | 11/12/2013 | 240.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TECLADO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0005160 | 11/12/2013 | 60.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TECLADO, CAIXA DE SOM E MOUSE) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0005161 | 11/12/2013 | 1190.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO CENTRO DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0005162 | 11/12/2013 | 70.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PEN DRIVE) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000092013 | 0005163 | 11/12/2013 | 1550.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (PROJETOR) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA DR. ORLANDO CAVALCANTI, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0005164 | 11/12/2013 | 565.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (ROTEADOR,ESTABILIZADOR E IMPRESSORA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0005165 | 11/12/2013 | 1860.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA,ESTABILIZADOR MEMORIA E PLACA MÃE) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092013 | 0005166 | 11/12/2013 | 1750.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA,MONITOR E HD) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/12/2013 | 1100.00 | 00092804942449 | EDINALDO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS DE PLACA MNM 1518, MNM 1186 E MOG 0556, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/12/2013 | 457.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO SAMU PLACA OGF 7100, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000242013 | 0005169 | 11/12/2013 | 2178.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, CAPS, SAMU E POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/12/2013 | 600.00 | 00010442028407 | NIKOLAS RENAN ANSELMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM EM EVENTOS COMEMORATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/12/2013 | 500.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/12/2013 | 511.96 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242013 | 0005176 | 11/12/2013 | 2233.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SETOR DE MARCAÇAO DE CONSULTAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00024/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172013 | 0005181 | 11/12/2013 | 7647.10 | 40970014000152 | JOAO PRUDENCIO DA SILVA COM.VAREJ.PRODUT | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/12/2013 | 75.00 | 00004924298476 | JOSILMA DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTE SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/12/2013 | 800.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/12/2013 | 600.00 | 00028804244453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA/CAPACITAÇAO PARA OS TECNICOS DO CREAS SOBRE "VIOLAÇAO DE DIREITOS". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/12/2013 | 185.00 | 00038056682449 | ANTONIO DE AZEVEDO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM PRESTADOS NA AREA DESTINADA AO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/12/2013 | 480.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS PRESTADOS EM CARTUCHOS E TONER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 12/12/2013 | 240.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0005205 | 12/12/2013 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 12/12/2013 | 7800.00 | 11644534000177 | LOURINALDO PINTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PAISAGISMO DA PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 12/12/2013 | 2500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 12/12/2013 | 600.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 12/12/2013 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, Nº 63, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO IGD E CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 12/12/2013 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, PAIF E PROJOVEM. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 12/12/2013 | 660.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 12/12/2013 | 9.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IX, CONFORME CDC 5/307276-6. RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 12/12/2013 | 23.72 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 12/12/2013 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, CONFORME CDC 5/1145496-4. RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 12/12/2013 | 17.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, CONFORME CDC 5/571978-6, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 12/12/2013 | 11.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CDC 5/655236-8, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 12/12/2013 | 31.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF III, CONFORME CDC 5/307347-5, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 12/12/2013 | 677.00 | 00003028141400 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 12/12/2013 | 49.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, CONFORME CDC 5/59819-3. RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 12/12/2013 | 46.02 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA ENDEMIAS/PEVA, RELATIVO AO CONSUMO NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 12/12/2013 | 47.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF IX, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 12/12/2013 | 31.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, RELATIVO AO CONSUMO NOVEMBRO/2013, CONF. CDC 5/1128450-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/12/2013 | 2.87 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | REFERENTE AO FATURA DE CONSUMO DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 12/12/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 12/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 12/12/2013 | 11.26 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 12/12/2013 | 85.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF II, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 12/12/2013 | 3960.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME MEDICO (PET-SCAN) REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, SRA. ANDREIA BARROS DE CARVALHO SILVA, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 12/12/2013 | 1740.00 | 00085342009472 | MARCONE FERREIRA PONTES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO MUNK DESTINADO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DA ORNAMENTAÇAO EM VIRTUDE DO EVENTO "NATAL ENCANTADO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 12/12/2013 | 200.00 | 00004875640498 | MOACI JOSE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A TORNEIO DO DIA DAS CRIANÇAS, PREMIAÇÃO DA EQUIPE SUB 12 REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA "ESCOLINHA LIVRO NA MÃO BOLA NO PÉ", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0005192 | 12/12/2013 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 13/12/2013 | 2900.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE NEOCATE) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOA COM RISCO NUTRICIONAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 13/12/2013 | 61.60 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005220 | 13/12/2013 | 4102.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00027/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 13/12/2013 | 1500.00 | 00010606724486 | ADSON OLIVEIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 13/12/2013 | 1800.00 | 00005068344419 | FABIO COSMO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO PARA MONTAGEM DO CENARIO DA PEÇA TEATRAL "O BAILE DO NOEL" QUE SERÁ ENCENADO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV FILHOS DAS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 13/12/2013 | 100.00 | 00003961892458 | NUCIELMA DOS SANTOS RAMOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO-SP. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 13/12/2013 | 1300.00 | 00007852574467 | GABRIELLA ARAUJO FERREIRA DUARTE | REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO SONORO DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO COM AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PALESTRA DO GRUPO DE GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/12/2013 | 185.00 | 00007833596400 | ANTONIO JOSE SILVESTRE GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO ENTORNO DA AREA DESTINADA AO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 13/12/2013 | 185.00 | 00038056682449 | ANTONIO DE AZEVEDO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM PRESTADOS NA AREA DESTINADA AO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 15/12/2013 | 66.30 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0005223 | 15/12/2013 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2013. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 16/12/2013 | 249.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO CONJUNTO PE.LEONARDUS,SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 16/12/2013 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇAO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 16/12/2013 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇAO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 16/12/2013 | 158.61 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 16/12/2013 | 370.00 | 00003244574483 | VALQUIRIA ALVES DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 16/12/2013 | 62.05 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 16/12/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 16/12/2013 | 264.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2013. CONF. CDC 5/305736-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 16/12/2013 | 248.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2013. CONF. CDC 5/571095-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 16/12/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DE PRAÇA DE SAUDE MODELO BASICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 16/12/2013 | 492.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FI XO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 16/12/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE AO PROJETO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE MODELO BASICO, EM UMA PRAÇA MEDINDO 425,63 M2, COM AREA DE VIVENCIA COBERTA COM 50M2 E DEPOSITO 12 M2, EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 16/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 16/12/2013 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ENDEMIAS/PEVA RELATIVO AO CONSUMO NOVEMBRO/2013, CONF. CDC 5/1119769-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 16/12/2013 | 48.02 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES MARÇO E SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 16/12/2013 | 10.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ENDEMIAS/PEVA RELATIVO AO CONSUMO OUTUBRO/2013, CONF. CDC 5/1119769-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 16/12/2013 | 16.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013, CONFORME CDC 5/58660-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 16/12/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENDEMIAS/PEVA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 16/12/2013 | 511.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FI XO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 16/12/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2013. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 16/12/2013 | 6.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FI XO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 16/12/2013 | 800.00 | 00008832066416 | ALEX BORGES DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICA DESPORTIVA (FUTEBOL) ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0005251 | 17/12/2013 | 4123.33 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A SAUDE BUCAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 17/12/2013 | 1539.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 17/12/2013 | 100.00 | 12730701000165 | O L M REPRESENTAÇOES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 17/12/2013 | 3000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS (MASTOLOGIA) , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 17/12/2013 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 17/12/2013 | 80.00 | 00047761610444 | MARIA DAS GRAÇAS FURTUNATO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0005281 | 17/12/2013 | 6852.99 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 17/12/2013 | 1000.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO DO GREMIO MORENENSE PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS RELATIVAS AO "OUTUBRO ROSA" PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA E UTERINO E "NOVEMBRO AZUL" PREVENÇÃO DE CANCER DE PROSTATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 17/12/2013 | 750.00 | 00001634095448 | AMANDA CORDEIRO DA SILVA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREVISTADORA E RECADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 17/12/2013 | 1770.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE UMA CASA EM MADEIRA MEDINDO 3 METROS DE ALTURA POR 4M DE FUNDOS E 5M DE FRENTE, PARA COMPOR O CENARIO DO TEATRO " O BAILE DE NOEL", ELENCO COMPOSTO POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 17/12/2013 | 775.50 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES ESPECIAIS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMILIAS E CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELOS CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 17/12/2013 | 805.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI/PROJOVEM) COM ENSAIOS DE PEÇA TEATRAL "O BAILE DE NOEL", QUE SERA APRESENTADO NOS FESTEJOS NATALINOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 17/12/2013 | 717.00 | 00044694504487 | JOSE EDINALDO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO EM MADEIRA PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DE NATAL OFERECIDA AS CRIANÇAS E FAMILIAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 17/12/2013 | 750.00 | 00009453523445 | LUANA CAMILA DE CASTRO SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO CADASTRO UNICO DURANTE A REVISÃO CADASTRAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 17/12/2013 | 260.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO (SALGADOS) POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS ANIVERSARIANTES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 17/12/2013 | 1185.00 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇÃO COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 17/12/2013 | 2202.00 | 70110606000165 | DINARTH CLEMENTINO DA COSTA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA CONFECÇAO DE LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 17/12/2013 | 1274.00 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CAPOEIRA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI/PROJOVEM, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 17/12/2013 | 805.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA E NA APRESENTAÇÃO DA PEÇA "BAILE DE NOEL" REALIZADA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 17/12/2013 | 567.24 | 00002207408442 | MARIA DO LIVRAMENTO BARROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PRODUTOS ARTESANAIS PARA COMPOR O CENARIO DO TEATRO "O BAILE DE NOEL" QUE SERÁ APRESENTADO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 17/12/2013 | 1610.00 | 00006748379407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE XADREZ OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -PETI/PROJOVEM. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 17/12/2013 | 1765.00 | 00008746006427 | PAULA ANGELA FRANCINETE LINS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DOCINHOS DIVERSOS, TORTAS E SALGADINHOS OFERECIDOS AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 17/12/2013 | 1610.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA ( TECLADO,VIOLAO,BATERIA E PERCURSAO) OFERECIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PROJOVEM. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 17/12/2013 | 1200.00 | 00008809314425 | PRISCILA DA CONCEIÇAO CARDOSO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO (ENSAIOS) TEATRAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI/PROJOVEM PARA A PEÇA "O BAILE DE NOEL". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 17/12/2013 | 892.50 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO EM CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 17/12/2013 | 1610.00 | 00008882226450 | ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 17/12/2013 | 1610.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TAEKWONDO PARA OS ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PETI/PROJOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 17/12/2013 | 1610.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BERIMBAUTERAPIA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 17/12/2013 | 1200.00 | 17887466000153 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DA PEÇA TEATRAL POEMA "BAILE DE NOEL" PARA EXIBIÇÃO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, COM AS CRIANÇAS DO SCFV ATENDIDAS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 17/12/2013 | 1274.00 | 00009059076478 | ROBSON SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DESENHO OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI/PROJOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 17/12/2013 | 892.50 | 00010191537411 | EMANOELLE OLIVEIRA DE ARAUJO ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, NA REALIZAÇÃO DE UMA AÇÃO DE CIDADANIA REALIZADA ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E O CONSELHO TUTELAR, TRABALHANDO O CONTROLE SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 17/12/2013 | 854.73 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE MAQUIAGEM PARA O ELENCO FORMADO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DA PEÇA " O BAILE DE NOEL" E AS DANÇARINAS DO BALÉ COMPOSTO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 17/12/2013 | 249.09 | 00958548000904 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LATAS DE LEITE APTAMIL DOADAS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 17/12/2013 | 2214.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 17/12/2013 | 480.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BALDES 200 LTS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS EMEF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 17/12/2013 | 14813.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 18/12/2013 | 440.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 18/12/2013 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REGULARIZAÇAO DE PENDENCIAS RELACIONADAS A DEBITO DO PASEP, CONFORME LEGISLAÇAO DA LEI 10.522/02, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 18/12/2013 | 800.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISAO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ALIMENTAÇAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NAS AREAS DE SAUDE E EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 18/12/2013 | 519.00 | 04948342000199 | MADEIREIRA III IRMÃOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMPENSADO) DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO POR OCASIÃO DO NATAL ENCANTADO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 18/12/2013 | 112.00 | 40944845000230 | SEMACON-SERRANA MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTRUÇAO (FERRAGENS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL JUNTO AO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 18/12/2013 | 1200.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CENOGRAFIA DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CREAS QUE COMPÕEM A PEÇA TEATRAL "O BAILE DE NOEL" QUE SERÁ APRESENTADA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 18/12/2013 | 532.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 18/12/2013 | 1600.00 | 00001560208406 | ITAMAR PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS NATALINAS PARA AS FAMILIAS E CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS DO CREAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 18/12/2013 | 1420.00 | 00001560208406 | ITAMAR PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS NATALINAS PARA AS FAMILIAS,CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-PROJOVEM.DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 18/12/2013 | 1800.00 | 70110606000165 | DINARTH CLEMENTINO DA COSTA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA CONFECÇAO DE LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PROJOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 18/12/2013 | 103.60 | 13192056000137 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 18/12/2013 | 60.60 | 13192056000137 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005295 | 18/12/2013 | 800.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005300 | 19/12/2013 | 4585.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE BUCAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PSE -PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005302 | 19/12/2013 | 3875.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE BUCAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PSE -PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 19/12/2013 | 250.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA REALIZADA NO AUTOCLAVE DA POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE" , ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005312 | 19/12/2013 | 1500.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005314 | 19/12/2013 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO CENTRO DE SOLANEA PARA A ZONA RURAL DO SITIO CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA. NO PERIODO 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 19/12/2013 | 1500.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF X (COMUNIDADE TEO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005317 | 19/12/2013 | 1500.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO/2013. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 19/12/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM 1518, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005322 | 19/12/2013 | 1344.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PSF'S,. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 19/12/2013 | 3000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS (MASTOLOGIA) , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 19/12/2013 | 1350.00 | 70110606000165 | DINARTH CLEMENTINO DA COSTA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA CONFECÇAO DE LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 19/12/2013 | 1610.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FOTOGRAFIA MINISTRADA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI/PROJOVEM), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 19/12/2013 | 1356.00 | 00008782115435 | FABIO ALEX DA SILVA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO OFERECIDA AOS MENINOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ PETI, NO CAMPO DE FUTEBOL " BOLA NO PE LIVRO NA MÃO", DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 19/12/2013 | 136.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 19/12/2013 | 2400.00 | 00071617655449 | MARIA ELZA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAIS ARTESANAIS NA CONFECÇAO DE LEMBRANCINHAS NATALINAS COM MATERIAL RECICLADO, OFERECIDAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE AS CONFRATERNIZAÇOES EM FAMILIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 19/12/2013 | 1600.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS NA EMISSÃO DE AVERBAÇÕES E 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE CASAMENTOS E NASCIMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 19/12/2013 | 387.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGD 6086 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/12/2013 | 428.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD 6236 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005306 | 19/12/2013 | 980.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 19/12/2013 | 485.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS OGD 6206 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 19/12/2013 | 485.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS OGD 6196 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 19/12/2013 | 1600.00 | 00071617752487 | IRONALDO FERREIRA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO RENAULT ANO 2003 PLACA MOF 4397 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URABANA PARA A ZONA RURAL (PEDRA GRANDE, MALHADA, AREIAL E SANTA FE) NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 19/12/2013 | 550.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA-PORTAL INDEPEND.COM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS, FOTOS E VIDEOS RELATIVOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 19/12/2013 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 19/12/2013 | 2548.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/12/2013 | 1800.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DA LDO E LOA PARA O EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 20/12/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRADIAÇAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO,DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 20/12/2013 | 1900.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA MARIA SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO SIOPE, SIOPS E DADOS DA SISTN RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2012 E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 20/12/2013 | 2520.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDAS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 20/12/2013 | 7890.00 | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA DESTINADAS AO GRUPO TONY ALISSON POR OCASIAO DE APRESENTAÇAO DO SHOW CATOLICO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMOÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/12/2013 | 7940.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO BRASILIA/NATAL DESTINADAS AO GRUPO TONY ALISSON POR OCASIAO DE APRESENTAÇAO DE SHOW CATOLICO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242013 | 0005327 | 20/12/2013 | 6376.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00024/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/12/2013 | 185.00 | 00007833596400 | ANTONIO JOSE SILVESTRE GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO ENTORNO DA AREA DESTINADA AO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/12/2013 | 185.00 | 00038056682449 | ANTONIO DE AZEVEDO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM PRESTADOS NA AREA DESTINADA AO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/12/2013 | 870.00 | 70110606000165 | DINARTH CLEMENTINO DA COSTA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA CONFECÇAO DE LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/12/2013 | 700.00 | 00001003601499 | WELLINGTON GOMES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PSF VIII DA RUA CELSO CIRNE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0005331 | 20/12/2013 | 2375.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242013 | 0005332 | 20/12/2013 | 6310.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00024/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/12/2013 | 1875.00 | 00007253352467 | JOAO MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHES) DISTRIBUIDOS ENTRE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O EVENTO "NOVEMBRO AZUL". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/12/2013 | 23.51 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 23/12/2013 | 1500.00 | 00003167652446 | WILIVANIA MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS COM EVENTOS NOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA E PALESTRAS REALIZADAS JUNTO AO NASF E CAPS, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 23/12/2013 | 46.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 23/12/2013 | 31.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CDC 5/1128450-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0005345 | 23/12/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 23/12/2013 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 1995 PLACA MMY 2463-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO LUIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005347 | 23/12/2013 | 1500.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO/2013 A 19 DE JANEIRO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005348 | 23/12/2013 | 1500.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), NO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO/2013 A 19 DE JANEIRO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 23/12/2013 | 1500.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF X (COMUNIDADE TEO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO/2013 A 19 DE JANEIRO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 23/12/2013 | 800.00 | 00002456916425 | ANTONIO DA SILVA FELIPE | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL ANO 1999 PLACA CPP 1070/SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO VIDEU) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005352 | 23/12/2013 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO CENTRO DE SOLANEA PARA A ZONA RURAL DO SITIO CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA. NO PERIODO 20 DE DEZEMBRO/2013 A 19 DE JANEIRO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 23/12/2013 | 800.00 | 00003910817483 | VICENTE TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI ANO 1990, PLACA MNE 1179-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS (SITIO LAGOA DE TANQUE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/12/2013 | 800.00 | 18942534000100 | JOSE WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇOES PRESTADOS EM VEICULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 23/12/2013 | 71.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. CONF. CDC 5/59803-7. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 23/12/2013 | 800.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ANO 1992, PLACA BGR 5554-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO AÇUDE VELHO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 23/12/2013 | 800.00 | 00009065177450 | REVERALDO AZEVEDO GOMES SOARES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA DSK 7105-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PODEROSA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 23/12/2013 | 51.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013. CONF. CDC 5/59819-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 23/12/2013 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA SEDAN, ANO 2003, PLACA MNO 2172-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA GRANDE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 23/12/2013 | 43.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF III, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. CONF. CDC 5/307347-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 23/12/2013 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI, ANO 1994, PLACA MNQ 6560-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (CAPIVARA II) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/12/2013 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE, ANO 2001, PLACA MOK 3312-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIOS CAPIVARA I, TEO E MARIANA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 23/12/2013 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNL 6749 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL (SITIO SACO DOS CAMPOS) NECESSITADAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE URGENCIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 23/12/2013 | 11.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. CONF. CDC 5/655236-8 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 23/12/2013 | 800.00 | 00008611808444 | GILMAR SILVA SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2011, PLACA OET 5919-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS BOMSUCESSO, FRAGOSO E PALMAS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 23/12/2013 | 15.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. CONF. CDC 5/1145496-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 23/12/2013 | 1100.00 | 00082651841404 | EMERSON FERREIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA CONFECÇAO DOS ADEREÇOS DO CENARIO (CONSTRUÇAO DA REPLICA DA IGREJA MATRIZ) PARA O ESPETACULO "O BAILE DE NOEL" REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 23/12/2013 | 2355.00 | 00001560208406 | ITAMAR PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISETAS E CALÇAS EM MALHA) DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 23/12/2013 | 550.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM TORNO DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SONIA ELIANE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 23/12/2013 | 5288.40 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICOS EM APRESENTAÇOES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 23/12/2013 | 6606.96 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO PACTO EDUCAÇAO/ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 24/12/2013 | 5192.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 24/12/2013 | 1055.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 24/12/2013 | 692.76 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 24/12/2013 | 2200.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SONORIZAÇAO PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS DOS PROGRAMAS DA SAUDE E PALESTRAS NO MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NASF E CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/12/2013 | 1207.24 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 24/12/2013 | 780.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 9191-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172013 | 0005374 | 26/12/2013 | 8299.30 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0005378 | 26/12/2013 | 4270.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0005379 | 26/12/2013 | 5294.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00011/2013. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0005380 | 26/12/2013 | 3688.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 26/12/2013 | 1200.00 | 00045297584434 | MARIA DA LUZ ALVERGA CABRAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PEDAGOGICO (LIVROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0005383 | 26/12/2013 | 20250.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO DURANTE OS EVENTOS COMEMORATIVOS DE COMEMORAÇÕES AO REVEILLON 2013/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 26/12/2013 | 150.00 | 00002790006423 | JUCIAN JAD DO AMARAL COSTA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA, CONF. SOLICITAÇAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 26/12/2013 | 500.00 | 02380284000114 | CENTRO SERV. SOCIOEDUC. TECNICO-CIENTIFI | REFERENTE A DIVULGAÇAO DO PROGRAMA CONSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO EM SERVIÇO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 26/12/2013 | 150.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 01( UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR INFORMATICA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0005377 | 26/12/2013 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005387 | 27/12/2013 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | ,REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 COMPLETA, PLACA NPZ 6982 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 30/11 A 30/12/2013, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000102013 | 0005384 | 27/12/2013 | 7800.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00010/2013. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000102013 | 0005386 | 27/12/2013 | 5600.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 07 (SETE) REFRIGERADORES DOMESTICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005388 | 27/12/2013 | 1265.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0005389 | 27/12/2013 | 2070.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00005/2013. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005390 | 27/12/2013 | 11600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4O83 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL E RECIFE, NO PERIODO DE 30/11 A 30/12/2013, PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/12/2013 | 364.00 | 09815558000108 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BICICLETA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0005391 | 28/12/2013 | 5485.35 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS E SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0005392 | 28/12/2013 | 5209.65 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00035/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0005393 | 28/12/2013 | 2660.33 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/12/2013 | 3710.00 | 11431066000152 | PARAIBA TRAVEL LTDA-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/NATAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/12/2013 | 5000.00 | 14256609000130 | W.L. PRODUÇOES E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) PALCO MEDINDO 14,00M DE FRENTE, 10,00M DE FUNDOS E 8,00M DE PE DIREITO (ALTURA) COM 02 CAMARINS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0005394 | 30/12/2013 | 2000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA/PAB, MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/12/2013 | 660.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/12/2013 | 812.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/12/2013 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 31/12/2013 | 85.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 88-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 31/12/2013 | 49.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 40007-6 - BNB NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 04620100010670 EM FAVOR DE DAMIAO FIRINO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 31/12/2013 | 2390.58 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PATRONAL/INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 31/12/2013 | 43.50 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS COM REGISTRO DE IMOVEIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO. ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/12/2013 | 800.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005404 | 31/12/2013 | 1890.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO (PP 00001/2013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 392 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005407 | 31/12/2013 | 440.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 31/12/2013 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VIII, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/12/2013 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 31/12/2013 | 500.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 31/12/2013 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 31/12/2013 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO LALI DA SILVA PINTO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 31/12/2013 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 31/12/2013 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 31/12/2013 | 700.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUSA, 74 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005419 | 31/12/2013 | 13688.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÊNCIA E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0005421 | 31/12/2013 | 11025.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00022/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 31/12/2013 | 1480.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE MARCIO FERREIRA DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 31/12/2013 | 300.00 | 00023662565404 | JOSE MATIAS DE LIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 31/12/2013 | 1040.10 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA REALIZAÇAO DE PALESTRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005402 | 31/12/2013 | 1112.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 31/12/2013 | 50.00 | 00011305229460 | ADELINO GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 31/12/2013 | 2000.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA-ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA ARQUIBANCADA MEDINDO 50 METROS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DURANTE A APRESENTAÇAO DA PEÇA "BAILE DE NOEL" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 31/12/2013 | 4000.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA-ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA ARQUIBANCADA MEDINDO 50 METROS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DURANTE A APRESENTAÇAO DA PEÇA "BAILE DE NOEL" | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 31/12/2013 | 7600.00 | 08067371000100 | Explosão Som, Luz, Palco e Eventos Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE SONORIZAÇAO PA FLY COMO MICROFONES TIPO FACIAL, PARA ATENDER O EVENTO AUTO DE NATAL 2013, DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 31/12/2013 | 2940.00 | 10833677000164 | MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO | REFERETE A LOCAÇAO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR SILENCIOSO DE 180 - KVA ABASTECIDO, PARA REALIZAÇAO DO EVENTO AUTO DE NATAL 2013, DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2013 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 31/12/2013 | 7800.00 | 13716376000149 | GILIARD GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE OAS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PROFISSIONAL PARA O EVENTO AUTO DE NATAL 2013, DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2013, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 31/12/2013 | 185.00 | 00038056682449 | ANTONIO DE AZEVEDO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM PRESTADOS NA AREA DESTINADA AO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 31/12/2013 | 185.00 | 00007833596400 | ANTONIO JOSE SILVESTRE GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO ENTORNO DA AREA DESTINADA AO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005405 | 31/12/2013 | 10928.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/12/2013 | 875.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A APOLICE SEGURO DO VEICULO MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MOD 120K CHASSI-CAT0120KCJAP04336, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. PARCELA 1/4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 31/12/2013 | 235.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A APOLICE SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON/2013 PLACA AVI 4232, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PARCELA 1/4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 31/12/2013 | 929.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A APOLICE SEGURO DO VEICULO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 31/12/2013 | 640.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A APOLICE SEGURO DO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 31/12/2013 | 640.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A APOLICE SEGURO DO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 31/12/2013 | 9754.90 | 01227588000183 | MINISTERIO DAS CIDADES | REFERENTE DEVOLUÇAO DE RECURSOS RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0195401-50/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005401 | 31/12/2013 | 2290.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA KGD 0471, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005412 | 31/12/2013 | 2788.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005413 | 31/12/2013 | 930.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEOS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005422 | 31/12/2013 | 13200.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 31/12/2013 | 2707.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005427 | 31/12/2013 | 1075.10 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005432 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO DUCATO PLACA LNO 8868, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005433 | 31/12/2013 | 3000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KFZ 0034 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: BACALHAU,RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005434 | 31/12/2013 | 3000.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MZC 1029 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005435 | 31/12/2013 | 3000.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA KUT 1804 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATOTIO PP 00007/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005436 | 31/12/2013 | 3000.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZORA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBROR/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005437 | 31/12/2013 | 3500.00 | 00092869130449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS M.BENZ, PLACA MNM 1290-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS: OLHO D'AGUA SECO E CHÃ DE SANTA TEREZA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE NOVEMBR0 A 25 DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005438 | 31/12/2013 | 2800.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MOE 0350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: ALAGOINHA DOS BRAGAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005439 | 31/12/2013 | 3400.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA JTI 5350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTENÇÃOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005440 | 31/12/2013 | 3000.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MMT 3097, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005441 | 31/12/2013 | 3000.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KOG 4106 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: JUAZEIRINHO,PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOPERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO /2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005442 | 31/12/2013 | 3000.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MMP 5085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005443 | 31/12/2013 | 3400.00 | 00042195012404 | SEVERINO JERONIMO DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MNF 1436 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO CACIMBA DA VARZEA E SALGADO DO SOUZA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005444 | 31/12/2013 | 2800.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA HZH 7799 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013. CONFORME CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005445 | 31/12/2013 | 1400.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO PLACA MNG 7518, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ E TARDE, DOS SITIOS SÃO LUIZ E CAPIVARA II E III PARA A SEDE DO MUNICIPIIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005446 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00073877395449 | LUCINETE VENCESLAU DE SOUTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CROSSFOX, PLACA MNZ 6707-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ADELAIDE GRACINDO ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO CAMARÁ) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005447 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00031494617404 | MANOEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CAR 4817, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:TANQUE PRETO,FAZENDA VELHA.LAGOA DO MATO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005448 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00007224258482 | LEONALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E PROC. LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0005449 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00003494905460 | RAMIRO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO VERANEIO PLACA BFG 2434 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DE PEDRA,MALHADA, ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO E LAGOA FUNDA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005450 | 31/12/2013 | 1600.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM, PLACA LID 5436-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL URBANO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 31/12/2013 | 580.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULO PROPRIO, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS SACO DOS CAMPOS E FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005452 | 31/12/2013 | 1600.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SANTA TEREZA,GRUTA E OLHO D'AGUA SECO), DURANTE O PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0005453 | 31/12/2013 | 1600.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BKI 2304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: AREIAL,PEDRA GRANDE,MALHADA E SANTA FE) DURANTE O PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005454 | 31/12/2013 | 1600.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL/VW PLACA MOG 165O/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO), DURANTE O PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005455 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO UNO MILE FLEX, PLACA MND 5291-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005456 | 31/12/2013 | 1600.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM VERANEIO PLACA BFW 3069-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA OS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARÉ, FILGUEIRA, VIDEL E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013,CONF.CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00068976160444 | ALUISIO JOAO RODRIGUES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CELTA PLACA MOU 5909-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA (CACIMBA DE DENTRO) PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIO SÃO LUIZ), RELATIVO AO PERIODO DE 26 DENOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 31/12/2013 | 2040.00 | 13716376000149 | GILIARD GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) PALCO EM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 8 X 4, 1M DE ALTURA, BANHEIROS QUIMICOS E 70 METROS DE FECHAMENTO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CRIANÇAS, RFEALIZADA EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005410 | 31/12/2013 | 3058.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 31/12/2013 | 1360.50 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA A REALIZAÇAO DO FESTIVAL SONS E SABORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 31/12/2013 | 400.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024